| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA DOADA AOS ALUNOS EXCEPCIONAIS CUSTEAREMAS DESPESAS COM PASSAGENS PARA AS APAE DEV ESPERAN€A E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PU-BLICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000005 | 02/01/2006 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LJB-5369/PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS PARA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000007 | 02/01/2006 | 400.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CJM-7227/PB,TRANSPORTADO OS ESTU-DANTES DO SITIO LAGOA DO MATO E RIACHO DO BOI PARASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000008 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KHYV-8310/PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS MANI€OBA, COELHO, PE DE SE-RROTE E SERRA DOS MARES PARA SEDE DO MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000009 | 02/01/2006 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS DE PLACA BXB-8275/PB,TRANSPORTA-DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARACAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 600.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA BGZ-4186/PB,TRANSPORTADO OS ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA SEDE DO MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000011 | 02/01/2006 | 700.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA GUG-1294/PB,TRANSPORTADO OS ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000012 | 02/01/2006 | 500.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMO-0511/PB,TRANSPORTADO OS ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000013 | 02/01/2006 | 420.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNA-1649/PB,TRANSPORTADO OS ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000014 | 02/01/2006 | 220.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA BNL-2324/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO DA PADRE CICERO, E DE LAGOA DO /MATO PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000015 | 02/01/2006 | 430.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNY-6870/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO PIA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000016 | 02/01/2006 | 420.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNG-2515/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000017 | 02/01/2006 | 620.00 | 00099794608815 | WALTER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA GXI-11125/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA CERCADA PARA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000018 | 02/01/2006 | 400.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KGS-3510/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHAA PARA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000019 | 02/01/2006 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNF-2849/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GRAVATA-A€U PARA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000020 | 02/01/2006 | 500.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMT-3213/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000021 | 02/01/2006 | 700.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA SEDE DO MUNI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000022 | 02/01/2006 | 840.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA JEJ-8297/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DE CEPILHO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000023 | 02/01/2006 | 530.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MZE-0745/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000024 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MUH-8143/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GRAVATA-A€U PARA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000025 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA GVI-8795/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000026 | 02/01/2006 | 450.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO DE PLACA KHG-3907/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000028 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00009640231487 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO JOGO , LAGOA/CERCADA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL AO CONASEMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL AO CONASEMS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL, DESTINADO AS INSTALA€OES DO PSF1,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 200.00 | 41131277000130 | HAROLDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREALIZADOS EM UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR LO-TADO NA SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2006 | 350.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01 (UM) DVD SEMP, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 150.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEMCOM MUDANCA NO VEICULO PLACA KHV-8310/PB, DA SRA.IRENE NUNES DA SILVA, SITIO LAGERO DO TETEU, CPF:169.639.784-02, DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2006 | 1995.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-6059/PB,DESTINADO AOABASTECIMENTO DAGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000037 | 03/01/2006 | 500.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA LHH-3120/PB,TRANSPORTANDO ESTUDA-NTES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000038 | 03/01/2006 | 700.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1747/PB,TRANSPORTANDO ESTUDA-NTES DO SITIO LAGERO DO TETEU PARA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000039 | 03/01/2006 | 400.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA CEU-5526/PB,TRANSPORTANDO ESTUDA-NTES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000040 | 03/01/2006 | 520.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMO-8082/PB,TRANSPORTANDO ESTUDA-NTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000041 | 03/01/2006 | 500.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0578/PB,TRANSPORTANDO ESTUDA-NTES DO SITIO GENIPAPO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA-CAO DE AVISO DE EDITAL,NO D.OFICIAL, EDICAO DE 02/12/2005- TOMADA DE PRECOS N§ 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA-CAO DE AVISO DE EDITAL DE TP. N§ 01/05,NO D.OFICI-CIAL, EDICAO: 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 800.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA KGG-6939/PB,QUE ESTA DESPONIVELA SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 400.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 1900.00 | 00022615849468 | VALDECI ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO CAMINHAO PLACA KFU-4428/PB,DESTINADO AOSERVICO DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2006 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB,QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AODE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000044 | 04/01/2006 | 600.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA BOU-3809/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DE CEPILHO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000045 | 04/01/2006 | 400.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CZA-8671/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000046 | 04/01/2006 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA BWC-5800/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000047 | 04/01/2006 | 700.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA BGB-1194/PB,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO COELHO AO SITIO GRUTA FUNDA PARASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000048 | 04/01/2006 | 600.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA NFB-3226/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CAIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000049 | 04/01/2006 | 630.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CJU-0456/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO PIA/ASSENTAMENTO PARA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000050 | 04/01/2006 | 420.00 | 00097704938487 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CVH-0920/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GRAVATA-A€U PARA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEINCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2006 | 131.06 | 40980633000128 | CERELAISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2006 | 846.37 | 40980633000128 | CERELAISTA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2006 | 350.00 | 00003940978400 | RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A TURMA CONCLUINTE DA ESCO-LA DE ENSINO FUND. DR. CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2006 | 100.00 | 00001814062769 | PEDRINA F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPAROSEM SUA MORADIA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAGDO PETI BOLSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2006 | 210.00 | 00056898258400 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TROCA DAS PORTAS E CONSERTOS DAS FECHUDURAS,MA€ANETAS E VIDROS DO VEICULO PLACA MMS-4381/PB,PERTENCENTE A SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2006 | 2107.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PE€AS, DESTINADA A PATROL, PERTENCENTE A SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2006 | 1608.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PE€AS, DESTINADA A PATROL, PERTENCENTE A SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2006 | 400.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A-TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01 (UMA) LAMINA, DESTINADA AO TRATOR, PERTENCE-NTE A SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MND-4600/PB, DESTINADO AO SERVICODE ILUMINA€AO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2006 | 250.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROF.MUNICIPAIS, NO ENCONTRO DOS PCNS, REALIZADO EM DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2006 | 1995.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MZG-1991/RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS E NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2006 | 1500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HO-NORARIOS ADVOCATICIOS, DE PRESTA€AO DE SERVI€OSJURIDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2006 | 2500.00 | 00004093415412 | JOSELEIDE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE PUBLICIDADE DAS A€OES DO GOVERNO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2006 | 36.00 | 00049146696415 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE 18(DEZOITO) COPIAS DE CHAVES, DESTINADASAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2006 | 61.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VI€O DE CONSERTO EM MAQUINA DE ESCREVER, DA SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2006 | 270.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2006 | 361.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DEFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2006 | 150.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS EMBUCHAMENTO 01 TAMPA DA CX.MARCHA DO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2006 | 1468.76 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2006 | 762.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2006 | 88.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) TUBO FLEX.PUC. DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2006 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) BOMBA SUBMERSA, DESTINADO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2006 | 370.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADA A PA-TROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL,ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL,ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS EM GERAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 7986.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PAR-TE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 11655.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PARA BANCO, REF. AO PARC/RET.INSSDEBITADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 700.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DO JORNAL DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 2262.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PASEP, NA COTA PARTE DO FPM, REF. A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 5293.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO INSS/EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005, DEBITADO NA COTA DO FPM, REF. 1¦ PARCELADO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 4889.86 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, DESTINADO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 2650.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ATAUDES PARA DOACAO, DESTINADO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2006 | 500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DO COMPUTADOR E RECARGA DO CARTUCHODA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2006 | 60.00 | 00006409087489 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LETREIROS, REALIZADO NA PRA€A,CONSELHO TUTE-LAR,DELEGACIA E FAIXA DE FINAL DE ANO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2006 | 168.00 | 00055430287415 | PEDR A MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSFOTOGRAFICOS, NOS LOGRADORES PUBLICOS, PARA ELABO-RA€AO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2006 | 300.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE MOTO HONDA PLACA MMP-2320/PB, DESTINADO AOSERVICO DE MOTO TAXI, NA SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 545.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MMP-7665/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADE VIZI-NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2006 | 650.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2006 | 670.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VI€O DE RECARGA DE CARTUCHO,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MOF-3088/PB, CONDUZINDO MEDI-COS DO PSF 3 E PSF 4 LOCALIZADO NA ZONA RURAL, PA-RA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MOF-3088/PB, CONDUZINDO MEDI-COS DO PSF 3 E PSF 4 LOCALIZADO NA ZONA RURAL, PA-RA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2006 | 1135.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MMY-7444/PB, CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2006 | 525.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MNO-1690/PB, CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2006 | 1405.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MNH-1617/PB, CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2006 | 966.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MMY-7444/PB, CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET, A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2006 | 500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO DO COMPUTADOR E RECARGA DO CARTUCHODA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2006 | 91.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DA CIDE, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTA€AO E HOSPEDAGEM,NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB,COM FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO,JUNTO A C.E.F,MINISTERIO DA SAUDE E SEC.DE GOVERNO,NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TA€AO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A C.E.F,DNIT,DER E SEC.DE GO-VERNO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET, A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005 COM VENCIMENTO JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2006 | 500.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MNF-1574/PB, DESTINADO AO SERVICO DE COLETA LIXO, NAS RUAS DO DIST. DE CEPILHO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2006 | 460.00 | 00005866831430 | RICARDO ALVES JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE MARCENARIA, PARA CONFEC€AO DE ARTIGOS,USADOSNA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00088466990410 | FRANCISCO CLEMENTINO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E A UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO DO INCRA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2006 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO A TITULO DE INDENIZA€AO NA INTERVENIENCIA DOMINISTERIO PUBLICO CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANE-XO, PELO INCEDIO OCORRIDO NA USINA DE LIXO DESTACIDADE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2006 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO A TITULO DE INDENIZA€AO NA INTERVENIENCIA DOMINISTERIO PUBLICO CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANE-XO, PELO INCEDIO OCORRIDO NA USINA DE LIXO DESTACIDADE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2006 | 100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO A TITULO DE INDENIZA€AO NA INTERVENIENCIA DOMINISTERIO PUBLICO CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANE-XO, PELO INCENDIO OCORRIDO NA USINA DE LIXO NESTACIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2006 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO A TITULO DE INDENIZA€AO NA INTERVENIENCIA DOMINISTERIO PUBLICO CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANE-XO, PELO INCENDIO OCORRIDO NA USINA DE LIXO NESTACIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2006 | 100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO A TITULO DE INDENIZA€AO NA INTERVENIENCIA DOMINISTERIO PUBLICO CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANE-XO, PELO INCENDIO OCORRIDO NA USINA DE LIXO NESTACIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2006 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO A TITULO DE INDENIZA€AO NA INTERVENIENCIA DOMINISTERIO PUBLICO CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANE-XO, PELO INCENDIO OCORRIDO NA USINA DE LIXO NESTACIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2006 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO A TITULO DE INDENIZA€AO NA INTERVENIENCIA DOMINISTERIO PUBLICO CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANE-XO, PELO INCENDIO OCORRIDO NA USINA DE LIXO NESTACIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2006 | 150.00 | 00002930885432 | LUIZ ANTONIO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE A 2/12 AVOS, RESTANTE DO 13§SALA-RIO EO 1/3 DE FERIAS, DO AGENTE DE TRIBUTOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2006 | 100.00 | 00033018022491 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICERO, NESTE MUNI-CIPIO, PARA MORADIA DA SRA. VERA LUCIA DE FATIMAALVES DOS SANTOS, RG 1.784.430-SSP/PB,A QUAL TEVEA SUA CASA AVARIADA PELAS CHUVAS, RELATIVO AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2006 | 1900.00 | 00003340414491 | CLOVIS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMO-9667/PB, DESTINADO A COLETADE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2006 | 1900.00 | 00020559259468 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MOD-7970/PB, DESTINADO A COLETADE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2006 | 1900.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MNS-4273/PB,DESTINADO A COLE-TA DE LIXO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE INTERNET, SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2006 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INTERNET, SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRODE 2005 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET, A SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2006 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE UM TONER PARA COPIADORA XEROX, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2006 | 1995.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA CKH-6230/PB, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DAGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2006 | 520.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2006 | 65.00 | 00067444466491 | GABRIEL RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO PRESTADOS DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE REIVELLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2006 | 65.00 | 00028066016816 | MARCELO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO PRESTADOS DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE REIVELLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2006 | 65.00 | 00004440011403 | JOSE SEMEAO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO PRESTADOS DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE REIVELLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2006 | 65.00 | 00005283328724 | ENIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO PRESTADOS DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE REIVELLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2006 | 65.00 | 00005837161481 | EDER ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO PRESTADOS DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE REIVELLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2006 | 65.00 | 00045135126449 | EDINALDO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO PRESTADOS DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE REIVELLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2006 | 65.00 | 00003902627816 | JOSE CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO PRESTADOS DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE REIVELLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2006 | 208.32 | 00004346979408 | LUCIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE A 7/12 AVOS, DO 13§ SALARIO, COMOPROFESSORA,DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAR€O A 26DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2006 | 1000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS DE FINALDE ANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2006 | 1995.00 | 00076876535487 | JANDUY SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MNZ-7230/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2006 | 1995.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA MZG-1990/PB,DESTINADO ABASTE-CIMENTO DAGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISE NAS ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET, A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2006 | 535.00 | 00045718164568 | MARIA DO CARMO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR E LANCHE, DESTINADO AOS COMPONE-NTES DA BANDA AFRODITE, SEGURANCA E POLICIAIS, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000138 | 12/01/2006 | 420.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO PLACA BTJ-9714/PB, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO A SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2006 | 150.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2006 | 50.00 | 00006952816402 | EDILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2006 | 50.00 | 00003108492411 | SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2006 | 50.00 | 00001529975476 | JOAO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2006 | 50.00 | 00002288154446 | ANTONIO M. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2006 | 50.00 | 00026069603869 | REGINALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2006 | 70.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2006 | 50.00 | 00051109360487 | ANTONIO B. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2006 | 50.00 | 00027075454811 | FRANCISCO C.C. DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2006 | 100.00 | 00002188421477 | ARMANDO LUIS VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2006 | 100.00 | 00002188421477 | ARMANDO LUIS VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2006 | 50.00 | 00003208279418 | HERMANO S. DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2006 | 50.00 | 00036514128491 | MANOEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE REFORMA,NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, NO PERIODO DE09/01 A 13/01/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2006 | 30.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO P/CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE REMIGIORELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COMVENC.16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2006 | 40.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO,RELATIVOA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005,COM VENC.16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2006 | 30.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO P/CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO,RELATIVOA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005,COM VENC.16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2006 | 197.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO P/CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO M.JOSE BRONZEA-DO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2006 | 600.00 | 00093178395768 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE MOTO HONDA PLACA MMY-9813/PB, QUE SE ENCON-TRA A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVOAOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2006 | 745.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO P/CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRODE 2005, COM VENC.16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2006 | 265.51 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA CONTA TELEFONICA DA TIM NORDESTE TELECO-MUNICACAO S.A, PERT. AO GABINETE DO PREFEITO,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2006 | 1787.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO P/CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COMVENC.16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2006 | 2967.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO P/CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRODE 2005, COM VENC.16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2006 | 60.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.E RECUP. DE PCS.TRAT.E MAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE PECAS, PARA TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2006 | 228.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO P/ CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRODE 2005, COM VENCIMENTO EM 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2006 | 195.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE CORRENTES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2006 | 100.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE REMOCAO DE ENTULHOS, NA AREA DE RECREAMEN-TO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2006 | 600.90 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL,DESTINADA A PINTURA DA PRACA JOAO SOA-RES,LOCALIZADA EM FRENTE A MATRIZ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2006 | 1025.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2006 | 316.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DA PRACA REMIGIODOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2006 | 1812.25 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA AREA DE LA-ZER, LAGOA SENHOR DOS PASSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2006 | 1253.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2006 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2006 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2006 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2006 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2006 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2006 | 540.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2006 | 5797.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE DOIS MICROCOMPUTADORES, DOIS NO-BREAK, DUAS IM-PRESSORAS JATO DE TINTA E UMA IMPRESSORA LASER,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASCOM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2006 | 230.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA HP LASER 1015, DASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2006 | 1225.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-DE VEICULO PLACA CXU-0459/PB, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DASCISTERNAS DAS ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2006 | 80.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR E NA IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2006 | 106.40 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA CONTA TELEFONICA DA TIM NORDESTE TELECO-MUNICACOES S.A, PERT. AO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2006 | 2474.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2006 | 940.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO,PARA AQUISICAO DAS PASSAGENS AEREAS P/SAO PAULO,C/AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTROLATINO-AMERICANO DE COORDENADORES DE SAUDE BOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2006 | 12144.38 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2006 | 7056.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS,AUXILIAR ODONT.ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM,RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2006 | 51.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2006 | 52.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARI-OS, DEBITADO NA CONTA N§ 5.0017-79 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2006 | 21.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICO BANCARIO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMSDE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2006 | 74.25 | 35591536000103 | CARNE DE SOL PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A AS/SISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS*DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2006 | 198.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJOES GLP, DESTINA-DOS AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2006 | 132.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJOES GLP, DESTINA-DOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2006 | 5.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA COPIA DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DAS GUIAS DE RECO-*LHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES PARA PREVIDENCIA***SOCIAL,GFIP, ATRAVES DO SISTEMA SEFIP, RELATIVASPERIODO FEVEREIRO A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2006 | 2987.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PAR-TE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2006 | 1815.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJOES GLP, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2006 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTAS DE FINALDE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2006 | 6800.00 | 00001529975476 | JOAO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RE-*FORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.CONTRATO EM ANEXORELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2006 | 6800.00 | 00002188421477 | ARMANDO LUIS VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFO-RMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO ANEXO,RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2006 | 7200.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO,RELATI-A 1¦ PARCELA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2006 | 6000.00 | 00003108492411 | SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFOR-MA DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO EM ANE-XO, RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2006 | 846.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM,RE-FERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL AO CONASEMS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2006 | 5000.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA,EXERCENDO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA E NOPOSTO DE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2006 | 57.00 | 01333408000148 | JOAO JORGE DI PACE TEJO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE EXAME LABORATORIAIS, DO SR. JOAO FERREIRA DASILVA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2006 | 1000.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2006 | 72.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO E TRANSPORTE,NA CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO TRIBU-NAL DE JUSTI€A, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2006 | 72.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO E TRANSPORTE,NA CAPITAL JOAO PESSOA/PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO TRIBU-NAL DE JUSTI€A, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2006 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRESDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E HOSPEDAGEM, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A C.E.F. SEPLAN/PB, IBAMA, PRONAF, COOPERAR E SEC. DEGOVERNO,NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2006 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE REMANUF. NO CARTUCHO 28 COLOR, DA IMPRESSORADA SEC.DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2006 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2006 | 120.00 | 00017598100888 | ROSILDA CONCEICAO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2006 | 120.00 | 00039989399468 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2006 | 135.00 | 00022615792415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMESMEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2006 | 150.00 | 00092999620497 | IVANEIDE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMESMEDICOS, DA SUA FILHA DE MENOR INGRID GABRIEL DOSSANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2006 | 100.00 | 00041249216400 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA DOADA AO GRUPO CULTURAL "PODER DA FE",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2006 | 24797.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DO PETI,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2006 | 1617.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2006 | 19.00 | 00004465484488 | IVANILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA, PARA PAGAR EXAMES DE SUA FILHA ME-NOR JULIANA LIMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2006 | 97.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2006 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,LO-TADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2006 | 12292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, LOTADOS NA SEC.INFRA-ESTRUTU-RAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2006 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS,LOTADOS NASEC.INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS CONTRATOS,LOTADOS NA SEC.INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2006 | 1451.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2006 | 2814.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2006 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2006 | 10108.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUP. ESCOLAR, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2006 | 3.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORESE SUP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2006 | 23856.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE, RELATI/VO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2006 | 13.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESDE 5¦ A 8¦, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2006 | 66617.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE, RELATI/VO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2006 | 43.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES1¦ A 4¦ SERIE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2006 | 44153.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2006 | 62.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES *DE SERVICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2006 | 11106.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2006 | 5690.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2006 | 18214.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2006 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DASEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2006 | 11631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTA/INATIVOS,LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2006 | 1.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIAR DA FOLHA DE PAG.DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2006 | 3085.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONTRATADOS AGENTE DE VIG.SANITARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2006 | 13478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT.DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2006 | 29081.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE E PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2006 | 4524.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2006 | 20058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2006 | 20.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2006 | 2830.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA,DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2006 | 1580.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE EMPRESADOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS ECONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT.DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2006 | 4595.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA,DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2006 | 647.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILNCIA SANITARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2006 | 100.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE AGUA POTAVEL DESTINADA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2006 | 3502.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DE CONTRATADOSLOT. NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E CONSELHO TUTELARE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2006 | 95.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DEVEICULO DO ENSINO FUNDAMENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2006 | 35.00 | 09263310000173 | SOC. DE MAQS. E ASSIT. TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS EM UMA MAQUINA DE ESCRE-VER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2006 | 231.70 | 02787139000152 | MARIA DAS NEVES MELO VITORIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DEFINANCAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2006 | 25.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) FACA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MU-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2006 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA,DE MONITORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2006 | 12396.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2006 | 932.65 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2006 | 573.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO· UNIAO DE QUANTIA CORRESPONDENTE A REDUCAO DE VA-LOR DE REPASSE OGU-CT.0163694-13/2004-PRONAF-PMREMIGIO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2006 | 1072.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES DO JORNAL DAPARAIBA, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2006 | 1031.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2006 | 612.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR SUAS DEPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR, EMATER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DNIT E SECRTARIAS DO GOVERNO,NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2006 | 2800.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX ANO 2005/06PLACA KFF 2806 A SERVICO DO GABINTE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2006 | 540.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA PELA REDISTRIBUICAO DE SALA-RIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2006 | 2162.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS AN-TERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2006 | 330.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOTORAX, REALIZADA NO SR. JOAO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT.DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2006 | 3127.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2006 | 183.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MMZ-8825/PB,LOTADO NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2006 | 4021.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DOSSERVISOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2006 | 5970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS (CARGOS COMISSIONADOS),RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2006 | 435.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A AQUISICAODE 01 (UM) CONJUNTO DE MESA DESTINADO AO SETOR DECONTABILIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2006 | 0.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICO BANCARIO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMSDE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO (CARGOS COMISSIONADOS),RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2006 | 2978.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2006 | 4130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2006 | 16.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL (CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2006 | 7761.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA (CARGOS COMISSIONADOS),RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA (CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2006 | 50.00 | 02286810000181 | OFICINA REAL - J. ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2006 | 1011.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2006 | 1324.07 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2006 | 7961.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2006 | 815.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA E ENCADER/NACOES PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2006 | 610.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIASXEROGRAFICAS E ENCADERNACAO, DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2006 | 1800.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ATAUDE PARA DOACAO, DESTINADO A PESSOA CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2006 | 415.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2006 | 942.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSER-TO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2006 | 440.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2006 | 334.85 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2006 | 148.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2006 | 190.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SEC. DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2006 | 1989.30 | 09160144000180 | MARIA DA GLORIA BRITO LYRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2006 | 1372.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVÉIS E MAQ.P/ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MESAS E CADEIRAS E ARMARINHOS, DESTINADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES,LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A C.E.F.GIDUR, SEC.DE PLANEJAMENTO DOESTADO, PBTUR, E OUTRAS REPARTICOES, NOS DIAS 08 E09 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2006 | 72.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA **DIARIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESASC/ ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA *PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 08DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2006 | 72.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CAPITAL JOAO PESSOA/PBC/ A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 08/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2006 | 18.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATE-RIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2006 | 26.00 | 07150265000115 | STUDIO 1 ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A MATE-RIAL FOTOGRAFICO, DE EVENTOS SOCIAIS,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2006 | 6070.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS P/ESCRI.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA *DE CARTEIRA ESCOLAR, CADEIRA GIRATORIA E MESA COMGAVETAS, DESTINADOS A E.M.E.F.ESTANISLAU ELOY,NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2006 | 73.10 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2006 | 144.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, NA CAPITAL JOAO PESSOAC/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL DE SAUDE E NO HOSPITAL JOSE LAUREA-NO, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2006 | 844.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONA-*DOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PARTE EMPRESA), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2006 | 135.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA *FINANCEIRA, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O PACIENTE JOAO FERREIRA DA SILVA, PORSER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2006 | 320.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE *SAUDE, PROGRAMAS: PAB, SINANW, SIA, SINASC, SIM, *SISVAN, PNI, SISPRENATAL, SILTB, CADSUS, FAE, SIABE HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000339 | 08/02/2006 | 1770.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNS-9379/PB, LOTADO NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000359 | 08/02/2006 | 2592.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO A AMBULANCIA **PLACA MMZ-8825, LOTADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE **MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000360 | 08/02/2006 | 1393.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIAPLACA MOA-4919, LOTADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE **MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000361 | 08/02/2006 | 2764.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO A AMBULANCIA PLA-CA MOG-7979, LOTADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000362 | 08/02/2006 | 1227.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MNP-7168, LOCADO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000363 | 08/02/2006 | 191.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO A MOTO PLACA MNB-8965,LOCADO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000364 | 08/02/2006 | 492.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PLA-CA KHB-4946, LOCADO PARA O CENTRO DE SAUDE PARA **TRANSPORTAR MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, PARA AZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2006 | 680.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONA-*DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PARTE EMPRESA), RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2006 | 60.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CABO DE ACO,USADOS NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000354 | 08/02/2006 | 235.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS PLACAMMO-5510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000355 | 08/02/2006 | 245.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS PLACAMNH-5038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000356 | 08/02/2006 | 108.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO ONIBUS PLACAMMU-8499, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000357 | 08/02/2006 | 793.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MMU-8999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000358 | 08/02/2006 | 680.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PLACAMNY-9731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000344 | 08/02/2006 | 818.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PLACAKFF-2806, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000345 | 08/02/2006 | 378.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PLACAMNS-4595, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2006 | 704.36 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE RECREACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2006 | 46.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BOMBONA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2006 | 162.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A MOTO PLACA *MND-4114, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000347 | 08/02/2006 | 2517.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO A PATROL,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000348 | 08/02/2006 | 765.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACAMMV-8600, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA COLETA DO *LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000349 | 08/02/2006 | 768.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACAKFU-4428, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA COLETA DO *LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000350 | 08/02/2006 | 572.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACABML-4670, LOCADO ESTA EDILIDADE PARA COLETA DO LI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000351 | 08/02/2006 | 1023.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACAHOM-0935, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA COLETA DO *LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000352 | 08/02/2006 | 1005.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACAKGG-0639, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000353 | 08/02/2006 | 1419.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MNS-4381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2006 | 183.36 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000336 | 08/02/2006 | 2221.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CKH 6232/PB, LOCADOPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2006 | 1324.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOD-7970, LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2006 | 1495.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR,PERTENCEN-TE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2006 | 1570.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO TRATOR, PER-*TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000343 | 08/02/2006 | 195.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO A MOTO PLACA **KJL-6049, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2006 | 73.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2006 | 620.00 | 00003655444427 | JOSEANDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE DIGITACAO DO CADUNICO-CADASTRO UNICO, REALI-ZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2006 | 54.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL,CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM OS ***COORDENADORES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NO DIA 09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2006 | 12.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRTAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASCOPIAS EM PLOTER COLOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2006 | 4536.05 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PNAE (PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2006 | 90.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICOS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO BESTA PLACAMNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2006 | 6728.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO EM FAVOR DO FGTS, NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2006 | 16375.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO REF.AO PARC/RET.INSS, NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2006 | 1906.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PASEP, COTA PARTE DO FPM, REF.A 1¦ PARCE-LA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2006 | 5293.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO INSS/EMPRESA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2006 | 4834.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DE CARGOS CO-MISSIONADOS (PARTE EMPRESA),LOTADOS NAS SEC.DE FI-NANCAS , ACAO SOCIAL,GABINETE DO PREFEITO,ASSESSO-RIA JURIDICA, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2006 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA A AMBULANCIA PLACA MOG-7579, LOTADANO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NAS AMBULAN- /CIAS PLACAS MMZ-8825,MOA-4919 E MOG-7579,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2006 | 1958.91 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, **CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2006 | 600.00 | 00004578639436 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO DA AUXILIAR DE ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA PSFI, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2006 | 1976.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICOS MECANICOS EXECUTADOS NA PATROL, TRATOR E NAPARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2006 | 200.00 | 00014107872491 | JOSE VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO PRESTADO COMO VIGIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2006 | 300.00 | 00067565255491 | ERNANNI GONCALVES VALLE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDI-CAO DE RUAS, OPTOGRAFIA E LEVANTAMENTO DE ALTIME-*TRIA, NESTA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2006 | 72.00 | 00002316256422 | JORGE AMILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISAO,CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ/PE, A SERVICODESTA PREFEITURA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2006 | 1995.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-6059/PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE AS CISTERNAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL D/ MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2006 | 1995.00 | 00076876535487 | JANDUY SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNZ-7230/PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE AS CISTERNAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL D/ MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2006 | 1995.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA CKH-6230/PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE AGUA P/ ABASTECER AS CISTER-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE AS CISTERNAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL D/ MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2006 | 1995.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE AGUA P/ ABASTECER AS CISTER-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE AS CISTERNAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL D/ MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO CAMINHONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DEST.A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM **DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2006 | 800.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DA CAMIONETA FORD F 1000 PLACA KGG-6939/PB,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2006 | 800.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO D-20 PLACA KHV-8310/PB, QUE SE EN-CONTRA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2006 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C.MORAIS,ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE **NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2006 | 190.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE RECARGA DO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DA **SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2006 | 300.00 | 00076872297468 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO "PARAYBOYS E PARAYGIRLS"QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2006 | 300.00 | 00020335741487 | JACINTO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO "CORUJA UAL", QUE PARTI-CIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2006 | 200.00 | 00005742115431 | JULIANO JEPERSON CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO "PAQUERE",QUE PARTICIPA-RAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2006 | 300.00 | 00000015507483 | CEVONILDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO "INTENCIONADOS",QUE PAR-TICIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2006 | 200.00 | 00006409087489 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO "VIP.COM",QUE PARTICIPA-RAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2006 | 150.00 | 00001951374428 | EVANDRO URSULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO "MIJADOR COM MIJADOR", *QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2006 | 150.00 | 00006133318422 | MARIA DO PATROCINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO "BAD GIRLS",QUE PARTICI-PARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2006 | 150.00 | 00007756493419 | CELIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO "OS PAPAS CANECOS", QUEPARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2006 | 200.00 | 00004346978428 | FRANCENILDA LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO "HETCHWNNAY S"QUE PARTI-CIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2006 | 200.00 | 00002593991402 | JAMACY TEIXEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO "BOTE O CEPO",QUE PARTI-CIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2006 | 150.00 | 00007689288421 | MARINES BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TITULODE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE COMPLEMENTO N/ALU-GUEL DA CASA QUE SERVIRA DE RESIDENCIA DA MESMA, AQUAL FOI PREJUDICADA E OBRIGADA A SAIR DA S/ MORA-DIA DEVIDO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2006 | 150.00 | 00042154642420 | MARIA EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA,POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL CONSERVAR E PRESERVA | ARBORIZACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2006 | 217.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL PARA ARBORIZACAO AMBIENTAL, DESTINADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2006 | 120.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00088466990410 | FRANCISCO CLEMENTINO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, S/NONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E UNIDA-DEDO INCRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2006 | 5000.00 | 00002008240401 | GIANNI DE MELO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO TRATOR, DEST.OS SERVICOS DE LIMPE-ZA E CONSTRUCAO DE PEQUENAS BARRAGENS, LIMPEZA DEACUDES E OUTROS RESERVATORIOS DE AGUA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,REF.A 100(CEM) HORAS TRABALHA-DAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2006 | 2500.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DEST. AOS POSTOS DE SAUDEDE ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2006 | 200.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, **PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00005794575409 | WANESSA REGINA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KHB-4946/PB, DEST.A VIAGENSDA SEDE DO MUNICIPIO ATE O POSTO DE SAUDE DO PSF4LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERROTE, SERVINDO TAMBEMPARA O SOCORRO DE URGENCIA P/O PESSOAL DO PSF4,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT.DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2006 | 4700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUZA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO MEDICO, NO PSF3, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2006 | 160.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO PSF III, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2006 | 650.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENSFEITAS NO VEICULO PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO OSENHOR: MANOEL FIDELIS DE LIMA, CPF:040.144.424-46RUA SALVINO MIRANDA,99, P/TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE, NO HOSPITAL DR. EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2006 | 2360.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS, AUXILIAR ODONT.ENFERMEIROS E AUX.DE ENFERMAGEM. RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2006 | 682.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2006 | 415.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADECIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2006 | 175.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMP-7665/PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALI-*MENTACAO E HOSPEDAGEM, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS D/PREFEITURAJUNTO A PBTUR, SEC.DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, C.E.F. COOPERAR E OUTRAS REPARTICOES, NOS DIAS 15 E 16DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2006 | 200.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE RECARGA DO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DO *GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2006 | 125.04 | 02421421001606 | INTERLIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA INTELIG, DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2006 | 740.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2006 | 600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COM-PLEMENTO DO EMPENHO 000215, DATADO NO DIA 23/01/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2006 | 40.75 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ZINCO PARA ONIBUS DO ESTUDANTES, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2006 | 210.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE RECARGA DO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2006 | 400.00 | 00006409087489 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DESTE **MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL S/NDESTINADO AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2006 | 436.50 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DO DIFERENCIAL, DO FEIXE DE MOLA, CAIXA DEMACHA E TROCA DE MANGUEIRAS, REALIZADOS NO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2006 | 150.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OS SERVI-COS REALIZADO NOS BANCOS DO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, CONSERTO DO ESCAPAMENTO DO ONIBUS PLACAMMU-8499/PB,E SOLDA DO ESCAPAMENTO DO CABO D/FREIODO ONIBUS PLACA-MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTU-*DANTES DA ZONA RURAL P/AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2006 | 75.00 | 10744415000123 | BAZAR DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAD/FITA METALICA USADA NAS FESTIVIDADES CARNAVALES-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2006 | 7530.40 | 08542409000141 | EFE CONSULTORIA-FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPA-CITACAO DE 32(TRINTA DOIS) PROFESSORES DA ZONA RU-RAL, FORMACAO CONTINUADA.PAGO EM:14.02.2006.....R$ 3.765,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2006 | 26590.00 | 08542409000141 | EFE CONSULTORIA-FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPA-CITACAO DE 39(TRINTA E NOVE) PROFESSORES DA ZONA *URBANA, FORMACAO CONTINUADA.PAGO EM:14/02/2006....R$ 13.295,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2006 | 70.00 | 05235642000193 | DJAN HENRIQUE MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LISOLENE PARA SER USADO NAS FESTIVIDADES CARNA-VALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2006 | 200.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ESPELHO CRISTAL 2MM,PARA SER USADO NAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2006 | 20.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FITA METALOIDE, PARA SER USADA NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2006 | 525.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMY-7444/PB, CONDUZINDO ATESOUREIRA PARA CAMPINA GRANDE/PB E ESPERANCA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOBANCO REAL S/A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2006 | 2800.00 | 00004093415412 | JOSELEIDE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA MMS-4591/PB, DESTINADO *AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE, DAS ACOES DO GOVERNOMUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB,REF.A 112(CENTO E DOZE)HORAS TRABALHADAS, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2006 | 525.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO PARATY PLACA MMY-7444/PB, CONDUZIN-DO O CHEFE DE GABINETE PARA JOAO PESSOA/PB E* CAM-PINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2006 | 1000.00 | 07358124000192 | ELISANGELA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE CONSULTORIA EM ASSESSORIA DE IM-PRENSA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEB.NA CONTA DOICMS DE REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2006 | 72.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIA-RIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESAS C/ESTADIA,NA CAPITAL JOAO PESSOAL/PB,A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICAPERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2006 | 72.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIA-RIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESAS C/ESTADIA,NA CAPITAL JOAO PESSOAL/PB,A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICAPERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2006 | 725.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB, CONDUZINDO A ***ASSESSORES JURIDICOS PARA JOAO PESSOA/PB E CAMPINAGRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2006 | 150.00 | 00007911331413 | JOSEMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE PORTEIRO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2006 | 840.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO BASINCA DE PLACA CGG-1407, QUE CONDUZIUOS ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM DE REMIGIO-PBA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 16/01 A31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2006 | 420.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB,CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADESCIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM,NA CONTA DO ICMSDE REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM **ESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2006 | 299.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A-TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LAMINA 93CM 6F, PARAFUSO LAMINA PARA O TRATOR,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2006 | 200.00 | 00004812152470 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO BLOCO"AS VIRGENS E AS DEPRAVA-DAS" QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALES-CAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2006 | 100.00 | 00002603692410 | MARTINS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA AO BLOCO "OS MALAS" QUE PARTICIPARAM **DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2006 | 200.00 | 00007582398408 | IGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA AO BLOCO "BAD BOYS" QUE PARTICIPARAM **DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2006 | 1000.00 | 00002825241423 | JOSE ELIEZER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A ESCOLA DE SAMBA "KIT SAMBA" QUEPARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2006 | 60.00 | 00055430287415 | PEDR A MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS FOTOGRAFICOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE **ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2006 | 250.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CONDUZINDO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA CAPITAL DO ESTADO,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2006 | 3200.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE UNIFORMES DE MALHA E ELANKA PARA OS ALUNOS DO *PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2006 | 1900.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA CXU-0459/PB, DESTINADOAOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS, *DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2006 | 1900.00 | 00022615849468 | VALDECI ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA KFU-4428/PB, DESTINADOAOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS, *DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2006 | 1900.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, DESTINADOAOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS, *DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2006 | 12392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE *INFRA-ESTRUTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2006 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DOS GARIS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2006 | 1934.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2006 | 0.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSLOT.NA SEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2006 | 40.26 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACAODE MEDICAMENTOS PARA O SENHOR:JOSUE FERREIRA DA **CRUZ, CPF 978.348.314-53, RUA TOTA FREIRE S/N, PORSER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2006 | 800.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIF/ DOPASEP SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2006 | 14019.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PEN/INATIVO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2006 | 160.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CABO DE ACO USADO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2006 | 194.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A FAT.DO MES DE JANEIRO C/VENCIMENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2006 | 32648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2006 | 62.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX. DE SER-VICO, LOT.NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2006 | 3062.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2006 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2006 | 2099.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A FAT.DO MES DE JANEIRO C/VENCIMENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2006 | 680.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A FAT.DO MES DE JANEIRO C/VENCIMENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2006 | 30.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A FAT.DO MES DE JANEIRO C/VENCIMENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2006 | 990.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTEN-CENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2006 | 1316.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O ALUGUELDO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB, CONDUZINDO **PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADECIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2006 | 198.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A FAT.DO MES DE JANEIRO C/VENCIMENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2006 | 2765.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A FAT.DO MES DE JANEIRO C/VENCIMENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2006 | 65.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MORAR MELHOR, REFE-RENTE A FOTOCOPIAS/AUTENTICACOES/COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2006 | 1900.00 | 00020559259468 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, DESTINADO AEXECUTAR SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS **RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2006 | 1995.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/RN,DESTINADO AOSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS **CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMEN-TAL E AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2006 | 12832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2006 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2006 | 18166.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2006 | 2156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2006 | 150.00 | 00027043268869 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM, COM AFINALIDADE DE VIAJAR PARA SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2006 | 612.60 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AS CRE-CHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2006 | 555.55 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE OLIVIABRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2006 | 673.50 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2006 | 1825.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2006 | 133.80 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2006 | 5705.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2006 | 895.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENTI-FICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NOPORTAL PUBLICO(INTERNET), ATUALIZACAO DE PAGINASELETRONICAS E HOSPETAGEM DE BANCO DE DADOS, DEB.NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2006 | 7602.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS SECRETARIASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2006 | 49404.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2006 | 41.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESDE 1¦ A 4¦ SERIE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2006 | 20589.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2006 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESDE 5¦ A 8¦ SERIE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2006 | 8275.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ORIT.E SUPERVISORES, LOTADOS NA *EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2006 | 3.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIT.E SUP.LOT. NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2006 | 7686.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DEENSINO, LOT.NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2006 | 4444.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE ENSINO INFANTIL, *LOT.NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2006 | 12849.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2006 | 11.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSLOT.NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2006 | 18.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAPAPEL CONTATO PARA SER USADO NAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2006 | 50.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIACAOE IMPRESSAO DE 30(TRINTA) CERTIFICADOS DO PROFA-PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES E ALFABETIZA-*DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2006 | 500.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL ESPORTIVO,P/ O ESPORTE CLUBE REMIGENSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2006 | 2866.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, RELATIVO AO PARC. DE DEBITO DE EXERCICIOS AN-TERIORES, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2006 | 812.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PASEP, COTA PARTE DO FPM, A 2¦ PARCELA DOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2006 | 54.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2006 | 310.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPE-SAS COM REFEICOES,REFERENTE AO ALMOCO DE PREFEITOSE RADIALISTAS, NO DIA 19/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2006 | 195.00 | 00075623188400 | GILBERTO CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE DIGITACAO, PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2006 | 363.74 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TIM TELECOMUNICACAO S/A, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2006 | 19932.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2006 | 20.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSLOT.NA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0000518 | 21/02/2006 | 11966.20 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2006 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA,S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO PSFI, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2006 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO AEXECUTAR OS SERVICO DE TRANSPORTES DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REL. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUAFUNCAO NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA"E NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO",NESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2006 | 3127.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLE-MENTACAO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2006 | 300.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMP-2320/PB,DESTI-NADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2006 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A C.E.F(GIDUR),PBTUR, SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, SEC. DE PLANEJA-MENTO DO ESTADO E OUTRAS REPARTICOES, NOS DIAS 22E 23 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2006 | 72.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDA-DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,NAS SECRETA-RIAS DE GOVERNO, IBAMA E COOPERAR,NO DIA 21 DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA N/AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIAADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES,LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE **FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPE-SAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2006 | 12.85 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DEFINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2006 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TONER MINOLTA EP-2010/1050, DESTINADO A IMPRE-SSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2006 | 1040.00 | 00076872297468 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFE-CCAO,ORNAMENTACAO E MONTAGEM DA DECORACAO DE NATALE FIM DE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO DIR.DIV.ESPORTES E TURISMO, LOTADONA SEC.DE EDUCACAO, REALATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2006 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 31, ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2006 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS,207, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2006 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA,CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO NO VEICULO BESTA MNY-9731/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS TECNICOS-PEDAGOGICOS DASEC.DE EDUCACAO DE REMIGIO/PB, NA SEC.ESTADUAL DEEDUCACAO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2006 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS TECNICOS-PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE REMIGIO/PB, NA SECRETARIA ES-TADUAL DE EDUCACAO/PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2006 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2006 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2006 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2006 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2006 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2006 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2006 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2006 | 120.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COMSEUS FILHOS MENORES P/ ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPE-RANCA E CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2006 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COMSEUS FILHOS MENORES P/ ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPE-RANCA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2006 | 30.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COMSEUS FILHOS MENORES P/ ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPE-RANCA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2006 | 120.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COMSEUS FILHOS MENORES P/ ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPE-RANCA E CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2006 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COMSEUS FILHOS MENORES P/ ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPE-RANCA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2006 | 30.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COMSEUS FILHOS MENORES P/ ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPE-RANCA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2006 | 300.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASVIAGENS COM MUDANCA NO VEICULO D-20 PLACA KHV-8310/PB, DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB,CONFORME RE-LACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2006 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MYT-4228/PB,DESTI-NADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2006 | 400.00 | 00093178395768 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJQ-6048/PB,DESTI-NADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2006 | 130.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-SERTO DO PNEU TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2006 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALU-GUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2006 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALU-GUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2006 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALU-GUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2006 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALU-GUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2006 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALU-GUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2006 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALU-GUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2006 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALU-GUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2006 | 0.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSI-DIO DE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2006 | 2553.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2006 | 53.25 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2006 | 3200.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARASECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2006 | 40.00 | 00016238971819 | WALDIR FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR: BRUNO ALVES FIDELISPOR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2006 | 20.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO PRESTADO COM CONSULTA NO PACIENTE BRUNO ALVESFIDELIS, O MESMO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2006 | 500.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMINHONETA FORD PLACA MNF-1574/PB,DESTINADO AO SERVICO DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DECEPILHO, NESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2006 | 537.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2006 | 1165.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADA AO VEICULO PARATY PLACA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2006 | 215.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, NO VEICULO PARATY PLACA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2006 | 130.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BATERIA, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SEC.INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2006 | 1039.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2006 | 101.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIAMMZ-8825/PB, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2006 | 300.