| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 360.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 300.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 34ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 160.00 | 00019111274468 | Aldva Mª Leitão de Figueirêdo | Despesa que se empenha, correpondente a consultas médicas realizadas em pessoas carentes do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000002 | 02/01/2006 | 827.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da atendente junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 1372.80 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS E DO PASSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 100.00 | 00002903034435 | MARINEIDE DA SILVA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2006 | 584.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000008 | 04/01/2006 | 2000.00 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE VÁRIAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA N° 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2006 | 140.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para a Secretaria de Educação (Merenda Escolar), conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2006 | 373.20 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do Ônibus, placas MNA-8652/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2006 | 300.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Atendente junto a agência dos correios e telégrafos deste municipio, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2006 | 70.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para a Delegacia de Polícia, conforme nota fiscal n° 5933, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000011 | 05/01/2006 | 4891.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2006 | 81.70 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da ambulância saveiro, placas MOQ-1941/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2006 | 315.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para o Hospital e Maternidade Sabina Candeia, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2006 | 220.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente a manutenção de refrigerador os aparelhos de ar condicionado, referente a nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2006 | 310.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente a manutenção de refrigerador os aparelhos de ar condicionado, referente a nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2006 | 300.00 | 00004593059488 | Neumark Wanderley Segundo | Despesa que se empenha correspondente a manutenção do Cadúnico deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0000024 | 09/01/2006 | 3470.00 | 00007205880572 | JURACI PEREIRA DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do Caminhão Pipa Mercedez-Benz, conforme a 11ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2006 | 1500.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes da sede do município a a cidade de Patos, referente a parcela n° 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2006 | 800.00 | 00042410053491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Aroeiras até a sede do município, referente a parcela de n° 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 11ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município até a cidade de Patos, referente a parcela de n° 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 375.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização de Grupos Escolares e Creche deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000040 | 10/01/2006 | 786.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a kombi da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000042 | 10/01/2006 | 280.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000047 | 10/01/2006 | 350.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a saveiro da EMATER , deste município conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORES DE DIVERSOS CURSOS MANTIDOS PELO PROGRAMA BAIF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutores do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000039 | 10/01/2006 | 4323.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as ambulâncias da Secretaria de Saúde, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000041 | 10/01/2006 | 5641.07 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos caminhões pipas, deste município, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000044 | 10/01/2006 | 230.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos da Secretaria de Saúde, deste município, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000038 | 10/01/2006 | 557.91 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza pública, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 279.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 35145.71 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS-EMPRESA desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000046 | 10/01/2006 | 110.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto do Gabinete do Prefeito, deste município conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 338.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensão alimentícia conforme decisão judicial do Sr. João Fidelis Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000045 | 10/01/2006 | 450.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao voyage do Conselho Tutelar, deste município, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000043 | 10/01/2006 | 73.02 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Câmara Municipal, deste município, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2006 | 88.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus,câmaras de ar e rodas dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 2.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 33.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2006 | 3890.00 | 00308252000182 | Dom Bosco Informática Ltda | Despesa que se empenha correspondente a compra de equipamentos diversos, conforme consta nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000052 | 11/01/2006 | 264.37 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Progrma BAIF, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 300.00 | 00003236959495 | Inês Graciliano da Nobrega Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na costura de 40 peças utilizadas pelo grupo de ballet infantil, junto ao Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 307.40 | 03293068000102 | Arte Bijou - Gilleide Melquiades Medeiros Nunes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimentos de materiais de bijuterias, destinados ao curso de fabricação de bijuterias a ser realizados pelo Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2006 | 265.00 | 00308252000182 | Dom Bosco Informática Ltda | Despesa que se empenha correspondente a manutenção de monitor pertencente a esta Secretaria, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2006 | 1083.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GFIP deste Edilidade, referente a competência 08/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2006 | 1796.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2006 | 200.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | Despesa que se empenha, referente a duas consultas médicas realizada em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2006 | 200.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a duas consultas médicas em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000062 | 17/01/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2006 | 199.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2006 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2006 | 5202.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2006 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2006 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000072 | 19/01/2006 | 2562.38 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios e material de limpeza destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000073 | 19/01/2006 | 199.24 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2006 | 558.50 | 70094289000130 | Joao Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças para as bicicletas dos agentes comunitérios de saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000074 | 19/01/2006 | 780.66 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios e material de limpeza destinados ao almoxarifado, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000075 | 19/01/2006 | 519.73 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios e material de limpeza destinados a delegacia de policia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2006 | 500.00 | 00002373335468 | José Cruz Guedes | Despesa que se empenha, correspondente ao parcelamento e individualização do FGTS desta Edilidade, correspondente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de PASEP desta Edilisdade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000071 | 19/01/2006 | 1899.22 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000076 | 19/01/2006 | 773.69 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios e material de limpeza destinados a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês dedezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTA AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2006 | 65.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para delegacia de policia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para para diversos órgãos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2006 | 585.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o hospital e maternidade sabina candeia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2006 | 360.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS JMM-9721/PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N° 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2006 | 185.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2006 | 84.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2006 | 505.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a deste municipio, ao hospital e maternidade sabina candeia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2006 | 858.00 | 00009208135420 | DJALMA PORFIRIO DE ANDRADE | DESPESA QUES E EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO HONDA CG-125, A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2006 | 678.11 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2006 | 30.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança do PASEP desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2006 | 2500.00 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2006 | 5000.00 | 00051812843453 | Marli da Silva Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos subsídios da Prefeita municipal, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2006 | 580.65 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos proporcionais do Vereador, devido ao afastamento por motivo de doença, deste municipio, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2006 | 1700.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao subsídios da Presidente da Câmara de Vereadores, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2006 | 425.81 | 00005177924432 | ADEAN DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DE VEREADOR SUBSTITUINDO A ENOQUE FARIAS DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00005796336401 | Jose Junior dos Santos Nascimento | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2006 | 22.35 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2006 | 7.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2006 | 170.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA DOMDA ELÉTRICA DO AÇUDE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretario de Agricultura I deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2006 | 3284.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2006 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário-Família, das Professores deste município. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pagamento do pessoal junto a Secretaria de Educação deste municipio, em varias funções, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2006 | 850.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO FOGÕES C/ DUAS E TRÊS BOCAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2006 | 6105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em várias funções, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2006 | 157.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2006 | 450.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do chefe de divisão de est/rodagens deste municipioi, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2006 | 150.00 | 00005709576484 | Damiana Henrique Batista | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da pensão, corrrespondente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do chefe de gabinete deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Finanças deste município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2006 | 1545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do salario familia deste servidor, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Atendente junto a agência dos correios e telégrafos deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2006 | 300.00 | 00036472000425 | Maria de Fátima Gonçalves Lima | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de servoços em substituição a funcionária LUCINEIDE DA SILVA RUFINO em virtude da mesma gozar férias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2006 | 1230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2006 | 4165.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração em varias funções, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família de funcionários desta Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Secretária administrativa da Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2006 | 2190.00 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de janeiro mde 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contratada para o PSF, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2006 | 2190.60 | 00073929077434 | Kleane Maria da Fonseca Azevedo Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como enfermeira junto ao PSF deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2006 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salário familia da funcionária lotada nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Guarda Municipal, substituindo o Sr. Francisco Manoel do Nascimento, junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do Guarda municipal em substituição ao funcionário JOÃO RIBEIRO DA SILVA, em virtude do mesmo gozar férias trabalhista, junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2006 | 5540.