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2006 | 218.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS,DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2006 | 77.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACAMNS-9379/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2006 | 16984.47 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROGRA-MA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2006 | 12744.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROGRA-MA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2006 | 41137.80 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2006 | 1703.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCI-CIOS ANTERIORES, DEB. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2006 | 42.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REAL, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2006 | 28.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DEFINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2006 | 470.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO DALAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2006 | 1350.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE SOM,DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDURANTE OS DIAS 25/26/27/28 DE FEVEREIRO DE 2006,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2006 | 1512.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2006 | 468.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO BESTA PLACAMNY-9731/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2006 | 5782.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROGRA-MA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2006 | 5628.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2006 | 255.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA-INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES, LOT.NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE **FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2006 | 482.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2006 | 736.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DATELEMAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2006 | 770.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 15.000-2-FOPAG, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2006 | 2338.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2006 | 944.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2006 | 108.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2006 | 142.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARAESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2006 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS INSTALACOES ONDEFUNCIONA,O POSTO DO PSF1, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2006 | 372.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE SAUDE "EUNICELEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2006 | 365.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, DO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA"E DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO MATO,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2006 | 217.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA, DO CENTRO DE SAUDE E DO POSTO DE SAUDEDE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2006 | 597.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2006 | 299.97 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE 01(UM) GAZEBO FIESTA 3*3 (BARRACA), DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2006 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCADO, *ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2006 | 143.50 | 00055430287415 | PEDR A MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT. DOS ENC.MUNIC.DIR.CRIANC.ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2006 | 88.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE A SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT. DOS ENC.MUNIC.DIR.CRIANC.ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2006 | 177.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DATELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT. DOS ENC.MUNIC.DIR.CRIANC.ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2006 | 196.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2006 | 891.00 | 00002996629426 | MERCIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHES OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2006 | 98.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2006 | 530.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES ***OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2006 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO, COMSEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL EM ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2006 | 125.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PECAS, PARA O VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2006 | 15.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2006 | 183.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MMZ-8825/PB,LOTADO NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2006 | 1885.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANU-TENCAO DA MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2006 | 1125.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,(PARTE EMPRESA),DOS PROFESSORES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2006 | 29.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2006 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVUL-GACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE, *NA RADIO CIDADE-AM, NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2006 | 7500.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA MINOLTA CP 1054, COM70.000 MIL COPIAS DE GARANTIA,DESTINADA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2006 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DI-FERENCA DO PASEP S/RECEITA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2006 | 200.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE RECARGA DE TONER 1052 MINOLTA, REC.DE TONER TO-SHIBA 1370, INSTALACAO ENGREN.1052 MINOLTA, DESTI-NADA A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2006 | 1621.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2006 | 12.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE UM FILTRO FC 165, DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2006 | 340.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO CUBO DE FREIO, TRAVA COM PINO, DO HIDRAULICOE DA DIRECAO, REALIZADO NA PATROL, PERTENCENTE A *SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2006 | 1560.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE 104(CENTO E QUATRO) CARRADA D AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2006 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTI-NHO,S/N,DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2006 | 1625.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA BOLSA DO AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2006 | 150.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL, QUE TOCARAMNOS EVENTOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2006 | 1000.00 | 07358124000192 | ELISANGELA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE CONSULTORIA EM ASSESSORIA DE IM-PRENSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2006 | 1329.76 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA DOACOES, AS PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2006 | 300.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA INTERNET, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA SECR.DE SAUDE,CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OHOSPITAL JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 08DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2006 | 60.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01(UM)ESTABILIZADOR PARA FAX,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2006 | 200.52 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2006 | 56.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01(UM) VENTILADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE **SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2006 | 652.24 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2006 | 277.13 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS C/ ESTADIANA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA C.E.F.(GIDUR),E SECRETARIA DO ESTADO, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2006 | 0.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DA ITR,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2006 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAO, NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A PUBLICACOES- EXTRATOS DE TER-MOS DE PARCERIA (05), NO D.OFICIAL-ED.21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2006 | 522.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA OS ONIBUS PLACA MMH-5038/PB E MMU-5510/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ACESSO A INTERNET,DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2006,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2006 | 3039.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2006 | 913.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2006 | 140.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01(UMA) BARRA DE DIRECAO, DESTINADA A KOMBI PLACA MMU-8999/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2006 | 260.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2006 | 1208.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2006 | 47.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2006 | 2039.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS **CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2006 | 697.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E TECIDOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2006 | 5.00 | 00097707120434 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA, A UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2006 | 30.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, LOTADA NASEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS C/ ESTADIA NACAPITAL JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO TREINAMENTO P/ GESTORES DO BOLSA FAMILIAE COORDENADORES DO PETI, JUNTO A SETRAS, SEC.DE A-CAO SOCIAL DO ESTADO NO DIA 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2006 | 30.00 | 00020611412420 | MARIA ADINALVA XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ASSESSORA DE DIVISAO 1, LOTADA NA **SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS C/ ESTADIA NACAPITAL JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO TREINAMENTO P/ GESTORES DO BOLSA FAMILIAE COORDENADORES DO PETI, JUNTO A SETRAS, SEC.DE A-CAO SOCIAL DO ESTADO NO DIA 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA INTERNET, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2006 | 772.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA OS VEICULOS, TRATOR E PATROL,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2006 | 25.00 | 08845570000194 | J.ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS PROPORCIONAR O LAZER | CONST., REFORMA E AMP. DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2006 | 27090.67 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE EXECUCAO DE UMA PRACA NA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF.CONTRATO N§013/2006. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2006 | 186.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL E OLEO P/MOTOR, DESTINADO A MOTO **PLACA MND-4114/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000673 | 08/03/2006 | 1125.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DEST.AO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000674 | 08/03/2006 | 860.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTI-NADO AO VEICULO PLACA KGG-0639/PB, LOCADO PARA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000685 | 08/03/2006 | 2877.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000686 | 08/03/2006 | 1581.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A PARATY PLA-CA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000687 | 08/03/2006 | 684.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO CAMINHAO PLACA BMC-4670/PB, LOCADO AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000688 | 08/03/2006 | 782.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO CAMINHAO PLACA KFU-4428/PB, LOCADO AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000689 | 08/03/2006 | 944.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO CAMINHAO PLACA MMU-8600/PB, LOCADO AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2006 | 121.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 02(DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2006 | 300.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTEJOVEM, NO DIA DO SEU REINICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2006 | 52.20 | 12939674000135 | CELINA FELICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DOACAO A PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2006 | 408.30 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE PAES, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000678 | 08/03/2006 | 212.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A MOTO PLACAKJL-6048/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000680 | 08/03/2006 | 2045.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO DE MOTOR, DESTINADOAO CAMINHAO PLACA CKH-6232/PB, LOCADO AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000681 | 08/03/2006 | 2069.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO DE MOTOR, DESTINADOAO CAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000682 | 08/03/2006 | 1851.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000683 | 08/03/2006 | 1727.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO TRATOR, LOCADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE **AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000684 | 08/03/2006 | 1080.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO CAMINHAO PLACA MGZ-1990/PB, LOCADO AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACE-SSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2006 | 136.14 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CHAPA PRETA,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOD-7970/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2006 | 80.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2006 | 620.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE *TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2006 | 199.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMP.EMBRACO 1/8 CV EM LIONR, DEST.AO REFRIGERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000690 | 08/03/2006 | 3006.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONDUZINDO **UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000697 | 08/03/2006 | 1803.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000698 | 08/03/2006 | 1334.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000699 | 08/03/2006 | 1302.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000700 | 08/03/2006 | 1053.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTINADOAO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA OS PRO/FESSORES P/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000701 | 08/03/2006 | 783.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEO P/MOTOR, DESTINA-DO COMBY MMU-8999/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2006 | 50.40 | 12939674000135 | CELINA FELICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS DE CORDA GRANDE, DESTINADA A ORNAMENTACAODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2006 | 460.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NOS ONIBUS PLACA MNH-5038/PB E MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2006 | 63.00 | 00002758174405 | CARLOS ALEXANDRE S.FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO DESTACAMENTO DE *POLICIA, PARA O EVENTOS DE CARNAVAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2006 | 159.80 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000675 | 08/03/2006 | 778.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) E OLEO P/MOTOR, DESTI-NADO AO VEICULO PLACA MNS-4595/PB, LOCADO PARA GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000676 | 08/03/2006 | 891.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOPLACA KFF-2806/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000677 | 08/03/2006 | 175.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A MOTO PLACAMMT-1057/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO **PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000679 | 08/03/2006 | 1295.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO FIAT PLACAKLN-1266/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO **PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2006 | 835.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2006 | 85.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS E 01(UM) APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS C/CHAVES, DES-TINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2006 | 60.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAPARA A ASSESSORA JURIDICA,CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS, RELATIVOS A ESTA ASSESSORIA PE-RANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2006 | 60.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAPARA A ASSESSORA JURIDICA,CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS, RELATIVOS A ESTA ASSESSORIA PE-RANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS INTERNET, DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000691 | 08/03/2006 | 2519.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000692 | 08/03/2006 | 1415.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000693 | 08/03/2006 | 2776.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIAPLACA MOG-7579/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000694 | 08/03/2006 | 1691.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A COMBY PLACAMNS-9379/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000695 | 08/03/2006 | 189.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO PLACAMNB-8965/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000696 | 08/03/2006 | 1283.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GOL PLACAMMP-7168/PB, LOCADO PARA CONDUZIR MEDICOS, PARA OSPSF DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2006 | 36.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA **DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,TRANSPORTANDO O SECRETA-RIO DE SAUDE PARA A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2006 | 72.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA,CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL *DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09/03 E 10/03DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2006 | 36.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA *DIARIA PARA O COORDENADOR DE SAUDE BOCAL, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM ASSESSORIA DO MINISTERIO DA SAUDE-PN-DST-AIDS, NO DIA10 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2006 | 320.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, SEGUINTES PROGRAMAS: PAB,SINANW, SIA, SINASC, SIM, SISVAN, PNI, SISPRENATAL, SILTB, CADSUS, FAE, SIAB E HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2006 | 300.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DA MOTO HONDA MMP-2320/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2006 | 60.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA *DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTODESTA PREFEITURA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, JUNTOAO TRIBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO, NO DIA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2006 | 1500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2006 | 2800.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO HILUX PLACA KFF-2806/PB, DESTINADOA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2006 | 3200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MODELO UNO, PLACA KLN-1266/PB, DES-TINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO E SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2006 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DA MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB, DESTINADO AOSSERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2006 | 600.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE AO **CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS,E INDI-VIDUALIZACAO MENSAL DE PESSOAL COMISSIONADO ATRA-VES DO SISTEMA SEFIP, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2006 | 5000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, DESTINADO A CONDUZIR UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2006 | 1300.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO AO **SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTODAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2006 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2006 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS207, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLI-DARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL,S/N,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2006 | 2935.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TIJOLOS, TELHA E GUAJARA SERRADA, DESTINADOS AREFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2006 | 450.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2006 | 358.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2006 | 1862.50 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2006 | 400.00 | 00093178395768 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DA MOTO HONDA PLACA KJQ-6048/PB, DESTINADO AOSSERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2006 | 1000.00 | 00088466990410 | FRANCISCO CLEMENTINO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, **ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2006 | 100.00 | 00075977702434 | VALDECIR VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE PODA DE ARVORES NA E.M.E.F.ESTANISLAU ***ELOY, END.AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, ESTRADA DO SITIOXIQUE-XIQUE E NA RUA MANOEL BENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2006 | 201.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIA **BRONZEADO E WILSON PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2006 | 286.40 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2006 | 5000.00 | 00042794617400 | LUCIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-**PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2006 | 924.25 | 05651589000101 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS, DESTINADOSAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2006 | 120.00 | 00006414418439 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERCARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2006 | 100.00 | 00004165666424 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA,DOADA PARA REPAROS EM SUA MORADIAPOR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2006 | 150.00 | 00009177958730 | ROSA FELIPE DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSA-GEM, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2006 | 4000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO TRATOR, DESTINADO AOS SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2006 | 255.00 | 00006409087489 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA E LETREIROS EXECUTADOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2006 | 200.00 | 00006409087489 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE LETREIROS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTA ***PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2006 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DA MOTO HONDA MYT-4728/PB,DESTINADO AOS SERVI-COS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2006 | 1995.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA MOD-7970/RN, DESTINADO AO **SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2006 | 1995.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA MMX-6059/PB,DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CIS-TERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2006 | 1995.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA CKH-6230/PB,DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CIS-TERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2006 | 1900.00 | 00020559259468 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, DESTINADO AO **SERVICO DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS,DESTE *MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2006 | 500.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DA CAMINHONETA F.1000 PLACA MNF-1574/PB,DESTI-NADO AO SERVICO DE COLETA DE LIXO NAS RUAS D/CEPI-LHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2006 | 1900.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, DESTINADO AO **SERVICO DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2006 | 1900.00 | 00022615849468 | VALDECI ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA KFU-4428/PB, DESTINADO AO **SERVICO DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMINHONETA PAMPA PLACA MND-4600/PBDESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PU-BLICA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2006 | 11505.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF.RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2006 | 961.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2006 | 9061.09 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2006 | 600.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REMOCAO CX.DE MARCHA C/CONSERTOCATRACA VELOCIMETRO, SOLDA E REFORCO DAS CANTONEI-RAS PARTE TRASEIRA DO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2006 | 5779.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO NA CONTA DO FPMREFERENTE A 1¦ PARCELA, DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2006 | 13135.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO PARC/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2006 | 10.00 | 02787139000152 | MARIA DAS NEVES MELO VITORIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2006 | 1637.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA PARTE DO FPM,DE-BITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2006 | 5293.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO INSS/EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF.1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCADE USO DOS SISTEMAS DE "LICITACAO" E DO "CONTROLEDE FROTA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2006 | 1284.09 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, AS PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2006 | 760.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO DE RECARGA DE CARTUCHO E REDE INTERNET EXTERNA E INTERNA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2006 | 600.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EMMULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2006 | 100.00 | 00022614206415 | JUVENAL FREIRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 LAGE, DESTINADA/AO POSTO DE SAUDE DO SITIO PE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2006 | 1640.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CI-DADE CIRCO VIZINHAS, CONFORME LISTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2006 | 448.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO DE RECARGA DE CARTUCHO, REDE INTERNET E INSTALACAO SOFT E REPARO DA IMPRESSORA, DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2006 | 2500.00 | 00004093415412 | JOSELEIDE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2006 | 215.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2006 | 120.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2006 | 284.09 | 02787139000152 | MARIA DAS NEVES MELO VITORIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2006 | 265.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE RECARGA DE CARTUCHO E INSTALACAO E REPOSI-CAO DE PECAS, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2006 | 60.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE ASSISTENCIA TECNICA (REPARO) E INSTALACAOSOFTWARE DOS COMPUTADORES DA SEC. DA FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2006 | 10.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE UMA PORCA PONTA CARDAN 41/013, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2006 | 250.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADOS A EVENTOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2006 | 1800.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ATAUDE PARA DOACAO, DESTINADO AS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2006 | 100.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE RECARGA DE CARTUCHO E ASSISTENCIA TECNICA,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2006 | 50.00 | 00078740649920 | MARLUCE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2006 | 80.00 | 00007649119459 | WELLINGTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ALUGUEL, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2006 | 50.00 | 00005902117496 | ALÉCIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SER CARENTE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2006 | 50.00 | 00002822139458 | MARDIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ALUGUEL, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2006 | 20.00 | 00001836415400 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *PASSAGEM, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2006 | 100.00 | 00003468905432 | MARIA APRECIDA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ALUGUEL, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2006 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ALUGUEL, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2006 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ALUGUEL, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2006 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ALUGUEL, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2006 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ALUGUEL, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2006 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ALUGUEL, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2006 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ALUGUEL, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2006 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ALUGUEL, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2006 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2006 | 120.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPERANCA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2006 | 110.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPERANCA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO **MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2006 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2006 | 120.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPERANCA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO **MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2006 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2006 | 30.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2006 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA SECRETARIA DE **INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2006 | 1900.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMU-8600/PB, DESTI-NADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS **RUAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2006 | 38.40 | 02787139000152 | MARIA DAS NEVES MELO VITORIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2006 | 360.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE RECARGA DE CARTUCHO E INSTALACAO SOLF E REPOSICAO DE PECAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2006 | 320.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO SANTANA PLACA MMP-7665/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA P/ JOAO PESSOAE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2006 | 90.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PECAS PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2006 | 560.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-SERTO DE CARROCAS DE LIXO E CORRENTES, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2006 | 5.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR PASSAGEM, PORSER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2006 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, *CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2006 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, *CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2006 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, *CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2006 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, *CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2006 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, *CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2006 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, *CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2006 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, *CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIONA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2006 | 37.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL (OLEO), DESTINADO AO VEICULO **ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2006 | 155.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO DE SOLDA NAS CADEIRAS DO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2006 | 940.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE SONORIZACAO,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASNOS DIAS 25/26/27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2006 | 65.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDOA TESOUREIRA PARA ESPERANCA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A C.E.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2006 | 180.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE TONERS PARA MAQUINA COPIADORA,DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2006 | 9.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TA-RIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTAICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2006 | 880.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PARATY PLACA MMY-7444/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, O SECRETARIO DE **AGRICULTURA E A SECRETARIA DE FINANCAS PARA CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2006 | 970.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB, CONDUZINDOO CHEFE DE GABINETE, A TESOUREIRA, O SECRETARIO DEADMINISTRACAO E O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS PARA JOAO PESSOA,ESPERANCA E CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BENFAM,NA CONTA DO ICMSREPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2006 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DE PE DE SERROTE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2006 | 680.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB,CONDUZIN-DO O SECRETARIO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA,ESPERAN-CA, AREIA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2006 | 250.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PARATY PLACA MMY-7444/PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CI-DADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2006 | 350.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB,CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CI-DADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2006 | 250.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GOL PLACA MNH-1677/PB,CONDUZINDO *PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADECIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2006 | 650.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB,CONDUZINDO OSENHOR: MANOEL FIDELIS DE LIMA, CPF: 040.144.424-P46, RUA: SALVINO MIRANDA, 99, PARA TRATAMENTO DE *HEMODIALISE,NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRAN-DE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2006 | 70.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS *SERVICOS MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NAPACIENTE: JOSILENE MARIA DA CONCEICAO, POR SER CA-RENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2006 | 680.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS *SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO POSTO DE SAU-DE JOSE TOMAZ FILHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2006 | 680.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO *POSTO DE SAUDE JOSE TOMAZ DE FILHO, RELATIVO AO **MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2006 | 2160.80 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA MEDICOS, AUXILIAR ODONTOLOGO, ENFERMEIROS E AU-XILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2006 | 143.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DE TARIFA AO DETRAN DE TRANSF.PROPR.OUTROESTADO MUDANCA DE CATEGORIA VISTORIA/LACRE,DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PAR O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO E HOSPETAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/PREFEITURA NA SEPLAN,PBTUR,CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO E SEC.DO ES-TADO, NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2006 | 42.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TA-RIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2006 | 200.00 | 00007828090498 | ROBERTA TORRES FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS *SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA LOCAL ONDE *FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2006 | 340.75 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MI-LITARES, QUE FIZERAM A SEGURANCA DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2006 | 2083.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS P/COZINHA, PRATOS *ESCOLARES, CANECAS E TALHERES E ETC, FRIGIDEIRA, *CUSCUZEIRAS E FRIGIDEIRAS E AFINS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2006 | 6270.71 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2006 | 500.00 | 00003617388469 | JOEDINA BALBINODE B.SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2006 | 70.00 | 00033018022491 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: PE.CICERO S/N, DES-TINADO A MORADIA DA SRA.VERA LUCIA A.DOS SANTOS, RG 1.784430-SSP/PB, POR SER CARENTE, RELATIVO AO **MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2006 | 70.00 | 00033018022491 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA: PE.CICERO S/N, DES-TINADO A MORADIA DA SRA.VERA LUCIA A.DOS SANTOS, RG 1.784430-SSP/PB, POR SER CARENTE, RELATIVO AO **MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2006 | 30.00 | 00025513274825 | JOSILEIDE RIBEIRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO *COM SEU FILHO DE MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE,EM ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2006 | 815.04 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PAES, DESTINADO AS CRECHES OLIVIA BRONZEADOE WILSON PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2006 | 60.00 | 00005913874412 | SUELIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA *AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM *PASSAGEM, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2006 | 650.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SER-VICO DE CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTE-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2006 | 100.00 | 00005442760439 | MARIA CILEIDE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO JOSE NO SITIO GRUTA DE COBRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2006 | 1625.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVEM, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2006 | 182.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE AGUA POTAVEL,DESTINADA A VARIAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2006 | 300.00 | 00014107872491 | JOSE VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2006 | 50.00 | 00047486422468 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO MECANICO DE EMBUCHAMENTO DE 01(UM) CX.DE MAR-CHA, REALIZADO NO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, PERT.A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2006 | 233.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL(PAPEL E COLA), DESTINADO AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2006 | 431.54 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA TIM NORDESTE TELECOMUNICACAO S.A.PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2006 | 1417.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO, NA CONTA DO FPM, DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2006 | 8656.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO, NA CONTA DO FPM, DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2006 | 60.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA ASSESSORA JURIDICA,CUSTEAR DESPESAS C/ESTADIA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-TIVOS A ESTA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE JUS-TICA, NO DIA 20/03/2006 EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2006 | 60.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA ASSESSORA JURIDICA,CUSTEAR DESPESAS C/ESTADIA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELA-TIVOS A ESTA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE JUS-TICA, NO DIA 20/03/2006 EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2006 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXA-ME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE *BATISTA DE SOUZA, POR SER CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2006 | 85.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALI-ZACAO DE EXAME LABORATORIAIS, NO PACIENTE JOSE BA-TISTA DE SOUZA, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2006 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NOPACIENTE JOSE BATISTA DE SOUZA, POR SER CARENTE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2006 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LO-CACAO DO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADOA EXECUTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES *DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, COM FINALIDADE DE **TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL JOSE LAUREA-NO, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2006 | 108.00 | 00022527311415 | JOSE ARNOBIO G.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, COM FINALIDADE DETRANSPORTARPACIENTES PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANONA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16, 17 E 20 DE *FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/03/2006 | 200.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-8499, REFERENTE AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2006 | 12.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT FOTOG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE REVELACAO DE FOTOS,DOS EVENTOS CARNAVALES-COS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2006 | 2500.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2006 | 4087.72 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS E PINCEL), DES-TINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2006 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LO-CACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALACACHETA, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA TURMA EDUCACAO INFANTILANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2006 | 520.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GM/CHEVY PLACA MMO-0511/PB, DESTI-NADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA P/ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2006 | 630.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA CJU-4045/PB,DES-TINADO A TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO PIA PARAESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2006 | 620.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VW/KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, DESTI-NADO A TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2006 | 520.00 | 00020695209434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GM/CORSA PLACA CBO-0533/PB, DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO PARAESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2006 | 1650.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO KOMBI PLACA MUH-8143/PB, DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA ACU PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2006 | 730.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GM/CARAVAM PLACA BGB-1194/PB, DES-TINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDAPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2006 | 650.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VW/KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA ACU, *PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2006 | 470.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VW/PARATI PLACA MMV-0596/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS **PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2006 | 730.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1623/PB, DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA ATE ESCOLASDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2006 | 830.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PARATI PLACA BOU-3809/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO ATE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2006 | 520.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PARATI PLACA MMT-0578/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO ATE ES-COLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO **MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2006 | 450.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO PIA ATE ESCOLASDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2006 | 520.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO FIAT PLACA MMT-3213/PB, DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA ATE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2006 | 420.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MNG-2515/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO ATEAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2006 | 310.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO ATE *AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO *AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2006 | 420.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PARATY PLACA MNA-1649/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA AATE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2006 | 620.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO ATE ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2006 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO CAMIONETA D20 PLACA MNF-2849/PB, *DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU E LAGEDO DO TETEU ATE AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2006 | 420.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOIATE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2006 | 730.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VW/KOMBI PLACA GUG-1294/PB, DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA,ATE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2006 | 420.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA CZA-8671/PB,DES-TINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS P/AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2006 | 420.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA CEU-5526/PB,DES-TINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO JACARE/MALA-CACHETA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2006 | 470.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VW/PARATI PLACA KHG-3907/PB, DES-TINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2006 | 730.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VW/KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES D/SITIO LAGEDO DO TETEUPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2006 | 520.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VW/PARATI PLACA LHH-3120/PB,DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MALACACHETA P/AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2006 | 730.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB,DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2006 | 420.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GOL PLACA KGS-3510/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESCOLASDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2006 | 650.00 | 00099794608815 | WALTER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA GXI-1112/PB, DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2006 | 1150.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO CAMIONETA D20 PLACA KHV-8310/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA/COELHO/PE DE SERROTE/SERRA DOS MARES PARA AS ESCO-AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2006 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO FORD/F4000 PLACA BWC-5800/PB, DES-TINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA/CEPI-LHO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2006 | 420.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VW/KOMBI PLACA BTJ-9714/PB, DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATOPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2006 | 530.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO FORD/F1000 PLACA MZE-0745/PB, DES-TINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUEPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2006 | 830.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO FORD/F4000 PLACA GVI-8795/PB, DES-TINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACUPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2006 | 520.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO FORD/F1000 PLACA MMO-8082/PB, DES-TINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,TIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2006 | 730.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO VW/KOMBI PLACA MNF-5099/PB, DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOIPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2006 | 620.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA NFB-3226/PB,DES-TINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2006 | 30.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO E.P.C.ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COMVENCIMENTO EM 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2006 | 35.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,COM VENCIMEN-TO EM 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2006 | 5.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO M.JOSE BRON-ZEADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COMVENCIMENTO EM 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2006 | 3173.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOSANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2006 | 201.12 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2006 | 300.00 | 00001629840491 | FRANCISCO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO *DA COSTA,64, ONDE GUARDAVA OS EQUIPAMENTOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2006 | 120.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PRE-FEITURA, NAS SECRETARIAS DE SEGURANCA PUBLICA,SEC.DE EDUCACAO, DEFESA CIVIL, SAELPA, C.E.F.E TCE/PB,NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESAS C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA PBTUR, C.E.F(GIDUR)SEC.DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, PRONAF E ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2006 | 606.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COMVENCIMENTO EM 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2006 | 899.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA PARTE DO FPM,RE-FERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2006 | 1985.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COMVENCIMENTO EM 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2006 | 62.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2006 | 523.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FA-TURA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2006 | 36.00 | 00068870620468 | JOELMA FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA COORDENADORA DE MARCACAO DE EXAME,CUS-TEAR DESPESAS COM ESTADIA,COM A FINALIDADE DE MAR-CAR EXAMES ESPECIALIZADOS NO DEEC EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2006 | 104.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE JOSETOMAZ, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2006,COM O VENCIMENTO EM 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2006 | 2558.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COMVENCIMENTO EM 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2006 | 20803.49 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRO-GRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2006 | 186.00 | 00002996629426 | MERCIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2006 | 10.00 | 00097988316400 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA,POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2006 | 15.00 | 00051109697449 | VITORIA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA,POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2006 | 5.00 | 00005751961498 | VERA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA,POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2006 | 15.00 | 00001244771430 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA,POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2006 | 20.00 | 00002503187412 | ZENILDA FELIX CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2006 | 10.00 | 00006982171442 | MARIA JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM,POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2006 | 30.00 | 00020376316420 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA,POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2006 | 30.00 | 00002093058430 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA,POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2006 | 5.00 | 00007371868447 | CRIZELEIDE HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPOR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2006 | 100.00 | 00005566846483 | CRISTIANE JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,PORSER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2006 | 50.00 | 00005603123427 | CICERA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,PORSER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2006 | 375.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO, AS PESSOAS *CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2006 | 208.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COMVENCIMENTO EM 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/03/2006 | 10.00 | 00004820469452 | ELIETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM,POR SER CA-RENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/03/2006 | 20.00 | 00003319884450 | JOANA LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/03/2006 | 900.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA FORD F1000 PLACA KGG-6939/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/03/2006 | 1310.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO,C/ RECU-PERACAO DO COMANDO ELETRONICO, DO MOTOR ,DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2006 | 800.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DA PROCURADORIA DO ESTADO, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAR-CELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO **IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE *REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 656/2005,RE-LATIVO AO 07/60- MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/03/2006 | 20.92 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/03/2006 | 816.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/03/2006 | 67.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL PARA BANNER DAS SECRETARIAS E PRE-FEITURA, DESTINADO AO DIA DA CIDADE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/03/2006 | 693.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LI-CENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO BESTA PL.MNY-9731/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0000950 | 22/03/2006 | 7363.00 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0000951 | 22/03/2006 | 2346.66 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTI-NADOS AO USO DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0000952 | 22/03/2006 | 7469.00 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL PERM.P/PEQUENAS CIRURGIAS,DESTI-NADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2006 | 115.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2006 | 161.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO *VEICULO PARATI PLACA MMS-4381/PB,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/03/2006 | 895.60 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE LAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENCAO ELETRICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2006 | 2434.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE PECAS PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2006 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COM-PRA DE 01 PAR DE PLACA PARA CARRO, DESTINADA AO **VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A **SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2006 | 1212.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2006 | 81.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2006 | 168.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE FRANGO,DESTINADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2006 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COM-PRA DE 01 PAR DE PLACA PARA CARRO, DESTINADA AO **VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTEAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DES-PESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TE-CNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DOS PENSIONISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2006 | 10294.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/03/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIAADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/03/2006 | 3134.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2006 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2006 | 225.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS , DESTINADOS A DEPAR-TAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2006 | 7843.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO,LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/03/2006 | 5000.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, *EXERCENDO SUA FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA" E NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO",NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/03/2006 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA,ON-DE FUNCIONA O PSFI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2006 | 173.85 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2006 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2006 | 4698.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/03/2006 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICEN-CIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MMU-8924/PB, PERTENCENTE A SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2006 | 18808.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSFUNCIONARIOS DAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FO-LHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2006 | 2164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2006 | 16645.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2006 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2006 | 16447.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS,LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/03/2006 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/03/2006 | 1602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2006 | 0.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2006 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MARCA WALMET, MODELO TRATOR, A SER-VICO DE CONSERTO DE ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS PROPORCIONAR O LAZER | CONST., REFORMA E AMP. DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2006 | 500.00 | 00013945769434 | CICERO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXE-CUCAO DE 01 PROJETO ELETRICO DA ILUMINACAO DO GIRADOURO DE ACESSO A CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2006 | 100.00 | 00001024449432 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UMA PORTA,POR SERCARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2006 | 216.37 | 00085339911420 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA, PORSER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2006 | 10.00 | 00001375283456 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIAPOR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2006 | 50.00 | 00005466515426 | GLAUCIONE DA SILVA FERRAZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUELPOR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2006 | 216.16 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E BRINQUEDOS, DESTINA-DO A SALA DE PSICOLOGIA NO CENTRO DE SAUDE "EUNICELEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2006 | 50.00 | 12939674000135 | CELINA FELICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE ALIMENTOS PARA DOACAO A UMA PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2006 | 3240.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL, DESTINADO A CAPACITACAO DE PROFE-SSORES DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2006 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LO-CACAO DO VEICULO MOD.ONIBUS 1620,PLACA MNA-0815/PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO ATRANSPORTA UNIVERSITARIOS P/CAMPINA GRANDE/PB, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2006 | 875.02 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2006 | 124.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA MUDANCA DE PLACA DO VEICULO AMBULANCIA PLACAKAA-9212/PB,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICELEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2006 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESACOM ESTADIA EM JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ENCONTRO NA ASPLAN, PARA DISCURSAO *RELATIVO AO PACTO DE GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNI-CIPIO, NO DIA 28 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2006 | 60.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA P/COORDENADORA DE ATENCAO BASICA,CUSTEAR D/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ENCONTRO NA ASPLAN, PARA DISCURSAO *RELATIVO AO PACTO DE GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNI-CIPIO, NO DIA 28 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2006 | 26110.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NAS UNIDADES/BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPAIS,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2006 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2006 | 50.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAPELA EMISSAO DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA CONTAN§63-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2006 | 213.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITODE JUROS, DEBITADA NA CONTA N§63-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2006 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MARCA UNO, MOD.FIRE, PLACA KLN-1266/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2006 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MARCA TOYOTA, MOD.HILUX, PLACA KFF-2806/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2006 | 60.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSRELATIVO A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRI-BUNAL DE JUSTICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2006 | 60.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSRELATIVO A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRI-BUNAL DE JUSTICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2006 | 234.90 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2006 | 12.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA N§63-3, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2006 | 13384.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LO-CACAO DO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO MEDICOS PARA **ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2006 | 40238.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEA-GE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2006 | 13098.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEA-GE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS,RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2006 | 20044.08 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEA-GE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS1, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2006 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FO-LHA DE INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2006 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPE-SA COM ESTADIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, **JUNTO AO CONSELHO DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO DIA 29 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2006 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAOCUSTEAR DESPESACOM ESTADIA, TRANSPORTANDO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2006 | 22802.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2006 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE,LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2006 | 8532.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUP.ESCOLAR, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2006 | 3.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUP.ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2006 | 52270.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSI/NO FUNDAMENTAL.RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2006 | 41.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2006 | 7923.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2006 | 300.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FOLHA DOMES DE MARCO/2006, DOS AUXILIARES DE SERVICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2006 | 1584.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,(PARTE EMPRE-SA)DOS PROFESSORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2006 | 33947.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2006 | 62.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2006 | 318.05 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES"OLIVIA BRONZEADO" E "WILSON PEREIRA", DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2006 | 627.33 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADA AS CRECHES ***OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2006 | 26.00 | 00007300103413 | JOSE DE ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PORSER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2006 | 10.00 | 00007544288420 | MARIA EUNICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM, POR SER **CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2006 | 276.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,(PARTE EMPRE-SA)DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2006 | 10.00 | 00004736282444 | SANTANA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM,POR SER CA-RENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2006 | 870.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE BOTAS E LUVAS, DESTINADA AOS GARIS PARALIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2006 | 1800.00 | 00083935452420 | ANTONIO THOMAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE 01(UM) TANQUE PIPA, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2006 | 900.80 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE TECIDOS,DESTINADOS A FABRICACAO DOS UNIFOR-MES DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2006 | 360.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR E PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2006 | 407.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2006 | 7208.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA *ESCOLAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2006 | 730.00 | 00008636354404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOSDE SOLDA DO CHASSI, MANUTENCAO E TROCA DOS FEIXE DE MOLA, NO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE *TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ AS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2006 | 150.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL *PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2006 | 160.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL *PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2006 | 5770.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2006 | 260.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS EXECUTADOS NAS AMBULANCIAS PLACASMMZ-8825/PB, MOA-4919/PB E MOG-7579/PB,PERTENCENTEAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2006 | 183.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DA SEGURO DA AMBULANCIA DA PLACA MMZ-8825/PBPERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2006 | 2700.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE ENVELOPES FECHADOS 200*280, DESTINADO AOGABINETE E VARIAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2006 | 487.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DO FPM,DEBITADONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2006 | 1203.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C N§ 15.000-2-FOPAG, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2006 | 1720.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO FGTS, NA CONTA DO FPM, DEBITADONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2006 | 10.00 | 00006077092436 | LUIZ JERONIMO VICENTE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE SOLDA DO PARAFUSO DO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2006 | 15795.88 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRO-GRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PRE/FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2006 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DO ITR, DEBITADONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2006 | 120.00 | 35421379000198 | JOSE PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE E3MPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA, NOS VEICULO KOMBIPLACA MNS-9379/PB, AMBULANCIA PL.MMZ-8825/PB E AM-BULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2006 | 16744.86 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COM-PLEMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DO PSF, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2006 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, *CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2006 | 60.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O COORDENADOR DE SAUDE BUCAL, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA, EM JOAO PESSOA/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CEFOR-RH,PARA TREINAMENTO DO CURSO FORMACAO DOS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2006 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOLHA DE *PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CARGO COMISSIONADOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2006 | 800.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE SOLDA CHASSIS C/DESEMPENO DE TRAVESSA E COLOCACAO DE CRAVOS E PARAFUSOS DIVERSOS,NO VEICULOONIBUS PLACA MMO-5510/PB, QUE CONDUZ ESTUDANTES DAZONA RURAL, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001085 | 03/04/2006 | 29060.00 | 08542409000141 | EFE CONSULTORIA-FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 1.453 KITS BASICOS E MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/04/2006 | 195.60 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2006 | 108.00 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CIMENTO, DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO MUNICI-PAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2006 | 144.50 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TIJOLOS, DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO MUNICI-PAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2006 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA/PB, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PROGRAMA DEAPOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-PRADI-ME, NO PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2006 | 642.43 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFE-SSORES QUE PARTICIPARAM DO PCN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2006 | 3783.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA(CARGOS COMISSIONADOS),RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO(CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2006 | 800.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLI-CACAO DE EMANCIPACAO POLITICA NA EDICAO DE 31/03/2006, CONFORME AUTORIZACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2006 | 3354.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA INSS(PARTE EMPRESA)DOS FUNCIONARIOS (CARGO COMISSIONADOS), LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA E NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E FINANCAS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2006 | 178.40 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL, DESTINADO A REPAROS E CONSERTOS *DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2006 | 400.00 | 07390478000114 | DIGIARTS-EDIT.DE LIVROS,JORN.E REVISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL FOTOGRAFICOE IMPRESSAO DE MATERIAL JORNALISTICO, DURANTE A **EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2006 | 175.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADE ENERGIA ELETRICA, DA LAGOA PARQUE,DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO(CARGOS COMISSIONADOS),RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2006 | 576.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, *RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2006 | 2433.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DOFPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2006 | 5349.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS(CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2006 | 296.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FA-TURA DA TELEMAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001462 | 03/04/2006 | 42030.00 | 08542409000141 | EFE CONSULTORIA-FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2006 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, *RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADO AGENTE JOVEM,RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2006 | 18.90 | 12939674000135 | CELINA FELICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS DE CORDAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2006 | 10.00 | 00097823961415 | ALICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM,A MESMA PORSER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/04/2006 | 11.00 | 00068870930491 | ALBERTINA IRACEMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA, A MESMA POR SER CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/04/2006 | 30.00 | 00001127679406 | MARIA IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUELA PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2006 | 20.00 | 00005630841467 | JOAO CELESTINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIAPOR SER PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2006 | 10.00 | 00097698733491 | JULIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM, POR SER **PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2006 | 220.05 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PAES,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO AO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2006 | 247.05 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2006 | 247.05 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PAES, DESTINADOS A CRECHE OLIVIA BRONZEADOE WILSON PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2006 | 366.00 | 00002996629426 | MERCIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHES OLIVIA *BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE *INFRA-ESTRUTURA (CARGOS COMISSIONADOS),RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA (CARGOS COMISSIONADOS),RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2006 | 25.00 | 04127853000140 | TRANSPORTADORA SILVEIRA E SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANS-PORTE DE UMA PECA DE TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | DREN.,PAV.E RECUP. CALCAM. MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2006 | 1250.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE TUBOS DE CIMENTO CS-2 300*1000MM P.BOLSA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA **CONSERTO DE MEIO FIO E LINHA D AGUA, DESTE MUNICI-PIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2006 | 467.50 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-*ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE D AGUA PARA ABASTECERAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL E AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE *AGRICULTURA (CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AO **MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2006 | 897.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SE-GURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2006 | 640.00 | 00016746783472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PERFU-RACAO DE POCOS ARTESIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2006 | 770.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE LONA PRETA 4*100, DESTINADA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, PARA SEREM DOADAS AOS SEM TERRAS,CON-FORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2006 | 700.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA O CONSERTO DE VARIAS RUAS QUE FICARAMDANIFICADAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/04/2006 | 100.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE UMA PLACA INAGURAL GRAVADA EM ALUMINIO, COMBASE DE GRANITO,DESTINADA A PRACA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2006 | 662.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AO CONSER-TO DOS ESGOTOS DAS RUAS DA BAIXA VERDE,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/04/2006 | 1063.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES OLI-VIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2006 | 332.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2006 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IM-PLATACAO E CONFECCAO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/04/2006 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE CONSERTO DA BOMBA D AGUA CENTRIFUGA,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ES-TANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2006 | 754.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/04/2006 | 1070.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AO CONSERTO DE VARIAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2006 | 500.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIACAODE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS DO DIA DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2006 | 589.50 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001118 | 04/04/2006 | 723.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2006 | 1263.38 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO AS PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2006 | 479.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2006 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2006 | 180.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RE-CARGA DE CARTUCHO E CONFIGURACAO DO SISTEMA,DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/04/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/04/2006 | 475.00 | 00005122718440 | EMANOEL RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AS BANDAS, COORDE-NACAO E PESSOAL DE APOIO DURANTE O CARNAVAL DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/04/2006 | 1830.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE/PB,QUE PARTICIPARAMDOS VESTIBULARES DA UEPB E UFCG, REALIZADOS EM DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2006 | 100.00 | 00003403869407 | EDNALVA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRE-MIACAO DA CORRIDA DO 49§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE REMIGIO/PB, CLASSIFICADA EM 1§ LU-GAR, FEMININO, NO DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2006 | 50.00 | 00004621279408 | MARY EMANNUELLA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRE-MIACAO DA CORRIDA DO 49§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE REMIGIO/PB, CLASSIFICADA EM 2§ LU-GAR, FEMININO, NO DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/04/2006 | 50.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRE-MIACAO DA CORRIDA DO 49§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE REMIGIO/PB, CLASSIFICADA EM 3§ LU-GAR, FEMININO, NO DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/04/2006 | 300.00 | 00000884107493 | JOSE ROBERTO DE ALCANTARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRE-MIACAO DA CORRIDA DO 49§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA-CAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB, FICANDO NA *CLASSIFICACAO EM 1§ LUGAR, NO MASCULINO, REALIZADANO DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/04/2006 | 200.00 | 00003975201401 | RICARDO SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIA-CAO DA CORRIDA DO 49§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO *POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB,FICANDO NA CLASSIFICACAO EM 2§ LUGAR,NO MASCULINO, REALIZADA NO DIA31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/04/2006 | 100.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIA-CAO DA CORRIDA DO 49§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO *POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB,FICANDO NA CLASSIFICACAO EM 3§ LUGAR,NO MASCULINO, REALIZADA NO DIA31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/04/2006 | 100.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIA-CAO DA CORRIDA DO 49§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO *POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB,FICANDO NA CLASSIFICACAO EM 4§ LUGAR,NO MASCULINO, REALIZADA NO DIA31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2006 | 50.00 | 00004941243420 | LUIZ GONZAGA ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRE-MIACAO DA CORRIDA 49§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO *POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB,FICANDO NA CLASSIFICACAO EM 5§ LUGAR, NO MASCULINO, REALIZADA NO **DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2006 | 30.00 | 00045130906420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRE-MIACAO DA CORRIDA 49§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO *POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB,FICANDO NA CLASSIFICACAO EM 6§ LUGAR, NO MASCULINO, REALIZADA NO **DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOISPONTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2006 | 115.