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamentos dos servidores junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, em várias funções, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salario familia junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2006 | 3735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente a substituição da servidora Mª das Dos dos Santos Costa, Auxiliar de Serviços junto ao Hospital Sabina Candeia neste Municipio, em virtude da mesma estar de férias trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família dos funcionários da Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2006 | 945.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata da para este municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2006 | 1260.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2006 | 1260.00 | 00039632288491 | Rivandro Rodrigues de S. Oliveira. | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Médico deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2006 | 1555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2006 | 300.00 | 00025141503453 | Raimunda Candeia da Nóbrega | Despesa que se emeonha, correspondente ao aos serviços de auxiliar de enfermagem em substituição a funcionária Maria da Paz Rufino Torres em gozo de férias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Parteira junto ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, em substituição da funcionária MARIA IRENE FONSECA em virtude da mesma gozar férias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2006 | 1248.00 | 00073929077434 | Kleane Maria da Fonseca Azevedo Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como enfermeira junto em substituição a funcionária LUCIANA FERREIRA MONTEIRO, em virtude da mesma encontrar-se de licença gestante, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2006 | 450.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de div. obras/urbanismo deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimeto do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2006 | 212.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos salários família dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000172 | 03/02/2006 | 3470.00 | 00007205880572 | JURACI PEREIRA DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do Caminhão Pipa, placas HZC-9921/BA, para o abstecimento d agua de todo o municipio, de Quixaba, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 12ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2006 | 665.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2006 | 300.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 35ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2006 | 333.36 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2006 | 1228.98 | 70111521000100 | Aluminio São Paulo Ltda | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de utencilios destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2006 | 412.00 | 00071408568420 | Cícero Fabio Alves Machado | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 15CV DO AÇUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2006 | 315.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para serem distribuidos nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2006 | 300.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da auxiliar administrativa junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2006 | 70.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2006 | 571.84 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo, conforme bilhetes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2006 | 210.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2006 | 300.00 | 00004593059488 | Neumark Wanderley Segundo | Despesa que se empenha correspondente a manutenção do Cadúnico deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2006 | 262.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de dois purificadores de agua e estojo de teste, para a secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2006 | 392.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2006 | 91.80 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gesso crê e vidros,destinados a conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2006 | 1020.98 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do FGTS, dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000184 | 09/02/2006 | 2269.40 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2006 | 506.00 | 08842643000194 | Para Exame - Laboratorio de análise Ltda | Despesa que se empenha correspondente a realização de axames laboratoriais em pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000188 | 10/02/2006 | 413.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2006 | 404.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2006 | 24502.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao INSS-EMPRESA dos servidores deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2006 | 1400.00 | 09243403000136 | Studio Fotográfico Oliveira | Despesa que se empenha, correspondente a um quadro de galeria oficial dos prefeitos e miniaturas em vidro, destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2006 | 50.00 | 00013216848434 | Cristovão Técnicas | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de UM MIMIÓGRAFO deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000189 | 10/02/2006 | 260.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000190 | 10/02/2006 | 2600.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2006 | 250.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000195 | 10/02/2006 | 2176.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa, com funcionários, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2006 | 540.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2006 | 292.60 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de 10 tanque de água potável para o abastecimento do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2006 | 97.00 | 00006889130405 | Judas Tadeu Marques | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das motos junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2006 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000201 | 15/02/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000258 | 15/02/2006 | 12132.02 | 04350383000189 | CONSTRUTORA GUANABARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO (3ª MEDIÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de publicações, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000206 | 17/02/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000207 | 17/02/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000208 | 17/02/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, para os serviços dos Agentes de Vigilância Ambiental do municipio, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000209 | 17/02/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | Despesa que empenha correspondente ao aluguel do veículo VERANEIO, destinados aos serviços da Equipe do PSF deste municipio, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | Despesa que se empenha correspondente ao mês de fevereiro conforme convênio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2006 | 13.30 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2006 | 150.00 | 00005878497468 | Juraci Dantas de Sousa | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de nove carteiras de vereadores, prefeita e vice-prefeita deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2006 | 105.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos diversos veículos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2006 | 600.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria contábil comercial deste municipio, conforme contrato firmado, referenre ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2006 | 1564.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2006 | 585.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2006 | 4500.00 | 00000919420478 | Edmilson Pereira Lima | Despesa que se empenha, referente a compra de um terreno medindo 30mts de largura por 25 mts de extensão de ambos os lados, destinados a construção do prédio da Secretaria municipal de Saude deste municipio, conforme escritura pública de compra e venda nº 1-K, sob nº 89.217g. nº 157, registro no livro 2-DV, ás fls.99 sob nº 01, conforme cópia da escritura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2006 | 65.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2006 | 746.17 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2006 | 389.58 | 09308982000158 | Cartório Carlos Trigueiro | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados no registro e autenticações de documentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2006 | 70.00 | 09297680000121 | Clinica de Fraturas e Doenças Osseas - Stênio Guy | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma infiltração em pessoa carente da comunidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2006 | 5601.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as duas ambulâncias da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2006 | 9046.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos carros pipa da Secretaria de Saude deste município, conforem nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2006 | 540.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio que transporta a Equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2006 | 290.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a duas motos da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2006 | 660.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2006 | 33.15 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a vários orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00005177924432 | ADEAN DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DE VEREADOR SUBSTITUINDO A ENOQUE FARIAS DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00005796336401 | Jose Junior dos Santos Nascimento | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2006 | 1700.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2006 | 2315.25 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do INSS da empresa Construtora Guanabara Ltda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2006 | 290.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2006 | 785.00 | 08880668000182 | Aki Disco - edson Benedito Leite | Despesa que se empenha correspondente a compra de equipamentos destinados a Secretartia de Adminsitração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2006 | 310.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao voyage que presta serviços aos correios e a Casa da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2006 | 17.85 | 08880668000182 | Aki Disco - edson Benedito Leite | Despesa que se empenha correspondente a compra de fios (cabos) para este Programa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2006 | 584.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/02/2006 | 1350.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos dois ônibus escolares deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2006 | 290.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a duas motos da Secretaria de Educação deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2006 | 350.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a saveiro da EMATER deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Agricultura deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2006 | 3284.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2006 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário-Família, das Professores deste município. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2006 | 6105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em várias funções, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2006 | 450.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do chefe de div. de estradas deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2006 | 600.00 | 00002934835405 | Fabiana Candeia de Morais Gonçalves | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Diretora de Planejamento/Elaboração de Projetos deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2006 | 1545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do chefe de gabinete deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Finanaçs deste município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária Administrativa da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2006 | 77.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2006 | 4292.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados nesta Secretaria, em várias funções, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2006 | 450.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de div. de obras, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimeto do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2006 | 500.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2006 | 1555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2006 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2006 | 100.00 | 00035713399400 | Iris Nunes Moura - Clinica Integrada de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta médica em pessoa carente do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2006 | 2190.60 | 00073929077434 | Kleane Maria da Fonseca Azevedo Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como enfermeira junto ao PSF deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2006 | 212.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salário familia dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000301 | 01/03/2006 | 2946.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo.1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2006 | 1248.00 | 00073929077434 | Kleane Maria da Fonseca Azevedo Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como enfermeira em substituição a funcionária LUCIANA FERREIRA MONTEIRO, em virtude da mesma encontrar-se de licença gestante, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000303 | 01/03/2006 | 6812.