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RE-CARGA DE CARTUCHO E ASSISTENCIA TECNICA, DESTINADOA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2006 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA, EM JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE *DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/GESTAO DOS PROGRAMADE INFORMATICA USADOS NO DEPT§.DE PESSOAL DESTA **PREFEITURA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E HOSPETAGEM EM JOAO PESSOA/PB, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NACAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR), SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2006 | 60.00 | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-*TRACAO,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA,EM JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOPARA GESTAO DOS PROGRAMAS DE INFORMATICA USADOS NODEPT§.DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, NO DIA 06 DE **ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2006 | 90.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RE-CARGA DE CARTUCHO E INSTALACAO DE SOFT E CONFIGURACAO DO SISTEMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA ALIMENTACAO ASSISTIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/04/2006 | 2046.05 | 09160144000180 | MARIA DA GLORIA BRITO LYRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO A ***PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2006 | 1399.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHESOLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2006 | 684.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHESOLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2006 | 1291.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2006 | 127.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2006 | 1100.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TUBOS 0,60 (MANILHA), DESTINADOS AO CONSERTO DOESGOTOS DA RUA ROSA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2006 | 77.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSE-LHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2006 | 305.10 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/04/2006 | 202.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE XEROGRAFICOS E ENCARDANACAO, DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/04/2006 | 466.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/04/2006 | 250.00 | 06277549000104 | DISMOVEL-DIST.E ATACADO DE MOVEIS E ELET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE UM BEBEDOURO COMPACTO ELETRONIC MASTERFRIO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/04/2006 | 254.40 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL, DESTINADO A DECORACAO DOS EVENTOSCARNAVALESCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/04/2006 | 730.95 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/04/2006 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-FECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO KOMBI **PLACA MMU-8999/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES PARA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/04/2006 | 340.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPEOS SERVICOS DE COPIAS XEROX E PLASTIFICACOES EM/DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/04/2006 | 2200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-FECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS, KOMBIPLACA MNS-9379/PB, E NAS AMBULANCIAS PLACAS MMZ-8825/PB, MOA-4919/PB E KAA-9212/PB E NA DUCATO ODON-TOLOGICA, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/04/2006 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXA-ME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NO SR.JOSE SEBASTIAOFELIX, CPF:020.119.394-96, SITIO GRAVATA-ACU, PORSER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/04/2006 | 437.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP.LAB.E HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, APARELHODE PRESSAO, ESTETOSCOPIO, ANALISADOR DE BIOQUIMICACOM SERVICO DE CALIBRACAO, PROGRAMACAO, TROCA DO *TUBO DE ASPIRACAO E TUBO DA BOMBA SERISTAUTICA, **PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/04/2006 | 570.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB, *PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2006 | 185.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARTUCHO TONER HP MOD.2612-REC. DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/04/2006 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DO ICMSREPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/04/2006 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE,DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/04/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2006 | 60.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSRELATIVOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/04/2006 | 60.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSRELATIVOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/04/2006 | 1995.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA MOD-7970/RN,DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CIS-TERNAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/04/2006 | 1995.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA CKH-6230/PB,DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CIS-TERNAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/04/2006 | 1650.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE 06 POCOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE QUEI-MADAS, RAMADA, FREITAS, MACAQUINHO, MEIA PATACA ESERRA DOS MARES E ELABORACAO DE PROJETO DOS REFERIDOS POCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2006 | 1500.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP.DE ESTIVAS NORDESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2006 | 1500.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP.DE ESTIVAS NORDESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001201 | 10/04/2006 | 3982.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001202 | 10/04/2006 | 1405.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA MMU-8924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, PARA CONDUCAO DE PROFESSORES A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001204 | 10/04/2006 | 544.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA CONDUCAO DE PROFESSORES ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001205 | 10/04/2006 | 2002.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001206 | 10/04/2006 | 1250.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001208 | 10/04/2006 | 1921.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2006 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS,207, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2006 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALACACHETA, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO IN-FANTIL, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIROFILHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2006 | 250.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LO-CACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS INFANTIS NAS CRECHES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO/ASSENTAMENTO ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2006 | 686.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE 212 CARTEIRAS E 02 BIROIS,PER-TENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL: JOSE CAZUZA FREIRE E ESTANISLAU ELOY, NESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2006 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA,31, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2006 | 1855.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GAS P13(GLP),DESTINADO AS ESCOLAS DE MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2006 | 990.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2006 | 350.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A EQUIPE DO REMINGENSE FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPA DA COPARURAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2006 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB,DESTI-NADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001200 | 10/04/2006 | 190.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MMP-2320/PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001203 | 10/04/2006 | 1111.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(ALCOOL), DESTINADO AO VEICULOGOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARA SECRETARIA DE *SAUDE, PARA CONDUCAO DE MEDICOS PARA POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001207 | 10/04/2006 | 2811.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(ALCOOL), DESTINADO AO VEICULO *AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001209 | 10/04/2006 | 2084.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(ALCOOL), DESTINADO AO VEICULO *AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001210 | 10/04/2006 | 2610.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOG-7579/PB, PERTENCENTE ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001211 | 10/04/2006 | 903.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULOGOL PLACA MMQ-1290/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDEPARA CONDUCAO DE MEDICOS, PARA OS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001212 | 10/04/2006 | 1540.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2006 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA **PLACA MOG-7579/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2006 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOG-*7579/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2006 | 330.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO MECANICOS,REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MMZ-8825/PB, MOA-4919/PB, E A KOMBI PLACA *MNS-9379/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE **SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2006 | 371.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2006 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LO-CACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2006 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LO-CACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DO SITIO PE DESERROTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2006 | 300.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LO-CACAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMP-2320/PB,DES-TINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE **SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM,NA CONTA DO ICMSREPASSE, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ADVOCATICIOS, DO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001180 | 10/04/2006 | 905.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CA-RRO DE SOM PLACA MNS-4591/PB, LOCADO AO GABINETE *DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001198 | 10/04/2006 | 1703.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULOFIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO PARA O SERVICO DE *TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS E DO GABINETE DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001199 | 10/04/2006 | 817.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO HILUX PLACA KFF-2806/PB, LOCADO AO GABINETE *DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2006 | 510.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E HOSPETAGEM EM JOAO PESSOA/PB, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NASSECRETARIAS DE PLANEJAMENTO DO ESTADO E ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE *USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:"SISTEMA DE LICITACAO"E "SISTEMA DE FROTA DE VEICULOS", RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2006 | 1813.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA PARTE DO FPM, RE-FERENTE A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2006 | 5293.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO INSS/EMPRESA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAR-CELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO **IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE *REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RE-LATIVO AO 08/60, MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2006 | 6401.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2006 | 11297.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO PARC/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2006 | 18868.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PU-BLICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001182 | 10/04/2006 | 1222.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHAO KGL-1585/PB, LOCADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS CISTERNADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ASCISTERNAS DA Z.RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001183 | 10/04/2006 | 840.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHAO MZG-1990/PB, LOCADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS CISTERNADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ASCISTERNAS DA Z.RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001184 | 10/04/2006 | 2039.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHAO CKH-6232/PB, LOCADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS CISTERNADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DASCISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001185 | 10/04/2006 | 1265.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS CISTERNADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DASCISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001192 | 10/04/2006 | 1097.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOTRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001193 | 10/04/2006 | 2528.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOTRATOR, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA OCONSERTO DE ESTRADAS E BARRAGENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001194 | 10/04/2006 | 2221.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOTRATOR, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA OCONSERTO DE ESTRADAS E BARRAGENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001197 | 10/04/2006 | 201.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA KIQ-6048/PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2006 | 250.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LO-COCAO DA MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001181 | 10/04/2006 | 192.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MND-4114/PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001186 | 10/04/2006 | 673.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO,EM VARIAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001187 | 10/04/2006 | 759.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA KFU-4428/PB, LOCADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO,EM VARIAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001188 | 10/04/2006 | 930.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA MMU-8600/PB, LOCADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO,EM VARIAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001189 | 10/04/2006 | 1092.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO,EM VARIAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001190 | 10/04/2006 | 1135.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHONETA F1000 PLACA KGG-0639/PB,LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001191 | 10/04/2006 | 1632.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PA-RATY PLACA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001195 | 10/04/2006 | 688.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(ALCOOL), DESTINADO AO VEICULO CHEVETE PLACA MMU-0708/PB, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001196 | 10/04/2006 | 195.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MYI-4728/PB, LOCADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001213 | 10/04/2006 | 2107.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEI-CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2006 | 3630.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE 242 CARRADAS D AGUA, DESTINADAS AO **ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL,DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB,DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PU-BLICA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00003059089442 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA KGL-1585/PB, DESTINADO *AO SERVICO DE TRANSPORTE D AGUA PARA ABASTECER ASCISTERNAS DAS ESCOLAS MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL EAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2006 | 280.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GAS P13 (GLP), DESTINADO AO PETI-PROGRAMA *DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2006 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,A MESMA POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2006 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2006 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2006 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2006 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2006 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2006 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME TERMO DE *AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME TERMO DE *AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME TERMO DE *AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2006 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME TERMO DE *AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2006 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME TERMO DE *AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2006 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME TERMO DE *AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDE-NIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME TERMO DE *AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USINA DE LIXODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2006 | 20.00 | 00065293665472 | KALIMEDIA NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALU-GUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2006 | 2170.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ATAUDES DOADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2006 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS D/LOCOMOCAOCOM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS-APAE EM ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2006 | 120.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCO-MOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS-APAE, EM ESPERANCA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2006 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCO-MOCAO COM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS-APAE, EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2006 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCO-MOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECI-AIS-APAE, EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2006 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCO-MOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECI-AIS-APAE, EM ESPERANCA/PB,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2006 | 120.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCO-MOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECI-AIS-APAE, EM ESPERANCA E CAMPINA GRANDE/PB,RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2006 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2006 | 350.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GAS P13(GLP), DESTINADO AS CRECHES OLIVIA *BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2006 | 1644.70 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CE-NEAGE-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS, O COMPLE-MENTO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2006 | 30.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO-CAOCOM SEU FILHO MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS EM *ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2006 | 280.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FARDAS,DESTINADA AOS AGENTES JOVEM, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2006 | 1381.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FARDAMENTO, DESTINADO AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2006 | 390.50 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRE-SSAO DO LOGOTIPO DA PREFEITURA, EM CAMISAS E BOTASPERTENCENTES AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2006 | 2800.00 | 07358124000192 | ELISANGELA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO DE CONSULTORIA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUCAO DE ARTE P/PUBLICACAO NOS JORNAIS, SPOT S P/EXECUCAO EM RADIO, EXIBICAO DE TELAO NA FESTA DE *EMANCIPACAO E PRODUCAO DE TEXTOS PUBLICITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2006 | 1806.12 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2006 | 320.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE 02(DOIS) KITS COM DICIONARIO, DESTINADO A *SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2006 | 2858.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2006 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EDI-CAO PUBLICADA NO JORNAL DA PARAIBA, DE 1 PAGINA, *NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, DIA *31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2006 | 81.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO CIDEN§ 9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2006 | 7900.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PEIXE, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2006 | 218.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AS CRECHES OLIVIA **BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2006 | 742.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PECAS PARA O VEICULO BESTA MNY-9731/PB,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2006 | 5.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO P/CONSUMO DE AGUA,DO ESTADIO M.JOSE BRONZEA-DO, RELATIVO AO MES DE MARCO, COM VENC.17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2006 | 30.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO D AGUA, DA BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO, COM VENC.NO DIA17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2006 | 104.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO D AGUA, DO CENTRO E.P.C.ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO, COM VENC.*NO DIA 17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2006 | 300.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DE VIOLEIRO, NAS *FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO 49§ ANIVERSARIO DA CIDADE DE REMIGIO/PB, NO 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2006 | 435.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADO AO COQUETEL PARA AS AUTORIDADES, NAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO 49§ ANIVERSARIO *DA CIDADE DE REMIGIO/PB, NO DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2006 | 350.00 | 00001362394475 | MARCONDES JURUNA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO"CHAPEU DECOURO" NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE, NOSITIO LAGEDO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO D-20 BPLACA KHV-8310/PB, DESTINADOA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/04/2006 | 150.00 | 00047627263468 | JOSE ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE MONTAGEM DO PAVILHAO DA FESTA DO PADROEI-RO SAO JOSE, NO SITIO LAGEDO DO TETEU, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/04/2006 | 185.50 | 00055430287415 | PEDR A MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS FOTOGRAFICOS,DAS FESTIVIDADES DO 49§ ANIVER-SARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB, NO DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/04/2006 | 140.00 | 00007586729859 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE CONSERTO, DO MOTOR DA GELADEIRA,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/04/2006 | 8335.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/04/2006 | 7.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/04/2006 | 13583.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO *MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/04/2006 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/04/2006 | 4467.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE **MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/04/2006 | 810.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONER-CIMENTO DE 54 CARRADAS D AGUA DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2006 | 1100.00 | 00004225773400 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-SERTO E LIMPEZA DE MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE DELFINO, MARGARIDA ALMEIDA EESTANISLAU ELOY,SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CRECHEOLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2006 | 30.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO D AGUA, DO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEALDE SOUZA", RELATIVO AO MES DE MARCO, COM VENC.NO *DIA 17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/04/2006 | 140.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)VIAGENS FEITAS NO VEICULO PLACA MUH-8143/PB,CONDU-ZINDO A SRA.ANA MARIA FELIX DOS SANTOS,CPF:028.807804-70, DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/04/2006 | 601.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/04/2006 | 350.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CI-DADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/04/2006 | 21297.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/04/2006 | 21.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIAR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOSNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/04/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/04/2006 | 295.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO SANTANA PLACA MMP-7665/PB,CONDUZIN-DO O SECRETARIO DE SAUDE,PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00005794575409 | WANESSA REGINA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, DESTINADO AVIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O POSTO DE SAUDEDO PSF4, LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERROTE,SERVIN-DO TAMBEM PARA SERVICO DE URGENCIA PARA O PESSOALDO PSF4, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2006 | 337.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS,RELATIVO AO MES DE MARCO, COM VENC.17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/04/2006 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB,DESTI-NADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA D/ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2006 | 276.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE MARCO, COM VENC.NO DIA 17/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/04/2006 | 440.53 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADE SERVICOS DA TIM-TELECOMUNICACAOS,PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/04/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E HOSPETAGEM EM JOAO PESSOA/PB, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NASSECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO,EMATER E ASSEMBE-IA LEGISLATIVA DO ESTADO,NOS DIAS 17 E 19 DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/04/2006 | 600.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOESDO GOVERNO MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, JUNTO A RADIOJARDIM DE AREIA/PB,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2006 | 42.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA CESTA EMPRESARIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL N§ 5001779, BANCO REAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2006 | 50.00 | 00006409087489 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE PINTURA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/04/2006 | 310.00 | 00097841382472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE CONSERTO E PINTURA DE 10(DEZ)CAMAS DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/04/2006 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, *150, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CONSELHODE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/04/2006 | 150.00 | 00030271371404 | JOSE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/04/2006 | 100.00 | 00004425658442 | SEVERINA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/04/2006 | 15.00 | 00005422739426 | PATRICIA DE SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2006 | 600.00 | 00003655444427 | JOSEANDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE DIGITACAO DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA *FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2006 | 315.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LEITE DE COCO, DESTINADO A DOACAO, NA SEMANA **SANTA, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2006 | 218.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOSRELATIVO AO MES DE MARCO, COM VENC.NO DIA 17/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2006 | 1340.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS,RELATIVO AO MES DE MARCO, COM VENC.17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2006 | 700.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE 02(DOIS)COMANDOS DO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2006 | 372.00 | 00006906791494 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, CONSERTO DA EMBREAGEM E DO FREIO,REALIZADO NO VEICULO PARATY PLACA MMS-4381/PB,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2006 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2006 | 205.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, DE FREIO E TROCA DA LAMINA DA PA-TROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2006 | 205.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NA CAIXA DE MANCHA E *TROCAS DA LAMINA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2006 | 200.00 | 00085340332420 | GERSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SI-TIO PE DE SERROTE/MANICOBA AO SITIO COELHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/04/2006 | 175.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/04/2006 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MYT-4728/PB,DESTI-NADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA D/INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/04/2006 | 600.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CHEVETE PLACA MMU-0708/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2006 | 70.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/04/2006 | 305.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VASSOURAS,DESTINADAS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2006 | 200.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NA PARATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/04/2006 | 400.00 | 00093178395768 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJQ-6048/PE, DESTINADO AOS SERVICOS DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/04/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/04/2006 | 730.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE UMA CAMARA DIGITAL OLYMPUS D-435, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/04/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, DEBITA-DA NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MES DE **ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA BANCARIA DE TRANSFERENCIA, DEBITADA NA CONTA DOICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0001342 | 18/04/2006 | 304.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2006 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, *CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA/PB, **TRANSPORTANDO PACIENTES P/O HOSPITAL JOSE LAUREANONOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2006 | 750.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB, DESTINADOA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITA-IS DE CIDADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2006 | 7133.50 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2006 | 135.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE REMANUF.NOS CARTUCHOS DA IMPRESSORA,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2006 | 240.00 | 00002259976816 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE ROCO DO ASSENTAMENTO 68 A SERRA DOS MARESE COELHO VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2006 | 1451.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2006 | 0.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2006 | 379.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A LAGOA PARQUE, *DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2006 | 12378.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE *INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2006 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE *INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2006 | 13098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2006 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2006 | 19105.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHES, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2006 | 1221.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2006 | 1956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2006 | 10329.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO *FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA/INATIVO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2006 | 53.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DOF.ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2006 | 993.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2006 | 2471.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2006 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2006 | 3507.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2006 | 5000.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUAFUNCAO NO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA ENO POSTO DE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2006 | 10384.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATOS, DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2006 | 361.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SA-LARIO FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2006 | 21474.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ E 8¦ SERIE, DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2006 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES5¦ A 8¦ SERIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2006 | 49251.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE, DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2006 | 38.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE, DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2006 | 8616.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS EDUC.ORIENTADORES E SUPEVISORES *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2006 | 3.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALA-RIO FAMILIA DOS EDUC.ORIENTADORES E SUPEVISORES, *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2006 | 34298.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO, DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2006 | 64.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO, DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOS,DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2006 | 600.00 | 00068869100430 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE FOGOS ARTIFICIOS, DESTINADOS A GIRANDULA DAFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, NO 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/04/2006 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LO-CACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE, *PARA CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/04/2006 | 300.00 | 00003097032479 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO **MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2006 | 300.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO **MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2006 | 300.00 | 00044299222415 | ROSETE VIEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO **MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2006 | 300.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO **MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2006 | 300.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO **MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2006 | 300.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2006 | 300.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2006 | 300.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2006 | 300.00 | 00044299222415 | ROSETE VIEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2006 | 300.00 | 00003097032479 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PEJA, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2006 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAOCUSTEAR DESPESA COM ESTADIA, CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOTECNICOS-PEDAGOGICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2006 | 816.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND.E COM.DE PROD.ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, *DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/04/2006 | 170.00 | 41131277000130 | HAROLDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO, REALIZADO NA BATERIA DO ONIBUS PLA-CA MMO-5510/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, TRANSPORTA ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIOPARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2006 | 40514.10 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CE-NEAGE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/04/2006 | 13598.64 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CE-NEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/04/2006 | 36.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ENFERMEIRA DO PSF3, CUSTEAR DESPESACOM ESTADIA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOCEFOR-RH EM JOAO PESSOA/PB, PAR TREINAMENTO DO CURSO FORMACAO DOS ACS, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2006 | 60.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,CUSTEAR DESPESA COM ESTADIA, COMO OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESPACO CULTURAL EM JOAOPESSOA/PB, CONFORME COPIA DE OFICIO EM ANEXO E RE-SOLVER ASSUNTOS D/ PREFEITURA JUNTO A GIDUR(CEF),NO DIA 27 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E HOSPETAGEM, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS *DESTA PREFEITURA NAS SECRETARIAS DE GOVERNO DO ES-TADO: SUPLAN,SEDUC E SAIA, EMATER E CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL(CEF) GIDUR DO ESTADO, NO DIA 24 E 26 DEABRIL DE 2006, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/04/2006 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO, MODELO FIRE, PLACA KLN-1266/PBLOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GABINETE, RELATIVO AO MES DE *ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/04/2006 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX,ANO 2005/2006, PLACA KFF-2806, LOCADO PARA OS SERVICOS DASECRETARIA DE FINANCAS E GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2006 | 450.00 | 00005972303400 | QUEZIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DESUA FILHA MENOR: ANA JULIA GONCALVES DE SOUZA, A *MESMA POR SER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2006 | 21.00 | 00006409087489 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE PINTURA,REALIZADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2006 | 30.00 | 00097704482491 | MARIA JOSE LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE COSTURA DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2006 | 20.00 | 00007020549411 | JULIANA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2006 | 30.00 | 00005612869495 | CALIANE DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2006 | 1625.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOL-SA DO AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2006 | 104.00 | 00093094124453 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOADO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2006 | 262.50 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA O CONSERTO DE VARIAS SECRETARIAS, **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/04/2006 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO TRATOR, MARCA WALMET, MODELO 4*4, *LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2006 | 0.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITRN§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ESTADIA, TRANSPORTANDO PACIENTESP/O HOSPITAL JOSE LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB,DESTINADO AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2006 | 144.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE COPA, DESTINADO A CANTINA DO **CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2006 | 794.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS,DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006, (PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/04/2006 | 897.80 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/04/2006 | 3600.00 | 24288649000118 | BRAGA COM.E REPRESENTAOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE LIVROS DE 1¦ A 4¦ SERIE,DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/04/2006 | 682.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AS CRECHES **OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/04/2006 | 70.10 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOPROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2006 | 36.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-DE ROLAMENTO 6308(MANILHA), DESTINADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2006 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE, DESTINADO *AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2006 | 1085.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-6059/PB, DESTINADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECERAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL E AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02/2006A 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00088466990410 | FRANCISCO CLEMENTINO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2006 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADE PRORROGACAO DE CONTRATO DO MORAR MELHOR, DEBITADO NA CONTA N§ 63-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2006 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADE PRORROGACAO DE CONTRATO DO PRONAF CONSTRUCAO DECISTERNAS, DEBITADA NA CONTA N§ 63-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2006 | 185.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADE REPROGRAMACAO DO MORAR MELHOR, DEBITADO NA CON-TA N§ 63-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2006 | 182.70 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2006 | 7110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2006 | 874.20 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2006 | 406.00 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMADO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2006 | 40.00 | 00002758174405 | CARLOS ALEXANDRE S.FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDASREVELA SAMBA E AFRODITE QUE ABRILANTARAM AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA,DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2006 | 2950.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2006 | 597.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DOFPM, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2006 | 2107.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO FGTS,DEBITADO NA COTA PARTE DO *FPM, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2006 | 150.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DESERVICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2006 | 5.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA C0RRESPONDENTE AO SER-VICO BANCARIO, DE COPIA DE DOCUMENTO, DEBITADO NACONTA DO ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2006 | 5340.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2006 | 120.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-SERTO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA ALIMENTACAO ASSISTIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2006 | 122.90 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DOACAO ASPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2006 | 16.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2006 | 30.00 | 00007497697420 | CICERA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXAME MEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2006 | 150.00 | 00004835141873 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,DOS FUNCIONA-RIOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,PAR-TE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2006 | 15.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *PASSAGEM, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2006 | 45.00 | 00097704482491 | MARIA JOSE LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2006 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E *ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2006 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2006 | 49.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE **FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2006 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE **FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2006 | 12579.03 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE REPAROS(RECUPERACAO) DE 23 (VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAIS DE ACORDO COM RELATORIO EXIGIDO PELA CEF. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2006 | 780.00 | 00002976789495 | JANDINALVA DIAS DE LIMA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFE-CCAO DE FARDAMENTOS PARA GARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA PLACA KGG-6939/PB, DESTI-NADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA MELHORAR OS SISTEMAS | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2006 | 10592.64 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE 08(OITO)CISTERNAS DE PLACASE BARRAGEM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2006 | 195.00 | 00003222739439 | LUCIANO DO NSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE POLDA DE ARVORES, REALIZADO NA RUA MANOEL **BENTO E LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2006 | 47.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2006 | 29618.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTODO INSS EMPRESA DE PRECATORIAS, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2006, PAGOS POR ESTA *EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2006 | 15.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO *SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2006 | 52.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD AGUA,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2006 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE **FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2006 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE **FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2006 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE **FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNUCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2006 | 42.00 | 00002758174405 | CARLOS ALEXANDRE S.FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOR-NECIMENTO DE LANCHE PARA AS ATRACOES ARTISTICAS,NODIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003454838479 | IORDAN RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRE-SENTACAO DE SHOW ARTISTICO, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE, NA LOCALIDADE DO SITIO LAGEDO DOTETEU, DURANTE OS DIAS 17,18 E 19 DE MARCO/06, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2006 | 520.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO F1000 PLACA MMO-8082/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO ATE *AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2006 | 520.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA P/AS ESCOLAS *DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2006 | 630.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO PIA PARA AS ESCOLAS *DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2006 | 310.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA ATE AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2006 | 520.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO ATE AS ESCO-LAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2006 | 520.00 | 00020695209434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CORSA PLACA CBO-0533/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO ATE AS ESCO-LAS DESTA CIDADE E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2006 | 530.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO F1000 PLACA MZE-0745/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE ATE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2006 | 650.00 | 00099794608815 | WALTER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA GXI-1112/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA ATE AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2006 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO D-20 PLACA MNF-2849/PB,DESTINADO A CON-DUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ATE AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2006 | 730.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU,PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AODE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2006 | 730.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB,DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2006 | 730.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA, PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2006 | 730.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1623/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, PARA AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE *MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2006 | 620.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO, PARA AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE *MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2006 | 620.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BZG-4186/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2006 | 730.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA GUG-1294/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA,PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2006 | 1150.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO D-20 PLACA KHV-8310/PB,DESTINADO A CON-DUZIR ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA/COELHO/PE DE SERROTE E SERRA DOS MARES, PARA AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2006 | 730.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI, PARA AS *ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2006 | 420.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CEU-5526/PB,DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO JACARE/MALACACHETA P/AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2006 | 470.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA KHG-3907/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CUNHA,PARA AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE *MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2006 | 830.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BOU-3809/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2006 | 420.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA KGS-3510/PB, DESTINADO A CON-DUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA,PARA AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE *MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2006 | 420.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CHEVROLET PLACA MNG-2515/PB, DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO,PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2006 | 470.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2006 | 420.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI,PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2006 | 420.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MNA-1649/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2006 | 420.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BTJ-9714/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO, PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2006 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO F1000 PLACA BWC-5800/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA/CEPILHO, PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2006 | 520.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA LHH-3120/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MALACACHETA, PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2006 | 450.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO PIA, PARA AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE *MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2006 | 520.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CHEVY PLACA MMO-0511/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2006 | 420.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MMO-0511/PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2006 | 420.00 | 00097704938487 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA CVH-0920/PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO NO TURNO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO, PARA *AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002396651471 | ELINDACY FRENANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO,PARA PAGAR TRANSPORTE DA PROFESSORADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PE DE **SERROTE, QUE TEM ENDERECO FIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2006 | 520.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT PLACA MMT-3213/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO **MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2006 | 650.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO **MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2006 | 1650.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MUH-8143/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO **MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2006 | 830.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO F1000 PLACA GVI-8795/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, PARA AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO **MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2006 | 519.00 | 00005866831430 | RICARDO ALVES JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFE-CCAO DE ARMACAO, BASTOES, MASCARAS, DESTINADOS A *ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O CRNAVALDA ALEGRIA, DESTA CIDADE EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2006 | 17.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PARAFUSOS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003486538403 | ELIANE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO QUEI-MADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2006 | 80.00 | 00001090081707 | MARINEI FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO LAGOADO JOGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003332792474 | JILVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO CORREDOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2006 | 30.00 | 00043784003400 | LUCIANA DE FATIMA DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO LAGE-DO DO TETEU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2006 | 30.00 | 00085340839400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO LAGE-DO DO TETEU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2006 | 24.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-FECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2006 | 31.20 | 08815920000170 | J.A.DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVE-LACAO DE FOTOS, PERTENCENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO E HOSPEDAGEM EM JOAO PESSOA/PB, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIAS DO GOVERNO, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2006 | 423.84 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTEN-TICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2006 | 303.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFE-RENCA DO PASEP S/RECEITA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2006 | 270.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO DA POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ANUN-CIOS PUBLICADOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA,REFERENTE A COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DACIDADE DE REMIGIO, PUBLICADAS NO DIA 31/03/2006, *CONFORME AUTORIZACAO 953772, DOCM: 003363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2006 | 1208.63 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS **CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2006 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PSF1,LOCALIZADONA RUA CON.RUI VIEIRA N§ 140, NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2006 | 14.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE AO PSF1,LOCALIZADO NA RUA CONRUI VIEIRA N§ 140, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO *MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2006 | 3452.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FARDA-MENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2006 | 2900.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEA-GE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSAS,RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001541 | 02/05/2006 | 4376.30 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PEQUENAS CIRURGIAS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHACOMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DO PSF, LOTADOS NA *SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2006 | 40.00 | 00004287749464 | LEOSTY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGEM, POIS O MESMO *RESIDE OUTRA CIDADE, SENDO PRESTADOR DE SERVICO NAFUNCAO DE ARTIFICE DE MANUTENCAO DO PROJETO ODONTOSESC II,FICANDO A PREFEITURA MUNICIPAL RESPONSAVELPOR SUA CONDUCAO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003154922440 | THAISE PEREIRA DANTAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGEM, POIS A MESMA *RESIDE EM OUTRA CIDADE, SENDO PRESTADORA DE SERVI-CO NA FUNCAO DE COORDENADORA E DENTISTA DO PROJETOODONTOSESC II, FICANDO A PREFEITURA MUNICIPAL RES-PONSAVEL POR SUA CONDUCAO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2006 | 144.00 | 00002534454420 | GEOVANNA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGEM, POIS A MESMA *RESIDE EM OUTRA CIDADE, SENDO PRESTADORA DE SERVI-CO NA FUNCAO DE AGENTE DE EDUCACAO EM SAUDE DO PROJETO ODONTOSESC II, FICANDO A PREFEITURA MUNICIPALRESPONSAVEL POR SUA CONDUCAO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2006 | 144.00 | 00069133670404 | ALBA LUCIA COLACO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGEM, POIS A MESMA *RESIDE EM OUTRA CIDADE, SENDO PRESTADORA DE SERVI-CO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO *DO PROJETO ODONTOSESC II, FICANDO A PREFEITURA MU-NICIPAL RESPONSAVEL POR SUA CONDUCAO, CONFORME DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2006 | 121.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS FUNCIO-NARIOS DO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL", TRABALHA-RAM NA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2006 | 1078.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DEPOLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2006 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADA A E.M.E.F.JULIA VITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2006 | 4493.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PARCELAMENTO DO FGTS,RELATIVO AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A OUTUBRO DE 1967,REFERENTE A PRI-MEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2006 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARAO CHEFE DE SESSAO DE TESOURARIA, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMANDO DOCORPO DE BOMBEIROS, NO DIA 04 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2006 | 165.55 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAFE DOSGARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA ALIMENTACAO ASSISTIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2006 | 698.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DOACAO AS PE-SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2006 | 36.50 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS QUEPARTICIPARAM DA REUNIAO DOS SEM-TERRA E A ACAO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2006 | 432.25 | 00078992958404 | VALDECI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADAS AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2006 | 60.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA P/A DIRETORA DE DIV.DE ASSISTENCIA SOCIAL,C/DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALID.DE PARTI-CIPAR DE UM EVENTO DE MOBILIZACAO,C/PARTICIPACAO *DOS DIRET.DO MDS-MINISTERIO DE DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME COM OSGESTORES DA BOLSA,NA SEC.DE ACAOSOCIAL, NO DIA 04/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2006 | 558.60 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES, DESTINADO AS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E *WILSON PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA ALIMENTACAO ASSISTIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2006 | 698.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LIS-TA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2006 | 1358.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES OLI-VIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2006 | 419.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AS CRECHESOLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2006 | 258.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AS CRECHESOLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2006 | 2269.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES OLI-VIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2006 | 420.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRANGO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2006 | 36.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA *CAPACITACAO TECNICA D/PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR, REF.AO EDITAL N§02-CDLAF-SEMIARIDO,REALIZADO NO AUDITORIO DO PREDIO DO INSSEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0001561 | 04/05/2006 | 7736.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR), DESTINADOSESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2006 | 2789.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2006 | 1936.64 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2006 | 80.00 | 10771996000192 | POLICENDIO-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DOS EXTINTOR CO2 04 KGS, EXTINTORPOS 06KGS, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICELEAL", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2006 | 558.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2006 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO, DEBITADO NA CONTA DOICMS REAL N§ 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/05/2006 | 386.65 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA **AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | DREN.,PAV.E RECUP. CALCAM. MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2006 | 5030.10 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO E MEIO FIO NA RUAVIRGINIA LAZARO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DISCRIMINACAO NA NOTA EM ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/05/2006 | 459.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAMATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA COBERTURA DA AREA DE SERVICO DA CRECHE OLIVIABRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/05/2006 | 152.26 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE UM TUBO PATENTE, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOLDO SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2006 | 300.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOC/ PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENSE ADULTOS,NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2006 | 300.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOC/ PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENSE ADULTOS,NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2006 | 300.00 | 00044299222415 | ROSETE VIEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOC/ PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENSE ADULTOS,NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2006 | 300.00 | 00003097032479 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOC/ PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENSE ADULTOS,NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2006 | 300.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOC/ PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENSE ADULTOS,NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/05/2006 | 1500.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TOLDOS, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTA *PREFEITURA,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2006 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO, DEBITADO NA CONTA **ICMS REAL CONTA N§ 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2006 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE REMANUFAT.DO TONER 4100, DA IMPRESSORA DA **SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2006 | 3688.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PPARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AS COMPETEN-CIAS DE JANEIRO A AGOSTO DE 1967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2006 | 200.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFE-RENCA DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/05/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAS SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR) DO **ESTADO E SUDEMA, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2006,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/05/2006 | 200.00 | 07321261000152 | MEGA COMUNICACAO PUBLICIDADE E ASSESSORI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVUGA-CAO DE EVENTOS, RELATIVOS AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2006 | 300.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2006 | 138.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO CENTRO DE SAU-DE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2006 | 50.00 | 00004447621401 | JERONIMO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE *ENERGIA E AGUA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2006 | 84.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2006 | 1277.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2006 | 71.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2006 | 60.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO-CIAL, CUSTEAR DESPESA COM ESTADIA EM JOAO PESSOA/*PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA-CAO SOBRE O DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO, CONF.COPIA DE DECLARACAO EM ANEXO, NO DIA 09 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/05/2006 | 100.00 | 00004225773400 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE CONSERTO DO MIMIOGRAFO DO PETI,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/05/2006 | 265.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES E QUEIJO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE **ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2006 | 262.50 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARAOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/05/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAEM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2006 | 22399.43 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENE-AGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2006 | 50.00 | 00029287960453 | JOSEFA RAMOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE UM COLCAHAODE AGUA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2006 | 1500.00 | 00005794575409 | WANESSA REGINA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, DESTINADO A VIA-GENS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O POSTO DE SAUDE DOPSF4,TRANSPORTANDO MEDICOS E AUXILIARES, LOCALIZA-DO NO SITIO PE DE SERROTE, SERVINDO TAMBEM PARA **SERVICO DE URGENCIA PARA O PESSOAL DO PSF4,RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2006 | 3645.40 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEA-GE-PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE 3, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2006 | 17672.39 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE- PSAS1, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/05/2006 | 2500.00 | 00004093415412 | JOSELEIDE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO VERANEIO PLACA MMS-4591/PB,DESTINA-DO AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVER-NO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2006 | 32.70 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIASXEROGRAFICAS E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2006 | 18577.08 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENE-AGE-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2006 | 250.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA AO TIME DE FUTEBOL REMIGEN-SE, QUE PARTICIPA DA COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2006 | 1501.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LEITE E CARNE, DESTINADO PNAE(PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR), DESTINADO AS ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2006 | 182.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAR ESTUDANTES DA *ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2006 | 494.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO COM-BY PLACA MMU-8999/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2006 | 1292.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2006 | 1711.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL *PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2006 | 1651.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL *PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2006 | 3402.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MNA-0815/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA TRANSPORTAR UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2006 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS (PARTE EMPRESA),DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2006 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DA MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB, DESTINADO A *DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2006 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DA MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB, DESTINADO AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET, DE DOIS PONTOS DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAR-CELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO **IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCVIA DOS SERVIDORES DEREMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RE-LATIVO A PARCELA 09/60, DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2006 | 10673.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARC/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PU-BLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO *AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2006 | 22133.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PU-BLICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006,COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET, DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA **PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2006 | 94.50 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A ASSESSORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE *ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2006 | 490.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CARRODE SOM PLACA MNS-4596/PB, LOCADO A SERVICO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2006 | 629.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUXPLACA KFF-2806/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2006 | 173.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MMT-1057/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2006 | 1348.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIATPLACA KLN-1266/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET,DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2006 | 565.50 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DE CARTUCHO, ASSISTENCIA TECNICAE UM KIT DE INSTALACAO INTERNET, DESTINADA A ASSE-SSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTADE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS COM ESTA *EMISSORA, ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2006 | 900.00 | 07358124000192 | ELISANGELA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL E PRODU-CAO DE ARTE PARA PANFLETO DA EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DEUSO DOS SEGUINTES SOFTWARES "SISTEMA DE LICITACAO"E "SISTEMA DE FROTA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2006 | 115.50 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE INSTALACAO DE SOFT, REDE CONFIGURACAO DO **SISTEMA E VIRUS E RECARGA DE CARTUCHO,DESTINADO AOGABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2006 | 2319.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA PARTE DO FPM, **REFERENTE A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2006 | 5293.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO INSS/EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SER-VICO DE PUBLICACAO-DE MENSAGEM, NO JORNAL A UNIAOEDICAO-08/04/2006. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2006 | 1757.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOLPLACA MNQ-1290/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE **PARA TRANSPORTAR MEDICOS PARA OS PSF DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2006 | 2475.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO A AMBULANCIA PLA-CA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2006 | 868.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIA *PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2006 | 2842.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIA *PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2006 | 1099.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOLPLACA MNP-7168/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADECIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2006 | 128.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MNB-8965/PB, LOCADO AOS SERVICOS DE MOTOBOYA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2006 | 1589.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO COM-BY PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2006 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS (PARTE EMPRESA),DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DEUSO DO SEGUINTE SOFTWARE "FARMACIA BASICA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2006 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET, DE TRES PONTOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM,NA CONTA DO ICMSREPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0001672 | 10/05/2006 | 9799.80 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ESTADIA, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO NA CAPITAL JOAOPESSDOA/PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2006 | 850.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO PARATY PLACA MMY-7444/PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2006 | 438.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE MARCO DE 2006,COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2006 | 1165.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2006,COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2006 | 1625.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADO AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DEUSO DO SEGUINTE SOFTWARE "ACAO SOCIAL", RELATIVO *AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET, DE DOIS PONTOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2006 | 172.50 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DE CARTUCHO E ASSISTENCIA TECNICADESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2006 | 50.00 | 00041248910400 | MARIA DO PATROCINIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA ASSOCIACAO DO SITIO *CAPIM DE CHEIRO,NESTE MUNICIPIO, EM NOME DA PESSOAACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2006 | 14620.36 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRAPARCELA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2006 | 860.50 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAFRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE *ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2006 | 800.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADO LEITE "IN NATURA", DESTINADO AO PETI-PROGRAMA *DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2006 | 517.50 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2006 | 5000.00 | 00099627191434 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2006 | 910.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA P/COLETA DE LIXO EM DIVERSARUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2006 | 620.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO,EM VARIAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2006 | 549.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA KFU-4428/PB, LOCADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO,EM VARIAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2006 | 775.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA MMU-8600/PB, LOCADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO,EM VARIAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2006 | 172.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO ***MOTO PLACA MND-4114/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2006 | 1502.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2006 | 568.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO *F1000 PLACA KGG-0639/PB, LOCADO A SECRETARIA DE **INFRA-ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2006 | 609.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(ALCOOL), DESTINADO AO VEICULO CHEVETE PLACA MMU-0708/PB,LOCADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2006 | 571.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO A PATROL,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA MOD-7970/RN,DESTINADO AO SERRVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CIS-TERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS D/ENSINO FUNDAMENTALE AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE **MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2006 | 1250.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA MZG-1991/PB,DESTINADO AO SERRVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CIS-TERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS D/ENSINO FUNDAMENTALE AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE **MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2006 | 694.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA CISTERNASDE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2006 | 116.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA CISTERNASDE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2006 | 1950.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO TRATOR PLA-CA KJL-6049, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2006 | 1819.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2006 | 1421.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO TRATOR,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2006 | 205.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA KJQ-6048/PB, LOCADO AOS SERVICOS DE MOTO-BOY A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2006 | 78.75 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DE CARTUCHO E ASSISTENCIA TECNICADESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2006 | 897.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGU-RO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2006 | 3.50 | 08817041000187 | ALVES FARIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PARAFUSOS, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2006 | 50.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE LANCHES, DESTINADO A REUNIAO DO PESSOAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME CONTRATO N§ 0168772-77. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2006 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE TONER MINOLTA 1052 CX C/2,DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE DOCUMENTOS, DEBITADA NA CONTA DO BANCOREAL, N§5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/05/2006 | 42.65 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRTAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OS SER-VICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLOTAGENS DE DOCU-*MENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/05/2006 | 40.00 | 00004400794466 | CICERO PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFE-CCAO DE UMA ESTUFA,DESTINADO AO REGULADOR DE ENER-GIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/05/2006 | 200.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/05/2006 | 50.00 | 00051109255420 | IRACI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AGUAE ENERGIA, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/05/2006 | 16.00 | 00006409087489 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE LETREIROS, REALIZADO NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/05/2006 | 4.00 | 00007371868447 | CRIZELEIDE HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **PASSAGEM, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/05/2006 | 25.00 | 00097704407449 | MARIA SALETE QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/05/2006 | 50.00 | 00051109751400 | JOSE FELICIANO ROGACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA E AGUA, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2006 | 850.00 | 03519545000105 | MARINALVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO *AOS TRABALHADORES DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA, CON-FORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/05/2006 | 277.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2006 | 297.50 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPETAGEM NA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEATA PREFEITURA NA SEPLAN, COOPERAR, SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PBTUR E CEF, NOS DIAS *16 E 17 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2006 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PRE-FEITURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO E NA FAC,NO DIA 16 DE MAIODE 2006, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/05/2006 | 42.