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000304 | 01/03/2006 | 820.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2006 | 9005.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do salário familia, correspondente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2006 | 3735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família dos funcionários da Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2006 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salario familia da funcionária lotada nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2006 | 300.00 | 00036472000425 | Maria de Fátima Gonçalves Lima | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços junto ao Hospital Sabina Candeia, em substituição a Luzia Soares da Silva, amesma goza fárias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2006 | 175.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000317 | 02/03/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 1ª parcela do contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2006 | 150.00 | 00005709576484 | Damiana Henrique Batista | Despesa que se empenha, correpondente ao pagamento da pensão, corrrespondente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2006 | 300.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 36ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como psicóloga, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2006 | 300.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2006 | 140.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000325 | 03/03/2006 | 1220.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000327 | 03/03/2006 | 2203.28 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2006 | 70.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para a Delegacia de policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000328 | 03/03/2006 | 530.13 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM VÁRIOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000329 | 03/03/2006 | 270.21 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Atendente junto a agência dos correios e telégrafos deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2006 | 672.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/03/2006 | 315.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000323 | 03/03/2006 | 2572.52 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000326 | 03/03/2006 | 161.21 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/03/2006 | 420.00 | 00002064919481 | Celso Coutinho de Sá Santos | Despesa que se empenha correspondente a compra de cinco tambores de ferro com 240lts para o armazenamento de lixo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000333 | 07/03/2006 | 800.00 | 00042410053491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel da PAMPA, placa MMP4973/PB, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aroeiras até a sede do município, conforme contrato firmado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000334 | 07/03/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo CHVETTE, placa MMZ8976/PB, que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 1ª parcela do contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000335 | 07/03/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município até a cidade de Patos, referente a 1ª parcrla do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000336 | 07/03/2006 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes da zona rural deste município, em várias comunidades até a cidade de Patos/PB, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000338 | 08/03/2006 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo F400, para o transporte de estudantes da sede do município a a cidade de Patos, referente a 1º parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES JOVEM DESTE MUNICIPIIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2006 | 300.00 | 00004593059488 | Neumark Wanderley Segundo | Despesa que se empenha correspondente a manutenção do Cadúnico deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2006 | 200.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente aos serviços nos aparelhos de refrigerador, freezer na pintura e carga de gás, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000339 | 08/03/2006 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2006 | 367.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2006 | 992.02 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do FGTS, dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2006 | 341.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2006 | 27075.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2006 | 4000.00 | 09270489000196 | Metalúrgica Moderna - Edilson Carneiro de Oliveira | Despesa que se empenha correpondente a compra de materias (Andaimes) destinados a Ilumação Públicas deste município,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/03/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000351 | 14/03/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os serviços da Secretaria de Saude a disposição dos agentes de vigilância ambiental deste municipio, referente a2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000352 | 14/03/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | Despesa que se epenha correspondente ao aluguel de uma VERANEIO placa GML8365, destinados aos serviços do PSF deste municipio, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000353 | 14/03/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/03/2006 | 360.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS JMM-9721/PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000350 | 14/03/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE A 2ª PAECELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000356 | 15/03/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 2ª parcela, do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/03/2006 | 147.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2006 | 114.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2006 | 54.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/03/2006 | 160.00 | 00039486885400 | Manoel Fragoso Viana | Despesa que se empenha, correspondente ao conserto da Repetidora de TV deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/03/2006 | 118.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/03/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/03/2006 | 223.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/03/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicações, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/03/2006 | 75.00 | 00003359218418 | ADEILTON VIEIRA LOPES | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede eletrica do Hospital Sabina Candeia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/03/2006 | 1650.00 | 00097961710400 | Antonio Segundo Neto | Despesa que se empenha, correspondente a uma cirurgia de prostatectomia realizada no Sr. Milton Pereira de Lima, pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como psicóloga, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000374 | 20/03/2006 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/03/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | Despesa que se empenha correspondente a parcela do mês de março dde 2006, do convênio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000375 | 20/03/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/03/2006 | 600.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria contábil comercial deste municipio, conforme contrato firmado, referenre ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/03/2006 | 0.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/03/2006 | 30.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/03/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carnes destinados ao diversos órgãos do municipio de Quixaba, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/03/2006 | 620.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/03/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/03/2006 | 789.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/03/2006 | 3000.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 1ª parcela nos serviços na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de Construção do açude público na Quixaba Velha neste municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/03/2006 | 2000.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 1ª parcela dos serviços na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Nobelino Leite, no sitio Motorista neste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000388 | 22/03/2006 | 4695.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados ao Ônibus Escolar do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000389 | 22/03/2006 | 1970.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados na Kombi e ônibus escolar da Secretaria de Educação deste municipio, conforme NFS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000393 | 22/03/2006 | 3020.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aofornecimento de peças destinados a veraneio que presta serviços a este municipio, conforme NFS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000394 | 22/03/2006 | 1250.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados na veraneio que presta serviços a este município, conforme NFS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000390 | 22/03/2006 | 2360.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados nos carros pipa (1113/1519) deste município, conforme NFS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000391 | 22/03/2006 | 3585.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados aos carros pipas que presta serviços a este municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000392 | 22/03/2006 | 4560.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados as ambulâncias da Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000395 | 22/03/2006 | 1460.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados nas ambulâncias deste município, conforme NFS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000386 | 22/03/2006 | 2140.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente a compra de peças destinados ao Voyage para os serviços dos correios deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000387 | 22/03/2006 | 960.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados no veiculo voyage que presta serviços oas correios deste municipio, conforme NFS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2006 | 870.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000401 | 24/03/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão 1113 Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 2ª parcela do contrsto firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000402 | 24/03/2006 | 1128.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS CORREIOS E CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/03/2006 | 190.94 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do FGTS, dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/03/2006 | 62.00 | 09358789000121 | Valdir tintas Ltda. | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de tintas destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000398 | 24/03/2006 | 688.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/03/2006 | 300.00 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000403 | 27/03/2006 | 786.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000404 | 27/03/2006 | 1210.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinados aos dois ônibus escolares da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000405 | 27/03/2006 | 280.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinados as duas motos da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000408 | 27/03/2006 | 210.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Saveiro da Emater deste município, conforme nota fsical em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000409 | 27/03/2006 | 360.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços aos correios e Casa da Familia deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/03/2006 | 685.18 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2006 | 82.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado aDelegacia de Policia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000407 | 27/03/2006 | 5141.07 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinados aos caminhões pipas da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000411 | 27/03/2006 | 2685.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fsical em anexo 1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000412 | 27/03/2006 | 3680.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinados as duas ambulâncias da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000413 | 27/03/2006 | 370.36 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao voyage da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000414 | 27/03/2006 | 230.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinados as motos da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000415 | 27/03/2006 | 266.34 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a varaneio que presta serviços a equipe do PSF deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/03/2006 | 500.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000406 | 27/03/2006 | 557.91 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, referente nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/03/2006 | 175.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000419 | 28/03/2006 | 1386.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES JOVEM DESTE MUNICIPIIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Estímulo a Produção Agro-pecuária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2006 | 1380.00 | 00020549237453 | Jose Moraes de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no corte de terras em pequenos produtores rurais deste municipio, dando um total de 23 horas trabalhadas, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2006 | 193.97 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do INSS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2006 | 1700.