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE CESTA EMPRESARIAL,DEBITADA NA CONTA DOBANCO REAL, N§5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/05/2006 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO,DEBITADA NA CONTA DOBANCO REAL, N§5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/05/2006 | 3500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/*PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINA-DO A OCNDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2006 | 976.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND.E COM.DE PROD.ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE CARNE MOIDA, DESTINADO AO PNAE(PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR),PARA ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/05/2006 | 195.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO SOLDA, PINTURA E DO ESCAPAMENTO DO ONIBUS MNH5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/05/2006 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO AEXECUTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2006 | 550.00 | 00000811650480 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO-5905/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/06PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB E 3§ NUCLEO DESAUDE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/05/2006 | 800.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO OSR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA,99CPF:040.144.424-46, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISENO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001718 | 16/05/2006 | 3032.00 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PEQUENASCIRURGIAS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0001719 | 16/05/2006 | 2421.74 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTI-NADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2006 | 200.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCEN-TIVO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2006 | 100.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DU-AS)VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER CIRUR-GIA DE CATARATA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2006 | 250.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CONDUZINDO **PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADECIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2006 | 290.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CONDUZINDO **PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA MARCAR CONSULTAS EEXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2006 | 530.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB, CONDUZINDO **PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADECIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2006 | 30.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE CONSUMO DA AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006,COM VENC.16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2006 | 700.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO D-20 PLACA KHV-8310/PB, DESTINADO A ***TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES *DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2006 | 30.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE CONSUMO DA AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006,COM VENC.16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2006 | 30.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE CONSUMO DA AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006,COM VENC.16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2006 | 5.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE CONSUMO DA AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006,COM VENC.16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA BANCARIA DE TRANSFERENCIA, DEBITADA NA CONTA DOICMS REPASSE, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/05/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA *ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2006 | 60.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O ASSESSOR DE IMPRENSA,CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1 ENCONTRO DE ASSESSORES DE IMPRENSA DAS PREFEITU-RAS MUNICIPAIS EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2006 | 632.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE CONSUMO DA AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006,COM VENC.16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/05/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MES DE *MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2006 | 61.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE CONSUMO DA AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006,COM VENC.16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/05/2006 | 185.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS/ANALISE DE EMPREENDIMENTO-RE-ANALISE-OGU,CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2006 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE RECUPERACAO DE DESPESAS C/ PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2006 | 1624.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE CONSUMO DA AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006,COM VENC.16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/05/2006 | 298.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISI-CAO DE 01(UMA)CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADAA REUNIOES COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2006 | 208.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE CONSUMO DA AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2006,COM VENC.16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/05/2006 | 36.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSINERENTES AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR,NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA17 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2006 | 538.31 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2006 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO, DEBITADA NA CONTAICMS REAL N§5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2006 | 90.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2006 | 340.00 | 00056898258400 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACAMMU-8999/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2006 | 1430.88 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES, DESTINADOS AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE *ALIMENTACAO ESCOLAR),DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/05/2006 | 74.40 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DESTA **PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/05/2006 | 510.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE SOLDA, DA LAMINA E DOS EIXOS, REALIZADOSNO TRATOR E NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/05/2006 | 4597.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/05/2006 | 120.00 | 00069133670404 | ALBA LUCIA COLACO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGEM, POIS A MESMA *RESIDE EM OUTRA CIDADE,SENDO PRESTADORA DE SERVICONA FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO *PROJETO ODONTOSESC II,FICANDO A PREFEITURA MUNICI-PAL RESPONSAVEL POR SUA CONDUCAO,CONFORME DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/05/2006 | 32.00 | 00004287749464 | LEOSTY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGEM, POIS A MESMA *RESIDE EM OUTRA CIDADE, SENDO PRESTADOR DE SERVICONA FUNCAO DE ARTIFICE DE MANUTENCAO DO PROJETO ***ODONTOSESC II, FICANDO A PREFEITURA MUNICIPAL RES-PONSAVEL POR SUA CONDUCAO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/05/2006 | 32.00 | 00003154922440 | THAISE PEREIRA DANTAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGEM, POIS A MESMA *RESIDE EM OUTRA CIDADE,SENDO PRESTADORA DE SERVICONA FUNCAO DE COORDENADORA E DENTISTA DO PROJETO **ODONTOSESC II, FICANDO A PREFEITURA MUNICIPAL RES-PONSAVEL POR SUA CONDUCAO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/05/2006 | 120.00 | 00002534454420 | GEOVANNA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGEM, POIS A MESMA *RESIDE EM OUTRA CIDADE,SENDO PRESTADORA DE SERVICONA FUNCAO DE AGENTE DE EDUCACAO EM SAUDE DO PROJE-TO ODONTOSESC II, FICANDO A PREFEITURA MUNICIPAL *RESPONSAVEL POR SUA CONDUCAO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2006 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2006 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2006 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/05/2006 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/05/2006 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/05/2006 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/05/2006 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/05/2006 | 880.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVOA 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/05/2006 | 350.00 | 00005777341489 | THIAGO BENJAMIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE PREENCHIMENTO, CALCULOS E DIGITACAO DE FORCED PARA ACORDO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/05/2006 | 509.37 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/05/2006 | 5000.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUAFUNCAO NO CENTRO DE SAUDE" EUNICE LEAL DE SOUZA",E NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/05/2006 | 193.50 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/05/2006 | 19977.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/05/2006 | 21.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/05/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COM-PLEMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2006 | 230.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO PLACA MMP-7665/PB, CONDUZINDO O SE-CRETARIO DE SAUDE PARA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAOPESSOA/PB,E 3§ NUCLEO EM CAMPINA GRANDE/PB, A SER-VICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/05/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES P/ O HOSPITAL JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADO,DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/05/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOS,DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/05/2006 | 35248.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/05/2006 | 64.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO **FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/05/2006 | 13588.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/05/2006 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/05/2006 | 4449.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAL€OR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE ENSINO INFANTIL, *RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/05/2006 | 8499.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/05/2006 | 7.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO FUNDAMENTAL,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/05/2006 | 50000.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIE, DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/05/2006 | 38.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIE,ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/05/2006 | 8747.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS EDUCADORES, ORIENTADORES E SUPER-VISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/05/2006 | 3.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMMILIA DOS EDUCADORES, ORIENTADORES E SUPER-VISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/05/2006 | 21510.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE, DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/05/2006 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE, DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/05/2006 | 10716.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/05/2006 | 361.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/05/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL, S/NONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/05/2006 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/05/2006 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS207, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/05/2006 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALACACHETA,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO IN-FANTIL, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIROFILHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/05/2006 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO A *SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CAPITAL JOAO PESSOA/PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE *EDUCACAO DO ESTADO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2006 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS D/PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2006 | 3386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2006 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/05/2006 | 59.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUN-DO ESPECIAL N§56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/05/2006 | 0.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/05/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/05/2006 | 9874.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/05/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ELABORACAO DA LEI *DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007 E ANEXOS QUE ACOMPANHAM A CITADA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/05/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAIXA ECONIMICA FEDERAL(GIDUR), SEPLAN E CA-SA CIVIL, NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2006,EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/05/2006 | 60.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO, CUSTEAR DESPESA *COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA NACAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/05/2006 | 1521.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DO CONSELHO TUTELARLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/05/2006 | 1965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2006 | 19081.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHES, LOTADOS *NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO *MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/05/2006 | 19109.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHES, LOTADOS *NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO *MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/05/2006 | 535.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES OLI-VIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/05/2006 | 535.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES OLI-VIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/05/2006 | 150.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS E BOLO,DESTINADO A COMEMORA-CAO DO DIA DAS MAES ENTRE OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/05/2006 | 105.00 | 00005299475446 | EDUARDO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO PLACA MND-7342/PB, A SERVICO *DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ***ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/05/2006 | 70.00 | 00033018022491 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE.CICERO S/N, DESTINADO A MORADIA DA SRA.VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS,RG: 1.784.430-SSP/PB, POR SER CARENTE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/05/2006 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LO-COMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPE-CAL-APAE, EM ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/05/2006 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LO-COMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPE-CAL-APAE, EM ESPERANCA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2006 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LO-COMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPE-CAL-APAE, EM ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2006 | 30.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LO-COMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPE-CAL-APAE, EM ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/05/2006 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LO-COMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPE-CAL-APAE, EM ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/05/2006 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LO-COMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPE-CAL-APAE, EM ESPERANCA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/05/2006 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LO-COMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPE-CAL-APAE, EM ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/05/2006 | 70.00 | 00033018022491 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE.CICERO S/N, DESTINADO A MORADIA DA SRA.VERA LUCIA ALVES DOS SANTOSRG:1.784.430-SSP/PB, POR SER CARENTE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2006 | 13152.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/05/2006 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2006 | 12494.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE *INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2006 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE **INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/05/2006 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL, SITUADO NA LAGOA PARQUE, DESTINADOAO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/05/2006 | 262.50 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2006 | 525.00 | 00028379074807 | DJALMA BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA CXU-0459/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE 15(QUINZE) CARRADAS DAGUA A R$35,00 P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/05/2006 | 7.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE UMA MANGUEIRA, DESTINADA AO VEICULO PARATYPLACA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/05/2006 | 1461.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/05/2006 | 0.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2006 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/05/2006 | 250.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE BRINQUEDOS INFANTIS,DESTINADOS A REALIZACAODE EVENTOS INFANTIS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2006 | 179.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL: MANOEL DE FREITAS E ELIZIOCLEMENTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/05/2006 | 112.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/05/2006 | 200.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO MECANICO, REALIZADO NO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/05/2006 | 140.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA VIA-GEM DE IDA E VOLTA FEITA NO VEICULO PLACA MUH-8143/PB, CONDUZINDO A SRA.MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS,SITIO RIACHO DO BOI DE BAIXO, CPF:034.387.254-44,PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/05/2006 | 965.60 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/05/2006 | 273.55 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ESCOLA DE *ENSINO FUNDAMENTAL: MANOEL JOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/05/2006 | 213.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ESCOLA DE *ENSINO FUNDAMENTAL: PAULO FREIRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2006 | 2250.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DE PROFESSORES *CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006 (PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/05/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, **RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA GERACAO DA SEFIP,GEFIP E OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/05/2006 | 810.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MESA E CADEIRA VERONA, DESTINADOS AO PROGRAMA *AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/05/2006 | 126.37 | 00055430287415 | PEDR A MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/05/2006 | 490.75 | 00078992958404 | VALDECI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/05/2006 | 546.40 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/05/2006 | 150.00 | 00002935819403 | LUCIANA DANIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O TRATAMENTO DE SAUDEDO SEU FILHO MENOR: DIEGO ESTEFHANY CARNEIRO, PORSER CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/05/2006 | 60.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O ASSESSOR DE IMPRENSA, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO I ENCONTRO DE ASSESSORES DE IMPRENSA DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/05/2006 | 120.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA *COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADEDE RECEBER DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL EM RECIFE/PE,10(DEZ) COMPUTA-DORES, DOADOS A ESTA PREFEITURA ATRAVES DO MIC, NODIA 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/05/2006 | 146.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TECIDOS, DESTINADOS A DECORACAO DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/05/2006 | 72.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANS-PORTANDO COMPUTADORES DOADOS PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL EM RECIFE/PE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/05/2006 | 906.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/05/2006 | 46532.10 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEAGEPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/05/2006 | 16677.52 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEAGEPROGRAMA DE AUXILIO A SAUDE,RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/05/2006 | 7460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/05/2006 | 3000.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COM-PLEMENTO DO PROGRAMA DE AUXILIO A SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2006 | 8025.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2006 | 187.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONSTRUCOES COM.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE TINTAS, DESTINADO AS ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA, EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2006 | 18.00 | 00045753415415 | TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIADIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DEEDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS, PROMOVIDO PELA SEAD**(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM *DEFICIENCIA)EM GUARABIRA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/05/2006 | 18.00 | 00058635025415 | ALBERTINO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIADIARIA PARA O PROFESSOR, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE **EDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS, PROMOVIDO PELA SEAD**(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM *DEFICIENCIA)EM GUARABIRA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/05/2006 | 18.00 | 00098849603800 | MARIA DE FATIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIADIARIA PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE **EDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS, PROMOVIDO PELA SEAD(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA) EM GUARABIRA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/05/2006 | 18.00 | 00003438693496 | MARIA DAS DORES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA-DIARIA PARA A PROFESSORA,CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE **EDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS, PROMOVIDO PELA SEAD(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA) EM GUARABIRA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2006 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE **MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2006 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO BANCO REAL N§5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2006 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MARCA FIAT UNO, MODELO FIRE PLACA *KLN-1266/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE ESECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2006 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX PLACA *KFF-2806/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2006 | 520.00 | 00008762589172 | AUGUSTINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO DE FRETE DO VEICULO CAMINHAO PLACA KEH-7401/PB, CONDUZINDO A IMAGEM DE FREI DAMIAO, DE JOAO PE-SSOA/PB, PARA REMIGIO/PB, ONDE SERA INSTALADA NA *PRACA JOAQUIM C.MORAIS NA SAIDA DE REMIGIO PARA **AREIA E ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRESDIARIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NOS MINISTERIOS FEDERAIS,SECRETARIASEXECUTIVAS FEDERAIS E ONDE NECESSARIO, NOS DIAS 30E 31 DE MAIO DE 2006, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2006 | 200.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB,CONDUZINDO PA-CIENTES D/ MUNICIPIO PARA CIDADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2006 | 9037.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTODE REFEICOES PARA MEDICOS,ODONTOLOGO, EN-FERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, QUE EXERCEM **SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF, RELATIVO AOS *MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2006 | 500.50 | 00085353078420 | CELIA DE LIMA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE 143 BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2006 | 280.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARAA REDE DE ESGOTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2006 | 195.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-FECCAO DE 30(TRINTA) VASSOURAO, DESTINADA A LIMPE-ZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2006 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2006 | 30.00 | 00049097792487 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2006 | 30.00 | 00005440945490 | JOELMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2006 | 130.00 | 00002865405419 | ROSILENE VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **EXAMES, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2006 | 50.00 | 00097704482491 | MARIA JOSE LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2006 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2006 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2006 | 15.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2006 | 100.00 | 00050729063453 | MARGARINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA E AGUA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2006 | 50.00 | 00002909587410 | SEVERINO DO RAMO PAULINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA E AGUA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2006 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2006 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2006 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2006 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2006 | 443.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRANGOS, OVOS E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS ASCRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2006 | 17.00 | 00002913768431 | ORLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **MEDICACAO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2006 | 50.00 | 00081008708704 | PEDRO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A SUA FILHA MENOR: BRENDA *MONIQUE PEREIRA DE ANDRADE, PARA CUSTEAR DESPESA *COM EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2006 | 20.00 | 00005685823495 | MARIA QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2006 | 30.00 | 00007870155470 | MARIA DO SOCORRO FREIRE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **AGUA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2006 | 100.00 | 00045718164568 | MARIA DO CARMO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **EXAMES, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2006 | 120.00 | 00003966531461 | EDNALVA PEREIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2006 | 20.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2006 | 5.00 | 00006914419442 | MARIA CELINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2006 | 50.00 | 00004836061466 | LUCIANO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2006 | 50.00 | 00012729052844 | JOAO BATISTA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2006 | 7.00 | 00029779570730 | MARIA TELMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **PASSAGEM, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2006 | 50.00 | 00005466515426 | GLAUCIONE DA SILVA FERRAZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2006 | 370.40 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AS *UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2006 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO TRATOR, MODELO WALMET 4*4, DESTINA-DO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2006 | 5052.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2006 | 150.60 | 05651589000101 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE FRUTAS, DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS IDO-SOS, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2006 | 85.93 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A REFORMA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2006 | 2950.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2006 | 537.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 3§ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2006 | 5640.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2006 | 1517.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DO PEJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2006 | 2.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ICMSDESONERACAO N§283.141-4,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2006 | 1425.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARACONDUZIR MEDICOS DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2006 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE GRAVATA-ASSU DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO **MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2006 | 438.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2006 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO *AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE SAUDE DO PEDE SERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO AEXERCUTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO PLACA MMP-2320/PB, DESTINADO *AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO PLACA MMP-2320/PB, DESTINADO *AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2006 | 532.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2006 | 1297.25 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 1, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2006 | 66.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA CAGEPA, PERTENCENTE AO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPSF1,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2006 | 197.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA SAELPA, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE **2006 E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GRAVATA-ACU,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2006 | 49.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADE SAELPA, PERTENCENTE AO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPSF 1, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA SAELPA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE MARIA H.DIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO, EM JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2006 | 2.46 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA EMBRATEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2006 | 720.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO CAIANA ATE AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2006 | 730.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1623/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO CAIANA ATE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2006 | 620.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO CEPILHO ATE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2006 | 620.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA ATE AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2006 | 630.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA BGZ-4186/PB, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO PIA ATE AS ESCOLAS DE ENSINO *FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2006 | 520.00 | 00020695209434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GM/CORSA PLACA CBO-0533/PB, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO CEPILHO ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2006 | 520.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GM/CORSA PLACA CBO-0533/PB, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO ATE AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2006 | 520.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO F1000 PLACA MMO-8082/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO ATE AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2006 | 650.00 | 00099794608815 | WALTER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA GXI-1112/PB, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO SERRINHA ATE AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2006 | 520.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT PLACA KHG-3907/PB,CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO MATA REDONDA ATE AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2006 | 530.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO F1000 PLACA MZE-0745/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO XIQUE XIQUE ATE AS ESCOLAS DE **ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2006 | 520.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CHEVY PLACA MMO-0511/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO SERRINHA ATE AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2006 | 420.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI PLACA BTJ-9714/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2006 | 520.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARATY PLACA LHH-3120/PB,CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO MALACACHETA ATE AS ESCOLAS ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2006 | 420.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO GOL PLACA KGS-3510/PB, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO SERRINHA ATE AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2006 | 450.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO *ESTUDANTES DO SITIO PIA ATE AS ESCOLAS ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2006 | 420.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MNG-2515/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO ATE AS ESCOLAS EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2006 | 420.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI ATE AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2006 | 420.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARATY PLACA MNA-1649/PB,CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA ATE AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2006 | 830.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARATY PLACA BOU-3809/PB,CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO CEPILHO ATE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2006 | 420.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO VERANEIO PLACA CEU-5526/PB, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO JACARE/MALACACHETA ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE *VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2006 | 1150.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KHV-8310/PB,CONDUNZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA/COELHO/PE DE SERROTE/SERRA DOS MARES ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2006 | 420.00 | 00097704938487 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO VERANEIO PLACA CVH-0920/PB, CONDUNZINDOESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO NO TURNO DA **NOITE ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE *MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2006 | 730.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, CONDUNZINDOESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA ATE A ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2006 | 730.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, CONDUNZINDOESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS ATE A ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2006 | 730.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB,CONDUNZINDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU ATE A ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2006 | 730.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI PLACA GUG-1294/PB,CONDUNZINDO ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA ATE A ESCOLAS DE **ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2006 | 730.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB,CONDUNZINDO ES-TUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI ATE A ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2006 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MNF-2849/PB,CONDUNZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU E LAGEDO DOTETEU ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE *MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2006 | 830.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO F 4000 PLACA GVI-8795/PB, CONDUNZINDO *ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ATE AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2006 | 420.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA CZA-8671/PB, CONDUNZINDO ESTUDAN-TES DO SITIO MALACACHETA ATE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2006 | 470.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, CONDUNZINDO *ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS ATE AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2006 | 310.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB,CONDUZINDO ES-TUDANTES DA RUA PE.CICERO ATE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2006 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.4000 PLACA BWC-5800/PB,CONDUZIN-DO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA E CEPILHO ATE AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2006 | 470.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO **ESTUDANTES DO SITIO CUNHA ATE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2006 | 780.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE SONORIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE *EMANCIPACAO POLITICA DO 49§ ANIVERSARIO DA CIDADEDE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2006 | 1650.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MUH-8143/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ATE AS ESCOLAS DE **ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2006 | 2200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARTEIRAS BASE SEC.4014 S/P TUBO 7/8, DESTINADOA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, **NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2006 | 259.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA SAELPA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO, ONDE *FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2006 | 52.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA CAGEPA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O *PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2006 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL N.SA.PATROCINIO, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2006 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIDATICOSPEDAGOGICOS N/CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2006 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER *ASSUNTOS DIDATICOS-PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE **EDUCACAO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2006 | 500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL,VENTILA-DOR DE PAREDE 60CM. E ESTANTE DE ACO 06 PR W3,DES-TINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU *ELOY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2006 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E **CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2006 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA SAELPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2006 | 14111.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIADE AGOSTO DE 1967 ATE SETEMBRO DE 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2006 | 13.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA CAGEPA, PERTENCENTE AO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2006 | 59.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA SAELPA, PERTENCENTE AO IMOVEL LOCADO, ONDE *FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO A OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2006 | 3329.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA SAELPA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2006 | 423.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2006 | 390.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL,DESTINA-DO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2006 | 5.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA EMBRATEL, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2006 | 9.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO, N§283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2006 | 456.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2006 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA *COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO PALACIO DO GOVERNO, NA GI-DUR E NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, NO DIA 01 DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2006 | 600.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CHEVETE PLACA MMU-0708/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2006 | 21.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES, DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2006 | 300.00 | 12939674000135 | CELINA FELICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE OLIVIABRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2006 | 175.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE GAS GLP,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2006 | 210.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PAES,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2006 | 392.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE FRANGO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2006 | 401.52 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES SORTIDOS,DESTINADO AS CRECHES OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2006 | 22.49 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA EMBRATEL, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2006 | 3.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA SAELPA, PERTENCENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, *RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2006 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA SAELPA,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2006 | 80.70 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES SORTIDOS, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JO-VEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2006 | 65.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA CAGEPA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2006 | 142.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA SAELPA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00088466990410 | FRANCISCO CLEMENTINO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/06/2006 | 42.00 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRANGOS, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO IFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2006 | 1033.04 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAPASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO, NO **TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,COM EMBAR-QUE DIA 30/05/2006,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2006 | 218.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFE-RENCA DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002003 | 02/06/2006 | 1309.50 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2006 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DO SITIO PE DE **SERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2006 | 437.00 | 00072707070491 | LUISA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFE-CCOES DE LENCOIS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DOCENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/06/2006 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO AEXECUTAR O SERVICO DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE **VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/06/2006 | 55.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2006 | 650.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CODUZINDO OSR. MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA,99CPF:040.144.424-46, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISENO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2006 | 1785.00 | 05122616000159 | DENTALMÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2006 | 36.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O DIGITADOR, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIO-NADOS A DESATIVACAO DO PSF III, (GRAVATA-ACU) EM *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/06/2006 | 645.40 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLE-MENTO DA FOLHA DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2006 | 1500.00 | 00005794575409 | WANESSA REGINA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, DESTINADO A VIA-GENS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O POSTO DE SAUDE DOPSF 4, TRANSPORTANDO MEDICOS E AUXILIARES, LOCALI-ZADO NO SITIO PE DE SERROTE, SERVINDO TAMBEM PARASERVICO DE URGENCIA PARA O PESSOAL DO PSF 4, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/06/2006 | 321.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2006 | 55.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE SOLDA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA *MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/06/2006 | 424.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-SERTO DE CARTEIRAS E PINTURA DE BIROIS, ARMARIO EESTANTE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA *BATISTA E ANTONIO CARNEIRO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/06/2006 | 40.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA PROFESSORAQUE TRABALHA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/06/2006 | 68.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO ONIBUS PLACA MMO5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL *PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2006 | 65.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS *PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA **ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/06/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DES-TA PREFEITURA, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, NOSDIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2006, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/06/2006 | 60.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATI-VOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNALDE JUSTICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/06/2006 | 60.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATI-VOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNALDE JUSTICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2006 | 1000.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/06/2006 | 140.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *REPAROS NA SUA MORADIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CI-TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/06/2006 | 40.00 | 00096413131420 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **PASSAGEM, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/06/2006 | 40.00 | 00016238971819 | WALDIR FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/06/2006 | 175.00 | 00051560119420 | ARIOSVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE CONSTRUCAO DE UM PEDESTRAL PARA COLOCAR **UMA ESTATUA, NA PRACA JOAQUIM C.DE MORAIS, NA SAI-DA PARA AREIA E ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2006 | 500.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO CAMINHAO PLACA MMX-6059/PB, DESTINADO AO **SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS **CISTERNAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E AS *CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/06/2006 | 280.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO MECANICO NA EMBREAGEM DO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/06/2006 | 297.50 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2006 | 595.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO PARATI PLACA MMS-4381/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/06/2006 | 3085.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/06/2006 | 36.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/06/2006 | 234.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/06/2006 | 853.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AS CRE-CHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/06/2006 | 620.00 | 00003655444427 | JOSEANDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE DIGITACAO DO CADUNICO, REALIZADO NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2006 | 31.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO PLACA KLN-1266/*PB, LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/06/2006 | 0.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR,N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0002033 | 06/06/2006 | 7720.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2006 | 1774.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/06/2006 | 20.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO BESTA PLACA MNY-97*31/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/06/2006 | 80.00 | 00001090081707 | MARINEI FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSA-GEM, DA PROFESSORA ACIMA CITADA, QUE ENSINA NO SI-TIO LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO **MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/06/2006 | 50.00 | 00003332792474 | JILVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSA-GEM, DA PROFESSORA ACIMA CITADA, QUE ENSINA NO SI-TIO CORREDOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/06/2006 | 30.00 | 00085340839400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSA-GEM, DA PROFESSORA ACIMA CITADA, QUE ENSINA NO SI-TIO LAGEDO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/06/2006 | 50.00 | 00002396651471 | ELINDACY FRENANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSA-GEM, DA PROFESSORA ACIMA CITADA, QUE ENSINA NO SI-TIO PE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO **MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/06/2006 | 40.00 | 00051110083491 | ROSALIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSA-GEM, DA PROFESSORA ACIMA CITADA, QUE ENSINA NO SI-TIO COELHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/06/2006 | 40.00 | 00003486538403 | ELIANE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSA-GEM, DA PROFESSORA ACIMA CITADA, QUE ENSINA NO SI-TIO COELHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE **MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/06/2006 | 30.00 | 00043784003400 | LUCIANA DE FATIMA DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSA-GEM, DA PROFESSORA ACIMA CITADA, QUE ENSINA NO SI-TIO LAGEDO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/06/2006 | 180.00 | 35421379000198 | JOSE PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS,TROCA DA BOMBA DE GASOLINA DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMS-8825/PB, PERTENCENTE ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002037 | 06/06/2006 | 719.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/06/2006 | 1035.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMS-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2006 | 1183.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2006 | 570.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2006 | 225.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS E PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/06/2006 | 1290.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DE *ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/06/2006 | 12539.39 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRO-GRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-CENEAGE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/06/2006 | 198.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA TELEMAR,PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE EUNI-CE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/06/2006 | 847.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/06/2006 | 760.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO,E UM SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE AR COMPRI-MIDO E CONSERTO DE UM APRELHO DE AMALGAMA COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE **SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/06/2006 | 160.00 | 00067673694468 | NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO PRESTADO NA ARMACAO DO PAVILHAO, ONDE ACONTE-CEU AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DEFATIMA" NO SITIO CAIANA, DURANTE OS DIAS 12,13 E *14 DE MAIO DE 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/06/2006 | 300.00 | 00010880321415 | NOELMARIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS USADAS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY-97*31/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/06/2006 | 240.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A EQUIPE DO REMINGENSE FUTEBOL CLUBE, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL DEFUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/06/2006 | 18.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA-DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL,CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO SEMINARIO SOBRE EDUCACAO FUNDAMENTAL EM NOVE **ANOS E CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO,A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE JUNHO/06, NO CENTRO EDUCACIONAL *SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/06/2006 | 36.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA-DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO SEMINARIO SOBRE EDUCACAO FUNDAMENTAL EM NOVE **ANOS E CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO,A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE JUNHO/06, NO CENTRO EDUCACIONAL *SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/06/2006 | 18814.34 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRO-GRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-CENEAGE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/06/2006 | 178.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ES-COLAS ESTANISLAU ELOY,GERCINA ELOY,ANTONIO CARNEI-E JULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/06/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/06/2006 | 1200.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA **DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE *ESTE ORGAO ACIMA CITADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2006 | 16.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRTAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE PLOTAGENS COLORIDAS E COPIAS AMPLIADAS, *PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/06/2006 | 18043.76 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROGRA-MA DE MOBILIDADE SOCIAL-CENEAGE, RELATIVO AO MES *DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/06/2006 | 22715.63 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROGRA-MA AMBIENTAL GESTAO URBANA-CENEAGE, RELATIVO AO **MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | DREN.,PAV.E RECUP. CALCAM. MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/06/2006 | 26782.94 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA:ALFREDO R.DE CARVALHONA SEDE DO MUNICIPIO, CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAMENTO E PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO PRESERVAR O PATRIMON | CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/06/2006 | 123585.93 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADONA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVENIO N§082/2006 CE-LEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO D/PLANEJAMEN-TO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/06/2006 | 570.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.E RECUP. DE PCS.TRAT.E MAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/06/2006 | 296.19 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES OLI-VIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/06/2006 | 800.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/06/2006 | 826.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/06/2006 | 33.00 | 12939674000135 | CELINA FELICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CORDAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS EVENTOS *JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2006 | 152.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PLASTICOS,DESTINADO AO PAVILHAO DE LAGOA DO MA-TO NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2006 | 49.68 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BALOES, DESTINADOS AO PAVILHAO DE LAGOA DO MATONA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2006 | 300.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2006 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB,DESTI-NADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2006 | 252.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENCA SOBRE RECEITA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00004093415412 | JOSELEIDE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA MMS-4591/PB, DESTINADO *AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE, DAS ACOES DO GOVERNOMUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ***ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2006 | 1503.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE A 1§ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2006 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB,DESTI-NADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2006 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB,DESTI-NADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2006 | 636.54 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, **PROCURACAO E CERTIDOES, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2006 | 830.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB, CONDUZINDO OCHEFE DE GABINETE PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E *SEC.DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2006 | 749.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS: VERDURAS E FRUTAS, DESTI-NADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO *INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2006 | 1625.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADO AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2006 | 5000.00 | 00099627191434 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2006 | 75.00 | 00004032244464 | ERONIDES FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE ROCO REALIZADO NA ESTRADA QUE LIGA REMIGIOAO SITIO LAGEDO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2006 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MYT-4728/RN,DESTI-NADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2006 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MYT-4728/RN,DESTI-NADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/06/2006 | 400.00 | 00093178395768 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJQ-6048/PB, DESTINADOAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2006 | 250.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB, DESTINADOA DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2006 | 250.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJY-8583/PB,DESTI-NADO A DIVERSOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PONTODE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) PONTO DE ACESSO A INTERNET,PERTENCENTE A ASSESSORIA DE JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE **USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:"SISTEMA DE LICITACAO""SISTEMA DE FROTA", RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2006 | 196.80 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHO, PERTENCENTE A VARIAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) PONTO DE ACESSO A INTERNET,PERTENCENTE A ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DOIS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2006 | 50.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA TELEMAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2006 | 2600.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP.DE ESTIVAS NORDESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) PONTO DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2006 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES) PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/06/2006 | 116.76 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NORBERTO BRU-NO 03, DESTINADO AS INSTALACOES DO PSF5, RELATIVOAO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2006 | 437.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-7290/PB, DESTINADOA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAISDE CIDADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/06/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO, EM JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/06/2006 | 132.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2006 | 815.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB,TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/06/2006 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DO ENCONTRO SOBRE EDUCACAO DO CAMPO NO CENTROADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2006 | 36.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL,CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DO ENCONTRO SOBRE EDUCACAO DO CAMPO NO CENTROADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/06/2006 | 119.00 | 00006409087489 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE LETREIRO, REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/06/2006 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO A *SECRETARIA DE EDUCACAO E UMA TECNICA DO MUNICIPIODE REMIGIO/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE *EDUCACAO DO CAMPO,A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JUNHONO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2006 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, DEBITADA NA **CONTA DO ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2006 | 30.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTADO ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2006 | 500.00 | 07358124000192 | ELISANGELA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/06/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAS SECRETARIAS DE ESTA-DO E ONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2006 | 567.05 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2006 | 526.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/06/2006 | 280.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GAS GLP,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/06/2006 | 500.00 | 00022615792415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/06/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB,DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PU-BLICA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/06/2006 | 297.50 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/06/2006 | 50.00 | 00011666931802 | CLEONICE CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **PASSAGEM, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/06/2006 | 400.00 | 00093178395768 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJQ-6048/PE,DESTI-NADO A VARIOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/06/2006 | 160.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE SOLDA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/06/2006 | 2700.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ATAUDES, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/06/2006 | 21.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE SALDO DEVEDOR, DEBITA NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/06/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAR-CELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO *IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE *REMIGIO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 656/2005, RE-LATIVO A PARCELA 10/60, DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/06/2006 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/06/2006 | 492.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES E BOLOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS **QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/06/2006 | 717.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS, DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/06/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADA NA CON-TA DO ICMS REPASSE,DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/06/2006 | 2798.35 | 24494858000118 | MARIA DA GUIA DE FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002140 | 14/06/2006 | 8031.35 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002141 | 14/06/2006 | 5001.00 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PEQUENAS CIRUR-GIAS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE **SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/06/2006 | 596.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP.LAB.E HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE CONSERTO EM TENSIOMETRO,MICROSCOPIO QUIMISN§ 011826 E EM UM NEBULIZADOR, PERTENCENTE AO CEN-TRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/06/2006 | 3000.00 | 00001529975476 | JOAO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, PARA AMPLIACAO E RECU-PERACAO NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/06/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO, CONDUZINDO PACIENTES PARAO HOSPITAL JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA16 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/06/2006 | 650.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ATE AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2006 | 600.00 | 05651589000101 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DEPOLICIA,CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/06/2006 | 220.90 | 05651589000101 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SEDE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/06/2006 | 106.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/06/2006 | 561.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/06/2006 | 42.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA BANCARIA DA CESTA EMPRESARIAL 1, DEBITADA NA **CONTA DO ICMS REAL N§5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/06/2006 | 262.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATU-RA DA TELEMAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/06/2006 | 199.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE UM FOGAO ALTA PRESSAO 2/ BOCAS, DESTINADO A ES-COLA M.E.F.ELIZIO CLEMENTINO,NO SITIO COELHO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/06/2006 | 56.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA, PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICIPAL"JOSEBRONZEADO", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/06/2006 | 37.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA, PERTENCENTE A PREDIO ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/06/2006 | 43.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO E.P.CRIANCA E **ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/06/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICELEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/06/2006 | 18.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **PASSAGEM, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2006 | 30.00 | 00004138054413 | CRIZELIDES CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2006 | 5.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **PASSAGEM, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2006 | 20.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENER-GIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2006 | 1655.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/06/2006 | 268.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/06/2006 | 4000.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA LOCACAO DE POCOSARTESIANOS A SEREM PERFURADOS NA ZONA RURAL, EM **CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/06/2006 | 378.30 | 00049146661468 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO DO DISCO DE EMBREAGEM E FREIO DA PATROL, E **SERVICO DO PINO E DO REBOQUE DO TRATOR,PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/06/2006 | 150.00 | 00007444175462 | JOSE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO DE CONSERTO DAS CERCAS DO CURRAL DA FEIRA DEGADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/06/2006 | 802.00 | 04121648000177 | NIEDSON COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ESTACAS, PORTEIRAS, GRAMPOS E ARAMES, DESTINADOAO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/06/2006 | 14578.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE *INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2006 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/06/2006 | 14784.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/06/2006 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/06/2006 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE, DESTINADO *AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/06/2006 | 360.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADO NO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/06/2006 | 400.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/06/2006 | 325.00 | 00008636354404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE SOLDA E EXTRACAO DO PARAFUSO, REALIZADO NO *TRATOR E NA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PLACA KGG-6939/PB, DESTINADOAOS SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/06/2006 | 1700.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO *AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNASDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTERNAS *DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOD-7970/PB,DESTINA-DO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECERAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL E AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUTODE INFRACAO N§ 4981, EMITIDO CONTRA A PREFEITURA *MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, REFERENTE A OBRA DE CANALDE ESGOTO, SEM O LICENCIAMENTO DEVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/06/2006 | 21811.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHES, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/06/2006 | 300.00 | 00004879042498 | ALESSANDRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA "SO PRA VOCE",QUE ABRILHANTARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/06/2006 | 50.00 | 00005466515426 | GLAUCIONE DA SILVA FERRAZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/06/2006 | 20.00 | 00098182331404 | FRANCISCA FELIX DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM *ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/06/2006 | 150.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBINSON DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AGUAE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/06/2006 | 420.00 | 00007877923490 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA "ROSAS DE OURO"QUE ABRILHANTARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA **CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/06/2006 | 620.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CONDUZIN-DO A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL PARARESOLVE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JUN-TO A SETRAS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/06/2006 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PE-LO INCENDIO NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/06/2006 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PE-LO INCENDIO NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/06/2006 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PE-LO INCENDIO NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2006 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PE-LO INCENDIO NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2006 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PE-LO INCENDIO NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/06/2006 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PE-LO INCENDIO NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/06/2006 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, PE-LO INCENDIO NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/06/2006 | 70.00 | 00033018022491 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE.CICERO S/N, DESTINADO A MORADIA DA SRA.VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS,RG 1.784.430-SSP/PB, POR SER CARENTE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/06/2006 | 250.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE BRINQUEDOS INFANTIS,DESTINADOS A REALIZACAODE EVENTOS INFANTIS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/06/2006 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,S/N,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/06/2006 | 20.00 | 00002142496466 | MARIA DIANA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA, APESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/06/2006 | 30.00 | 00007877923490 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA EAGUA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/06/2006 | 70.00 | 00033019720478 | DJALMA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00088466990410 | FRANCISCO CLEMENTINO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, *ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/06/2006 | 170.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO CENTRODE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/06/2006 | 22447.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/06/2006 | 19.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS UNIDADES *BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUAFUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA" ENO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO",NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/06/2006 | 90.00 | 00000095514414 | MARIA DE LOURDES QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE LANCHE PARA OS AGENTES DA VIGILANCIAAMBIENTAL-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/06/2006 | 1150.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KHV-8310/PB, *DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA,COELHO, PE DE SERROTE E SERRA DOS MARES, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/06/2006 | 82.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DO TONER REFIL 1370 TOSHIBA,DESTINADO A IMPRE-SSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/06/2006 | 14.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE, DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO ATE AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE *VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/06/2006 | 370.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DO ALTERNADOR, TROCA DO REGULADOR, INSTALACAO *DO FAROL TRAZEIRO,E DAS LAMPADAS DO TETO, REALIZA-DO NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MNH-5038/PB E MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/06/2006 | 350.00 | 00044299222415 | ROSETE VIEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA, DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMASDE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(FAZENDO ESCOLA) NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, *RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/06/2006 | 350.00 | 00003097032479 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA, DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMASDE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(FAZENDO ESCOLA) NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, *RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/06/2006 | 350.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA, DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMASDE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(FAZENDO ESCOLA) NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, *RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/06/2006 | 350.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA, DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMASDE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(FAZENDO ESCOLA) NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, *RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/06/2006 | 350.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA, DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMASDE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(FAZENDO ESCOLA) NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, *RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2006 | 18.00 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIADIARIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL,CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE EDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS, PROMOVIDOPELA SEAD(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PE-SSOA COM DEFICIENCIA), EM GUARABIRA/PB, NO DIA 21DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2006 | 18.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIADIARIA PARA SUPERVISORA ESCOLAR, CUSTEAR DESPESA *COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCURSO DE EDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS, PROMOVIDO **PELA SEAD(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PE-SSOA COM DEFICIENCIA), EM GUARABIRA/PB, NO DIA 21DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/06/2006 | 15675.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/06/2006 | 10.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/06/2006 | 9246.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/06/2006 | 7.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO FUNDAMENTAL,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/06/2006 | 4495.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, *RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/06/2006 | 3.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/06/2006 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/06/2006 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS,207,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/06/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/06/2006 | 39539.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDMAENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/06/2006 | 64.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO **FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/06/2006 | 488.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE MOIDA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/06/2006 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALACACHETA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTILANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/06/2006 | 120.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS QUADRILHAS,QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE **MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/06/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL,S/N, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/06/2006 | 18.00 | 00098849603800 | MARIA DE FATIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIADIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSODE EDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS,PROMOVIDO PELA SEAD(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COMDEFICIENCIA), EM GUARABIRA/PB, NO DIA 21 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/06/2006 | 18.00 | 00003438693496 | MARIA DAS DORES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIADIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSODE EDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS,PROMOVIDO PELA SEAD(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COMDEFICIENCIA), EM GUARABIRA/PB, NO DIA 21 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/06/2006 | 18.00 | 00045753415415 | TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIADIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSODE EDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS,PROMOVIDO PELA SEAD(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COMDEFICIENCIA), EM GUARABIRA/PB, NO DIA 21 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/06/2006 | 18.00 | 00058635025415 | ALBERTINO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIADIARIA PARA O PROFESSOR, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSODE EDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS,PROMOVIDO PELA SEAD(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COMDEFICIENCIA), EM GUARABIRA/PB, NO DIA 21 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/06/2006 | 18.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIADIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSODE EDUCACAO ESPECIAL EM LIBRAS,PROMOVIDO PELA SEAD(SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COMDEFICIENCIA), EM GUARABIRA/PB, NO DIA 21 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/06/2006 | 8965.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPEVISORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/06/2006 | 3.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS ORIENTADORES E SUPEVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/06/2006 | 21510.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/06/2006 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO **ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/06/2006 | 50207.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/06/2006 | 38.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/06/2006 | 9816.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/06/2006 | 361.