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da presidente da câmara Municipal, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora da Câmara Municipal, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00005177924432 | ADEAN DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DE VEREADOR SUBSTITUINDO A ENOQUE FARIAS DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00005796336401 | Jose Junior dos Santos Nascimento | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2006 | 600.00 | 08844250000110 | ELETRONICA TRANSISTONE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MERCADORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2006 | 78.00 | 24233033000140 | SINFEMP - Sindicato dos Funcionários pùblicos Muni | Despesa que se empenha correspondente ao repasse de mensalidades sindicais dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2006 | 258.00 | 04781471000135 | KI-MALHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da atendente junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/04/2006 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/04/2006 | 450.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do chefe da div. de estradas/rodagens deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Estímulo a Produção Agro-pecuária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/04/2006 | 5880.00 | 00003089500469 | Jose Júnior Santana de Lima | Despesa que se empenha correspondente a 98 horas trabalhada no corte de terras nas diversas localidades do municipio, beneficiando os pequenoa produtores rurais deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Agricultura deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/04/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários junto a Secretaria de Educação deste Municipio, em varias funções, referente ao Mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2006 | 240.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados com três diáriascompensatórias para a realização da OFICINA DOMMEC, e do PRADIME,realizada em João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/04/2006 | 4200.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/04/2006 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário-Família, das Professores deste município. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/04/2006 | 7905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em várias funções, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/04/2006 | 157.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000449 | 03/04/2006 | 12072.88 | 07412466000143 | NAP CONSULTORIA EDUCACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/04/2006 | 280.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para Secretaria de Educação para serem distribuidos ns cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Atendente junto a agência dos correios e telégrafos deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/04/2006 | 70.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/04/2006 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração em várias funções, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/04/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretario de Finanças deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/04/2006 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VARIASFUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/04/2006 | 600.00 | 00002934835405 | Fabiana Candeia de Morais Gonçalves | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos, da dir. planejamento elab/projetos deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária Administrativa desta casa legislativa, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/04/2006 | 1845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, em várias funções, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia do servidor junto ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do chefe de gabinete deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/04/2006 | 400.00 | 00039486885400 | Manoel Fragoso Viana | Despesa que se empenha, correspondente ao conserto da Repetidora de TV deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/04/2006 | 450.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de div/obras/publicas deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005709576484 | Damiana Henrique Batista | Despesa que se empenha, correpondente ao pagamento da pensão, corrrespondente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/04/2006 | 280.00 | 09085036000190 | C. VILAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de Botijões de gás, para ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2006 | 264.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificador de agua, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/04/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/04/2006 | 212.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salário familia dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/04/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/04/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata da para o PSF, deste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000462 | 03/04/2006 | 840.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/04/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/04/2006 | 2190.60 | 00073929077434 | Kleane Maria da Fonseca Azevedo Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como enfermeira junto ao PSF deste municipio, referente ao mês de março de 2006, em substituição a funcionária LUCIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/04/2006 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira chefe do PSF do município, correspondente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/04/2006 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/04/2006 | 7156.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salário familia da servidora junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/04/2006 | 4635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em várias funções, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/04/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família dos funcionários da Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salário familia funcionária lotada nesta Secretaria, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/04/2006 | 2515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | Despesa que se empenha correspondente a substituição da servidora Maria das Dores dos Santos, junto ao Hospital Sabina Candeia neste Municipio, em virtude da mesma gozar ferias trabalhista, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/04/2006 | 30.00 | 00007127052441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA RIBEIRO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia, em substituição da funcionária Luzia Soares da Silva, em virtude da mesma encontrar-se com problemas de saúde, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/04/2006 | 1248.00 | 00073929077434 | Kleane Maria da Fonseca Azevedo Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como enfermeira, substituindo a servidora Luciana Ferreira Monteiro, em virtude da mesma encontrar-se de licença gestante, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/04/2006 | 210.00 | 02301569000112 | Camboin Textil - Roberto Luiz da N. Camboin | Despesa que se empenha correspondente a confecção de fardamentos para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000504 | 03/04/2006 | 5790.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/04/2006 | 1555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000508 | 04/04/2006 | 299.11 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000511 | 04/04/2006 | 2572.52 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000506 | 04/04/2006 | 530.34 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS ÓRGAÕS NECESSÁRIOS, CONFORME NPTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000510 | 04/04/2006 | 270.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/04/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado, conforme NF nº 052449, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000507 | 04/04/2006 | 1056.16 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000509 | 04/04/2006 | 2240.03 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/04/2006 | 220.00 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de seis bolas (fultebol/fultisal/voulebol) esportivos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/04/2006 | 564.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/04/2006 | 100.00 | 00079720170425 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha correspondente ao diagnóstico do tratamento de saúde no paciente Francisca Araujo da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Aquisição de veículos para a Secretaria de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000448 | 05/04/2006 | 98740.00 | 07551978000190 | TECFORM | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, EXECUTADO NO VEÍCULO DUCATO CARGO DE CHASSI 93W244F1362005661, DE ACORDO COM O CONVÊNIO COM MS N° 448/2004 E PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/04/2006 | 300.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 37ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/04/2006 | 300.00 | 00004593059488 | Neumark Wanderley Segundo | Despesa que se empenha correspondente a manutenção do Cadúnico deste Municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/04/2006 | 110.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA FOGÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000519 | 06/04/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo (Chevette) que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000520 | 06/04/2006 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo F4000, para o transporte de estudantes da sede do município a cidade de Patos, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 2ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000521 | 06/04/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município até a cidade de Patos, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000522 | 06/04/2006 | 800.00 | 00042410053491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veículo PAMPA, para o transporte de estudantes do Sítio Aroeiras até a sede do município, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000523 | 06/04/2006 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no aluguel do veículo CAMIONETA, para o transporte de estudantes da zona rural deste município, até a cidade de Patos/Pb, referente a 2ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/04/2006 | 80.00 | 00443880000170 | Medeiros Representações | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/04/2006 | 996.43 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do FGTS, dos funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/04/2006 | 6.65 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/04/2006 | 576.00 | 00003004653435 | Tânia Mª Candeia Fortunato | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de lanches e refeições para I SEMINÁRIO da Câmara Municipal de Quixaba, confroem recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000526 | 07/04/2006 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000536 | 10/04/2006 | 1305.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Câmara Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000539 | 10/04/2006 | 550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente aos serviços gráficos destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2006 | 1215.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2006 | 18396.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2006 | 303.37 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2006 | 2685.00 | 09082942000130 | COMMEC | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000531 | 10/04/2006 | 413.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente aos serviços gráficos, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2006 | 161.61 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo da Secretaria de Saude, placa nº MNA9637 deste município, conforme comprovante do detran. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000532 | 10/04/2006 | 43251.91 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000533 | 10/04/2006 | 516.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/04/2006 | 3850.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de 175 fardamentos para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/04/2006 | 161.61 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento do veículo da Secretaria de Educação, placa MMO5174 deste município, conforme comprovante em anexo do Detran.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/04/2006 | 90.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento de seis plotagens de projetos topográficos do municipio e projeto de um ginásio de esportes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2006 | 720.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de fardamentos destinados aos Agentes Jovens deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/04/2006 | 442.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de fardamentos para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/04/2006 | 412.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Educação este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2006 | 378.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/04/2006 | 244.00 | 05352704000147 | PRONTOLAB - LAB. DE ANÁLISE CLINICAS LTDA | Despesa que se empenha correspondente a realização de exames laboratoriais realizasdos em pessoas carentes do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/04/2006 | 31.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP-MUNICIPIO, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/04/2006 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/04/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/04/2006 | 2470.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000560 | 17/04/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000561 | 17/04/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/04/2006 | 120.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE OITO PARES DE SAPATOS PARA O CURSO DE DANÇA, ASSEGURADO PELO CONVÊNIO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Psicóloga, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Instrutores os cursos do Programa PAIF, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000565 | 17/04/2006 | 1390.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055, PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS CORREIOS PELA MANHÃ E A CADA DA FAMILIA A TARDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 1ª e única parcela dos serviços de elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de Infra estrutura Urbana da sede do municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000563 | 17/04/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900, para os serviços dos Agentes de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saude deste municipio, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/04/2006 | 360.00 | 00099126230453 | EDMILSON DA SILVA PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS JMM-9721/PB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000566 | 17/04/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A MATERNIDADE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/04/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000569 | 17/04/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO, PLACAGML8365, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/04/2006 | 300.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa com funcionários e pessoas carentes para tratamento médico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/04/2006 | 102.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/04/2006 | 780.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/04/2006 | 150.00 | 00003359218418 | ADEILTON VIEIRA LOPES | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na substituição de lâmpadas da iluminação pública deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente aRETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO, PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000586 | 20/04/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2006 | 600.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria contábil comercial deste municipio, conforme contrato firmado, referenre ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2006 | 625.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/04/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000581 | 20/04/2006 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA PLACA HZC9921, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/04/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/04/2006 | 100.00 | 01995603000133 | Clinica de Olhos Santa Maria | Despesa que se empenha correspondente a consulta oftalmológica realizada em Fernando Candeia, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/04/2006 | 7.35 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/04/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicação do termo de homologação, conforme NF nº 081679, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2006 | 25.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/04/2006 | 100.00 | 05409257000115 | Digitel Telecom Informática - Patricia C. Alcantar | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEMORIA DPR 256 PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/04/2006 | 795.00 | 05409257000115 | Digitel Telecom Informática - Patricia C. Alcantar | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2006 | 12.75 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/04/2006 | 1300.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 2ª e ultima parcela na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de Reforma de Escolas municipais na zona rural e sede do municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 2ª e ultima parcela na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de Reforma e ampliação da escola municipal Nobelino Leite no sítio Motorista de Quixaba, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/04/2006 | 596.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Melhoramento da Qualidade da Água no Município | Construção, Reforma e Reconstrução de Açúdes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000596 | 24/04/2006 | 120429.93 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO NA QUIXABA VELHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000597 | 24/04/2006 | 14602.48 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOBELINO LEITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/04/2006 | 106.44 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/04/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/04/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com a publicação de edital de prorrogação de cuncurso público municipal, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/04/2006 | 78.50 | 09358789000121 | Valdir tintas Ltda. | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Ação Jurídica | Construção, Ampliação e Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000595 | 24/04/2006 | 23395.03 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª E UNICA PARCELA DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/04/2006 | 0.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/04/2006 | 210.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/04/2006 | 7000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAL PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/04/2006 | 315.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/04/2006 | 500.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fsicla em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/04/2006 | 6000.00 | 24578338000193 | APROJEPLAM ASSESSORIA EM PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/04/2006 | 87.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de policia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2006 | 818.84 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000631 | 28/04/2006 | 360.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços aos correios pela manhã e a casa da familia a tarde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00005796336401 | Jose Junior dos Santos Nascimento | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2006 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/04/2006 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vice prefeito deste municipio referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2006 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000619 | 28/04/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/04/2006 | 95.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000624 | 28/04/2006 | 4255.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as três ambulancias da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000625 | 28/04/2006 | 365.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Hospital maternidade Sabina Candeia neste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000626 | 28/04/2006 | 102.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000627 | 28/04/2006 | 365.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio que presta serviços a equipe do PSF deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000628 | 28/04/2006 | 5194.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinados aos caminhões PIPA da Secretaria de Saude, para o abastecimento d agua emtodo municipio de Quixaba, conforme nota fsicla em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2006 | 6655.40 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS do das construtora Senhor do Bonfim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/04/2006 | 2300.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas e prédios públicos na zona urbana do municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000629 | 28/04/2006 | 511.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000630 | 28/04/2006 | 250.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Saveiro que presta serviços a EMATER, deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2006 | 100.00 | 08877060000107 | CASA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS PARA CONBERTURA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000622 | 28/04/2006 | 2956.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi e ônibus escolar da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000623 | 28/04/2006 | 220.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de educação deste municipio, em varias funções, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Agricultura deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da atendente junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2006 | 259.00 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados (pão, bolo, bolacha etc), destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2006 | 525.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de div. de estradas e rodagens, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2006 | 525.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do chefe de div. de obras/urbanismo deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimeto do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do chefe de gabinete deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Finanças deste município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2006 | 90.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2006 | 2190.60 | 00073929077434 | Kleane Maria da Fonseca Azevedo Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como enfermeira junto ao PSF deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2006 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2006 | 1248.00 | 00073929077434 | Kleane Maria da Fonseca Azevedo Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como enfermeira junto ao PSF deste municipio, substituindo a enfermeira Luciana Ferreira em virtude da mesma gozar licença gestante, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000663 | 02/05/2006 | 3798.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL SABINA CANDEIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salario familia de funcionária lotada nesta Secretaria, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de abril de 2006., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2006 | 350.00 | 00036472000425 | Maria de Fátima Gonçalves Lima | Despesa que se empenha correspondente aos venvimentos da auxiliar de serviços junto ao Hospital Sabina Candeia neste municipio, referente ao mês de abril de 2006, substituindo a servidora Terezinha dos Santos, pelas férias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2006 | 45.00 | 00007127052441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA RIBEIRO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com três plantões no Hospital Sabina Candeia, em substituição da funcionária Luzia Soares da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000669 | 02/05/2006 | 6450.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2006 | 1555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2006 | 149.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos salários familia dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária Administrativa da Câmara Municipal, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/05/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VARIAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO M~ES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESOESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR. PLANEJ. ELAB. DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Atendente junto a agência dos correios e telégrafos deste municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2006 | 12.35 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2006 | 175.00 | 00005709576484 | Damiana Henrique Batista | Despesa que se empenha, correpondente ao pagamento da pensão, corrrespondente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/05/2006 | 4357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em várias funções, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/05/2006 | 128.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família dos funcionários da Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/05/2006 | 6463.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salario familia da servidora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/05/2006 | 4042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS E DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/05/2006 | 70.00 | 03447663000147 | Protese Dentária Brasileiro | Despesa que se empenha correspondente a prótese dentária superior a pessoas carentes do municipio, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/05/2006 | 260.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de uma ataude, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/05/2006 | 7122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em varias funções, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/05/2006 | 157.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/05/2006 | 3765.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/05/2006 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário-Família, das Professores deste município. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/05/2006 | 80.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA ANTIGA BANDA FANFARRA ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/05/2006 | 350.00 | 00004593059488 | Neumark Wanderley Segundo | Despesa que se empenha correspondente a manutenção do Cadúnico deste Municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/05/2006 | 300.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2006 | 552.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/05/2006 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 38ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/05/2006 | 999.71 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/05/2006 | 280.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MAETRNIDADE SABINA CANDEIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/05/2006 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/05/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/05/2006 | 4759.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados como telefonistas e outras funções, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/05/2006 | 70.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/05/2006 | 184.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/05/2006 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000702 | 08/05/2006 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/05/2006 | 1802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/05/2006 | 305.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/05/2006 | 224.