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/06/2006 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESA COM *ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE-PB, SECRETARIA DA **EDUCACAO E NO COOPERAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/06/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DUASDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA *PREFEITURA NAS SECRETARIAS DO ESTADO ONDE NECESSA-RIO FOR. NOS DIAS 20,21 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/06/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA O TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA20 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/06/2006 | 60.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OTRIBUNAL DE JUSTICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/06/2006 | 1500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HO-NORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/06/2006 | 60.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS RELATIVOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OTRIBUNAL DE JUSTICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 *DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/06/2006 | 300.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO DAS ACOES DO GOVERNO **MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, JUNTO A RADIO JARDIM DE *AREIA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DOICMS REPASSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2006 | 160.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR A UNIAO, DEBITADO NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2006 | 1581.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO FPM, REFERENTE A 2§ PARCELA DO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTADO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2006 | 35.00 | 05235642000193 | DJAN HENRIQUE MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL, DESTINADO AS ORNAMENTACOES DAS **FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2006 | 224.49 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2006 | 300.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 20 BALOES,DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COM-PLEMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2006 | 120.00 | 00058634258491 | LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE VERDURAS,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2006 | 67.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT FOTOG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE REVELACAO DE FOTOS IN LOGO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2006 | 896.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2006 | 30.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES D/ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA, SEPLAN, COOPERAR E ONDE NECESSARIOSFOR,NOS DIAS 26 E 28 DE JUNHO DE 2006, EM JOAO PE-SSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2006 | 65.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL N§ 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2006 | 0.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO ITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE, **NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/06/2006 | 236.30 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/06/2006 | 3836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/06/2006 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/06/2006 | 11203.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE **JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/06/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE **JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/06/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, **RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2006 | 75.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) VENTILADOR,DESTINADO A SALA DA FAR-MACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/06/2006 | 452.50 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/06/2006 | 60.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE OXIGENIO GAS CIL PAT, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AS UNIDA-DES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/06/2006 | 640.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE RENOVACAO DOS PNEUS, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AS UNIDA-DES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/06/2006 | 33.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/06/2006 | 43.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/06/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/06/2006 | 1813.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/06/2006 | 390.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTADA NAO SOLICITACAO DA LICENCA DO CALCAMENTO DA RUAVIRGINIA LAZARO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/06/2006 | 1614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/06/2006 | 0.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/06/2006 | 807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/06/2006 | 5052.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/06/2006 | 7154.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/06/2006 | 7124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS GARIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/06/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/06/2006 | 10248.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO,DOS SERVIDORESDAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/06/2006 | 931.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO,DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/06/2006 | 30.00 | 00002085596479 | MARLENE PEREIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/06/2006 | 50.00 | 00005465811455 | CRIZONEIDE CIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/06/2006 | 10643.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESLOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/06/2006 | 1942.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DOS PROFESSORESDO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/06/2006 | 4410.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DOS REGENTES DEENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/06/2006 | 7433.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO D/FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/06/2006 | 17723.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO, DOS AUXILIARESDE SERVICO DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/06/2006 | 24370.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO D/ PROFESSORESDE 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/06/2006 | 10415.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO D/PROFESSORESDE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/06/2006 | 4420.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS ORIENTADO-RES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/06/2006 | 3971.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO D/PROFESSORESCONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/06/2006 | 2953.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/06/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/06/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/06/2006 | 5521.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO D/PENSIONISTALOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/06/2006 | 5643.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/06/2006 | 1476.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2006 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA,DESTINADA A ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERCINA ELOY FREIRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2006 | 272.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES D/ZONA RURALPARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2006 | 144.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2006 | 600.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA LHS-2455/PB, CONDUZINDOO SECRETARIO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA/PB, AFIM DEPEGAR ANTICONCEPCIONAL NA BEM FAM,DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2006 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDO PACIEN-TES PARA A CLINICA VALERIA SANTIAGO EM NATAL-RN, *NO DIA 27 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2006 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,CONDUZINDO PACIEN-TES PARA O HOSPITAL FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA EMRECIFE/PE, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2006 | 210.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO SANTANA PLACA MMP-7665/PB,CONDUZIN-DO O SECRETARIO DE SAUDE P/JOAO PESSOA E ESPERANCA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2006 | 750.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB, CONDUZINDO **PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL JOSE LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2006 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL DO IMIP, EM RECIFE/PE, NODIA 27 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2006 | 45740.29 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,05/2006 PARCELA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2006 | 8160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2006 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO *AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DO SITIO PE DESERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2006 | 88.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/06/2006 | 110.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESANATOMOPATOLOGICOS, REALIZADOS NOS PACIENTES JOSESEBASTIAO FELIX E DIVA NUNES FEITOSA,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/06/2006 | 250.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESDE ULTRASONOGRAFIA,REALIZADOS EM MULHERES CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/06/2006 | 214.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESDE USG ENDOVARGINAL NA PACIENTE LUCIANA SOARES CPF063.213.824-69,USG ABDOMINAL E ENEMA OPACO, REALI-ZADOS NO RN.DE JULIANA DOS SANTOS BERLAMINO,PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2006 | 750.00 | 00003245194439 | ANA CRISTINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25 AU-LAS DO CURSO EDUCACAO FINANCEIRA MINISTRADO PARA *OS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2006 | 30.00 | 00033807876472 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2006 | 100.00 | 00002400548498 | JOSE ANTONIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA E AGUA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2006 | 210.00 | 00002059651484 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ROCO FEITO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO **ALTO DA TABOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2006 | 210.00 | 00007022626413 | EDVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ROCO FEITO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO **ALTO DA TABOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2006 | 305.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0002340 | 27/06/2006 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO TRATOR, MARCA WALMET 4*4, DESTINADO AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/06/2006 | 240.00 | 00006906791494 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DOS TRATORES DASECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/06/2006 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMEXAME DE ULTRA SONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO, **REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANTONINO SOBRINHO, CPF:178.375.178-90, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/06/2006 | 600.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CHEVETE PLACA MMU-0708/PB, DESTINA-DO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA D/INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2006 | 100.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE CONSERTO DO MOTOR DA BITONEIRA,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2006 | 340.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE CONSERTO DA BOMBA DAGUA DA FONTE DA LAGOAPARK "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2006 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA, RELATIVO *AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2006 | 297.50 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/06/2006 | 60.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASMEIA DIARIA PARA A DIRETORA DE DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/GESTORESE TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM BANANEIRAS/PB, NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/06/2006 | 72.00 | 00079709290444 | MYRNA ARAUJO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASMEIA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM BANANEIRAS/PB, NO DIA28 E 29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/06/2006 | 65.50 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES: ELIETE PE-REIRA DA SILVA E JOSE ANTONINO SOBRINHO, PESSOAS *CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2006 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 1, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/06/2006 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO,03,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA **FAMILIA 4, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ***JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/06/2006 | 154.00 | 00006906791494 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DAS AMBULANCIASPLACAS MMZ-8825/PB E MOA-4919/PB, PERTENCENTE AS *UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0002339 | 27/06/2006 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS MODELO 1620, PLACA MNA-0815/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTEMUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/06/2006 | 36.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL,CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO ENCONTRO SOBRE EDUCACAO DO CAMPO, A REALIZAR-SENO DIA 29 DE JUNHO DE 2006,NO CENTRO ADMINISTRATI-VO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0002341 | 27/06/2006 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MARCA UNO, MODELO FIRE, PLACA KLN-1266/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0002342 | 27/06/2006 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, ANO 2005/2006, PLACA KFF-2806/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DO *GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2006 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA *COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE-PB, NA CAPITAL *JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/06/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA NA SEPLAN, GIDUR, PBTUR E ONDE NECESSA-RIO FOR, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2006, EM ***JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2006 | 36.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTRISTA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMEN-TACAO,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA O TCE-PBNA CAPITAL JOAO PESSOA/PB,NO DIA 30 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/06/2006 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE DEVOLUCAO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, *NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/06/2006 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTADO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/06/2006 | 0.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE BANCARIA DE ENCARGOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2006 | 220.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TNT, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2006 | 359.10 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PLASTICO LIOLENE, DESTINADO AS FESTIVIDADES JU-NINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2006 | 260.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MORIM E ALGODAOZINHO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2006 | 560.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS TRATORES, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2006 | 90.00 | 08815623000124 | J.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA DO TRATOR, **PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2006 | 82.00 | 00097704482491 | MARIA JOSE LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2006 | 100.00 | 00006806498400 | RISONALDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **AGUA E ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2006 | 20.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2006 | 25.00 | 00007544288420 | MARIA EUNICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **AGUA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2006 | 13351.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2006 | 3589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIACONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2006 | 9.00 | 12921391000166 | LIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE UM PARAFUSO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS **PLACA MNH-5038/PB, TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA *RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2006 | 646.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB,*PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2006 | 21050.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRE-SENTACAO DAS BANDAS: LU NATUREZA, AGUA DE COCO,SE-DUCAO E O FORROZAO CHAPEU DE COURO, PALCO E SONARIZACAO, DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 A25 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2006 | 85.93 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DAE.M.E.F.ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002417 | 30/06/2006 | 1185.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002418 | 30/06/2006 | 1309.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA MMU-8924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002419 | 30/06/2006 | 1302.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, DESTINADO A CONDUCAO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO **FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002420 | 30/06/2006 | 1910.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MNH-5038/PB, DESTINADO A CONDUCAO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO **FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002421 | 30/06/2006 | 2541.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMO-5510/PB, DESTINADO A CONDUCAO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO **FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002422 | 30/06/2006 | 3851.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MNA-0815/PB, DESTINADO A CONDUCAO DEUNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, DESTINADO AOS **SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2006 | 302.75 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002394 | 30/06/2006 | 2919.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO SISTE-MA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002395 | 30/06/2006 | 513.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO SISTE-MA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002396 | 30/06/2006 | 2615.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO SISTE-MA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002397 | 30/06/2006 | 1502.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO KOM-BI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AO SISTEMA MUNI-CIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002398 | 30/06/2006 | 1589.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOLPLACA MNP-7168/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO SISTEMAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002399 | 30/06/2006 | 1185.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOLPLACA MNP-2320/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO SISTEMAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002400 | 30/06/2006 | 295.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MMQ-1290/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2006 | 2.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS DESONERACAO N§ 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2006 | 551.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002409 | 30/06/2006 | 205.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MMT-1058/PB,LOCADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2006 | 2022.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO E SEPLAN E ONDE NECESSARIO FOR,NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002410 | 30/06/2006 | 1215.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIATKLN-1266/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO **PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002411 | 30/06/2006 | 655.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCARRO DO SOM PLACA MNS-4591/PB,LOCADO AOS SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002413 | 30/06/2006 | 500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO *HILUX PLACA KFF-2806/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO **GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2006 | 2975.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA *CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSNESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2006 | 297.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA *CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSNESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2006 | 324.05 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES OLI-VIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2006 | 270.30 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2006 | 747.50 | 00078992958404 | VALDECI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA AS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002401 | 30/06/2006 | 1581.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PA-RATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002402 | 30/06/2006 | 1052.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOF-1000 PLACA KGG-0639/PB, LOCADO AOS SERVICO DE **MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002403 | 30/06/2006 | 910.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOPLACA MMU-8600/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A CE-NEAGE, COM IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DEGESTAO URBANA-PAGU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002404 | 30/06/2006 | 709.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOPLACA KFU-4428/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A CE-NEAGE, COM IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DEGESTAO URBANA-PAGU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002405 | 30/06/2006 | 679.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOPLACA BML-4670/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A CE-NEAGE, COM IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DEGESTAO URBANA-PAGU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002406 | 30/06/2006 | 1198.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOPLACA HOM-0935/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A CE-NEAGE, COM IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DEGESTAO URBANA-PAGU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002407 | 30/06/2006 | 185.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MYT-4728/PB,LOCADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002408 | 30/06/2006 | 720.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CHE-VETE PLACA MMU-0708/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002425 | 30/06/2006 | 2018.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO A PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002412 | 30/06/2006 | 310.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA KJL-6049/PB,LOCADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002414 | 30/06/2006 | 2201.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002415 | 30/06/2006 | 1208.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOPLACA MOD-7970/PB, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAS CISTER-NAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO *MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002416 | 30/06/2006 | 1938.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOPLACA MZG-1990/PB, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DAS CISTER-NAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO *MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2006 | 764.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAODAS INSTALACOES SANITARIAS DA E.M.E.F.ESTANISLAU *ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2006 | 830.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F 4000 PLACA GVI-8795/PB,CONDUZIN-DO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2006 | 650.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VW/KOMBI MMX-1747/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2006 | 94.59 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO A CANTINA DA E.ME.F.GERCINA ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/07/2006 | 1198.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAPECAS, DESTINADAS AOS ONIBUS PLACA MMU-8499/PB E *MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2006 | 30.00 | 00085340839400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSA-GEM DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO LAGEDO DOTETEU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2006 | 30.00 | 00043784003400 | LUCIANA DE FATIMA DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/ PASSAGEMDA PROFESSORA, QUE TRABALHA NO SITIO LAGEDO DO TE-TEU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003332792474 | JILVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/ PASSAGEMDA PROFESSORA, QUE TRABALHA NO SITIO CORREDOR, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2006 | 80.00 | 00001090081707 | MARINEI FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/ PASSAGEMDA PROFESSORA, QUE TRABALHA NO SITIO LAGOA DO JOGORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2006 | 30.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/ PASSAGEMDA PROFESSORA, QUE TRABALHA NO SITIO QUEIMADAS,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003486538403 | ELIANE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/ PASSAGEMDA PROFESSORA, QUE TRABALHA NO SITIO COELHO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2006 | 40.00 | 00051110083491 | ROSALIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/ PASSAGEMDA PROFESSORA, QUE TRABALHA NO SITIO COELHO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002396651471 | ELINDACY FRENANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/ PASSAGEMDA PROFESSORA, QUE TRABALHA NO SITIO PE DE SERROTERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA REFORMA DA PARTEELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY",LOCALIZADA NA RUABELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/07/2006 | 1186.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATU-RAS DA SAELPA, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2006 | 700.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO D-20 PLACA KHU-8310/PB, DESTINADO AO **TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2006 | 300.00 | 00054362121404 | MARCOS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EXERCENDO *SUA FUNCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO *AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00076872297468 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVOCULTURAL A QUADRILHA JUNINA SHOW ACONCHEGO,CONFOR-ME CONVENIO N§106/2006, CELEBRADO ENTRE A PBTUR EA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2006 | 350.00 | 00044299222415 | ROSETE VIEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTI-VO CULTURAL A QUADRILHA CHAMAS DA EXPLOSAO,CONFOR-ME CONVENIO N§106/2006 CELEBRADO ENTRE A PBTUR EA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2006 | 900.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCEN-TIVO AOS PROFISSIONAIS, QUE PARTICIPARAM DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA EM **ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/07/2006 | 2028.22 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/07/2006 | 431.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATU-RAS DA SAELPA,DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00005794575409 | WANESSA REGINA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, DESTINADO A VIA-GENS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O POSTO DE SAUDE DOPSF 4, LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERROTE, SERVINDOTAMBEM PARA SERVICOS DE URGENCIA PARA O PESSOAL DOPSF 4, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/07/2006 | 285.90 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2006 | 260.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CANJICAS, PAMONHAS E BOLOS, DESTINADOSA CONFRATERNIZACAO JUNINA ENTRE OS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2006 | 115.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DECARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2006 | 400.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE E PROMOCOES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICU-LACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO,NO PROGRAMA JORNAL DA MANHA NA RADIO CATU-RITE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/07/2006 | 22416.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATU-RASDA SAELPA,DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2006 | 300.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO CAMINHAO PLACA MMX-6059/PB, DESTINADO AO TRANS-PORTE DAGUA P/ ABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2006 | 280.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO AOS REPAROS DOS ESGOTOS DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2006 | 240.00 | 00002259976816 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE SERRA DOS MARES AO ASSENTAMENTO 68, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2006 | 515.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENSFEITAS NO VEICULO FORD/F 4.000 PLACA BWC-5800/PB,DESTA CIDADE PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/07/2006 | 600.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C.DE MORAIS,N§150, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CONSELHODE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/07/2006 | 30.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPE-RANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2006 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPE-RANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2006 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM FILHO MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS-APAE EM ES-PERANCA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2006 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ESPE-RANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2006 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM OS FILHOS MENORES PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EMESPERANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/07/2006 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM OS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAIS-APAEEM ESPERANCA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/07/2006 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM O FILHO MENOR PARA ESCOLA ESPECIAL-APAE EM ES-PERANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2006 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2006 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/07/2006 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/07/2006 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/07/2006 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2006 | 321.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2006 | 200.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM UM COMPUTADOR, LIMPEZA GERAL EM MO-NITOR E CPU, ETC, DA MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO *SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/07/2006 | 302.64 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO"E "WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/07/2006 | 45.60 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/07/2006 | 980.00 | 00002056038404 | DR. JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS (CIRURGIA) PRESTADOS NA PACIENTE ROSIMERIALAZARO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/07/2006 | 201.90 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEALDE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/07/2006 | 260.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLOCACAO DE GRADES E CONSERTO DA PORTA DE ROLODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/07/2006 | 350.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS NA E.M.E.F. ANTONIO CAR-NEIRO FILHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/07/2006 | 350.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIROFILHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/07/2006 | 350.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, NA E.M.E.F.MARIA BATISTA DELIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/07/2006 | 350.00 | 00003097032479 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/07/2006 | 580.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSIST.SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRATAMENTO CIRURGICO DE AMIGDALITE NA PACIEN-TE ROSIMERIA LAZARO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/07/2006 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAKAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE **SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/07/2006 | 90.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/07/2006 | 555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS SAUDE, NESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/07/2006 | 170.00 | 35493915000160 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL PARA REPOSICAO DA MOTO DE PLACA MNB 8965-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/07/2006 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDA DE RESOLVER ASSUNTOS *DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE-PB E OUTRAS REPAR-TICOES NA CAPITAL DO ESTADO/PB, NO DIA 07 DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/07/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/07/2006 | 780.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-ENTO DE 52 CARRADAS DAGUA, DESTINADAS AO ABASTECI-MENTO DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODE REMIGIO/PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/07/2006 | 598.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES WILSON PE-REIRA E OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/07/2006 | 430.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL (CARTUCHO, HD, ETC.) DESTINADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/07/2006 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE A ANUNCIOSADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0002496 | 06/07/2006 | 8768.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/07/2006 | 1511.00 | 09160144000180 | MARIA DA GLORIA BRITO LYRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/07/2006 | 12828.09 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOPAG DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/07/2006 | 36.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A ENFERMEIRA DO PSF I, CUSTEAR SUAS DESPE-SAS COM ALIMENTACAO COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DE UMA REUNIAO NO CEFOR-RH, EM JOAO PESSOA/PBPARA TREINAMENTO DO CURSO FORMACAO DOS ACS, NO *DIA 18 DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/07/2006 | 64.00 | 00003154922440 | THAISE PEREIRA DANTAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM, CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O SERVICO SOCIAL DO *COMERCIO-SESC E A PREFEITURA MUNICIPAL,RELACIONADOAO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO PELO ODONTO-SESC-UNIDADE MOVEL II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/07/2006 | 152.00 | 00002506463402 | JOSILENE BARBOSA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM, CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O SERVICO SOCIAL DO *COMERCIO-SESC E A PREFEITURA MUNICIPAL,RELACIONADOAO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO PELO ODONTO-SESC-UNIDADE MOVEL II, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30 DE JUNHO DE 2006, REMIGIO A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/07/2006 | 64.00 | 00004287749464 | LEOSTY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM, CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O SERVICO SOCIAL DO *COMERCIO-SESC E A PREFEITURA MUNICIPAL,RELACIONADOAO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO PELO ODONTO-SESC-UNIDADE MOVEL II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/07/2006 | 2500.00 | 00004093415412 | JOSELEIDE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA MMS 4591-PB, DESTINADO *AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DO GOVERNOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/07/2006 | 1500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/07/2006 | 18505.43 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEA-GE-PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/07/2006 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/07/2006 | 23208.82 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2006 | 280.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECIMENTO DESTINADO AOS REPAROS DE ESGOTOS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | DREN.,PAV.E RECUP. CALCAM. MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2006 | 10000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE EXECUCAO DE DRENAGEM,PAVIMENTACAO E RECU-PERACAO DE PAVIMENTACAO, MEIO FIO E LINHA DAGUA.CONVENIO N§ 131/2006-SEPLAG/PMR. CARTA CONVITE N§057/2006. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2006 | 700.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CHE-VETTE MMU-0708/PB,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2006 | 1050.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO DE PLACA HOM 0935QUE TRANSPORTA LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2006 | 755.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO DE PLACA KFU 4428QUE TRANSPORTA LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2006 | 679.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO DE PLACA BML 4670QUE TRANSPORTA LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2006 | 903.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO DE PLACA MMU 8600QUE TRANSPORTA LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2006 | 998.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F1000 PLACA KGG *0639, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2006 | 1512.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI MNS 4381 ASERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2006 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MYT 4728 A *SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND 4600-PB, DESTINADA A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2006 | 1700.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO *AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER ASCISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CISTERNAS **LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2006 | 1758.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMADEIRA P/OS BOLSISTAS DO PROGRAMA AG.JOVEM CONFECCIONAR GRADES DE PROTECAO P/ PLANTAS QUE SERAO *PLANTADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATIVI-DADES DESENVOLVIDA ATRAVES DO CURSO EDUCACAO AMBI-ENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2006 | 550.00 | 07358124000192 | ELISANGELA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO *AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2006 | 900.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CURSO DEEDUCACAO AMBIENTAL QUE TERA A DURACAO DE 45 HORAS/AULAS, MINISTRADO AOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, *CONFORME PROJETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDO MES DE JUNHO/06, DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2006 | 220.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA KJL-6049/PB,LOCADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2006 | 1501.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO TRATOR F-60DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2006 | 1708.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VAL€OR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO PLACA MZG-1990/PB, QUE TRANSPORTA AGUA A SER-VICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2006 | 1206.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRANSPORTA AGUA POTA-VEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/07/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS COMISSIONA-DOS DO EMPENHO N§ 002303,LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDO MES DE JUNHO/06 DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET NA AS.JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2006 | 983.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, SEPLAN E ONDENECESSARIO FOR, NOS DIAS 13 E 17 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2006 | 200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MMT-1058/PB,DESTINADA AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2006 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FI-AT PLACA KLN-1266/PB,LOCADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2006 | 849.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CARRODE SOM PLACA MNS-4591/PB, LOCADO AOS SERVICOS DEPUBLICIDADE DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2006 | 500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUXPLACA KFF-2806/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET,DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2006 | 332.70 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO E INST.DE SOFTWARE, DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS *SOFTWARE, SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA DE FROTA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2006 | 1804.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2006 | 1403.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A KOMBY MNS 9379 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2006 | 204.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMQ 1290 DAMANUTENCA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2006 | 1092.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMQ-1240 A SERVICO DO PSF 4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2006 | 1298.19 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-7168 A SERVICO DO PSF 3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2006 | 2729.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA MMZ 8825 A SER-VICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE *SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2006 | 2501.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA KAA 9212, PER-TENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2006 | 440.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO ODONTOSESC, INSTALADO NA LAGOA PARK,PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2006 | 300.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICACAO GRATUITACOM DIVERSAS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2006 | 140.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS EM LUCILENE SOARES DE SOUZA ,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2006 | 190.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2006 | 3100.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS MEDICOS, ODON-TOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, *QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF E *NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADEDO MES DE JUNHO/06, DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2006 | 18957.21 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2006 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS,207,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2006 | 1052.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO KOM-BI PLACA MMU-8924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2006 | 1058.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2006 | 1300.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2006 | 1800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO,QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2006 | 2245.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO,QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2006 | 3950.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MNA-0815/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTACIDADE PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2006 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA BOMBA D`AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPALESTANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2006 | 300.00 | 00054362121404 | MARCOS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO,DO AGENTE ADMINISTRATI-VO, EXERCENDO SUA FUNCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/07/2006 | 202.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICODE MANUTENCAO DA COPIADORA MINOLTA EP-1052,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE **MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE,DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/07/2006 | 135.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGADE CARTUCHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCE-LAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IP-SER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELA-TIVO A PARCELA 11/60 DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2006 | 118.70 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/07/2006 | 13.90 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/07/2006 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,S/N,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/07/2006 | 600.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CHEVETE PLACA MMU-0708/PB, DESTINADO ADIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/07/2006 | 90.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE,N§9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/07/2006 | 1123.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MOBILIARIO (MESA, CADEIRA E ESTANTE),DES-TINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/07/2006 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO A EXE-CUTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE VI-GILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/07/2006 | 800.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA 99, **CPF: 040.144.424-46, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALI-SE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/07/2006 | 1123.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MOBILIARIO(MESA,ARMARIO E CADEIRA),DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/07/2006 | 727.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MOBILIARIO(MESA,ARMARIO E CADEIRA),DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/07/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL,S/N, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES *DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/07/2006 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MALACACHETA, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO IN-FANTIL, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIROFILHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/07/2006 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA 31, ONDE *FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002580 | 12/07/2006 | 2060.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/07/2006 | 60.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O COORDENADOR DE SAUDE BUCAL,CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DE UMA REUNIAO NO CEFOR-RH, EM JOAO PESSOA/PB,PARA TREINAMENTO DO CURSO FORMACAO DOS ACS, NO DIA18 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/07/2006 | 150.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODA CAIXA DE MARCHA,EMBUCHAMENTO E DE FREIO, REALI-ZADO NA KOMBI PLACA MMS-9379/PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/07/2006 | 399.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA DO ODONTOSESC, INSTALADO NA LAGOA PARKPARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/07/2006 | 52.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, **NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/07/2006 | 85.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGADO CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/07/2006 | 800.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LEITE "IN NATURA", DESTINADO AO PETI-PROGRAMA *DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/07/2006 | 250.00 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BRITA N§19), DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/07/2006 | 67.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, **NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/07/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DAS DECLARACOES DERECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES DA PREVIDENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2006 | 175.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01(UMA) FONTE ATX, 01(UMA) MEMORIA 128MB E 01**(UM) MOUSE SCROOL, DESTINADO AO SETOR DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/07/2006 | 179.60 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL,DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA PREFEI-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/07/2006 | 69.50 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LAMPADAS, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO SITIOCAIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/07/2006 | 34.00 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/07/2006 | 100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOMECANICO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2006 | 194.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS,PARA O VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/07/2006 | 56.90 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL,DESTINADO A REFORMA HIDRAULICA DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/07/2006 | 158.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FILTROS DE AR E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOAO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/07/2006 | 666.35 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/07/2006 | 715.45 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VERDURAS,DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/07/2006 | 5000.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUA **FUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA" ENO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/07/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR,SEPLAG E SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ONDE FOR NECESSARIONOS DIAS 19 E 21 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/07/2006 | 60.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSRELATIVOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/07/2006 | 60.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSRELATIVOS A ESTA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/07/2006 | 170.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01(UMA) MEMORIA PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/07/2006 | 42.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1, DEBITADO NA CONTADO ICMS REAL, N§ 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/07/2006 | 20.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/07/2006 | 750.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COMERCIO DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECA (DISCO), DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/07/2006 | 440.00 | 05757746000168 | INEL COMERDIO DE MAT ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CONECTOR DERIVACAO PERFURACAO CDP-70, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/07/2006 | 500.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE EMBREAGEM, TROCA DO PLATOR E TROCA DO DISCODE EMBREAGEM, REALIZADO NO TRATOR, PERTENCENTE A *SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/07/2006 | 1145.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, A SERVICO *DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/07/2006 | 1079.10 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/07/2006 | 100.00 | 00092999620497 | IVANEIDE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROMIOGRAGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/07/2006 | 249.80 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO A SECRETARIA *DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/07/2006 | 856.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA *DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/07/2006 | 40.00 | 00005227907471 | IVANEIDE EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ TRATA-MENTO DE SAUDE, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/07/2006 | 60.00 | 00009214575886 | DANIELA COSTA MORAIS | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOSDESTINADA A CREDORA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/07/2006 | 50.00 | 00010740827880 | JOSE MARCELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAMESMEDICOS, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/07/2006 | 60.00 | 00005885316422 | ELIELMA KELLY LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ PASSA-GEM, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO CAMINHAO PLACA MOD-7970/RN, DESTINADO AO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTER-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/07/2006 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A CEHFE DA SECAO DO INCRA, LOTADA NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS *RELACIONADOS A CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS- NA SEDE DO INCRA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/07/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSBANCARIOS NA C/C 8.100-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/07/2006 | 262.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/07/2006 | 118.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/07/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/07/2006 | 300.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICI-PAL DE REMIGIO/PB, JUNTO A RADIO JARDIM DE AREIA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/07/2006 | 577.79 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELE-FONICA MOVEL DA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/07/2006 | 600.00 | 05651589000101 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A DELEGACIA DE *POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00088466990410 | FRANCISCO CLEMENTINO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA LAUREANO, S/N, ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MES DEDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/07/2006 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR SUASDESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER *ASSUNTOS DA PREFEITRA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, NODIA 21 DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/07/2006 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS*COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PBJUNTO AO CONSELHO DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE *EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/07/2006 | 714.60 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ES-COLAR-PANAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/07/2006 | 196.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/07/2006 | 278.21 | 00003360586409 | IVANILDA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 50%DO 13§ SALARIO, DA PROFESSORA MAGIBII, DO ENSINO *FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/07/2006 | 175.00 | 00005932245409 | JOAQUIM BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DEFAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DO PADREIRO "SANTOANTONIO" EM LAGOA DO MATO, DURANTE OS DIAS 10,11 E12 DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/07/2006 | 136.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/07/2006 | 396.00 | 07062857000185 | RONIELY DIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECAMISAS E SHORTS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/07/2006 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/07/2006 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNS9379PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/07/2006 | 670.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/07/2006 | 48.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/07/2006 | 100.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICELEAL DE SOUZA", DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/07/2006 | 36.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA, PERTENCENTE AO ESTADIO "JOSE BRONZEADOSOBRINHO", DEBITADO NO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO *MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/07/2006 | 69.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO E.P.C.ADOLESCEN-TE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/07/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA,PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/07/2006 | 666.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE. RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/07/2006 | 380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MOBILIARIO(MESA ESCRIV. E ESTRUTURA 4 PES FIXACAD.), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/07/2006 | 204.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/07/2006 | 120.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01(UMA) MEMORIA 128 MB E 01(UM) MOUSE, DESTINA-DO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/07/2006 | 288.10 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGADE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS ESETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/07/2006 | 95.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE **JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/07/2006 | 1797.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADONA CONTA ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/07/2006 | 268.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/07/2006 | 280.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A REPAROS DOS ESGOTOS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/07/2006 | 140.00 | 00005145897448 | MARIA DA PENHA FEREEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOSPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/07/2006 | 70.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FUNDO ESPECIAL N§56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/07/2006 | 772.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOPREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE *JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/07/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PAR O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DES-TA PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAGIDUR (CEF), SEPLG E ONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS24 E 26 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/07/2006 | 898.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/07/2006 | 125.40 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TINTAS,DESTINADA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/07/2006 | 200.00 | 00004621507478 | GEOVANI GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/07/2006 | 250.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO MENOR VANDERSON RODRIGUES DE *SOUZA-CPF 066.152.834-09, RG. 3220904 SSP/PB, PARACUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/07/2006 | 518.00 | 04121648000177 | NIEDSON COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL, DESTINADO A FEIRA DO GADO NO MERCADOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/07/2006 | 1614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/07/2006 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/07/2006 | 200.00 | 41131277000130 | HAROLDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM BATERIA DESTINADA AO TRATOR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/07/2006 | 107.80 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO *PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/07/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOPESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/07/2006 | 21778.88 | 00099627191434 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHES, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/07/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/07/2006 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/07/2006 | 14835.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/07/2006 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA GARIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/07/2006 | 11.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/07/2006 | 14433.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAGARIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/07/2006 | 60.30 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/07/2006 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITRN§2.337-X,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MA-NUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/07/2006 | 11742.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/07/2006 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/07/2006 | 3986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS, LOTADOS NA *SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/07/2006 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/07/2006 | 32.10 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/07/2006 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO, 03 ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA *FAMILIA 4, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/07/2006 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 1, RELATIVO AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00088466990410 | FRANCISCO CLEMENTINO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, S/N, ONDE *FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/07/2006 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DO SITIO PE DE SER-ROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002668 | 24/07/2006 | 5869.40 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA *COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002669 | 24/07/2006 | 3848.00 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PEQUENAS CIRURGIASDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/07/2006 | 21464.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/07/2006 | 19.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/07/2006 | 52012.87 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPàNDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/07/2006 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALALRIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO ORIET. ESUP., RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/07/2006 | 39578.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC.CULT/AUX.DE SERVICOS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/07/2006 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. EDUC. CULT/AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS AUXILIAR/CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE *JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS AUXILIAR/CONTRATOSRELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/07/2006 | 15630.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO *AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/07/2006 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/07/2006 | 3972.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, **RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/07/2006 | 9246.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA PROF., RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/07/2006 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA PROF. RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0002711 | 24/07/2006 | 1290.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/07/2006 | 8621.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUC.ORIENT.E SUP. RELATIVO AO *MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/07/2006 | 52.00 | 00006409087489 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFE-CCOES DE FAIXAS,DESTINADA A DIVULGACAO DO PADROEI-RO (PADRE CICERO)DE LAGOA DO MATO, DURANTE OS DIAS21,22,23 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/07/2006 | 488.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND.E COM.DE PROD.ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISICAO DECARNE MIODA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/07/2006 | 51341.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIE DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/07/2006 | 28.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA MANUT. DA SEC.EDUCACAOPROFESSORES DE 1 A 4, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/07/2006 | 23187.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO PROFES-SORES DE 5 A 8, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/07/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADE FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO *PROFESSORES DE 5 A 8, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/07/2006 | 10437.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATOS DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/07/2006 | 363.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/07/2006 | 30.00 | 08815623000124 | J.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE UMA MANGUEIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-*5510/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0002721 | 25/07/2006 | 8978.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/07/2006 | 199.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE 01(UM) FOGAO ALTA PRESSAO 2/B J.C.BREY,DESTINA-DO A E.M.E.F.SEVERINO BRITO LYRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/07/2006 | 60.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DESANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/07/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COM-PLEMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/07/2006 | 8210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCEN-TIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/07/2006 | 420.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01ÿ(UM) MONITOR E 01(UM) TECLADO MULTIMIDIA, **DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/07/2006 | 275.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM **MULHERES CARENTES, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/07/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS MESES DE **ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/07/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO **ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | DREN.,PAV.E RECUP. CALCAM. MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/07/2006 | 30000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE EXECUCAO DE DRENAGEM,PAVIMENTACAO E RECU-PERACAO DE PAVIMENTACAO, MEIO FIO E LINHA DAGUA. *CONVENIO N§131/2006-SEPLAG/PMR-CARTA CONVITE N§051/2006. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/07/2006 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS, DEBITADO NA CON-TA DO AG.JOVEM JORNADA N§9.815-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/07/2006 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA DOAG.JOVEM JORNADA N§9.815-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/07/2006 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA *COM ALIMENTACAO, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE-PB, E OUTRAS RE-PARTICOES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JULHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/07/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIA PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DES-TA PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,GIDUR(CEF), SEPLAG E ONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS31 DE JULHO DE 2006, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/07/2006 | 14111.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/07/2006 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TONER MINOLTA 1050, DESTINADO A IMPRESSORA DA *SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/07/2006 | 712.20 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTA-NILAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSAGENTES DE VIG.SAN./CONTRATADOS, RELATIVO AO *MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/07/2006 | 72.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIADA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.SAN./CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/07/2006 | 90.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS *DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO SETORDE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/07/2006 | 2960.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MOBILIARIO(ARMARIO DE ACO, CADEIRA SECRETARIA ,MESA ESCRIV. E MESA MULTIMAX), DESTINADO A SEDE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/07/2006 | 157.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/07/2006 | 2960.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DEARMARIOS, CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/07/2006 | 476.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MOBILIARIO(CADEIRA SECRETARIA TEC.E ESTANTEDE ACO EDRE C/06 PR.), DESTINADO A SECRETARIA DE *FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/07/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/07/2006 | 546.77 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, **NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2006 | 96.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2006 | 87.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2006 | 691.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, **RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0002746 | 31/07/2006 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MARCA UNO, MODELO FIRE, PLACA KLN 1266 ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0002747 | 31/07/2006 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO MARCA TOYTA, MODELO HILUX, ANO 2005/2006PLACA KFF 2806, SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMY 7444/PB, CONDUZINDO OSASSESSORES JURIDICOS PARA JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE/PB, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2006 | 1490.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA MNO 1690/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSFUNCIONARIOS DA ASSESSERIA JURIDICA , RELATIVOAO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2006 | 1782.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE SERVICO DA C/CN§ 15.000-2-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2006 | 2.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DE-SONERACAO N§ 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.COM. RELATI-VO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2006 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM.COM. *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2006 | 370.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMY 7444-PB, CONDUZINDO O *DIRETOR DE FINANCAS E A TESOUREIRA PARA CAMPINAGRANDE E ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2006 | 295.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MNH 1617/PB, CONDUZINDO A TE-SOUREIRA E O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCASPARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM ESPERANCA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2006 | 5643.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COM. *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM VEICULO GOL GIV WV, PARA USO DA SECRETARIA DESAUDE, NO PERIODO DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2006 | 227.60 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA KDG 5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA, CPF.040.144.424-46, PARA TRATAMENTO DE HOMODIALISE NOHOSPITAL DR. EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2006 | 448.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEMDO SR. LEOSTY FERREIRA DE MEDEIROS, AUX.ADMINIS-TRATIVO E RESPONSAVEL P/MODULO MOVEL DE ATENDI-MENTO DO PROJETO ODONSESC, DURANTE O PERIODO DE45 (QUARENTA E CINCO) DIAS EM QUE O MESMO FOI *HOSPEDADO, CONF.CONV.DE COOP. TECNICA, CELEBRADO *ENTRE A PMR E A ADM.REGIONAL DO SESC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MMS 4223/PB, DESTINADO A EXECU-TAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2006 | 395.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO SANTANA PLACA MMP 7665/PB, CONDUZINDO O *SECRETARIO DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE/PB E ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2006 | 150.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DESOLDA REALIZADO NO VEICULO KOMBI PLACA MNS 9379/PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2006 | 520.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MND-7290/PB,CONDUZINDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADESCIRCO VIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2006 | 750.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MNH KDG 5573/PB, CONDUZINDO OSR. MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA,99, CPF 040.144.424-46, PARA TRATAMENTO DE HEMO-DIALISE NO HOSPITAL DR. EDGLEY EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2006 | 315.00 | 00042154855415 | ROBSON LINDINEY F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO SANTANA PLACA MMP 7665/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDA-DES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2006 | 600.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVETE PLACA MMU 0708/PB, QUE SE ENCON-TRA A DISPOSICAO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL *DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00005794575409 | WANESSA REGINA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA MNP 7168/PB, DESTINADO A VIA-GENS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O POSTO DE SAUDE DOPSF 4, LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERROTE, SERVIN-DO TAMBEM DE URGENCIA PARA O PESSOAL DO PSF 4, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00002368662499 | ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEINSTALACAO DE GESSO NO PSF 4, E NA CASA ONDE FUN-CIONA A EQUIPE DO PSF 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO *AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2006 | 120.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOMATERIAL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0002749 | 31/07/2006 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE VEICULO ONIBUS, MODELO 1620, PLACA MNA-0815/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2006 | 730.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA GUG-1294/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2006 | 730.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA P/ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2006 | 730.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1623/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2006 | 620.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BOZ-4186/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2006 | 730.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARAAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2006 | 520.00 | 00020695209434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CORSA PLACA CBO-0533/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2006 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MNF-2849/PB,DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ELAGEDO TETEU PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, *DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2006 | 310.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARA AS **ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2006 | 730.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2006 | 520.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/1000 PLACA MMO-8082/PB, DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PA-RA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL D/ MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2006 | 730.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA EJB-5349/PB, DESTINADO *A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2006 | 620.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO COELHO P/ AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2006 | 520.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2006 | 530.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/1000 PLACA MZE-0745/PB, DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2006 | 630.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO PIA PARA AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2006 | 620.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAIANA P/ AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2006 | 520.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT PLACA MMT-3213/PB,DESTINADO A CON-DUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2006 | 650.00 | 00099794608815 | WALTER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA GXI-1112/PB,DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA P/AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2006 | 300.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBREAGEM, SOLDA, EMBUCHAMENTO E FREIO, REALIZADO NO ONIBUS PLCA MMO 5510-PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2006 | 400.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EMBREAGEM, SOLDA, E INSTALACAO ELETRICA, NO *ONIBUS PLACA MMU 8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2006 | 238.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDA CAIXA DE MARCHA, ROLAMENTO E DAS PASTILHAS DEFREIO, REALIZADO NA BESTA PLACA MNY 9731/PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2006 | 300.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS PLACA MNH 5038-PBQUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2006 | 150.00 | 00047627263468 | JOSE ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEARMACAO DO PAVILHAO, ONDE ACONTECEU AS FESTIVIDA-DES DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO EM LAGOA DO MA-TO, NO DIA 10 DE JUNHO/06, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2006 | 60.00 | 00097988243420 | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA KOMBI PLACAMMU-8924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2006 | 190.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DESOLDA REALIZADO NA PORTA E NO TANQUE DE COMBUSTI-VEL DO ONIBUS PLACA MMO 5510-PB, QUE TRANSPORTAR *ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2006 | 30.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMO *PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E *ADULTOS NA E.M.E.F.MARIA BATISTA DE LIMA, RELATIVOAO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMO *PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E *ADULTOS NA E.M.E.F.MARIA BATISTA DE LIMA, RELATIVOAO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2006 | 350.00 | 00044299222415 | ROSETE VIEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMO *PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E *ADULTOS NA E.M.E.F. GERCINA ELOY, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003097032479 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMO *PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E *ADULTOS NA E.M.E.F. GERCINA ELOY, RELATIVO AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2006 | 350.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMO *PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E *ADULTOS NA E.M.E.F. ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2006 | 338.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DECONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS *ESCOLAS ESTANISLAU ELOY E JULIA VITORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2006 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO FORD/F 4000 PLACA BWC 5800/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2006 | 50.00 | 00002396651471 | ELINDACY FRENANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO PE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2006 | 1650.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA MUH 8143/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2006 | 40.00 | 00003486538403 | ELIANE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2006 | 40.00 | 00051110083491 | ROSALIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2006 | 50.00 | 00003332792474 | JILVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO CORREDOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2006 | 30.00 | 00085340839400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO TETEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2006 | 30.00 | 00043784003400 | LUCIANA DE FATIMA DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE TRABALHA NO SITIO TETEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2006 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMOTO HONDA PLACA MNQ 9620/PB, DESTINADA A DIVER-SOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURARELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2006 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMOTO HONDA PLACA MNQ 9620/PB, DESTINADA A DIVER-SOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURARELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006021614445 | JOSE CARLOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO DA MOTO HONDA PLACA MMP 9962/PB, EXERCENDO SUA FUNCAO COMO MOTO-BOY, DESTINADOSA DIVERSOS SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2006 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA CIRO DIAS DE BARROS, 207, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, *RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2006 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 31 ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO *AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO COMO INSTRUTOR DA *BANDA MARCIAL DA E.M.E.F ESTANISLAU ELOY, NESTE *MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2006 | 470.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA KHG 3907/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARA AS ESCOLAS *DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2006 | 520.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO *VEICULO PARATY PLACA LHH 3120/PB, DESTINADO A CON-DUZIR ESTUDANTES DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2006 | 420.00 | 00097704938487 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CVH 0920, DESTINADO A CON-DUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO PE-RIODO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2006 | 420.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GOL PLACA KGS 3510/PB, DESTINADO A CONDU-DUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2006 | 450.