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000710 | 08/05/2006 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes das diversas comunidades do município ate a sede do municipio, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 3ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000711 | 08/05/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 3ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000712 | 08/05/2006 | 800.00 | 00042410053491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Serrota vermelha até a sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 3ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000713 | 08/05/2006 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes da zona rural deste município, até a cidade de Patos/Pb, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 3ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000714 | 08/05/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município até a cidade de Patos, referente a 3ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/05/2006 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/05/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000717 | 09/05/2006 | 1056.16 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000719 | 09/05/2006 | 2240.03 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA DERE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000716 | 09/05/2006 | 550.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000720 | 09/05/2006 | 250.34 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000715 | 09/05/2006 | 2612.24 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000718 | 09/05/2006 | 299.11 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/05/2006 | 384.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificador de agua e estojo teste, para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2006 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2006 | 303.58 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2006 | 22430.09 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2006 | 338.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de MAIO de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2006 | 7960.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 185 CARTEIRAS ESCOLARES EM FORMICA C/PRANCHETA NA FRENTE E UMA CADEIRA PRESIDENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2006 | 415.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES JOVEM DESTE MUNICIPIIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2006 | 1600.00 | 24103418000192 | FABRICA DE GESSO E LUMINARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GESSO E MOLDURA EM GESSO PARA A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000734 | 11/05/2006 | 712.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/05/2006 | 255.00 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS, BENEFICIANDO AOS CURSOS DE DANÇA DO PROJETO DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/05/2006 | 480.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/05/2006 | 4750.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na mnautenção do ônibus escolar deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/05/2006 | 150.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente a serviços prestados em bebedouros vertical de escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Estímulo a Produção Agro-pecuária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/05/2006 | 607.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/05/2006 | 2100.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente a aquisição e um bebedouro para a Grupo Escolar Cícero Sulpino, referente a nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/05/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/05/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/05/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como Psicóloga, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/05/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como MONITORA dos cursos junto ao Programa PAIF deste municipio, referente ao m~es de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como INSTRUTORAS do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/05/2006 | 6.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/05/2006 | 508.41 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da ambulância placa MNI0964/PB deste município, conforme comprovante do detran em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/05/2006 | 3580.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na manutenção dos carros pipa deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000748 | 15/05/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/05/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000750 | 16/05/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, para os agentes de vigilância ambiental, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000751 | 16/05/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS E DO PASSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/05/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio, referente ao mês de ABRIL de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000755 | 16/05/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável em todo o município, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/05/2006 | 1078.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000753 | 16/05/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000754 | 16/05/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/05/2006 | 577.00 | 00000836705483 | José Edney Soares Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura do prédio onde funciona a Casa da Familia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000758 | 18/05/2006 | 1344.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PARA OS SERVIÇOS JUNTO AOS CORREIOS PELA MANHÃ E CASA DA FAMILIA A TARDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/05/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | Despesa que se empenha correspondente a parcela do mês de maio de 2006, junto a Promotoria de Justiça de Patos/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/05/2006 | 13.10 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/05/2006 | 115.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos diversos veículos deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000762 | 19/05/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/05/2006 | 600.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria contábil comercial deste municipio, conforme contrato firmado, referenre ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000765 | 22/05/2006 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/05/2006 | 199.83 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do FGTS, dos funcionários desta Edilidade, correspondente as competências 09 e 10 de 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/05/2006 | 5700.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 1ª e unica parcela nos serviços de elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de Construção do Ginásio Poliesportivo na sede deste municipio, conforme contrtyo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Melhoramento da Qualidade da Água no Município | Construção, Reforma e Reconstrução de Açúdes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000769 | 23/05/2006 | 14523.20 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO NA QUIXABA VELHA, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/05/2006 | 3640.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 2ª parcela final dos serviços na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de construção do açude publico na Quixaba Velha na zona rural deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, Reforma e Aparelhamento de Postos de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000770 | 23/05/2006 | 56004.62 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/05/2006 | 2000.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 2ª parcela na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de Construção da Unidade da Saude da Familia, na sede deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/05/2006 | 312.40 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/05/2006 | 99.40 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/05/2006 | 3600.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 1ª e unica parcela na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de pavimentação em paralelepípedo de três trechos de ruas na sede deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/05/2006 | 950.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS E UM REGISTRO C/MANG. DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/05/2006 | 15.65 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/05/2006 | 11.50 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/05/2006 | 30.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/05/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne destinados aos diversos órgãos deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/05/2006 | 210.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/05/2006 | 620.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fsical e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/05/2006 | 300.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a três procedimentos neurologicos para pessoas carentes da comunidade, deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/05/2006 | 630.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município, conforem recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/05/2006 | 518.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Saboina Candeia neste Municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/05/2006 | 1120.00 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/05/2006 | 90.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme npota fiscal e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2006 | 140.00 | 03722595000187 | Otica Central | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de um óculos completo de grau, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000806 | 30/05/2006 | 314.12 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Saveiro da EMATER deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000802 | 30/05/2006 | 2906.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi e dois ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fsical em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000803 | 30/05/2006 | 190.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a duas motos que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000807 | 30/05/2006 | 518.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que transporta os malotes dos correios deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2006 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Oresidente da câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2006 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2006 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000804 | 30/05/2006 | 3844.88 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos caminhões pipa da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000808 | 30/05/2006 | 33.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de óleo lubrificante, destinado a ambulância parati da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000809 | 30/05/2006 | 3839.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as três ambulâncias da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000810 | 30/05/2006 | 378.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage do Hospital Sabina Candeia deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000811 | 30/05/2006 | 130.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto que presta serviços a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000812 | 30/05/2006 | 283.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio da Equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000805 | 30/05/2006 | 550.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2006 | 24681.63 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO Nº 888.1998.002151-2/001, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 385/93, PROMOVIDA OERANTE O JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS POR J. C. AUTO PEÇAS LTDA, CONTRO ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DESEMBARGADOR DR. JULIO PAULO NETO, CONFORME OFICIO TJ-SECJUDI-CORJUD-Nº 5457/2006, DATADO DE 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2006 | 479.26 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do INSS da Construtora Senhor do Bonfim Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2006 | 0.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente aRETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000813 | 31/05/2006 | 6350.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/05/2006 | 1848.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS do saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2006 | 14.85 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2006 | 175.00 | 00005709576484 | Damiana Henrique Batista | Despesa que se empenha, correpondente ao pagamento da pensão, corrrespondente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Atendente junto a agência dos correios e telégrafos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESOESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIR. PLANEJ. ELAB. DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, deste município, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 2 plantões em substituíção a Lúcia de Fátima dos Santos, por a mesma se encontrar com problemas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2006 | 1555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2006 | 1634.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme NF em anexo.1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2006 | 382.00 | 00008160909470 | HELDER CHARLES RIBEIRO CANDEIA | DESPESA QUE SE REALIZA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2006 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfemeira do PSF do município, correspondente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimento de funcionária lotada nesta Secretaria, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2006 | 30.00 | 00007127052441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA RIBEIRO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia, em substituição da funcionária Luzia Soares da Silva, correspondente a 2 plantões. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2006 | 350.00 | 00036472000425 | Maria de Fátima Gonçalves Lima | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Hospital Municipal, em substituição a Maria de Lourdes Silva de Olieira, pois a mesma estar de férias travalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2006 | 15.00 | 00004779491428 | Genilda Ana de Oliveira Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao serviços prestados em 01 plantão substituição de funcionária Luzia Soares da Silva, por a mesma se encontrar com problemas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2006 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2006 | 173.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos SALÁRIOS FAMÍLIAS, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2006 | 3.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança do PASEP desta Edilidae. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correpondente ao CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do SECRETÁRIO DA FAZENDA, FINNAÇAS E TESOUIRARIA, deste município, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimento do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de maio/206. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do SECRETÁRIO DE AGRICULTURA deste municipio, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da atendente junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2006 | 525.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários junto a Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao Mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/06/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/06/2006 | 220.00 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO AÇUDE QUE ABASTECE O MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/06/2006 | 3765.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/06/2006 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário-Família, das Professores deste município. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/06/2006 | 7122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/06/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/06/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/06/2006 | 525.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do CHEFE DE OBRAS E URBANISMO, referente ao mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/06/2006 | 190.00 | 00033796220444 | ONALDO ANDRADE DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PRANÇA DE IMOBILIZAÇÃO (CURTA), PARA A AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE BÁSICO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, FRUTO DO CONVÊNIO 448/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/06/2006 | 880.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORRO, PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE BÁSICO, FRUTO DE CONVÊNIO Nº 448/2004, ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/06/2006 | 4042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE (dois médicos e uma Dentista), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/06/2006 | 4357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em várias funções, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/06/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família dos funcionários da Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/06/2006 | 6463.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do salário familia da servidora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/06/2006 | 495.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Valdeci Serra Sá Menezes | Despesa que se empenha correspondente aos fornecimento de peças destinados a manutenção dos equipamentos (estufas, termômetro, nebolizadores) conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/06/2006 | 1802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, em várias funções, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/06/2006 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/06/2006 | 4409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração deste municipio, em várias funções, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/06/2006 | 151.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/06/2006 | 35.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000889 | 05/06/2006 | 549.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000894 | 05/06/2006 | 250.64 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/06/2006 | 320.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de uma mesa p/ computador, destinados a Câmara Municipal, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/06/2006 | 344.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Câmara Municipal, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/06/2006 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 39ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/06/2006 | 315.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/06/2006 | 20.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000890 | 05/06/2006 | 2680.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000893 | 05/06/2006 | 299.11 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/06/2006 | 135.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/06/2006 | 315.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/06/2006 | 83.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000891 | 05/06/2006 | 1311.44 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000892 | 05/06/2006 | 2002.03 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/06/2006 | 230.38 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de uma passagens de Patos/PB à Patrocinio/MG, conforme bilhete nº 30169E 30170 para pessoa carente do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/06/2006 | 350.00 | 00004593059488 | Neumark Wanderley Segundo | Despesa que se empenha correspondente a manutenção do CAD-UNICO deste Municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/06/2006 | 350.00 | 00003377775439 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA PEREIRA BRITO, A MESMA ENCONTRA-SE AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/06/2006 | 96.00 | 00006889130405 | Judas Tadeu Marques | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das motos locadas e própria deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/06/2006 | 489.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000910 | 07/06/2006 | 577.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de material grafico destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000900 | 07/06/2006 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000909 | 07/06/2006 | 568.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Finanças e Tesouraria deste municipio, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000899 | 07/06/2006 | 322.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000902 | 07/06/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000903 | 07/06/2006 | 800.00 | 00042410053491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Aroeiras até a sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 4ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000905 | 07/06/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000906 | 07/06/2006 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no aluguel do veículo placa MNY4050/PB, para o transporte de estudantes de várias comunidades do município, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000907 | 07/06/2006 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo placa MMP3947/PB, para o transporte de estudantes da dest município, referente a 4ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000908 | 07/06/2006 | 993.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/06/2006 | 415.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/06/2006 | 105.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente a manutenção do aparelho de regrigerador, referente a nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/06/2006 | 295.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de compressor evaporador destinados as máquinas junto a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/06/2006 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/06/2006 | 333.84 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/06/2006 | 1003.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 10/86 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/06/2006 | 24405.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/06/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/06/2006 | 651.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade, conforme comproventes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/06/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000918 | 09/06/2006 | 6000.00 | 24578338000193 | APROJEPLAM ASSESSORIA EM PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENNHA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/06/2006 | 332.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/06/2006 | 252.00 | 05352704000147 | PRONTOLAB - LAB. DE ANÁLISE CLINICAS LTDA | Despesa que se empenha correspondente a realização de exames laboratoriais realizasdos em pessoas carentes do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/06/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/06/2006 | 86.00 | 00071402829434 | ANTONIO ADJUNTO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LOUÇAS PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/06/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/06/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como Psicóloga, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/06/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/06/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutoras do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/06/2006 | 150.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PLANTA DO PRÉDIO ONSE SERÁ INSTALADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000938 | 16/06/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 5ª parcela do contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000939 | 16/06/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000934 | 16/06/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA GML8365/PB, PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000935 | 16/06/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os serviços da Secretaria de Saude deste municipio, referente a 5ª parcela do contrto firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Energia | Energia Elétrica | Ação Jurídica | Construção, Reforma e Ampliação da Rede Elétrica Municipal (Zonas Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000940 | 16/06/2006 | 26968.28 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES DE VERAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADE PILÕES E MOTORISTA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA RURAL NO SITIO SERRA PRETA, QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000937 | 16/06/2006 | 1312.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB, PARA OS SERVIÇOS DOS CORREIOS PELA MANHÃ E CASA DA FAMILIA A TARDE, REFERENTE AO 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/06/2006 | 225.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação dos Editais do Concurso Público de nº 001/2006 e 002/2006, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000943 | 19/06/2006 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DE TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/06/2006 | 250.00 | 09083072000114 | COMMEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMA DE 3CV MONOFÁSICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/06/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAGINA NO M~ES DE JUNHO PARA O RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2006 | 1384.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000955 | 21/06/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/06/2006 | 700.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria contábil comercial deste municipio, conforme contrato firmado, referenre ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/06/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO M~ES DE JUNHO/2006, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/06/2006 | 418.72 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na tiragem cópias xerográficas e autenticações de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000949 | 21/06/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/06/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/06/2006 | 185.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens a cidade de João Pessoa, com pessoas carentes do municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/06/2006 | 504.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/06/2006 | 120.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE EDILSON MENDONÇA DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/06/2006 | 630.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/06/2006 | 95.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/06/2006 | 20.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/06/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carnes para serem distribuidos em vários órgãos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/06/2006 | 94.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/06/2006 | 207.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/06/2006 | 300.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/06/2006 | 500.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000966 | 27/06/2006 | 3430.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para as Ambulâncias da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000968 | 27/06/2006 | 1040.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o Trator da Limpeza Pública municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000967 | 27/06/2006 | 3180.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para os veículos do transporte escolar da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES JOVEM DESTE MUNICIPIIO, REFERENTE AO MESE DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000970 | 28/06/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/06/2006 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/06/2006 | 5.57 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/06/2006 | 1199.16 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/06/2006 | 383.