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CARAVAN PLACA MNY 6870/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO PIA PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2006 | 420.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO ST.JACARE E MALACACHETA *P/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2006 | 420.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VERANEIO PLACA CJM 7227/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2006 | 420.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PLACA CZA 8671/PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS *DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2006 | 420.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVROLET PLACA MNG 2515/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS *ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2006 | 420.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MNA 1649/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2006 | 520.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CHEVY PLACA MMO 0511/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2006 | 830.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA BOU 3809/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2006 | 470.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMV 0596/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2006 | 420.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO KOMBI PLACA BTJ 9714/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2006 | 300.00 | 00010880321415 | NOELMARIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNY 9731-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2006 | 665.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO PARATY PLACA MMY 7444-PB, CONDUZINDO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL AO SETRAS EM JOAO PES-SOA/PB E ESPERANCA/PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2006 | 100.00 | 00002142107400 | MARIA DA PAZ DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, A FIM DE BUSCAR **SUA MAE DOENTE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2006 | 250.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEBRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS A REALIZACAO DE *EVENTOS INFANTIS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2006 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINSITERIO PUBLICO CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA *USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINSITERIO PUBLICO CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA *USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINSITERIO PUBLICO CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA *USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2006 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2006 | 75.00 | 00097694495472 | MANOEL DE JESUS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2006 | 75.00 | 00003759061427 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2006 | 100.00 | 00003368844865 | ANTONIO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2006 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2006 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2006 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2006 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZACAONA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO,PELO INCENDIO NA USINA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSFUNCIONARIOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL ASS., RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2006 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE DESTINADO AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2006 | 780.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE 52 CARRADAS D`AGUA PARA ABASTECER AS CISTER-NAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2006 | 1700.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOCAMINHAO PLACA MZG 1990/PB, DESTINADO AO SERVICODE TRANSPORTE D`AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E *AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND 4600/PB, DESTI-NADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2006 | 435.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DEEMBREAGEM E DO RADIADOR, EXECUTADO NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2006 | 203.70 | 00007010846421 | ADRIANO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE ROCO FEITO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTODA TABOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2006 | 203.70 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE ROCO FEITO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTODA TABOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2006 | 500.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DETORNO, EXECUTADO NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2006 | 5552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSFUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA COM., RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2006 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2006 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO TRATOR MODELO WALMET 4X4 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2006 | 250.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMOTO HONDA PLACA KJY 8583-PB, DESTINADO A DIVER-SOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2006 | 250.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DAMOTO HONDA PLACA KJY 8583-PB, DESTINADO A DIVER-SOS SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2006 | 400.00 | 00093178395768 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJQ-6048/PE,DESTI-NADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2006 | 200.00 | 00025025158826 | CICERO FERNANDES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSES-SORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2006 | 23490.07 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO *MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2006 | 383.40 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS,DESTINADA A PATROL,QUE SE ENCONTRA FAZEN-DO MELHORIAS NAS ESTRADAS E RODAGENS,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2006 | 280.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO AOS REPAROS DOS ESGOTOS DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00003565386487 | JOSE ZACARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS JOAO INACIO, SEVERINO TEIXEIRA DE **BRITO LIRA, ROBELIA DINIZ BARRETO, MANOEL GURITA *NETO, JOAO BENEVENUTO E EXTENCAO DA FREI DAMIAO, *PARANA, BAHIA E SANTO ANTONIO NO BAIRRO DE LAGOA *DO MATO E PATRICIO VALENTIM NO CENTRO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2006 | 500.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO CAMINHAO PLACA MMX-6059/PB, DESTINADO AO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTER-NAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTER-NAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA MOD-7970/RN, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ASCISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2006 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A LAGOA PARQUE **NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2006 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHON§ 113, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2006 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMOVEL,ONDEFUNCIONA, O PROGRAMA AGENTE JOVEM E CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2006 | 19320.98 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2006 | 30.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO C/SUA FILHA MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPERAN-CA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2006 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO C/SUA FILHA MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS EM ESPERAN-CA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2006 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO C/SUA FILHA MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS-APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2006 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO C/SUA FILHA MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS-APAE EM ES-PERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2006 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO C/SUA FILHA MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS-APAE EM ***CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2006 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO C/SUA FILHA MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS-APAE EM ***ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2006 | 150.00 | 00056908695468 | EZINALDO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMEMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2006 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2006 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2006 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2006 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2006 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2006 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2006 | 100.00 | 00045241864415 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAMESMEDICOS, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004546115440 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE DIGITACAO DA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO *NO MES DE JULHO DE 2006, NA SECRETARIA MUNICIPAL *DE ACAO SOCIAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2006 | 50.00 | 00008160437447 | SILVANA MICAELE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA, DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PA-SSAGEM, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2006 | 365.39 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA *AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO *AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2006 | 415.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO FORD/F.4000 PLACA GVI-8795/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ATE AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2006 | 4200.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, DAS FESTIVIDADESJUNINAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2006 | 19002.46 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2006 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA, PERTENCENTE A E.M.E.F "GERCINA ELOY",RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2006 | 250.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A EQUIPE DO REMIGENSE FUTEBOLCLUBE, QUE PARTICIPAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2006 | 18.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2006 | 72.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2006 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2006 | 325.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU, ATE AS ESCOLAS DE *ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2006 | 1437.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES SORTIDOS, DESTINADOS AO PNAE (PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2006 | 925.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO D-20 PLACA KHV-8310/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA/COELHO/PE DE **SERROTE E SERRA DOS MARES, RELATIVO A 15(QUINZE) *DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2006 | 80.00 | 00001090081707 | MARINEI FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORAQUE TRABALHA NO SITIO LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2006 | 84.00 | 00002534454420 | GEOVANNA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM,NO PERIODO DE 25/07/2006 A 10/08/2006, CONFORME **CONVENIO FIRMADO, ENTRE O SERVICO SOCIAL DO COMER-CIO-SESC E ESTA PREFEITURA, RELACIONADO AO ATENDI-MENTO ODONTOLOGICO REALIZADO PELO ODONTOSESC-UNIDADE MOVEL II, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2006 | 88.00 | 00002506463402 | JOSILENE BARBOSA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM,NO PERIODO DE 25/07/2006 A 10/08/2006, CONFORME **CONVENIO FIRMADO, ENTRE O SERVICO SOCIAL DO COMER-CIO-SESC E ESTA PREFEITURA, RELACIONADO AO ATENDI-MENTO ODONTOLOGICO REALIZADO PELO ODONTOSESC-UNIDADE MOVEL II, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2006 | 20.00 | 00003154922440 | THAISE PEREIRA DANTAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM,NO PERIODO DE 25/07/2006 A 10/08/2006, CONFORME **CONVENIO FIRMADO, ENTRE O SERVICO SOCIAL DO COMER-CIO-SESC E ESTA PREFEITURA, RELACIONADO AO ATENDI-MENTO ODONTOLOGICO REALIZADO PELO ODONTOSESC-UNIDADE MOVEL II, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2006 | 20.00 | 00004287749464 | LEOSTY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM,NO PERIODO DE 25/07/2006 A 10/08/2006, CONFORME **CONVENIO FIRMADO, ENTRE O SERVICO SOCIAL DO COMER-CIO-SESC E ESTA PREFEITURA, RELACIONADO AO ATENDI-MENTO ODONTOLOGICO REALIZADO PELO ODONTOSESC-UNIDADE MOVEL II, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2006 | 103.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2006 | 20.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2006 | 13011.39 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2006 | 300.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE **LEAL DE SOUZA",RELATIVO AO MES DE AGOSTO E OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2006 | 734.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEALDE SOUZA", RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2006 | 750.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO DE AMALGAMADOR E UM REFLETOR ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PECAS, SERVICO DE CONSERTODE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PECASDO SISTEMA PINEUMETICO E ELETRICO, PERTENCENTE AOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADAGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2006 | 206.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO ODONTOSESC, **CONFORME OFICIO 214/2006, RELATIVO AOS MESES DE **JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2006 | 1450.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2006 | 235.50 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2006 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA SAELPA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DE CAIANAE POSTO DE SAUDE PSFI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2006 | 15.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE PSFI, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2006 | 519.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICELEAL DE SOUZA",NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2006 | 135.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA,DA RENOVACAO DA LIGACAO PROVI-SORIA PARA O ODONTOSESC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2006 | 14256.27 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PARCELAMENTO DO FGTS,RELATIVO AS COMPETENCIAS DE AGOSTO DE 1967 ATE SETEMBRO DE 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2006 | 48.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2006 | 729.70 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TINTAS E MASSA CORRIDA, DESTINADA A REFORMA DASEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/08/2006 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CADEIRAS DOLFIN BISTRO PARIS 05815, DESTINADASAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/08/2006 | 300.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS: ESTANISLAU ELOY, GERCINA ELOY, *JULIA VITORIO E ANTONIO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/08/2006 | 676.80 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES E BOLOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA *PEJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/08/2006 | 520.68 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES E BISCOITO, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIA *BRONZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/08/2006 | 43.50 | 05235642000193 | DJAN HENRIQUE MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/08/2006 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXA-ME MEDICO, TC DA COLUNA LOMBAR, NO SR.FRANCISCO DEASSIS PEQUENO ANDRADE, SITIO LAGOA DO JOGO, CPF:037.648.804-22, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/08/2006 | 83.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/08/2006 | 89.40 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES SORTIDOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/08/2006 | 976.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PNAE(PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/08/2006 | 2055.22 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS **CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/08/2006 | 396.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/08/2006 | 72.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/08/2006 | 1028.40 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE(PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR), NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0002957 | 04/08/2006 | 3185.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0002958 | 04/08/2006 | 3140.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0002960 | 04/08/2006 | 2932.90 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/08/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DER, NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E GESTAO-SEPLAG, SUDEMA, CEF(GIDUR) EONDE FOR NECESSARIO, NOS DIAS 08 E 10 DE AGOSTO/06EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/08/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ADVOCATICIOS EM GERAL, ALUSIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0002959 | 04/08/2006 | 2205.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/08/2006 | 285.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0002955 | 04/08/2006 | 3745.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANU-TENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0002956 | 04/08/2006 | 743.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/08/2006 | 1120.00 | 00078992958404 | VALDECI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE BOVINA,DESTINADA AS CRECHES "OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/08/2006 | 331.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0002961 | 04/08/2006 | 1535.95 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHES **"OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0002962 | 04/08/2006 | 974.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA *AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0002963 | 04/08/2006 | 2349.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI-*PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/08/2006 | 1120.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GAS P13 GLP, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/08/2006 | 28.50 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TINTAS, DESTINADA A PINTURA DAS CADEIRAS DA SA-LA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/08/2006 | 245.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GAS P13 GLP,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/08/2006 | 2835.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GAS P13 GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO **FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/08/2006 | 1500.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE TOLDOS 6M X 6M, DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/08/2006 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA *"ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002990 | 08/08/2006 | 2200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA *ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002991 | 08/08/2006 | 1300.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002992 | 08/08/2006 | 1300.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAR ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002993 | 08/08/2006 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO BES-TA PLACA MNY-9731/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003001 | 08/08/2006 | 3090.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MNA-0815/PB, TRANSPORTAR UNIVERSITARIOS PARACAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/08/2006 | 45.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFE-CCAO DE CARIMBOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002982 | 08/08/2006 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIATPLACA KLN-1266/PB, QUE ESTA SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003000 | 08/08/2006 | 900.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CARRODE SOM, PLACA MNS-4591/PB, LOCADO AOS SERVICOS PU-BLICITARIOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003003 | 08/08/2006 | 500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUXPLACA KFF-2806, LOCADO AOS SERVICOS DO PREFEITO, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/08/2006 | 0.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR,N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003006 | 08/08/2006 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MMT-1058/PB, LOCADO AOS SERVICO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/08/2006 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM SUA FILHA MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS-APAE, *EM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002984 | 08/08/2006 | 2400.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002985 | 08/08/2006 | 185.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **MOTO PLACA MMU-1290/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002986 | 08/08/2006 | 1308.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **KOMBI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/08/2006 | 60.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O COORDENADOR DE SAUDE BUCAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE PALESTRA DO 1 ENCONTRO NACIONAL DE EXPE-RIENCIAS EXITOSAS DA REGIAO NORDESTE SAUDE BUCAL,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/08/2006 | 60.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA A ENFERMEIRA DO PSF 1, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEDE PALESTRA DO 1 ENCONTRO NACIONAL DE EXPERIENCIASEXITOSAS DA REGIAO NORDESTE SAUDE BUCAL, EM JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002995 | 08/08/2006 | 1826.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002996 | 08/08/2006 | 1082.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **GOL PLACA MNP-2320/PB, LOCADO AOS SERVICOS DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002997 | 08/08/2006 | 2600.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **AMBULACIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002975 | 08/08/2006 | 1100.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO PLA-CA HOM-0935/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002976 | 08/08/2006 | 900.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO PLA-CA MMU-8600/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002977 | 08/08/2006 | 772.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO PLA-CA KFU-4428/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002978 | 08/08/2006 | 1110.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO PLA-CA KGG-0639/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002983 | 08/08/2006 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MYT-4728/PB,LOCADA AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002987 | 08/08/2006 | 2050.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/08/2006 | 280.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO AOS REPAROS DE ESGOTOS DAS *RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003002 | 08/08/2006 | 710.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO PLA-CA BML-4670/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003004 | 08/08/2006 | 1403.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PA-RATY PLACA MNS-4381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE *INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003005 | 08/08/2006 | 500.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(ALCOOL),DESTINADO AO VEICULO CHEVE-TTE PLACA MMU-0708/PB,LOCADO AOS SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002979 | 08/08/2006 | 1400.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRA-TOR, LOCADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS EPEQUENOS ACUDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002980 | 08/08/2006 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO PLA-CA MOD-7970/PB, LOCADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTEDA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAS EDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002981 | 08/08/2006 | 1000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO CAMINHAO PLA-CA MZG-1990/PB, LOCADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTEDA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAS EDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002998 | 08/08/2006 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **MOTO PLACA KJL-6049/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0002999 | 08/08/2006 | 1450.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATORLOCADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/08/2006 | 500.00 | 00092873677449 | MARIA JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE BUFFET EM COMEMORACAO AO DIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/08/2006 | 2965.04 | 24494858000118 | MARIA DA GUIA DE FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/08/2006 | 253.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AS CRECHES "OLIVIA *BRONZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/08/2006 | 542.50 | 35418813000180 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRANGOS,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/08/2006 | 200.00 | 00095141057453 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUI-SICAO DE 01(UM) OCULOS, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DEUSO DO SEGUINTE SOLFTWARES:"SISTEMA DE ACAO SOCIAL", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PONTODE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2006 | 70.00 | 00004052440455 | ROSALVA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AGUAE ENERGIA, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2006 | 42.00 | 00006806498400 | RISONALDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADO NA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE **ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2006 | 95.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2006 | 600.00 | 06343519000159 | EUCLIDES GONÇALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ATAUDES, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2006 | 300.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0003033 | 10/08/2006 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA **KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE **SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2006 | 155.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PONTODE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PONTODE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0003026 | 10/08/2006 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PNEUS, DESTINADO A PARATY PLACA MMS-4381/PB, **PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2006 | 110.00 | 08815623000124 | J.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE RECUPERACAO DE DUAS MANGUEIRAS DO TRATOR, **PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2006 | 1320.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TUBOS DE CIMENTO, DESTINADO AO ESGOTAMENTO DE *AGUAS PLUVIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2006 | 1847.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DEUSO DO SEGUINTE SOLFTWARES:"SISTEMA DE LICITACAO"RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2006 | 312.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGADE CARTUCHOS, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DE *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2006 | 550.00 | 07358124000192 | ELISANGELA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSUTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL NO MES DE *JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PONTODE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DEIMPRENSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2006 | 1262.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2006 | 285.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2006 | 2177.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2006 | 336.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2006 | 58.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2006 | 878.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2006 | 66.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2006 | 620.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2006 | 380.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2006 | 1040.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2006 | 996.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2006 | 182.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2006 | 13958.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PONTODE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A ASSESSORIA JU-RIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PONTOSDE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0003027 | 10/08/2006 | 2660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL, *PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PONTODE ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAR-CELAMENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA),EM FAVOR DO IP-SER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELA-TIVO AO 12/60-AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/08/2006 | 467.24 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TUBO GALVANIZADO 4, DESTINADO AO CAMPO DE FUTE-BOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/08/2006 | 1955.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MOBILIARIO EM GERAL,DESTINADO PARA VARIASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/08/2006 | 302.43 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/08/2006 | 8070.30 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUI-SICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/08/2006 | 200.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE PECA MECANICA, DESTINADA AO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/08/2006 | 1211.88 | 00855787000254 | MILENA MAGNANE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/08/2006 | 550.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES E BISCOITO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/08/2006 | 170.00 | 35421379000198 | JOSE PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOMECANICOS, REALIZADOS NA PATROL, CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/08/2006 | 20.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/08/2006 | 200.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE MANUTENCAO TECNICA DE UM FREEZER CONSUL C/**RECUPERACAO DE GAS NO SISTEMA, PERTENCENTE AO PETINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/08/2006 | 1795.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/08/2006 | 556.50 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA ***AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/08/2006 | 271.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/08/2006 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE, NO DIA 16 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/08/2006 | 36.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM O OBJETIVO DEUM TREINAMENTO DE REINSTALACAO DO PROGRAMA SILTBULNOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE REMIGIONO LACEM EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0003057 | 14/08/2006 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE MECANICOS DE RENOVACAO DE 275/80R22,REALIZA-DO NO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0003058 | 14/08/2006 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACAMNH-5038/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0003066 | 15/08/2006 | 1054.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/08/2006 | 2506.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL HIDRAULICO, TINTA, FECHADURA, DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/08/2006 | 50.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PARAFUSO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNH5038/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/08/2006 | 63.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO E.P.C.ADOLESCENTE,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/08/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA,PERTENCENTE AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLI-CA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/08/2006 | 176.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA,PERTENCENTE AO ESTADIO "JOSE BRONZEADO SO-BRINHO" E GINASIO DE ESPORTES, DEBITADO NA CONTA *DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/08/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/08/2006 | 128.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPA-IS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/08/2006 | 128.60 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DESTA **PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/08/2006 | 138.80 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ACUCAR E CAFE, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/08/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2006 | 528.52 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/08/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEPLAG, SUDEMA, E OU-TRAS REPARTICOES, ONDE NECESSARIO FOR, EM JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 17 E 19 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/08/2006 | 734.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPA-IS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/08/2006 | 717.50 | 05651589000101 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DEPOLICIA,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/08/2006 | 42.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, CESTA BASICA, DEBITADA NA CONTA DO ICMSREAL CONTA N§ 500177, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/08/2006 | 174.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/08/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUAFUNCAO NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" ENO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2006 | 750.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB, CONDUZINDO **PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/08/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, *RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/08/2006 | 340.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/08/2006 | 154.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VASO SANITARIO E CAIXA DE ENERGIA, DESTINADO AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/08/2006 | 500.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/08/2006 | 200.00 | 00018575579487 | LINDALVA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE 01(UM) **OCULOS, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/08/2006 | 885.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARRO DE MAO, ENCHADA E DIVERSOS MATERIAIS,DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/08/2006 | 280.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO AOS REPAROS DOS ESGOTOS DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/08/2006 | 9680.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/08/2006 | 1870.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/08/2006 | 321.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA,PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPA-IS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/08/2006 | 2340.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TELHAS E TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE **INFRA-ESTRUTURA P/ EXECUTAR SERVICO DE MANUTENCAOE REPAROS EM DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/08/2006 | 150.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PARES DE LUVAS,DESTINADA AOS GARIS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/08/2006 | 278.00 | 00005432661411 | JOSINETE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **PASSAGEM PARA SAO PAULO, AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/08/2006 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, NA CONTA DO ICMS-*REPASSE, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0003094 | 16/08/2006 | 8234.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, DESTINADO ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/08/2006 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01(UMA) BATERIA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/08/2006 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE 160, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF, NO SITIO *PE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003106 | 18/08/2006 | 3466.00 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOSAO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003107 | 18/08/2006 | 1851.50 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/08/2006 | 664.10 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS CRECHES **"OLIVIA BRONZEADO" E "WILSON PEREIRA", NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/08/2006 | 400.00 | 00022615792415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **MEDICAMENTOS, A PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/08/2006 | 86.32 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE PARAFUSOS FRANCES, DESTINADO AS PLACAS DE *SINALIZACAO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/08/2006 | 188.84 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAL(TECIDOS),DESTINADO AS FESTIVIDADESDO DIA "7 DE SETEMBRO" DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/08/2006 | 1850.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KHV-8310/PB, *CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA, COELHO,PEDE SERROTE E SERRA DOS MARES, RELATIVO AO PERIODODE 17/07 A 17 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/08/2006 | 188.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM, **DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/08/2006 | 901.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/08/2006 | 11674.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS, LOTADOS *NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/08/2006 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS, *LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/08/2006 | 1040.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO *FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/08/2006 | 19.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO *FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/08/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, **RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/08/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEPLAG,SUDEMA E OUTRAREPARTICOES ONDE NECESSARIAS FOR, NO DIA 23 E 24 *DE AGOSTO DE 2006, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/08/2006 | 22927.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO *ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/08/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO **ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/08/2006 | 52250.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/08/2006 | 28.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/08/2006 | 9043.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/08/2006 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/08/2006 | 11399.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/08/2006 | 408.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/08/2006 | 39106.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/08/2006 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO **FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/08/2006 | 3942.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/08/2006 | 15745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/08/2006 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/08/2006 | 9246.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/08/2006 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/08/2006 | 3850.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MADEIRA (CAIBO E RIPA), DESTINADO AOS REPAROS EMANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/08/2006 | 3986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS, LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/08/2006 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPIAIS, LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/08/2006 | 14833.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/08/2006 | 11.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, **LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/08/2006 | 14633.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE *INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/08/2006 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/08/2006 | 2000.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TUBOS E ANEIS PARA POCOS,DESTINADOS AOS ESGOTOSDAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/08/2006 | 350.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARAOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/08/2006 | 1614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/08/2006 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/08/2006 | 240.00 | 00003422388419 | EDVALDO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MARACUJA E GOIABA PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 068/2006 CELEBRANDO ENTRE O MDSCF E A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE REMIGIO/PB,EM ANEXO A LISTA DAS ENTIDADESE PROGRAMAS SOCIAIS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/08/2006 | 220.00 | 00092876668491 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE PERU, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA *DE AQUISICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA **AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006CELEBRADO ENTRE O MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB, EM ANEXO A LISTA DAS ENTIDADES E PROGRAMAS SO-CIAIS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2006 | 270.00 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MAMAO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRADO *ENTRE O MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB,EM ANE-XO A LISTA DAS ENTIDADES E PROGRAMAS SOCIAIS BENE-FICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2006 | 225.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BANANA, P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRADO *ENTRE O MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB,EM ANE-XO A LISTA DAS ENTIDADES E PROGRAMAS SOCIAIS BENE-FICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2006 | 140.00 | 00001163854808 | ANTONIO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MACACHEIRA,P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRADOENTRE O MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB,EM ANE-XO A LISTA DAS ENTIDADES E PROGRAMAS SOCIAIS BENE-FICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2006 | 258.75 | 00099628384449 | JOSE CASSIMIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LARANJA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRADOENTRE O MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB,EM ANE-XO A LISTA DAS ENTIDADES E PROGRAMAS SOCIAIS BENE-FICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/08/2006 | 21594.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS CRECHES, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/08/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/08/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/08/2006 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/08/2006 | 72.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL DOS OLHOS EM RECIFE/PE, NODIA 22 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/08/2006 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL DA FAV, EM RECIFE/PE, NO *DIA 23 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA CONTRATADA DO PSF,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/08/2006 | 8210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/08/2006 | 22884.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/08/2006 | 19.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/08/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COM-PLEMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/08/2006 | 13949.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/08/2006 | 46466.87 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEA-GE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/08/2006 | 2765.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS,(PARTE EMPRESA), *DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/08/2006 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE *DA FAMILIA 4, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/08/2006 | 140.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE OXIGENIO GAS CARGA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/08/2006 | 374.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA **AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006CELEBRADO ENTRE O MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB, EM ANEXO A LISTA DAS ENTIDADES E PROGRAMAS SO-CIAIS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/08/2006 | 270.00 | 00002400085455 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LARANJA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRADOENTRE O MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB,EM ANE-XO A LISTA DAS ENTIDADES E PROGRAMAS SOCIAIS BENE-FICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/08/2006 | 190.00 | 00001905006462 | GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MACACHEIRA E FEIJAO VERDE, PARA ATENDER ACOES *DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO *N§ 068/2006 CELEBRADO ENTRE O MDSCF E A PREFEITURADE REMIGIO/PB, EM ANEXO A LISTA DAS ENTIDADES E **PROGRAMAS SOCIAIS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/08/2006 | 270.00 | 00020559127472 | IRACI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LARANJA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRA-DO ENTRE O MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB, EMANEXO A LISTA DAS ENTIDADES E PROGRAMAS SOCIAIS **BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/08/2006 | 206.25 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE AMENDOIM TORRADO,P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CE-LEBRADO ENTRE O MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PBEM ANEXO A LISTA DAS ENTIDADES E PROGRAMAS SOCIAISBENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/08/2006 | 270.95 | 00032509642472 | INES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE JERIMU, OVO E MILHO VERDE, PARA ATENDER ACOES *DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO *N§ 068/2006 CELEBRADO ENTRE O MDSCF E A PREFEITURADE REMIGIO/PB, EM ANEXO A LISTA DAS ENTIDADES E **PROGRAMAS SOCIAIS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/08/2006 | 100.00 | 12920716000196 | EMPROL - EMPRESA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/08/2006 | 673.60 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FORMULARIOS CONTINUO 1 VIA,DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/08/2006 | 650.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ATE AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PE-RIODO DE 17/07 A 17 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/08/2006 | 830.76 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/08/2006 | 63.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *F.ESPECIAL,CONTA N§ 56.139-8, BEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/08/2006 | 0.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *ITR, CONTA N§ 2.337-X, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/08/2006 | 185.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DO PRONAF, RELATIVO A ANALISE DE EMPREEN-DIMENTO-RE-ANALISE-OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/08/2006 | 350.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F. MARIA BATISTA DE LIMA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/08/2006 | 350.00 | 00044299222415 | ROSETE VIEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F. GERCINA ELOY, RELATIVO AO **MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/08/2006 | 350.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/08/2006 | 350.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/08/2006 | 350.00 | 00003097032479 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATOS *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/08/2006 | 130.00 | 00007297831468 | JAIME VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADO NA PATROL,QUE SE ENCON-TRA REALIZADO SERVICO DE MELHORAMENTOS NAS ESTRADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/08/2006 | 75.00 | 00003961580480 | GERLANE MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE JERIMUM,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006 CELEBRADO ENTREA MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, EMANEXO A LISTA DAS ENTIDADES E PROGRAMAS SOCIAIS **BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/08/2006 | 200.00 | 00005696350470 | MARIA CICERA MEDEIROS RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **EXAMES ODONTOLOGICO,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/08/2006 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/08/2006 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/08/2006 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/08/2006 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/08/2006 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/08/2006 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/08/2006 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/08/2006 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA, PELO INCENDIO NA USINA *DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/08/2006 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA, PELO INCENDIO NA USINA *DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/08/2006 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA, PELO INCENDIO NA USINA *DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/08/2006 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA, PELO INCENDIO NA USINA *DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/08/2006 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA, PELO INCENDIO NA USINA *DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/08/2006 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA, PELO INCENDIO NA USINA *DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/08/2006 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA, PELO INCENDIO NA USINA *DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORMATICA PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/08/2006 | 2830.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01(UM)COMPUTADOR, 01(UMA) IMPRESSORA LX-300 E *01 (UM)NOBREAK, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/08/2006 | 2647.80 | 05122616000159 | DENTALMÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO CENTRO DE SAU-DE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/08/2006 | 264.43 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAPEL CONTATO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/08/2006 | 1780.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/08/2006 | 350.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER COMPATIVEL HP1015, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/08/2006 | 335.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE 01(UM) ESTABILIZADOR, 01(UMA) IMPRESSORA,MOUSE E TECLADO, DESTINADO AO SETOR DE IMPRENSA, *DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/08/2006 | 1050.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01(UMA)IMPRESSORA LX300, DESTINADO A ASSESSORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORMATICA PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/08/2006 | 5000.00 | 00004827788499 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE 01(UM) RAIO X 66 220V 60H2, DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", PARA ATEN-DIMENTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/08/2006 | 252.25 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COENTRO,ALFACE, PIMENTAO E CENOURA PARA ATENDERACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CON-VENIO N§ 068/2006 CELEBRADO ENTRE O MDSCF E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, EM ANEXO A LISTADAS ENTIDADES SOCIAIS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/08/2006 | 202.50 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE GALINHA CAIPIRA PARA ATENDER ACOES DODO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRE-TA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENION§ 068/2006 CELEBRADO ENTRE O MDSCF E A PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO/PB,EM ANEXO A LISTA DAS ENTI-DADES SOCIAIS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/08/2006 | 205.80 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BATATA DOCE E FEIJAO VERDE, PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRE-TA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENION§068/2006 CELEBRADO ENTRE O MDSCF E A PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO/PB,EM ANEXO A LISTA DAS ENTI-DADES SOCIAIS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/08/2006 | 352.50 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BETERRABA, TOMATE E CEBOLA, PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRE-TA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENION§ 068/2006 CELEBRADO ENTRE O MDSCF E A PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO/PB,EM ANEXO A LISTA DAS ENTI-DADES SOCIAIS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/08/2006 | 160.00 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MILHO VERDE E CARNE DE GALINHA, PARA ATENDER **ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CON-VENIO N§ 068/2006 CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, EM ANEXO A LISTADAS ENTIDADES SOCIAIS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/08/2006 | 221.00 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006 CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICI-PAL DE REMIGIO/PB, EM ANEXO A LISTA DAS ENTIDADESSOCIAIS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/08/2006 | 350.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARAOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/08/2006 | 400.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA - DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/08/2006 | 60.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O COORDENADOR DE SAUDE BUCAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ***SAUDE BUCAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2006 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/08/2006 | 36.00 | 00000074889478 | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O DIGITADOR, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI-AO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL EM JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/08/2006 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/08/2006 | 875.50 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA *ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/08/2006 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **ALUGUEL, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/08/2006 | 75.00 | 00036514128491 | MANOEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAMESMEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/08/2006 | 130.00 | 00003774834431 | CIDIOMAR BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA ALIMENTACAO ASSISTIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/08/2006 | 1618.50 | 09160144000180 | MARIA DA GLORIA BRITO LYRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DISTRIBUICAODE CESTAS BASICAS, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/08/2006 | 315.00 | 00005829291487 | ANTONIO NOBERTO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BALAS E PIRULITOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO PARACRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAOINFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/08/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA A GIDUR(CAIXA ECONOMICAFEDERAL), SEPLAG, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAOE CULTURA E OUTRAS REPARTICOES, EM JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,DA ASSESSORA JURIDI-CA, LOTADA NA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE2006. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/08/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/08/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2006 | 548.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLI-CACAO DA MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE *INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2006 | 75.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE 01(UM) VENTILADOR, DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0003252 | 30/08/2006 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA KFF-*2806/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0003253 | 30/08/2006 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MARCA UNO, MODELO FIRE, PLACA KLN-1266/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2006 | 94.51 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS *PARA AS FESTIVIDADES DO DIA "7 DE SETEMBRO", DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0003254 | 30/08/2006 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS, MODELO 1620, PLACA MNA-0815/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003240 | 30/08/2006 | 6173.80 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS POSTOS DE ATENCAO *BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2006 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DO SITIO PE DE **SERROTE,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2006 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 1, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2006 | 45.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE FECHADURA PORTA, DO VEICULO KOMBI PLACA MNS9379/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2006 | 221.00 | 00097707120434 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006 CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB, EM ANEXO LISTA DAS ENTIDADES SOCIAIS BENE-FICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0003238 | 30/08/2006 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO TRATOR, WALMET 4X4,A SERVICO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2006 | 380.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE PECAS, PARA VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PBPERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0003247 | 31/08/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2006 | 215.35 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-COS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DAS **UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINE BUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0003256 | 31/08/2006 | 84300.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MINIBUS FIAT DUCATO, COR BRANCO BANCHISA ANOMODELO 06/07 A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS CEN-TROS MECIDOS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2006 | 115.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE TROFEUS, DESTINADO A PREMIACAO DO TORNEIO *DE FUTEBOL DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2006 | 198.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DOS CHAPEUSDA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ***FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2006 | 2.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS DESONERACAO, CONTA N§ 283.141-4, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2006 | 2848.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO 50% DO 13§ SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2006 | 150.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2006 | 202.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2006 | 162.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DAS DECLARACOES *DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES DA PREVIDEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/09/2006 | 9.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA BANCARIA REFERENTE AO JUROS DA NOTA DE PROTESTODA EMPRESA INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2006 | 923.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO 50% DO 13§ SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS,LO-TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO 50% DO 13§ SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS,LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2006 | 290.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNH-1617/PB,CONDUZINDO O CHE-FE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS D/PREFEITURANO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2006 | 2821.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO 50% DO 13§ SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2006 | 858.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2006 | 510.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2006 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, (PARTE EMPRESA)DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO 50% DO 13§ SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2006 | 765.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE PAGAMENTOS DE SALARIOS CREDITADOS EM *CONTA DOS AUXILIARES DE SERVICO E PROFESSORES, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2006 | 80.00 | 00001090081707 | MARINEI FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFESSORA *QUE TRABALHA NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003332792474 | JILVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFESSORA *QUE TRABALHA NO SITIO CORREDOR, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2006 | 30.00 | 00043784003400 | LUCIANA DE FATIMA DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA PAGAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFE-SSORA QUE TRABALHA NO SITIO LAGEDO TETEU, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2006 | 30.00 | 00085340839400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA PAGAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFE-SSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHA NO SITIOLAGEDO TETEU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2006 | 50.00 | 00025172421866 | IZONEIDE FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA PAGAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFE-SSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHA NO SITIOCORREDOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2006 | 60.00 | 00042154030491 | SEVERINA SANDRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA PAGAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFE-SSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHA NO ASSEN-TAMENTO QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2006 | 50.00 | 00002396651471 | ELINDACY FRENANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA PAGAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFE-SSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHA NO SITIOPE DE SERROTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2006 | 40.00 | 00003486538403 | ELIANE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA PAGAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFE-SSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHA NO SITIOCOELHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2006 | 30.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA PAGAR DESPESA COM TRANSPORTE DA PROFE-SSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHA NO SITIOQUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2006 | 40.00 | 00051110083491 | ROSALIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA PAGAR DESPESA C/TRANSPORTE DA AUXILIARDE SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHA NO *SITIO COELHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2006 | 324.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2006 | 365.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1623/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO CAIANA ATE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2006 | 265.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.1000 PLACA MZE-0745/PB,CONDUZIN-DO ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE ATE AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2006 | 216.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA GUG-1294/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06(SEIS) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2006 | 930.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA GUG-1294/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO **PERIODO DE 17/07 A 17 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2006 | 260.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT PLACA MMT-3213/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0003294 | 01/09/2006 | 12088.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA *DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2006 | 1230.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND.E COM.DE PROD.ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE CARNE MOIDA,DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/09/2006 | 1792.20 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2006 | 19324.95 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADA CENEAGE-PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F.ESTANISLAU ELOY,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00097704482491 | MARIA JOSE LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCEN-TIVO CULTURAL PARA O SERVICO DE CONFECCAO D/FARDA-MENTOS DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F "JOSE BRONZEADOSOBRINHO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/09/2006 | 290.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, REALIZADO NOS ONIBUS PLACA MMU-8499MNH-5038/PB E MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/09/2006 | 53.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA SAELPA, PERTENCENTE A E.M.E.F.ELIZIO CLEMENTINORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, CONDUZINDO **ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO ATE AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 17/07 A 17 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO MECANICOS,REALIZADO NO EIXO DIANTEIRO E EM QUA-TRO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, **TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/09/2006 | 49.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA SAELPA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A *SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/09/2006 | 730.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNF 5099-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2006 | 75.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAR-CA DE CARTUCHO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2006 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, (PARTE EMPRESA)DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2006 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE,160, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF, NO SITIO PE DESERROTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO 50% DO 13§ SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS,LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2006 | 3589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2006 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAU-DE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2006 | 52.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA, PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAUDE PSFS, RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00088466990410 | FRANCISCO CLEMENTINO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE *FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2006 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAO HOSPITAL FAV-EM RECIFE/PE, NO DIA 05 DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2006 | 12326.19 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2006 | 900.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMY-7444/PB, CONDUZINDO **PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADECIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2006 | 950.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA, 99, *CPF:040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMO-DIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2006 | 600.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 0708-PB, TRANSPORTANDO OS ME-DICOS E ENFERMEIRAS PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2006 | 710.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MNO-1690/PB, CONDUZINDO **PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDA-DES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2006 | 1105.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB,CONDUZINDO PA-CIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES CIRCO VIZI-NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2006 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO SR.ANILSON JE-RONIMO DA COSTA, RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 45,CPF: 457.529.824-72, O MESMO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2006 | 250.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS, EMMULHERES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO *ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2006 | 29.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA EMBRATEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E OCENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVO AO *MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2006 | 320.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL DE ***ABERTURA DO CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/09/2006 | 111.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITADOS EM CONTA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/09/2006 | 279.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICELEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/09/2006 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA, *401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPI-LHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/09/2006 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA, *401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPI-LHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003334 | 01/09/2006 | 561.55 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINA-DOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0003335 | 01/09/2006 | 5175.90 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PEQUENASCIRURGIAS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2006 | 159.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVO AOS MESES DE MARCO A JUNHO E *SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0003349 | 01/09/2006 | 5740.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS MEDICOS, ODON-TOLOGOS ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, QUEEXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO PSF E NO **CENTRO DE SAUDE"EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVO AOS *MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DOS MONITORES *CONTRATADOS DAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006, (PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS CARGOS CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DAS CRECHESRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2006 | 19367.98 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADA CENEAGE-PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2006 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM A SUA FILHA MENOR PARA ESCOLA ESPECIAIS-APAE *EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2006 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAOCOM A SUA FILHA MENOR PARA ESCOLA ESPECIAIS-APAE *EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2006 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA SAELPA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O *CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2006 | 70.00 | 00033018022491 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE.CICERO S/N, DESTINADOA MORADIA DA SRA.VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS, RG:1.784.430-SSP/PB, POR SER CARENTE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/09/2006 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2006 | 70.00 | 00033018022491 | EDVALDO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA PE.CICERO S/N, DESTINADOA MORADIA DA SRA.VERA LUCIA LAVES DOS SANTOS, RG:1.784.430-SSP/PB, POR SER CARENTE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2006 | 300.00 | 00001558851461 | DANIEL DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINNACEIRA DOADA PARA AQUISICAO DE 01(UM) **OCULOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2006 | 50.00 | 00010740827880 | JOSE MARCELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRATA-MENTO MEDICO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/09/2006 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 113ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS CARGOS CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2006 | 897.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2006 | 897.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGU-RO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2006 | 2365.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS CARGOS CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2006 | 24175.16 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2006 | 250.00 | 00007010846421 | ADRIANO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE MELHORAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA *REMIGIO/PB, AO SITIO ALTO DA TABOCA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2006 | 250.00 | 00099708760404 | LAUGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE MELHORAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA *REMIGIO/PB, AO SITIO ALTO DA TABOCA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2006 | 750.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, REALIZADO NA PATROL,QUE SE ENCONTRAFAZENDO SERVICO DE MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO/PB A DIVERSAS LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB, DES-TINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLI-CA EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2006 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE, DESTINADO AS **INSTALACOES DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/09/2006 | 870.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 58(CINQUENTA E OITO) CARRADAS DAGUA PA-RA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICI-*PAIS E DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2006 | 805.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO CAMINHAO PLACA MMX-6059/PB, DESTINADO AO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTER-NAS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTERNANA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO AO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTER-NAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTER-NAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCI-MENTO DO ASSESSOR DE DIVISAO I, LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | DREN.,PAV.E RECUP. CALCAM. MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0003354 | 01/09/2006 | 50000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3§(TER-CEIRA)MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE DRENAGEM-PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, MEIO-*FIO E LINHA D AGUA, CONVENIO N§ 131/2006-SEPLAG/PMR-CARTA CONVITE N§ 051/2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/09/2006 | 1800.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADOS A REPAROS DE MANUTENCAO DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/09/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/09/2006 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/09/2006 | 202.50 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE GALINHA CAIPIRA PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA *LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME N§068/2006CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/09/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/09/2006 | 3740.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/09/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/09/2006 | 60.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/09/2006 | 3102.51 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORMATICA PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/09/2006 | 7800.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) ANALISADOR BIOQUIMICO, DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/09/2006 | 96.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS FESTIVIDADEDO DIA "7 DE SETEMBRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/09/2006 | 5853.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/09/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/09/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/09/2006 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE **AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/09/2006 | 671.94 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TINTAS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/09/2006 | 347.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MNS-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0003381 | 05/09/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOW-8808/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF DO **SITIO GRAVATA-ACU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE **2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0003377 | 05/09/2006 | 1470.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/09/2006 | 156.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA MELHORAR OS SISTEMAS | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/09/2006 | 4104.90 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLE-MENTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 08(OITO) **CISTERNAS DE PLACAS E BARRAGEM, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/09/2006 | 140.31 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TECIDOS, DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA NA *SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/09/2006 | 457.35 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TNT, DESTINADA A FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA *"7 DE SETEMBRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/09/2006 | 1558.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, **NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/09/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS ADVOCATICIOS EM GERAL, RELATIVO AO MES DE **AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/09/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR(CAIXA ECONOMICAFEDERAL),SEPLAN E OUTRAS REPARTICOES ONDE NECESSA-RIO FOR EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/09/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DEUSO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE LICITACAO",RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/09/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCE-LAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IP-SER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE RE-MIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELA-TIVO AO 013/060-SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/09/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE **USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA ACAO SOCIAL", *RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/09/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE INTERNET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/09/2006 | 295.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 01 (UMA)CAMA COM COLCHAO, DESTINADO AO PROGRAMADO PEFA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/09/2006 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, **RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/09/2006 | 2000.00 | 24494858000118 | MARIA DA GUIA DE FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORMATICA PARA UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/09/2006 | 885.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 03(TRES)CAMAS E 03(TRES) COLCHOES, DESTINADO AOPROGRAMA DO PEFA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/09/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE INTERNET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/09/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/09/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/09/2006 | 200.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE KIT DE LIMPEZA DE DRIVE E RECARGA DE CARTUCHO,DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/09/2006 | 517.25 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/09/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE INTERNET, PERTENCENTE A ASSESSORIA JURIDICA, **RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/09/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/09/2006 | 1212.45 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADA AO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) PARA ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/09/2006 | 300.00 | 00085353078420 | CELIA DE LIMA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LANCHE, DESTINADO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NOENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/09/2006 | 2889.11 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003406 | 12/09/2006 | 3356.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MNA-0815/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003410 | 12/09/2006 | 1227.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MNH-5038/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003411 | 12/09/2006 | 1134.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MMU-8499/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003412 | 12/09/2006 | 2182.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MMO-5510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003413 | 12/09/2006 | 678.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO BES-TA PLACA MNY-9731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/09/2006 | 217.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/09/2006 | 192.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADONA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003426 | 12/09/2006 | 379.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUXPLACA KFF-2806/PB,LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003432 | 12/09/2006 | 1183.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIATPLACA KLN-1266/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003434 | 12/09/2006 | 657.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO ***CARRO DE SOM PLACA MNS-4591/PB,LOCADO PARA OS SER-VICOS DE PUBLICIDADE DO INTERESSE D/ PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/09/2006 | 600.00 | 05651589000101 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DEPOLICIA,CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003433 | 12/09/2006 | 113.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MMT-1058/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003408 | 12/09/2006 | 1128.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ASCISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003409 | 12/09/2006 | 1103.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO PLACA MOD-7970/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ASCISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003414 | 12/09/2006 | 152.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **MOTO PLACA KLL-6049/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003415 | 12/09/2006 | 1974.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003416 | 12/09/2006 | 1263.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003407 | 12/09/2006 | 613.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO PLACA BML-4670/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOEM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003417 | 12/09/2006 | 5098.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO A PATROL,PERTEN-CENTE A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003422 | 12/09/2006 | 916.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO F4000PLACA KGG-0639/PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DE MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003423 | 12/09/2006 | 1383.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PA-RATY PLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003427 | 12/09/2006 | 489.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO PLACA KFU-4428/PB, LOCADO AOS SERVICOS DE CO-LETA DE LIXO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003428 | 12/09/2006 | 671.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO PLACA MMU-8600/PB, LOCADO AOS SERVICOS DE CO-LETA DE LIXO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003429 | 12/09/2006 | 438.45 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO AOS SERVICOS DE CO-LETA DE LIXO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003430 | 12/09/2006 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MYT-4728/PB,LOCADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003431 | 12/09/2006 | 423.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO CHE-VETTE PLACA MMU-0708/PB, LOCADO AOS SERVICOS DA **SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003418 | 12/09/2006 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MMQ-1290/PB,LOCADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003419 | 12/09/2006 | 1316.17 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO KOM-BI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BAS.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003420 | 12/09/2006 | 2957.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOZ-8825/PB,PERTENCENTE AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003421 | 12/09/2006 | 2897.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003424 | 12/09/2006 | 1442.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **FIAT PLACA MMW-8808/PB, LOCADO PARA O TRANSPORTE *DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003425 | 12/09/2006 | 2204.87 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO **GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO PARA O TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/09/2006 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DOS *OLHOS EM RECIFE/PE, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/09/2006 | 620.00 | 00003655444427 | JOSEANDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATUALI-ZACAO DO CADUNICO, REALIZADO NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/09/2006 | 26.55 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/09/2006 | 1314.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE DE TUBOS DE PVC,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ES-GOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/09/2006 | 0.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO ITR N§ 2.337-X, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/09/2006 | 902.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE *ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADUL-TOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/09/2006 | 377.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICEN-CIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL *PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/09/2006 | 264.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DOS *PROFESSORES QUE PARTICIPA DO PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/09/2006 | 230.40 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DOS *GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/09/2006 | 516.48 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES SORTIDOS, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIA ***BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/09/2006 | 120.00 | 00058632840487 | SEBASTIAO TITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **EXAMES, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/09/2006 | 150.00 | 00051109646453 | PEDRO DIAL DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/09/2006 | 50.00 | 00045241996400 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **EXAMES, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/09/2006 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM,NA CONTA DO ICMSREPASSE, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/09/2006 | 300.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/09/2006 | 200.00 | 00085340715434 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/09/2006 | 42.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA CESTA EMPRESARIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL, CONTA N§ 50.0177-9, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/09/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMEN-TASCAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA PBTUR SEPLAG, GIDUR,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ONDE NECESSARIO FOR, NOSDIAS 19 E 21 DE SETEMBRO DE 2006, JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/09/2006 | 30.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE OLEO, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/09/2006 | 108.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE MOIDA, DESTINADA AS CRECHES "OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS",NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/09/2006 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LEITE "IN NATURA", DESTINADO AO PETI-PROGRAMA *DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/09/2006 | 877.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA *DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/09/2006 | 350.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARAREPAROS DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/09/2006 | 240.00 | 00003724612478 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BATATA DOCE E MACACHEIRA PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA *LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO *N§068/06, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA *MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/09/2006 | 148.00 | 00001905006462 | GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FEIJAO MACASSA VERDE E MACACHEIRA PARA ATENDERACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CON-VENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/09/2006 | 206.25 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE AMENDOIM TORRADO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/06CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL *DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/09/2006 | 210.00 | 00099628384449 | JOSE CASSIMIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LARANJA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/06, CELEBRADOENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/09/2006 | 250.00 | 00092876668491 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE PERU,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/06, CELE-BRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE **REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2006 | 210.00 | 00002400085455 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LARANJA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/06, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/09/2006 | 225.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BANANA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/06, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/09/2006 | 195.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CHUCHU E ABACATE PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL *DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/09/2006 | 212.00 | 00001163854808 | ANTONIO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MACACHEIRA E COCO VERDE, PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA *LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA *MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/09/2006 | 204.40 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VERDURAS,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELE-BRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/09/2006 | 150.00 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MAMAO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELE-BRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/09/2006 | 210.00 | 00020559127472 | IRACI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LARANJA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELE-BRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/09/2006 | 225.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BANANA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELE-BRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/09/2006 | 3000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRO-JETO TECNICO DE DRENAGENS DE DIVERSAS RUAS NOS ***BAIRRO DA BAIXA VERDE E LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/09/2006 | 178.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE SANDUICHES E BOLO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/09/2006 | 195.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/09/2006 | 120.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MNS-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/09/2006 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/09/2006 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA O HOSPITAL DA FAV EM RECIFE/PE,NO DIA21 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/09/2006 | 70.00 | 35421379000198 | JOSE PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO BESTA PLACAMNY-9731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/09/2006 | 76.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/09/2006 | 65.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TONER MINOLTA 1050/1080 KAT, DESTINADO A MAQUI-NA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/09/2006 | 180.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIS PARA SUPERVISORA ESCOLAR I, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO AO PROJETO DO PRO-LETRAMEN-TO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ANEXO, NO DIA 20A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/09/2006 | 180.00 | 00017669901420 | MARIA BALBINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIAS P/ORIENTADORA ESCOLARIII, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO AO PROJETO DO PRO-LETRAMEN-TO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ANEXO, NO DIA 20A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/09/2006 | 180.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIAS P/ORIENTADORA ESCOLARIII, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO AO PROJETO DO PRO-LETRAMEN-TO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ANEXO, NO DIA 20A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/09/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA *DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/09/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE, DEBI-TADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/09/2006 | 72.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL N§ 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/09/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO *ESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2006 | 783.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/09/2006 | 2719.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, (PARTE EMPRESA)DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/09/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA GINECOLOGISTA, QUE EXERCER SUA FUNCAONO CENTRO DE SAUDE "EUNICE L.DE SOUZA" E NO POSTODE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTA CIDADE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/09/2006 | 138.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003494 | 20/09/2006 | 2906.70 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003495 | 20/09/2006 | 2698.50 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/09/2006 | 36.00 | 00068870620468 | JOELMA FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA COORDENADORA DE MARCACAO DE EXAMES, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM O OBJETIVO DEMARCAR EXAMES ESPECIALIZADOS NO DEEC, EM JOAO PE-SSOA/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/09/2006 | 110.00 | 00003961580480 | GERLANE MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE JERIMUM,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELE-BRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE **REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/09/2006 | 272.00 | 00003422388419 | EDVALDO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELE-BRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE **REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/09/2006 | 255.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VERDURAS, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE ***AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/09/2006 | 300.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VASSOURAS,DESTINADAS AOS GARIS QUE FAZEM A LIM-PEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | DREN.,PAV.E RECUP. CALCAM. MEIO-FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0003507 | 21/09/2006 | 50000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4¦ EULTIMA PARCELA, DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE DRENA-GEM, PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, *MEIO-FIO E LINHA D AGUA. CONFORME CONVENIO N§131/2006-SEPLAG E PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, *CARTA CONVITE N§051/2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/09/2006 | 154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/09/2006 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/09/2006 | 72.80 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE *SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/09/2006 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS, PARA O VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES D/ZONA RURALPARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/09/2006 | 699.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/09/2006 | 0.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO ITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/09/2006 | 11813.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/09/2006 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/09/2006 | 3986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/09/2006 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/09/2006 | 4087.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EDUCACAO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/09/2006 | 9446.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/09/2006 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/09/2006 | 16010.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/09/2006 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/09/2006 | 51699.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE 1¦ A 4¦ SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/09/2006 | 28.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE 1¦ A 4¦ SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/09/2006 | 23694.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE 5¦ A 8¦ SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/09/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE 5¦ A 8¦ SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/09/2006 | 9043.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUPERVISORES E ORIENTADORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/09/2006 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS SUPERVISORES E ORIENTADORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/09/2006 | 13167.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/09/2006 | 408.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/09/2006 | 39614.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/09/2006 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO **FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/09/2006 | 22774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/09/2006 | 19.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA CONTRATADA, LOTADA NA *SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/09/2006 | 3589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/09/2006 | 13731.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/09/2006 | 8210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA **ATENCAO BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/09/2006 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZE-RRA, 401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DECEPILHO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/09/2006 | 210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, (PARTE EMPRESA)DA ENFERMEIRA CONTRATADA,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/09/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/09/2006 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/09/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/09/2006 | 21638.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NAS CRECHESMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DAS MONITORAS CONTRATADAS, RELATIVO *AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/09/2006 | 100.00 | 00083910387420 | MARIA ADELIA ALVES MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR:BRUNO ALVESFIDELIS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/09/2006 | 80.00 | 00035700947404 | EVANGELISTA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ TRATA-TAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/09/2006 | 14799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/09/2006 | 11.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/09/2006 | 14533.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/09/2006 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/09/2006 | 1614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/09/2006 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/09/2006 | 297.50 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DE RE-MIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/09/2006 | 246.50 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DE RE-MIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/09/2006 | 246.50 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DE RE-MIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/09/2006 | 202.50 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE GALINHA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DE RE-MIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/09/2006 | 75.00 | 00013231103487 | IREMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE OVOS DE CAPOEIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DE RE-MIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/09/2006 | 204.20 | 00032509642472 | INES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE OVOS,MILHO E JERIMUM,PARA ATENDER ACOES DO PRO-GRAMA DE AQUISICAO D/ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DE RE-MIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/09/2006 | 230.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BATAT DOCE E FEIJAO VERDE,PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO D/ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/09/2006 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/09/2006 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE TONER TOSHIBA 1370 CARTUCHO, DESTINADO A MAQUI-NA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/09/2006 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA-CAO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO D/IDENTIFICACAON§ 150 DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO IPC EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/09/2006 | 350.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NAE.M.E.F ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/09/2006 | 350.00 | 00044299222415 | ROSETE VIEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NAE.M.E.F GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/09/2006 | 350.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NAE.M.E.F MARIA BATISTA DE LIMA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NAE.M.E.F ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003097032479 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NAE.M.E.F GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/09/2006 | 72.00 | 00004926423464 | WAGNER LAELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, **CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DOS OLHOSEM RECIFE/PE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/09/2006 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 1, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/09/2006 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO *AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DO SITIO PE DESERROTE,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/09/2006 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO, 03DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA **FAMILIA 4, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/09/2006 | 111.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/09/2006 | 60.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR, DE **REUNIAO NO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO **RURAL SUSTENTAVEL-NA SEDE DO PRONAF, NA CAPITAL **JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/09/2006 | 455.00 | 00069161976415 | CLEONEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE INHAME E MILHO VERDE,PARA ATENDER ACOES DO PRO-GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LO-*CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA *DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/09/2006 | 246.50 | 00097707120434 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA DE RE-MIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/09/2006 | 320.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, PARA CONFECCAO DE MANILHAS, DESTINADASAOS ESGOTOS DAS RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, *NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/09/2006 | 1692.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA *DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/09/2006 | 216.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATI-VO AO MES SETEMBRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/09/2006 | 897.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGU-RO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/09/2006 | 150.00 | 00034556960827 | EDILEUZA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE AGUA ELUZ, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/09/2006 | 150.00 | 00005389621433 | EUCARIS DE FATIMA DE J.CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/MEDICA-MENTO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/09/2006 | 241.50 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/09/2006 | 200.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE BORRACHARIA EFETUADO NAS AMBULANCIAS PLA-CA KAA-9212/PB, MMZ-8825/PB E NA KOMBI PLACA MMS-9379/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/09/2006 | 46466.87 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CENEA-GE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIUO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/09/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE COMPLEMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/09/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEALDE SOUZA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,DE-BITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/09/2006 | 32.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCAE ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/09/2006 | 262.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AO ESTADIO MUNIC.JOSE BRONZEADO SOBRINHO E O GINASIO DE ESPORTES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/09/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAD AGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/09/2006 | 65.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, DEBITADO NA CONTA *DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/09/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/09/2006 | 781.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DA AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/09/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0003593 | 27/09/2006 | 599.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL QUEPRESTOU SERVICO A JUSTICA ELEITORAL DURANTE AS E-LEICOES DO PLEITO DE 01 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2006 | 866.75 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA **PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2006 | 177.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E MONITOR CONTRATADO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2006 | 262.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS, DESTINADA AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2006 | 1000.00 | 00088466990410 | FRANCISCO CLEMENTINO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO S/N, ONDE *FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0003597 | 28/09/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, DESTINADO AO USODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0003598 | 28/09/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO UNO PLACA MOW-8808/PB, DESTINADO AO ***TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DO PSF DE *GRAVATA-ACU PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/09/2006 | 30.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE **VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/09/2006 | 269.95 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AS *UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/09/2006 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/09/2006 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/09/2006 | 2.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO, CONTA N§283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/09/2006 | 805.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/09/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PU-BLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO *AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003607 | 29/09/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/10/2006 | 210.00 | 00092966977434 | ANA LUCIA FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA MUNICIPALIDADE DE REMIGIO/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/10/2006 | 12000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCE-LAMENTO DO INSS, RELATIVO A 5§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/10/2006 | 1102.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA D AFOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTADO FOPAG N§15.000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB, DESTINADOA PRESTAR SERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, *RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005697605420 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODA MOTO HONDA PLACA MND-7414/PB, DESTINADO A PRES-TAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/10/2006 | 99.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS,LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICAE NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, *FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/10/2006 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, (PARTE EMPRESA)DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO *PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA E NAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, FINANCAS, INFRA-ESTRU-TURA E AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/10/2006 | 303.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/10/2006 | 431.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DA SEDE *DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/10/2006 | 471.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEEFONE FIXO DA SEDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/10/2006 | 410.90 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A, DO TELEFONEMOVEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/10/2006 | 16.04 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA EMBRATEL, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DA SEDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/10/2006 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE-PB, DEFESA CIVIL E OUTRAS REPARTICOES EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO DA ASSESSORA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/10/2006 | 3085.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/10/2006 | 102.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/10/2006 | 315.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/10/2006 | 325.00 | 00099794608815 | WALTER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA GXI-1112/PB, DESTINADO ATRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 15 DIAS DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/10/2006 | 155.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB, DESTINADO A *TRANSPORTAR ESTUDANTES DO PADRE CICERO ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 15 DIAS DO *MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/10/2006 | 260.00 | 00020695209434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CORSA PLACA CBO-0533/PB, DESTINADO A **TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO ATE AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 15 DIAS DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/10/2006 | 260.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, DESTINADO A *TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 15 DIAS DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/10/2006 | 260.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F 1.000 PLACA MMO-8082/PB,DESTINA-DO TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIROATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A *15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/10/2006 | 415.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BOU-3809/PB, DESTINADO A *TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO ATE AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 15 DIAS DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/10/2006 | 210.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BTJ-9714/PB, DESTINADO A **TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 15 **DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/10/2006 | 210.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CHEVROLET PLACA MNG-2515/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RE-LATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/10/2006 | 210.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA CZA-8671/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATE AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RELATIVO A 15DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/10/2006 | 260.00 | 00040422631434 | EDNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA LHH-3120/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALACACHETA ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RE-LATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/10/2006 | 210.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CEU-5526/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALACACHETA E JACARE ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/10/2006 | 210.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MNA-1649/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA *ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/10/2006 | 210.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA KGS-3510/PB, DESTINADO AO ***TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,RELATI-VO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/10/2006 | 235.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA KHG-3907/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUNHA ATE AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RELATIVOA 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/10/2006 | 225.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIA ATE AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RELATIVO A15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/10/2006 | 260.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CHEVY PLACA MMQ-0511/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,RELATI-VO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/10/2006 | 235.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RE-LATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2006 | 210.00 | 00097704938487 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CVH-0920/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRONO TURNO DA NOITE, ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL,RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/10/2006 | 210.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI, *ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A 15DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/10/2006 | 310.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO ATE AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 15 DIASDO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/10/2006 | 310.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAIANA ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 15 DIASDO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/10/2006 | 310.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA *ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/10/2006 | 365.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA *ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/10/2006 | 365.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEUATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/10/2006 | 425.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MNF-2849/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU E LAGEDO DO TETEU ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 15 DIAS DO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/10/2006 | 365.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MNF-5099/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI **ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/10/2006 | 365.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOM INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F.ESTANIS-LAU ELOY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/10/2006 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.4000 PLACA 5800/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO **FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS DO CONSERTO DO DIFERENCIAL DO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/10/2006 | 190.63 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT PLACA MMT-3213/PB, DESTINADO AO **TRANSPORTE ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A 11 DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/10/2006 | 172.26 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A 11(ONZE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/10/2006 | 165.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE ESTUDANTES DO SITIO PIA ATE AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A11(ONZE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/10/2006 | 361.63 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO F.4000 PLACA GVI-8795/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 11(ONZE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/10/2006 | 154.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BTJ-9714/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO **ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 11(ONZE) DIAS DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/10/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL,S/N, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES *DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/10/2006 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA NO SITIO MALACACHETA,DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO *INFANTIL,ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEI-RO FILHO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/10/2006 | 300.00 | 00006021614445 | JOSE CARLOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODA MOTO HONDA PLACA MMP-9962/PB, DESTINADO A PRES-TAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, *RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,EXERCENDO SUA FUNCAOCOM INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F.ESTANIS-LAU ELOY,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/10/2006 | 100.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNF-5099/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPLEMEN-TACAO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/10/2006 | 310.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA GUG-1294/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 10(DEZ) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/10/2006 | 173.30 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT PLACA MMT-3213/PB, DESTINADO AO **TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A (DEZ) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/10/2006 | 500.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003671 | 02/10/2006 | 500.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIA ATE AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003672 | 02/10/2006 | 216.60 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 10(DEZ) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003673 | 02/10/2006 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO F 4.000 PLACA GVI-8795/PB, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ATE AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO **MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003674 | 02/10/2006 | 420.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BTJ-9714/PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO ATE AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO **MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003675 | 02/10/2006 | 800.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PLACA CAS-1666/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS *ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003676 | 02/10/2006 | 750.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003685 | 02/10/2006 | 630.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO VERANEIO PLACA BGZ-4186/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIA ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/10/2006 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MNF-2849/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU E LAGEDO DO TETEU ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003687 | 02/10/2006 | 620.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO FORD/1000 PLACA MZE-0745/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE *ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/10/2006 | 730.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO FORD/1000 PLACA MZE-0745/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAIANA ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E **VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003689 | 02/10/2006 | 620.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E **VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003690 | 02/10/2006 | 530.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO FORD/1000 PLACA MZE-0745/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE *ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003691 | 02/10/2006 | 730.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/10/2006 | 300.00 | 00006021614445 | JOSE CARLOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMP-9962/PB, DESTINADOA PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/10/2006 | 200.00 | 00017659680463 | JOSE ANTONIO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALACACHETA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTILANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/10/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL,S/N, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES *DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/10/2006 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS,207,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/10/2006 | 400.00 | 00072698659491 | CLAUDIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNQ-9620/PB, DESTINADOA PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/10/2006 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/10/2006 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE *AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003712 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DA RUA PADRE CICERO ATE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-*VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003714 | 02/10/2006 | 620.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO F1000 PLACA MMO-8082/PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAPIM DE CHEIRO ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003715 | 02/10/2006 | 520.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO GENIPAPO ATE AS ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003716 | 02/10/2006 | 620.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BOZ-4186/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALTO DA TABOCA ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003717 | 02/10/2006 | 730.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGEDO DO TETEU ATE ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/10/2006 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AESCOLA.M.E.F."ELIZIO CLEMENTINO" DO SITIO COELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/10/2006 | 255.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, REALIZADO NOS ONIBUS PLACAS MNH-5038/PB,MMU-8499/PB E MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO *FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/10/2006 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS(PARTE EMPRESA),DOS ASSESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DO PAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA *SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/10/2006 | 30.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRANS-PORTE DA PROFESSORA, QUE LECIONA NO SITIO QUEIMADANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/10/2006 | 50.00 | 00025172421866 | IZONEIDE FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRANS-PORTE DA PROFESSORA, QUE LECIONA NO SITIO CORREDORNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/10/2006 | 50.00 | 00002396651471 | ELINDACY FRENANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRANS-PORTE DA PROFESSORA, QUE LECIONA NO SITIO PE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/10/2006 | 50.00 | 00003332792474 | JILVANEIDE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRANS-PORTE DA PROFESSORA, QUE LECIONA NO SITIO CORREDORRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/10/2006 | 80.00 | 00001090081707 | MARINEI FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRANS-PORTE DA PROFESSORA, QUE LECIONA NO SITIO LAGOA DOJOGO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/10/2006 | 40.00 | 00003486538403 | ELIANE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRANS-PORTE DA PROFESSORA, QUE LECIONA NO SITIO COELHO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/10/2006 | 30.00 | 00085340839400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRANS-PORTE DA PROFESSORA, QUE LECIONA NO SITIO LAGEDO *DO TETEU, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/10/2006 | 60.00 | 00042154030491 | SEVERINA SANDRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRANS-PORTE DA PROFESSORA, QUE LECIONA NO SITIO QUEIMADANESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/10/2006 | 30.00 | 00043784003400 | LUCIANA DE FATIMA DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRANS-PORTE DA PROFESSORA, QUE LECIONA NO SITIO LAGEDO *DO TETEU,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/10/2006 | 40.00 | 00051110083491 | ROSALIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRANS-PORTE DA AUXILIAR DE SERVICO,QUE EXERCE SUA FUNCAONO SITIO COELHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/10/2006 | 250.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO DE FU/TEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE BORRACHARIA EFETUADO NOS ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, MNH-5038/PB, MMO-5510/PB E NA BESTA PLACA *MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003753 | 02/10/2006 | 650.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, QUE TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ATE AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003754 | 02/10/2006 | 70.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BTJ-9714/PB, QUE TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO ATE AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 5(CINCO) DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003755 | 02/10/2006 | 1850.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KHV-8310/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MANICOBA, COE-LHO, PE DE SERROTE E SERRA DOS MARES, RELATIVO AOPERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/10/2006 | 72.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO **A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOS *MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/10/2006 | 20.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO **AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/10/2006 | 40.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE *AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO *SOLIDARIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PLACA KGG-6939/PB, DESTINADOA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURARELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA MOD-7970/PB,DESTINADO AOSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS **CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL E AS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/10/2006 | 235.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE SOLDA, REALIZADO EM TAMBORES DE LIXO E NAS *CARROCAS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO AO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTER-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO CAMINHAO PLACA MOD-7970/RN, DESTINADO AO SERVI-CO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTER-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/10/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAEM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/10/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAEM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/10/2006 | 23787.36 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-6059/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ASCISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/10/2006 | 400.00 | 00093178395768 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJQ-6048/PB, DESTINADOA PRESTAR SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/10/2006 | 400.00 | 00093178395768 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJQ-6048/PB, DESTINADOA PRESTAR SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/10/2006 | 400.00 | 00093178395768 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA KJQ-6048/PB, DESTINADOA PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/10/2006 | 1278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE PRESTA-RAM SERVICO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO,RELATIVO A ETAPA JUNHO DE 2006 E SEGUNDA ETAPA DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/10/2006 | 350.00 | 00022983260372 | LYNDON JOHSON SOUSA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE VIGILANCIA *SANITARIA,ENVOLVENDO LEITURA,CAPACITACAO E ADEQUA-CAO DO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O CODIGO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/10/2006 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMP-2320/PB, PRESTANDOSERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/10/2006 | 900.00 | 00003090619466 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CORSA PLACA KJH-7898/PB, DESTINADO A **CONDUZIR A COORDENADORA DE IMUNIZACAO E O DIRETORDE DIVISAO EPIDEMOLOGICA PARA JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SEC.EST.SAUDEDEEC E 3¦NUC.SAUDE,REL.JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICO DE TRANSPORTE DOS AGENTES D/VIGILANCIAAMBIENTAL-PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/10/2006 | 97.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MMS-4223/PB,DESTINADO A PRES-TAR SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL-PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/10/2006 | 150.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/10/2006 | 12273.49 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEA-GE PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/10/2006 | 535.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VOYAGE PLACA MND-7290/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS **HOSPITAIS DE CIDADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/10/2006 | 220.00 | 00009111315822 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-8461/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS **HOSPITAIS DE CIDADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/10/2006 | 668.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMU-8966/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS **HOSPITAIS DE CIDADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/10/2006 | 270.00 | 00000015851427 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO EFETUADO NO COMPRESSOR DO GABINENETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DE ATENCAO BASICA" EUNICE LEAL DE SOUZA" E "JOSE TOMAZ FILHO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/10/2006 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DOS ASSESSORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/10/2006 | 9.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, LOTADOS NA *SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/10/2006 | 600.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CHEVETE PLACA MMU-0708/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DOS POSTODE SAUDE E PSFS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE *MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/10/2006 | 1086.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,QUE TRABA-LHARAM NA CAMPANHA ANTI-RABICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/10/2006 | 29.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/10/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO **PSF,LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERROTE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/10/2006 | 20.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO **PSF4, LOCALIZADO NA RUA PADRE CICERO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO **PSF1, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA,140,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/10/2006 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF1), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/10/2006 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A UNIDADE BASICADE SAUDE DO SITIO PE DE SERROTE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/10/2006 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/10/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF4 NA RUA ANTONIO N.BRUNO, PADRE CICERO, RELATIVO AO MES DE **AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/10/2006 | 12.39 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA EMBRATEL, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/10/2006 | 140.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES, MONTAGENS E **CRIACAO DE REDE PARA INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO EICULO MOTO HONDA PLACA MMP 2320-PB, DESTINADOA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT. DOS ENC.MUNIC.DIR.CRIANC.ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/10/2006 | 165.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/10/2006 | 250.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE BRIQUEDOS INFANTIS, DESTINADOS A REALIZACAO DEEVENTOS INFANTIS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/10/2006 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C. DE MORAIS, 150,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DI-REITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AOS *MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/10/2006 | 23.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/10/2006 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE *JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/10/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/10/2006 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/10/2006 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/10/2006 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/10/2006 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENI-ZACAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO,CON-FORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO *NA USINA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/10/2006 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/10/2006 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SUA FILHA MENOR PARA ESCOLA ESPECIAIS EM *ESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/10/2006 | 30.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO **COM SUA FILHA MENOR PARA ESCOLA ESPECIAIS EM ESPE-RANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/10/2006 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO **COM SUA FILHA MENOR PARA ESCOLA ESPECIAIS EM ESPE-RANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/10/2006 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO **COM SUA FILHA MENOR PARA ESCOLA ESPECIAIS EM ESPE-RANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/10/2006 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/10/2006 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/10/2006 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/10/2006 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/10/2006 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/10/2006 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/10/2006 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/LOCOMO-CAO COM A SUA FILHA MENOR PARA ESCOLAS ESPECIAIS *EM ESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT. DOS ENC.MUNIC.DIR.CRIANC.ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/10/2006 | 71.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURADA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DO CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/10/2006 | 70.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADO FORNECIMENTO DA AGUA TRATADA, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002422819400 | ROBERVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUI-SICAO DE OCULOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/10/2006 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/10/2006 | 50.00 | 00010740827880 | JOSE MARCELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAMESMEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/10/2006 | 850.00 | 00033295018472 | EXPEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTERIA, DOADAS PARAPESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/10/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/10/2006 | 50.00 | 00005630841467 | JOAO CELESTINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AGUAE ENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/10/2006 | 300.00 | 00004546115440 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATUALI-ZACAO CADASTRAL CADUNICO NOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/10/2006 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 113DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/10/2006 | 72.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO **PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/10/2006 | 58.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO **PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CONSELHODE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/10/2006 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE *JULHO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/10/2006 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE *AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/10/2006 | 280.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/10/2006 | 610.05 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/10/2006 | 100.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A IMPRESSO-RA DA SALA ONDE FUNCIONA CPBF, NA SECRETARIA DE **ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/10/2006 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTI-NHO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/10/2006 | 500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS CRECHES "OLI-VIA BRONZEADO" E "WILSON P.DOS SANTOS",NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/10/2006 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMP-2320/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/10/2006 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMP-2320/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/10/2006 | 400.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MMP-2320/PB, DESTINADO A PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/10/2006 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE,DESTINADO ASINSTALACOES DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/10/2006 | 250.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO NA LAGOA PARQUE,DESTINADO ASINSTALACOES DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/10/2006 | 320.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADOS A CONFECCAO DE MANILHAS PA-RA OS ESGOTOS DA RUA BAIXA VERDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/10/2006 | 500.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA 31, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/10/2006 | 1376.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO *FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/10/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DER, SECRETARIA DE **PLANEJAMENTO E GESTAO-SEPLAG, SUDEMA, CEF(GIDUR),FUNASA E OUTRAS REPARTICOES, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/10/2006 | 65.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO DE UMA MAQUINA, PERTENCENTE A ESCO-LA M.E.F."ANTONIO CARNEIRO FILHO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/10/2006 | 81.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS,DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A CONSERTODE ESTRADAS E ABERTURA DE BARRAGEM,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/10/2006 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARATRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS OUTRAS CI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/10/2006 | 180.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/10/2006 | 126.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/10/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/10/2006 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/10/2006 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/10/2006 | 939.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAMNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/10/2006 | 1160.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE D/ESTUDANTES DA ZONA RURALP/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/10/2006 | 460.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLA-CA MMO-5510/PB E MNH-5038/PB, DESTINADOS AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/10/2006 | 30.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/10/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS ADVOCATICIOS EM GERAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/10/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/10/2006 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE *2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/10/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/10/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL *DO BREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/10/2006 | 0.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ITR N§2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/10/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEPLAG, FUNASA,SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E OUTRAS REPARTICOES,NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2006, NA CAPITAL JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/10/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE *DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0003833 | 06/10/2006 | 11721.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA *ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/10/2006 | 60.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMO-5510/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/10/2006 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE **RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA *DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO, NA CAPITAL JOAO *PESSOA/PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/10/2006 | 1568.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/10/2006 | 196.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0003834 | 06/10/2006 | 1270.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/10/2006 | 4066.38 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/10/2006 | 36.00 | 00068870620468 | JOELMA FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A COORDENADORA DE MARCACAO DE EXAMES,CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DEMARCAR EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DEEC, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/10/2006 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, C/A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIEN-TES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NODIA 11 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/10/2006 | 1540.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE COLETA DE MATERIAIS E EXECUCAO DE ENSAIOS *DE COMPACTACAO E CBR EM AMOSTRAS DE SOLOS PROVENI-ENTES DAS RUAS ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO, BAHIA,SEVERINO DE BRITO, ROBELIA DINIZ BARRETO, MANOEL *GURITA NETO, JOSE INACIO DA SILVA E SANTO ANTONIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/10/2006 | 1636.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/10/2006 | 100.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/10/2006 | 5374.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCI-CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCE-CELAMENTO DE DEBITO (PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 656/2005, RELATIVO AO 15/60 DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/10/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ACESSO A INTERNET, A 2(DOIS) PONTOS, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/10/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DEUSO DO SEGUINTE SOFTWARE "SISTEMA LICITACAO", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/10/2006 | 172.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE MANUTENCAO DE HARDWARE E RECARGA DE CARTU-CHO HP DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/10/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE INTERNET, DE UM PONTO DE ACESSO, PERTENCENTEASSESSORIA DE IMPRENSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/10/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ***ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR(CEF),SECRETARIAESTADUAL EXECUTIVA DO PRONAF, SEC.DE EDUCACAO E **CULTURA DO ESTADO E OUTRAS REPART.ONDE NECESSARIOFOR, NO DIA 16/10/2006, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/10/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ACESSO INTERNET, DE 01(UM) PONTO, PERTEN-CENTE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E *ADULTOS, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/10/2006 | 350.00 | 00044299222415 | ROSETE VIEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E *ADULTOS, NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/10/2006 | 350.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E *ADULTOS,NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS,NA E.M.E.F. ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/10/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO DE INTERNET, DE 01(UM)PONTO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS,NA E.M.E.F. MARIA BATISTA DE LIMA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/10/2006 | 150.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, NO HOTEL TAMBAU *EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 E 14 DE OUTUBRO/2006,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANODO PROJETO SAUDE E PREVENCAO N/ESCOLA ADOLESCENCIASEXUALIDADE, DST E AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/10/2006 | 1024.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE MOIDA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/10/2006 | 225.60 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PAES SORTIDOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS *DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) CARRADA DAGUA, PARAABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/10/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ACESSO DE INTERNET,DE 01(UM)PONTO,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/10/2006 | 45.00 | 00097716499491 | JOSE PAULO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTA-CAO DE SERVICO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO FUSCA *PLACA MMU-9129/PB, DO SITIO MANICOBA PARA ESTA CI-DADE DE REMIGIO/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTEA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/10/2006 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, NA CONTA DO ICMS-*REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/10/2006 | 72.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I *FORUM PARAIBANO DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA ADOLESCENCIA, SEXUALIDADE, DST E AIDS, EM JO-AO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/10/2006 | 2981.32 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/10/2006 | 230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXA-ME DE TOMOGRAFIA DE ATM DO PACIENTE JOSE OTAVIANODA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/10/2006 | 300.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/10/2006 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ACESSO INTERNET, DE 03(TRES) PONTOS, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/10/2006 | 620.00 | 00003655444427 | JOSEANDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE DIGITACAO DO CADUNICO-CADASTRO UNICO, REALI-ZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/10/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DEUSO DO SEGUINTE SOFTWARE "ACAO SOCIAL", RELATIVO *AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/10/2006 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ACESSO INTERNET, DE 02(DOIS) PONTOS, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/10/2006 | 670.00 | 00002996629426 | MERCIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003875 | 11/10/2006 | 2890.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA *PLACA MOA-4919/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA *OS HOSPITAIS DE CIDADE CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003876 | 11/10/2006 | 2900.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA *PLACA MMZ-8825/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA *OS HOSPITAIS DE CIDADE CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003877 | 11/10/2006 | 665.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO **PLACA MNL-7936/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTE PARA OSHOSPITAIS E LABORATORIOS EM CAMPINA GRANDE/PB, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003878 | 11/10/2006 | 1240.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO **PLACA MNL-7936/PB, QUE TRANSPORTA PACIENTE PARA OSHOSPITAIS E LABORATORIOS EM CAMPINA GRANDE/PB, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003879 | 11/10/2006 | 180.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO MOTOPLACA MMQ-1290/PB,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003880 | 11/10/2006 | 1400.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO FIATPLACA MMW-8808/PB, QUE TRANSPORTA MEDICOS, AUXILIARES E PACIENTES PARA OS PSFS DA ZONA RURAL DESTE *MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003881 | 11/10/2006 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACAMNS-9379/PB, QUE TRANSPORTA MEDICOS E AUXILIARES *PARA OS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003882 | 11/10/2006 | 1950.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO GOL *PLACA MNP-7168/PB, QUE TRANSPORTA MEDICOS PARA OSPSFS DA ZONA RURAL, E PACIENTES PARA OS HOSPITAISEM OUTRAS CIDADES E ESTADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003889 | 11/10/2006 | 1800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO CAMINHAO **PLACA MZG-1990/PB,QUE TRANSPORTA AGUA PARA AS CIS-TERNAS DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003890 | 11/10/2006 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO CAMINHAO **PLACA MOD-7970/PB,QUE TRANSPORTA AGUA PARA AS CIS-TERNAS DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003899 | 11/10/2006 | 1050.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ESTA SENDO USADO NACONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS E ACUDES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003900 | 11/10/2006 | 1900.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ESTA SENDO USADO NA CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS E ACUDES N/ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003901 | 11/10/2006 | 150.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO MOTO HON-DA PLACA KJL-6049/PB, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003903 | 11/10/2006 | 100.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO MOTO HON-DA PLACA MYT-4728/PB, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003888 | 11/10/2006 | 5210.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE DIESEL, DESTINADO A PATROL, QUE EXECUTA SERVICODE ABERTURA DE BARRAGEM E CONSERTOS DE ESTRADAS, *NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003891 | 11/10/2006 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO CAMINHAO **PLACA MMU-8600/PB, QUE PRESTA SERVICO DE COLETA DELIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003892 | 11/10/2006 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO CAMINHAO **PLACA KFU-4428/PB, QUE PRESTA SERVICO DE COLETA DELIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003893 | 11/10/2006 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO CAMINHAO **PLACA BML-4670/PB, QUE PRESTA SERVICO DE COLETA DELIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003894 | 11/10/2006 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO CAMINHAO **PLACA HOM-0935/PB, QUE PRESTA SERVICO DE COLETA DELIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003895 | 11/10/2006 | 400.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVETE *PLACA MMU-0708/PB, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003896 | 11/10/2006 | 1050.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO F.1000 PLA-CA KGG-0639/PB, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DENFRA-ESTRUTURA NO CONSERTO DA ILUMINACAO PUBLICA *DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003904 | 11/10/2006 | 1505.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACA MMS4381/PB, QUE TRANSPORTA SECRETARIO E FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003883 | 11/10/2006 | 3250.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO ONIBUSPLACA MNA-0815/PB, QUE TRANSPORTA UNIVERSITARIOS *E ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003884 | 11/10/2006 | 2147.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA *MMO-5510/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003885 | 11/10/2006 | 1310.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA *MNH-5038/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003886 | 11/10/2006 | 1200.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA *MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003887 | 11/10/2006 | 850.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA *MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003897 | 11/10/2006 | 600.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO HILUX PLACAKFF-2806/PB, PRESTA SERVICO DE TRANSPORTE PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003898 | 11/10/2006 | 1400.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO FIAT PLA-CA KLN-1266/PB, PRESTA SERVICO DE TRANSPORTE PARACHEFE DE GABINETE E OUTROS FUNCIONARIOS PARA OUTRACIDADES, EM FUNCAO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERE-SSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0003902 | 11/10/2006 | 150.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO MOTO HON-DA PLACA MMT-1058/PB, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/10/2006 | 90.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO CIDE N§ 9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/10/2006 | 0.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTADO ITR N§2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/10/2006 | 21.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, BEBITADA NA CONTA DO FOPAG N§ 15.000-2,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/10/2006 | 1.10 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL N§5001779NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/10/2006 | 600.00 | 05651589000101 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DELEGACIA DEPOLICIA, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/10/2006 | 47.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL N§5001779NO BANCO REAL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0003911 | 16/10/2006 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MARCA TOYOTA,MODELO HILUX,ANO 2005/2006PLACA KFF-2806/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/10/2006 | 251.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFOR-COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0003912 | 16/10/2006 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS, MODELO 1620, PLACA MNA-0815/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0003913 | 16/10/2006 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO TRATOR, VALMET 4X4, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/10/2006 | 191.80 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 21(VINTE UMA) CEDULAS DE IDENTIDADE(2§*VIA) DE DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMERELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/10/2006 | 80.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE MOIDA, DESTINADA AS CRECHES "OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/10/2006 | 250.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE 01(UMA)IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 3920DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/10/2006 | 47.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE **"EUNICE LEAL DE SOUZA", DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/10/2006 | 226.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/10/2006 | 2221.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0003918 | 17/10/2006 | 1850.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KHV-8310/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANICOBACOELHO, PE DE SERROTE E SERRA DOS MARES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/10/2006 | 360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, **USADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES D/ZONA RURALPARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/10/2006 | 299.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, **USADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES D/ZONA RURALPARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/10/2006 | 35.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE 02(DUAS) LAMPADAS,DESTINADAS A E.M.E.F.BALTAZARNOGUEIRA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0003925 | 17/10/2006 | 1871.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/10/2006 | 440.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAE(PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/10/2006 | 84.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO DE EDUCACAOPROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE, DEBITADO NA CONTA DOICMS REPASSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/10/2006 | 303.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPORTEE O ESTADIO MUNICIPAL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO", *DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/10/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICADEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/10/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DOICMS REPASSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/10/2006 | 771.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A ORGAOS MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MESSETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/10/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, **CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/10/2006 | 128.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/10/2006 | 1049.66 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (FORMULARIOSE CARTUCHO DE TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE *FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/10/2006 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL DO BANCOREAL S/A, CONTA N§5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/10/2006 | 240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULARIOS), DESTINADOAO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/10/2006 | 435.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/10/2006 | 998.60 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VERDURAS, DESTINADA AO PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR), PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/10/2006 | 76.50 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACA MNS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/10/2006 | 2638.00 | 05122616000159 | DENTALMÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/10/2006 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LEITE "IN NATURA", DESTINADO AO PETI-PROGRAMA *DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/10/2006 | 67413.24 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA QUINTA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, **RECURSOS OGU-0168772/2004-MORAR MELHOR-PMR. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/10/2006 | 320.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, PARA CONFECCAO DE MANILHAS, DESTINADAA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/10/2006 | 179.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO *FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/10/2006 | 11.31 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DECPMF, DESCONTADO DA CONTA MORAR MELHOR, DEBITADONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/10/2006 | 7346.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCI-CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/10/2006 | 70.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FUNDO ESPECIAL N§56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/10/2006 | 14.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/10/2006 | 1093.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/10/2006 | 1092.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/10/2006 | 1092.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/10/2006 | 1093.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/10/2006 | 1092.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/10/2006 | 16.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/10/2006 | 714.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/10/2006 | 1067.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/10/2006 | 1092.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/10/2006 | 494.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/10/2006 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A CHEFE DE SECAO DO INCRA, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADEDE ENTREGAR PEDIDOS PARA NOVOS CCRIS(CADASTRO DE *IMOVEIS RURAIS)COMO TAMBEM RECEBER NOVOS CCRIS NASEDE DO INCRA, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA *24 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/10/2006 | 1526.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE DE PREDIOS PUBLI-COS, RELATIVOS AOS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/06,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/10/2006 | 388.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS IGREJAS E CAPELAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS JULHO, AGOSTO, *SETEMBRO E OUTUBRO/06, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-*REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/10/2006 | 39878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/10/2006 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2006 | 23709.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/10/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/10/2006 | 52358.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2006 | 28.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE, DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2006 | 9048.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO **ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/10/2006 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2006 | 12067.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/10/2006 | 408.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/10/2006 | 4087.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/10/2006 | 1134.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, DE-BITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/10/2006 | 2677.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/06, DEBI-TADO NA CONTA DO FUNDEF, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/10/2006 | 223.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/06, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/10/2006 | 248.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESCOLA PROFA MARIA BRONZEADO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/10/2006 | 80.00 | 00096413417404 | BERNADETE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRO DIAS DE BARROS, 207,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/10/2006 | 14766.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE *INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/10/2006 | 24.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/10/2006 | 14799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/10/2006 | 11.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/10/2006 | 2223.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/10/2006 | 337.70 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOSSANTOS" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/10/2006 | 21656.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/10/2006 | 1098.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", RELATIVOS AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/06, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/10/2006 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,S/N,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/10/2006 | 226.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES "OLI-VIA BONZEADO E WILSON P.DOS SANTOSÿ",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/10/2006 | 2541.30 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS CRECHES "OLI-VIA BONZEADO E WILSON P.DOS SANTOSÿ",NESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/10/2006 | 72.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE **TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE,NO DIA 24 DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/10/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUAFUNCAO NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" ENO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/10/2006 | 13731.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/10/2006 | 22823.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/10/2006 | 19.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, RELATIVO **AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA CONTRATADA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/10/2006 | 3611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL CON-TRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/10/2006 | 1288.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/06, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO SAUDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/10/2006 | 206.25 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE AMENDOIM, P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 068/2006 CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0003999 | 23/10/2006 | 980.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/10/2006 | 333.42 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL DE COPA E COZINHA(COLHERES E PANELAS EA FINS), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/10/2006 | 88.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS (PASTILHAS), DESTINADO AO VEICULO BESTA *PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/10/2006 | 650.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS (COLMEIA DE RADIADOR)PARA VEICULO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA *RURAL PARA ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/10/2006 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB,TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/10/2006 | 396.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSORA, RODO E VASSORINHA)DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES *MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/10/2006 | 2256.00 | 09598970000105 | RECOVIAS RESTAURACAO DE RODOVIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE FORNECIMENTO E APLICACAO DE TACHOES BIDIRECIONAIS REFLETIVOS NAS SEGUINTES RUAS FLAVIO RIBEIRO E RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/10/2006 | 142.50 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CAFE E ACUCAR, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/10/2006 | 149.00 | 11987104000158 | MARIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/10/2006 | 12.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/10/2006 | 486.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/10/2006 | 6.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO ITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/10/2006 | 202.00 | 00001163854808 | ANTONIO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MACACHEIRA E COCO VERDE, PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA DEREMIGIO/PB, SENDO USADAS NAS CRECHES E OUTRAS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/10/2006 | 180.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/10/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHACOMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DO PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/10/2006 | 570.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE SE EMPENHA C0RRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE EXAMES DE ANALISES, REALIZADOS EM PESSOAS *CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/10/2006 | 900.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DO VEICULO PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA N§ 99,CPF 040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMO-DIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PBRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/10/2006 | 750.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA KDG-5573/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINO MIRANDA N§99, CPF040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMOLIDIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/10/2006 | 47056.87 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/10/2006 | 8210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/10/2006 | 217.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRADE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SUBSTITUICAO DAILUMINACAO ELETRICA DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, **NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/10/2006 | 258.00 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MAMAO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTREA MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, **DESTINADO AS ENTIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/10/2006 | 340.00 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DESTINADO AS ENTIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/10/2006 | 340.00 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DESTINADO AS ENTIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/10/2006 | 340.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DESTINADO AS ENTIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/10/2006 | 246.50 | 00097707120434 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE CAPRINO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DESTINADO AS ENTIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/10/2006 | 250.00 | 00092876668491 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CARNE DE PERU, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA *DE AQUISICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA **AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL *DE REMIGIO/PB, DESTINADO AS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/10/2006 | 337.50 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VERDURAS, P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB,DESTINADO AS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/10/2006 | 240.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BANANAS, P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB,DESTINADO AS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/10/2006 | 262.00 | 00003961580480 | GERLANE MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE JERIMUM, P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB,DESTINADO AS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/10/2006 | 255.00 | 00002400085455 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LARANJA, P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB,DESTINADO AS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/10/2006 | 336.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE BANANA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB,DESTINADO AS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/10/2006 | 217.90 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE VEDURAS,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB,DESTINADO AS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/10/2006 | 320.00 | 00032509642472 | INES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEJERIMUM E OVOS, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB,DESTINADO AS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/10/2006 | 223.20 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBATATA DOCE E FEIJAO VERDE, PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006 CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MU-NICIPAL DE REMIGIO/PB,DESTINADO AS ENTIDADES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/10/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DER, NA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E GESTAO-SEPLAG, CEF(GIDUR), FUNASA E **ONDE FOR NECESSARIO, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO *DE 2006, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/10/2006 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO A DEFESA CIVIL, SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO E OUTRAS REPARTICOES,NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/10/2006 | 41.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRADE MATERIAL PARA FOGOES, DESTINADO A SUBSTITUICAODAS MANGUEIRAS, REGISTROS DOS FOGOES DAS ESCOLAS *MUNICIPAIS MARIA DE JESUS DA COSTA, TEODOMIRO MON-TEIRO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/10/2006 | 304.50 | 00069161976415 | CLEONEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE INHAME, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR,CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTREA MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB, DESTINADO ASENTIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/10/2006 | 255.00 | 00099628384449 | JOSE CASSIMIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LARANJA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR,CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTREA MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB, DESTINADO ASENTIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/10/2006 | 255.00 | 00020559127472 | IRACI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELARANJAS, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUI-SICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA FAMILIAR,CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTREA MDSCF E A PREFEITURA DE REMIGIO/PB, DESTINADO ASENTIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/10/2006 | 1100.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICODE ABASTECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DAAGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/09/2006 A 26/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/10/2006 | 679.00 | 00078992958404 | VALDECI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIA *BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/10/2006 | 163.80 | 00013231103487 | IREMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE OVO DE CAPOEIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DESTINADAS AS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO, *CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/10/2006 | 116.00 | 00001905006462 | GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMACACHEIRA E FEIJAO VERDE,P/ATENDER ACOES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DESTINADAS AS ENTIDADES DESTE MUNICIPIO, *CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/10/2006 | 766.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DOS *MESARIOS E REFEICOES DOS POLICIAIS QUE TRABALHARAMNAS ELEICOES DO DIA 29 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/10/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/10/2006 | 591.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABACARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DEBITADA NA CONTA N§15.000-2 - FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/10/2006 | 644.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2006 | 2.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO ICMS DESONERACAO N§ 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2006 | 37.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/10/2006 | 435.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(MEMORIA DIM256), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2006 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS ADVOCATICIOS EM GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/10/2006 | 412.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2006 | 9460.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2006 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS REGENTES DE ENSINORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2006 | 440.00 | 00008636354404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO BESTA PLACAMNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/10/2006 | 198.10 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/10/2006 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MYT-4728/RN, DESTINADOA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2006 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MYT-4728/RN, DESTINADOA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/10/2006 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MYT-4728/RN, DESTINADOA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2006 | 300.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO MOTO HONDA PLACA MYT-4728/RN, DESTINADOA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2006 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2006 | 74.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALARIOFAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA *INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2006 | 200.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE TECIDOS, DESTINADO A UNIFORMES DOS ALUNOS DO **PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,PARA PARTICIPAREM DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2006 | 450.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM, 113,ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2006 | 150.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/10/2006 | 1505.00 | 40981326000161 | GILVANIA BARBASA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/10/2006 | 360.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA **KAA-9212/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/10/2006 | 187.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2006 | 126.00 | 00026773863805 | CARLOS JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE AGUA POTAVEL(20LITROS), DESTINADA AS UNIDADES *BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2006 | 485.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NAS AMBULANCIAS PLACAMMZ-8825/PB, KAA-9212/PB E MOA-4919/PB, PERTENCEN-TE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM OUTRA CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/11/2006 | 100.00 | 00097980170482 | LINDAURA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZA-CAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/11/2006 | 100.00 | 00018575099434 | JOSE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZA-CAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZA-CAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/11/2006 | 100.00 | 00083913750487 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZA-CAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004481757469 | FERNANDO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZA-CAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004655520809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZA-CAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/11/2006 | 100.00 | 00031297722434 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZA-CAO NA INTERVENIENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PELO INCENDIO NA USI-NA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/11/2006 | 70.00 | 00002168718407 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE CITADA ACIMA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/11/2006 | 70.00 | 00004781200443 | ANTONIO IZIDORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/11/2006 | 50.00 | 00002604986450 | VERA LUCIA SALUSTIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/11/2006 | 50.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/11/2006 | 50.00 | 00002748984463 | LISONETE DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/11/2006 | 80.00 | 00099628465449 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/11/2006 | 35.00 | 00002087335400 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/11/2006 | 60.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUELA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/11/2006 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB-APAE,A PESSOA CARENTE ACIMA CITADARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/11/2006 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM CAMPINA GRANDE/PB-APAE, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/11/2006 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM CAMPINA GRANDE/PB-APAE, A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/11/2006 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB-APAE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/11/2006 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB-APAE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/11/2006 | 30.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB-APAE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/11/2006 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB-APAE, A PESSOA CARENTE ACIMA CITA-DA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005929572410 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAMESMEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/11/2006 | 50.00 | 00010740827880 | JOSE MARCELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAMESMEDICOS, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005719016465 | JOZIVANIA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AGUA EENERGIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006918227432 | JOSE ERIELSON BATISTA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA P/ CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEMA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/11/2006 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/11/2006 | 1781.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2006 | 1.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DAS MONITORAS DE CRECHE CONTRATADAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/11/2006 | 450.00 | 00003368844865 | ANTONIO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 113ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/11/2006 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2006 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2006 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2006 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO COM SEUS FILHOS MENORES PARA ESCOLAS ESPECIAISEM ESPERANCA/PB-APAE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/11/2006 | 1235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO *AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2006 | 19341.63 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA CENEAGE, REFERENTE AO PROGRAMA DE MOBILI-DADE SOCIAL-PMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2006 | 236.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICO DE ENRGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRE-CHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2006 | 1793.90 | 00002368662499 | ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE GESSO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF 4 E PSF 5, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2006 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NORBERTO BRUNO,03DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 4, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE VIGILANCIA *SANITARIA,ENVOLVENDO LEITURA, CAPACITACAO E ADEQUACAO DO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O CODIGO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003821619473 | VALTER JANIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF1, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/11/2006 | 300.00 | 00065312171468 | NOEMIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO **FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DO SITIO PE DE SERROTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2006 | 209.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDEDO SITIO CAIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0004190 | 01/11/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB,DESTINADO A PRES-TAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0004191 | 01/11/2006 | 1600.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT PLACA MMW-8808/PB, DESTINADO AO **A PRESTAR SERVICOS AO PSF DE GRAVATA-ACU, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/11/2006 | 411.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS **POSTOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/11/2006 | 70.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA, *401, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DE CEPI-LHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF, NO SITIO PE DESERROTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/11/2006 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO, 03DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 4, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2006 | 100.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA AO COORDENADOR DE VIGILANCIA *SANITARIA DO MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE INSCRICAO,A FIM DE QUE POSSA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NORDESTINO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO *NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO/06, NA CAPITAL JOAO *PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/11/2006 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE, AO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANA-PAGU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2006 | 10500.00 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CENEAGE, AO PROGRAMA AMBIENTAL GESTAO URBANAPAGU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2006 | 2310.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO) CARRADASDAGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB, DESTINADO *AO SERVICO DE TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECER AS *CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2006 | 480.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARARECUPERACAO DOS ESGOTOS DAS RUAS: MANOEL CORDEIROE PEDRO GONCALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2006 | 1614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2006 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0004167 | 01/11/2006 | 1287.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/11/2006 | 19429.21 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENEAGEPROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO E NUTRICAO-PSEN, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004089 | 01/11/2006 | 730.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA EJB-5349/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS PARA AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004090 | 01/11/2006 | 800.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA PLACA CAS-1666/PB, DESTINADOCONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004091 | 01/11/2006 | 650.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004092 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, CONDUZINDO **ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO ATE AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RELATIVO A 15DIAS DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004093 | 01/11/2006 | 733.33 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622/PB, CONDUZINDO **ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO ATE AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RELATIVO A 11(ONZE)DIAS DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004094 | 01/11/2006 | 520.00 | 00020695209434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CORSA PLACA CBO-0533/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO **MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004095 | 01/11/2006 | 620.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.1000 PLACA MZE-0745/PB,DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004096 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006763936400 | ABEL RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA BNL-2324/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DA RUA PADRE CICERO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004097 | 01/11/2006 | 620.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/1000 PLACA MMO-8082/PB, DESTINADOA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PA-RA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004098 | 01/11/2006 | 520.00 | 00007105983434 | CICERO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMT-0578/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004099 | 01/11/2006 | 630.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO PIA PARA AS ESCOLAS *DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004100 | 01/11/2006 | 620.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA BOZ-4186/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004101 | 01/11/2006 | 620.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA HNFB-3226/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004102 | 01/11/2006 | 730.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA MMX-1623/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA *AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004103 | 01/11/2006 | 620.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA JEJ-8297/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO COELHO P/ AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004104 | 01/11/2006 | 730.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CARAVAN PLACA BGB-1194/PB, DESTINADO ACONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA P/ AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004105 | 01/11/2006 | 520.00 | 00020695209434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CORSA PLACA CBO-0533/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO P/ AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004106 | 01/11/2006 | 225.29 | 00020695209434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CORSA PLACA CBO-0533/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO P/ AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A13(TREZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004107 | 01/11/2006 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.4000 PLACA GVI-8795/PB, DESTINA-DO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU P/ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004108 | 01/11/2006 | 550.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO FORD/F.4000 PLACA BWC-5800/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2006 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004112 | 01/11/2006 | 930.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA GUG-1294/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/11/2006 | 15976.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/11/2006 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004115 | 01/11/2006 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MNF-2849/PB, DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA-ACU ELAGEDO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004116 | 01/11/2006 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNF-5099/PB, DESTINADO A CONDUZIRESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004117 | 01/11/2006 | 730.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB,DESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004118 | 01/11/2006 | 500.00 | 00051110113404 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, DESTINADO A *CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS PARA AS *ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004119 | 01/11/2006 | 190.63 | 00020695209434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CORSA PLACA CBO-0533/PB, DESTINADO A **CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A 11 DIAS DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/11/2006 | 120.00 | 00085340804453 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO TONEL, S/N, ON-DE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/11/2006 | 1718.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/06, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/11/2006 | 130.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS, REALIZADOS NO RADIADOR DO VEICULOONIBUS PLACA MMO-5510/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2006 | 750.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO VERANEIO PLACA CIV-8695/PB, DESTINADO *AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA ATEAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2006 | 412.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-5510/PB, TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA *AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/11/2006 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GI-NASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2006 | 82.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A CEPAA PROFA MARIA BRONZEADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONO-RARIOS DA ASSESSORA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONO-RARIOS DA ASSESSOR JURIDICA, RELATIVO AO MES DE **AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONO-RARIOS DO ASSESSOR JURIDICO,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, **RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2006 | 11696.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2006 | 8.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2006 | 956.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEPA DIFERENCA SOBRE A RECEITA,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2006 | 600.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DAS DECLARACOES *DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES DA PREVIDEN-CIA SOCIAL,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/11/2006 | 282.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, **AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E MONITOR CONTRATADORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2006 | 909.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS **PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2006 | 486.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS DA TELEMAR,DO TELEFONE FIXO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE **AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/11/2006 | 415.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS DA TELEMAR,DO TELEFONE FIXO,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2006 | 3986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/11/2006 | 2.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALA-RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/11/2006 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, REFERENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/11/2006 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, REFERENTE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADONA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/11/2006 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO ITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/11/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA PBTUR, NA GIDUR (C.E.F.),PALACIO DA REDENCAO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000452006 | 0004206 | 03/11/2006 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACA MNH-0815/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIO PARA CIDADES CIRCO VIZINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/11/2006 | 72.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COLETA E DISTRIBUICAO DE LIXO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAONESTE MOMENTO ATUANDO COMO MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO *AO HOSPITAL DO CANCER EM NATAL/RN,NO DIA 07 DE NO-VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0004210 | 06/11/2006 | 5008.20 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS E REATOR), DESTINADOA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/11/2006 | 406.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GOIABA E MARACUJA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRA-MA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL *DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003724612478 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MACACHEIRA E BATATA DOCE,P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO D/ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/11/2006 | 390.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECHUCHU E ABACATE, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA *DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0004211 | 06/11/2006 | 11683.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/11/2006 | 72.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME **COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/11/2006 | 1005.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA FOPAG, N§ 15.000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/11/2006 | 320.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS, PA-RA REPAROS DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/11/2006 | 2267.73 | 41127507000198 | Valdelena Tomaz Daniel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS **CARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004221 | 08/11/2006 | 240.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), USADO PELO VEICULO *DUCATO PLACA MNL-7936/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ELEITORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS **ELEICOES DO DIA 01 E 29 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004236 | 08/11/2006 | 143.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), USADO NO VEICULO MOTO **HONDA PLACA MMQ-1290/PB, LOCADO POR ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004237 | 08/11/2006 | 1970.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), USADO NO VEICULO GOL PLACA MNP-7168/PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA **TRANSPORTAR MEDICOS E PACIENTE, PARA ONDE NECESSA-RIO FOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004238 | 08/11/2006 | 1600.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), USADO NO VEICULO FIAT PLACAMMW-8808/PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTAR MEDICOS E PACIENTE, P/ ONDE NECESSARIO FOR,DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004239 | 08/11/2006 | 2073.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICASPARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM *CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004240 | 08/11/2006 | 2902.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004241 | 08/11/2006 | 2850.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), USADO NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCO VIZINHAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004242 | 08/11/2006 | 1600.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(GASOLINA), USADO NO VEICULO KOMBI PLA-CA MNS-9379/PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES E MEDICOS DA ZO-NA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, *DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/11/2006 | 448.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS,DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB, USADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/11/2006 | 250.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, USADA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES P/HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/11/2006 | 150.00 | 00005711071416 | PEDRO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM **PASSAGEM PARA SAO PAULO, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004222 | 08/11/2006 | 800.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO PLA-CA BML-4670/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA COLE-TA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004223 | 08/11/2006 | 900.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO PLA-CA KFU-4428/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA COLE-TA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004224 | 08/11/2006 | 903.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO PLA-CA HOM-0935/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA COLE-TA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004225 | 08/11/2006 | 923.49 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO PLA-CA MMU-8600/PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA COLE-TA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004228 | 08/11/2006 | 1275.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), USADO NO VEICULO PARATYPLACA MMS-4381/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004229 | 08/11/2006 | 200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), USADO NO VEICULO CHEVETEPLACA MMU-0708/PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004233 | 08/11/2006 | 1100.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO F-4000 PLACA KGG-0639/PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA *PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O *MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004235 | 08/11/2006 | 5250.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, USADOPARA ABRIR ESTRADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004226 | 08/11/2006 | 1857.16 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG-1990/PB,LOCADO PARA TRANSPORTA AGUAPARA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CISTERNASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004227 | 08/11/2006 | 1336.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MOD-7970/PB,LOCADO PARA TRANSPORTA AGUAPARA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CISTER-NAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES *DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004232 | 08/11/2006 | 1268.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO TRA-TOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TINADO A ABERTURA DE BARRAGEM E ACUDES, DURANTE OMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004234 | 08/11/2006 | 1809.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO TRA-TOR, LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA ABERTURA DE *BARRAGEM E ACUDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004231 | 08/11/2006 | 1400.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), USADO NO VEICULO FIAT **PLACA KLN-1266/PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARAPRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE AO GABINETE DO PRE-FEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/11/2006 | 6.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS REAL N§5001779, *NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004230 | 08/11/2006 | 141.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL(GASOLINA), USADO NO VEICULO MOTO **PLACA MMT-1058/PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004216 | 08/11/2006 | 353.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, USADO NAS ELEICOES DO DIA 01 E29 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004217 | 08/11/2006 | 452.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB, USADO NAS ELEICOES DO DIA 01 E29 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004218 | 08/11/2006 | 350.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, USADO NAS ELEICOES DO DIA 01 E29 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004219 | 08/11/2006 | 242.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO BESTA *PLACA MNY-9731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS ELEICOESDO DIA 01 E 29 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004220 | 08/11/2006 | 536.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), USADO PELO VEICULO *ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ELEITORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS *ELEICOES DO DIA 01 E 29 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004243 | 08/11/2006 | 1900.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMO-5510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, *DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004244 | 08/11/2006 | 950.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, *DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004245 | 08/11/2006 | 1400.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, *DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004246 | 08/11/2006 | 850.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO BESTA *PLACA MNY-9731/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, *DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000522006 | 0004247 | 08/11/2006 | 3450.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), USADO NO VEICULO ONIBUSPLACA MNA-0815/PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA *CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/11/2006 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DETONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/11/2006 | 75.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPECAS,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PBUSADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z/RURAL *PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/11/2006 | 61.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO CEX, N§ 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/11/2006 | 21.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA FOPAG, N§ 15.000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/11/2006 | 792.85 | 09611930000156 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CA-RENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/11/2006 | 100.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE OXIGENIO GAS PP2M E PP1M, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, USADA NO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCO VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/11/2006 | 195.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMEN-TO DA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, *PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/11/2006 | 350.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E BISCOITO), DESTI-NADO AS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS *SANTOS" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE INATURA), DESTINADOAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/11/2006 | 732.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/11/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§656/2005, RELATIVO AO16/60 DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/11/2006 | 2111.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2006 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIA-RIA PARA A CHEFE DE SECAO DO DEPARTAMENTO DE IDEN-TIFICACAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO DE IDENTIFICACAO N§150, DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC EM JO-AO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA FUNASA, GIDUR(C.E.F.), NASUDEMA,SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E ONDE NE-CESSARIO FOR, NOS DIAS 14 E 16 DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/11/2006 | 1984.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/11/2006 | 934.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/11/2006 | 65.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNETPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/11/2006 | 290.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PECAS PARA EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES *DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/11/2006 | 1000.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), DESTINADA AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/11/2006 | 250.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS), DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/11/2006 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTACAO, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NODIA 17 DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/11/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA *DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/11/2006 | 60.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE SECAO DE TESOURARIA, CUSTEAR *DESPESA COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO MINISTERIODA SAUDE E SECRETARIA DO ESTADO,NO DIA 17 DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/11/2006 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTADO ICMS REPASSE, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/11/2006 | 47.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REAL,N§5001779NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/11/2006 | 499.71 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA TIM NODESTE S/A, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVELDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000482006 | 0004278 | 17/11/2006 | 1850.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KHV-8310/PB,DESTI-NADO A CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO MANICOBA, COE-LHO, PE DE SERROTE E SERRA DOS MARES, RELATIVO AOPERIODO DE 17/10 A 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0004275 | 17/11/2006 | 5212.70 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/11/2006 | 1319.00 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS *AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004277 | 17/11/2006 | 6260.90 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PEQUENAS CIRUR-GIAS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/11/2006 | 175.10 | 00001163854808 | ANTONIO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MARACAJU E COCO VERDE PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO D/ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPALDE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/11/2006 | 205.50 | 00099628384449 | JOSE CASSIMIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE LARANJA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO D/ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/11/2006 | 205.50 | 00002400085455 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELARANJA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/11/2006 | 205.50 | 00020559127472 | IRACI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELARANJA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/11/2006 | 306.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBANANA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/11/2006 | 211.20 | 00002408891426 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBANANA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/11/2006 | 246.50 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/11/2006 | 246.50 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/11/2006 | 382.50 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/11/2006 | 312.50 | 00032509642472 | INES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DECARNE DE CAPRINO E JERIMUM, PARA ATENDER ACOES DOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA *LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA *MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/11/2006 | 206.25 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEAMENDOIM TORRADO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA *DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006,CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL *DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2006 | 177.00 | 00003961580480 | GERLANE MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEJERIMUM, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/11/2006 | 142.80 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEBATATA DOCE,P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTU-RA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRA-DO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/11/2006 | 270.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMELANCIA E MANGA, P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE *AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/11/2006 | 300.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGOIABA MARACUJA, P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE *AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CE-LEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/11/2006 | 300.00 | 00019121156468 | MARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEL, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO *DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA **FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO *ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/11/2006 | 300.00 | 00098326767468 | JOANA MARIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEL, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA DE AQUISICAO *DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA **FAMILIAR CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO *ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/11/2006 | 300.00 | 00006134012807 | AMOS RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEL,PARA ATENDER ACOES AO PROGRAMA DE AQUISICAODE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO **ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/11/2006 | 300.00 | 00085340448487 | TEREZINHA DE JESUS DIAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MEL,PARA ATENDER ACOES AO PROGRAMA DE AQUISICAODE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006, CELEBRADO **ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/11/2006 | 8210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADO INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, RELATIVO *AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/11/2006 | 2764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/11/2006 | 47075.44 | 06072439000106 | CENEAGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA CENEAGE, REFERENTE AO PROGRAMA SAUDE DA *FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/11/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUAFUNCAO NO CENTRO DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA" ENO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/11/2006 | 120.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIA-RIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, EM JOAO PESSOA/PB, *C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NORDES-TINO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, NO DIA 21 E 22 DE **NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/11/2006 | 100.00 | 00000414992555 | OSIRLEIDE DOS SANTOS PLINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA BAHIA, A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/11/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO *ESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME **CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/11/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO *ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME *CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/11/2006 | 740.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/11/2006 | 63.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL, N§56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/11/2006 | 60.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO A DEFESA CIVIL, E OUTRAS REPARTICOES NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/11/2006 | 240.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA C/ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS D/ PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO *DO ESTADO, SEPLAG E ONDE NECESSARIO FOR, NOS DIAS21 E 22/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/11/2006 | 45.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/11/2006 | 324.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/11/2006 | 142.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/11/2006 | 11662.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCE-LAMENTO DO INSS, RELATIVO A 006 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/11/2006 | 7376.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DODO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAVANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/11/2006 | 155.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NACONTA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/11/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/06, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-*REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/11/2006 | 101.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA,PERTENCENTE A ENTIDADES RELIGIOSASDEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFOREM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/11/2006 | 146.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA NA FESTA DAPADROEIRA NO PERIODO DE 24 A 27/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/11/2006 | 661.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS ORGAOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/11/2006 | 167.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO GINASIO DE ESPORTEE ESTADIO JOSE BRONZEADO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIODEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/11/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA PUBLICANESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/11/2006 | 48.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A CENTRO E.P.C.ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/11/2006 | 52200.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE1¦ A 4¦ SERIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/11/2006 | 27.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1¦ A 4¦ SERIE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/11/2006 | 23662.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE5¦ A 8¦ SERIES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/11/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 5¦ A 8¦ SERIES,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/11/2006 | 9187.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTEADORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/11/2006 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/11/2006 | 10033.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALCONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/11/2006 | 365.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALRIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/11/2006 | 15742.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/11/2006 | 12.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/11/2006 | 4679.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/11/2006 | 1432.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (CON-TRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/11/2006 | 9460.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES E REGENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/11/2006 | 4.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES E RE-GENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0004318 | 21/11/2006 | 606.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS" NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/11/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/11/2006 | 22523.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/11/2006 | 19.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA ENFERMEIRA CONTRATADA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/11/2006 | 3611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/11/2006 | 13731.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/11/2006 | 321.30 | 00013231103487 | IREMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GALINHA CAIPIRA E OVOS, PARA ATENDER ACOES DO *PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA *LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO *N§068/2006, CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURAMUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/11/2006 | 352.50 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GALINHA CAIPIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL *DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/11/2006 | 352.50 | 00003724612478 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GALINHA CAIPIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LOCAL DA *AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§068/2006CELEBRADO ENTRE A MDSCF E A PREFEITURA MUNICIPAL *DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/11/2006 | 205.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFOREM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/11/2006 | 2263.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFOREM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/11/2006 | 0.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/11/2006 | 362.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/11/2006 | 134.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/11/2006 | 68.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/11/2006 | 382.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8499-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/11/2006 | 378.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 5510-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/11/2006 | 54.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/11/2006 | 27.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/11/2006 | 435.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/11/2006 | 219.60 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MAMAO, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/MIN. DE COMBATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/11/2006 | 219.40 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURAS, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENI N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/MIN. COMBATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/11/2006 | 270.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURAS, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENI N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/MIN. COMBATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/11/2006 | 30.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANI-TARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/11/2006 | 135.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE, RELATIVO A OMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/11/2006 | 111.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO A OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/11/2006 | 100.00 | 00054376262404 | JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESASCOM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA E AGUA TRADA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/11/2006 | 100.00 | 00004960383895 | IRACI FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESASCOM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA E AGUA TRADA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/11/2006 | 104.00 | 00001905006462 | GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MACACHEIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBA-TE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/11/2006 | 790.40 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/11/2006 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003097032479 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/11/2006 | 350.00 | 00097835188449 | TANIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2006 | 350.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2006 | 2.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA L.C.N§ 87/96 - ICMS DESONERACAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2006 | 566.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA ULTIMA COTA DO FPM,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2006 | 1053.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2006 | 0.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA FOPAG N§ 15.000-2, DE-TIVADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2006 | 246.90 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/12/2006 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/12/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/12/2006 | 1235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/12/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE ACAO SOCIAL", RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DO PROGRAMADO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/12/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE: "SISTEMA DE LICITACAO", RELATI-VO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/12/2006 | 30.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CEX, N§9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/12/2006 | 2023.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2006 | 766.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DATELEMAR,PERTENCENTE AO TELEFONE FIXO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0004387 | 01/12/2006 | 1419.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/12/2006 | 79.74 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDES E CESTO), DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CAZUZA FREIRE E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0004396 | 04/12/2006 | 2600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS *MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/12/2006 | 18788.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/12/2006 | 4419.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO,RE-LATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/12/2006 | 7351.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA *13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/12/2006 | 2237.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/12/2006 | 11197.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ *SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/12/2006 | 25334.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1§ A 4§ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ *SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/12/2006 | 4298.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO **FUNDAMENTAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALA-RIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/12/2006 | 4541.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§SA-LARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/12/2006 | 382.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE EDUCACAO E CULTURA DOS CARGOS COMISSIONADOS, **RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/12/2006 | 578.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/12/2006 | 355.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO CONTRATADAS, *RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/12/2006 | 1794.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE FINANCAS (EFETIVO), RELATIVO A ULTIMA PARCELA *DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/12/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE FINANCAS (CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO A UL-TIMA PARCELA DO 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/12/2006 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS N§55.782-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/12/2006 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS N§55.782-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/12/2006 | 5781.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE ADMINISTRACAO (EFETIVO), RELATIVO A ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/12/2006 | 698.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE ADMINISTRACAO (CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVOA ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/12/2006 | 923.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA ASSESSORIA *JURIDICA (CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO A ULTIMAPARCELA DO 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO (CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO A ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/12/2006 | 10662.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DAS CRECHES MU-NICIPAIS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/12/2006 | 1077.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE ACAO SOCIAL (EFETIVO), RELATIVO A ULTIMA PARCE-LA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE ACAO SOCIAL (CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/12/2006 | 144.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS 50% DO 13§ SALARIO/2006, DA MONITORACONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/12/2006 | 508.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DDA ENFERMEIRA CONTRATADA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/12/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE SAUDE DOS CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO A ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/12/2006 | 10972.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ *SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/12/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/12/2006 | 807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE AGRICULTURA (EFETIVO), RELATIVO A ULTIMA PARCE-LA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE AGRICULTURA DOS CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVOA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/12/2006 | 800.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMIONETA PAMPA PLACA MND-4600/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EMDIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES **NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/12/2006 | 7141.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EFETIVOS), RELATIVO AULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/12/2006 | 7103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/12/2006 | 1743.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA *DE INFRA ESTRUTURA (CARGOS COMISSIONADOS), RELATI-VO A ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0004429 | 06/12/2006 | 1951.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382006 | 0004430 | 06/12/2006 | 10341.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS *ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/12/2006 | 600.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS *ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/12/2006 | 902.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSEDA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVOA 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/12/2006 | 328.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSEDA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, AUX.DE SERVICOS CONTRATADOSE PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A 50% DO 13§ *SALARIO.(PARTE EMPRESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/12/2006 | 675.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DAS FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/12/2006 | 450.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO/2006, DOS PROFESSORED DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/12/2006 | 575.11 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURATIM TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/12/2006 | 720.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/12/2006 | 1560.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO *FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/12/2006 | 463.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSEDA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 50% DO 13§SALARIO DE CAR-GOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE E DE ENFERMEIRACONTRATADA.(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/12/2006 | 159.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DAS FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2006, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO(CARGOS COMISSIONADOS),RELATIVO A PRIMEIRAPARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/12/2006 | 2830.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAEMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/12/2006 | 1337.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/12/2006 | 814.16 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTADO ICMS-REPASSE, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO *DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/12/2006 | 142.50 | 00013231103487 | IREMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OVOS E GALINHA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER ACOESDO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA-MILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO *ENTRE O MDS/COMBATE A FOME E A PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/12/2006 | 148.50 | 00020559127472 | IRACI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LARANJA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE AFOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/12/2006 | 144.00 | 00002408891426 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BANANA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRA *DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE AFOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/12/2006 | 148.50 | 00002400085455 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LARANJA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE AFOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/12/2006 | 144.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BANANA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRA *DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE AFOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/12/2006 | 148.50 | 00099628384449 | JOSE CASSIMIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LARANJA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE AFOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/12/2006 | 300.00 | 00001485988705 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY, GERCINA ELOY E JULIA VITORIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/12/2006 | 205.80 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURAS, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE AFOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/12/2006 | 300.00 | 00019121156468 | MARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEL, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENION§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE A FOMEE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/12/2006 | 270.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MELANCIA E MANGA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COM-BATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/12/2006 | 412.50 | 00003724612478 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GALINHA CAIPIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COM-BATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/12/2006 | 292.50 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURAS, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CON-VENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE AFOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/12/2006 | 164.20 | 00001163854808 | ANTONIO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MACAXEIRA E COCO VERDE, P/ATENDER ACOES DO PRO-GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O *MDS/COMBATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RE-MIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/12/2006 | 405.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GALINHA CAIPIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COM-BATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/12/2006 | 162.00 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MAMAO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVE-NIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/12/2006 | 40.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 003037, EMPENHADO A MENOR INDEVIDAMENTE,REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/12/2006 | 340.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNE DE CAPRINO,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COM-BATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/12/2006 | 246.50 | 00011224010434 | JOSE SINEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNE DE CAPRINO, P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COM-BATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/12/2006 | 340.00 | 00032509642472 | INES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNE DE CAPRINO, P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COM-BATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/12/2006 | 246.50 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNE DE CAPRINO, P/ ATENDER ACOES DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COM-BATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/12/2006 | 80.00 | 00001905006462 | GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MACACHEIRA, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 068/2006, CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBA-TE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/12/2006 | 206.25 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE AMENDOIM TORRADO, P/ATENDER ACOES DO PROGRAMA *COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COM-BATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/12/2006 | 352.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURA E FRUTA,PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONVENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COM-BATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/12/2006 | 360.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRA *DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CON-VENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE AFOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/12/2006 | 47.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL N§5001779NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/12/2006 | 170.00 | 00003961580480 | GERLANE MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE JERIMUM, PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CON-VENIO N§ 068/2006,CELEBRADO ENTRE O MDS/COMBATE AFOME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/12/2006 | 174.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/12/2006 | 2388.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/12/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE EUNICE LE-AL DE SOUZA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, **CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/12/2006 | 68.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AO ESTADIO MUNIC.JOSE BRONZEADO SOBRINHO E GINASIO DE ESPORTE, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS. CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/12/2006 | 74.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACAO PROFISSIO-NAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE, DEBITADO NA CONTA DOICMS-REPASSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/12/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA AGUA, PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/12/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO *ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/12/2006 | 628.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO *NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/12/2006 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, DEBITADO NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/12/2006 | 24299.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOSA PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/12/2006 | 396.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO *NA CONTA DO ICMS-REPASSE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2006 | 2771.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-*PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/12/2006 | 2600.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/12/2006 | 1493.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2006 | 11767.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCE-LAMENTO DO INSS, REFERENTE A 007 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/12/2006 | 60.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO F.ESPECIAL N§ 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/12/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CON-VENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/12/2006 | 0.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO ITR N§ 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/12/2006 | 51502.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/12/2006 | 27.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/12/2006 | 23455.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/12/2006 | 9.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/12/2006 | 9083.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/12/2006 | 2.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E *SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/12/2006 | 9532.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO **FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/12/2006 | 343.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/12/2006 | 39819.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/12/2006 | 42.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE **SERVICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F.MARIA BATISTA DE LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F.ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO, EXERCENDO SUA FUNCAO *COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA E.M.E.F.GERCINA ELOY, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/12/2006 | 3611.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/12/2006 | 13731.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/12/2006 | 26335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA FOLHADE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/12/2006 | 19.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/12/2006 | 675.00 | 00003655444427 | JOSEANDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE DIGITACAO DO CADUNICO-CADASTRO UNICO, REALI-ZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/12/2006 | 927.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DOPETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/12/2006 | 455.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES), DESTINADO AO AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2006 | 900.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DELEITE IN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/12/2006 | 1000.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA *BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2006 | 144.50 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2006 | 2719.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/*2006.(PARTE EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2006 | 521.57 | 00092789854491 | CIZENANDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRUTAS DE DESTINADAS AO PNAE (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2006 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO COMPRA DIRETA N§9.969-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2006 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA COMPRA DIRE-TA DA AGRICULTURA FAMILIAR C/C N§ 9.969-4, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2006 | 1103.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2006 | 30.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO CEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2006 | 2.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA *DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/12/2006 | 1419.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DA CONTA N§ 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/12/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5¦ PARCE-LA (PARTE DA EMPRESA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 656/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/12/2006 | 3981.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6¦ PARCE-LA (PARTE DA EMPRESA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 656/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/12/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS AUXILIARES *DE SERVICOS CONTRATADOS,RELATIVO A FOLHA DO MES DENOVEMBRO/2006,PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE 1§ GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/12/2006 | 291.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS ASSESSORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO A FOLHADE NOVEMBRO/2006,PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/12/2006 | 49362.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ GRAU - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/12/2006 | 42.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SER/VICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/12/2006 | 1030.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS(EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/12/2006 | 885.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS(EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/12/2006 | 2719.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO (GRATI-FICACAO NATALINA).PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/12/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, EXERCENDO SUA FUNCAONO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" E NO POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4535
Última atualização: 20/09/2023