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/06/2006 | 240.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de ataude, destinados a pessoas de Pedro cassiano deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/06/2006 | 208.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos da Educação, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000993 | 30/06/2006 | 1416.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação, para o transporte de estudantes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000994 | 30/06/2006 | 334.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000995 | 30/06/2006 | 1453.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos dois ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000999 | 30/06/2006 | 65.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo da EMATER junto a Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2006 | 330.00 | 01895938000180 | Otica Santa Clara | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de dois óculos completo destinados a pessoa carente do municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com divulgação de notas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2006 | 404.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços aos correios, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000982 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000983 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de junho de 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste Municipal, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2006 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente desta Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2006 | 0.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2006 | 396.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS da empresa APROJEPLAN - ASSESSORIA EM PROJ. PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2006 | 889.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS da Empresa Construtora Soares de Veras Ltda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2006 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2006 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000979 | 30/06/2006 | 4521.55 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as ambulâncias da Secretaria de Saude , deste município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000980 | 30/06/2006 | 130.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000981 | 30/06/2006 | 330.45 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo VERANEIO da equipe do PSF da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000997 | 30/06/2006 | 4161.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos carros pipas da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001000 | 30/06/2006 | 584.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Hospital Sabina Candeia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000998 | 30/06/2006 | 760.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Trator da limpeza pública municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2006 | 170.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO CROQUE DE LOCAÇÃO DA ÁREA DESMEMBRADA DO AÇUDE DE QUIXABA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/07/2006 | 525.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do chefe de div/obras/urbanismo deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimentos do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/07/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/07/2006 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salário familia dos agentes comunitarios de saude deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/07/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/07/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/07/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/07/2006 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001050 | 03/07/2006 | 1211.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Nota fiscal em anexo. 1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001051 | 03/07/2006 | 6498.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/07/2006 | 1555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/07/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salario familia da funcionária lotada nesta Secretaria, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002833938403 | Maria José Santana Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SABINA SANDEIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA BETANIA Mª CANDEIA DE ARAUJO, EM VIRTUDE DA MESMA GOZAR FÉRIAS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/07/2006 | 4357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em várias funções, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/07/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família dos funcionários da Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/07/2006 | 6463.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, em várias funções, correspondente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salário familia da servidora deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/07/2006 | 1102.50 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/07/2006 | 1470.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Médico junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia deste município, correpondente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/07/2006 | 1470.00 | 00039632288491 | Rivandro Rodrigues de S. Oliveira. | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Médico deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/07/2006 | 1802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, em várias funções, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do chefe de gabinete deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Finanças deste município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária administrativa desta casa legislativa, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/07/2006 | 1435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/07/2006 | 4409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração em várias funções, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/07/2006 | 156.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Atendente junto a agência dos correios e telégrafos deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/07/2006 | 175.00 | 00005709576484 | Damiana Henrique Batista | Despesa que se empenha, correpondente ao pagamento da pensão, corrrespondente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/07/2006 | 514.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001032 | 03/07/2006 | 1267.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social para a realização dos cursos junto ao PAIF, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da auxiliar administrativo junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/07/2006 | 525.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de estradas e rodagens deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/07/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Agricultura deste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/07/2006 | 3765.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/07/2006 | 107.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário-Família, das Professores deste município. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidoresda Secretaria de Educação em várias funções, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/07/2006 | 7122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em várias funções, referente ao mês de junho de 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/07/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/07/2006 | 385.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/07/2006 | 350.00 | 00003236959495 | Inês Graciliano da Nobrega Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na costura de 70 peças em malhas a serem utilizados no curso de dança, junto ao Programa PAIF, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/07/2006 | 70.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/07/2006 | 315.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/07/2006 | 70.00 | 00033795860482 | Onaldo Vieira Gomes | Despesa que se empenha, referente ao serviço prestado na solda de uma calha de zinco do Hospital Maternidade Sabina Candeia neste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/07/2006 | 2802.80 | 09280116000104 | METALURGICA PATOENSE - M. BARRETO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/07/2006 | 180.00 | 24118887000185 | Santana Marmores e Granitos | Despesa que se empenha correspondente ao fornacimento de uma pia em marmore, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/07/2006 | 1050.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001072 | 07/07/2006 | 800.00 | 00042410053491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo pamapa placa MMP4973, para o transporte de estudantes do municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001073 | 07/07/2006 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no aluguel do veículo, placa MNY4050, para o transporte de estudantes da zona rural deste município, até a cidade de Patos/Pb, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 5ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001074 | 07/07/2006 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo F400, placa MMP3947, para o transporte de estudantes deste municipio, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001079 | 07/07/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001080 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo placa MMZ8976 que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 5ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/07/2006 | 350.00 | 00004593059488 | Neumark Wanderley Segundo | Despesa que se empenha correspondente a manutenção do Cadúnico deste Municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001078 | 07/07/2006 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DE VIAGENS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/07/2006 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 39ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2006 | 25538.14 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2006 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/07/2006 | 366.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/07/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/07/2006 | 307.50 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/07/2006 | 32.00 | 09268517005523 | Lojas Maia | Despesa que se empenha referente a compra de um telefone c/chave destinado a Câmara Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003377775439 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA PEREIRA BRITO POR MOTIVO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO (CIRURGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/07/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/07/2006 | 84.00 | 09268517005523 | Lojas Maia | Despesa que se empenha referente a compra de um telefone TC-500 c/chave destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/07/2006 | 290.00 | 00085311960434 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTIRA DAS PAREDES DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/07/2006 | 415.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/07/2006 | 327.59 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo/SP, conforme bilhete de passagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Psicóloga, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como INSTRUTORAS do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/07/2006 | 1209.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, DESTE MUNICIPIOI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 10/86, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/07/2006 | 34.56 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao PASEP-MUNICIPIO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/07/2006 | 23560.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Valdeci Serra Sá Menezes | Despesa que se empenha correspondente aos fornecimento de equipamentos destinados ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001103 | 12/07/2006 | 452.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E DERIVADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/07/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001105 | 12/07/2006 | 596.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001108 | 13/07/2006 | 849.06 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001109 | 13/07/2006 | 1850.32 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001107 | 13/07/2006 | 1250.72 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001111 | 13/07/2006 | 273.03 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, Reforma e Aparelhamento de Postos de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001112 | 13/07/2006 | 49632.00 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001110 | 13/07/2006 | 199.33 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001113 | 14/07/2006 | 250.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de duas estantes em aço destinadas ao Centro Cirúrgico do Hospital e Maternidade Sabina Candeia, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001116 | 14/07/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001114 | 14/07/2006 | 1865.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001178 | 14/07/2006 | 125.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de uma estante em aço para a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/07/2006 | 607.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001120 | 17/07/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001121 | 17/07/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001122 | 17/07/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VARANEIO PLACA MGL8365/PB, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF, REFERENTE A 6ª PARCELA DO C0NTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001123 | 17/07/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os serviços da Secretaria de Saude deste municipio, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001124 | 17/07/2006 | 4114.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DE ACORDO COM AS SUAS PESPECTIVAS NECESSIDADES, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001118 | 17/07/2006 | 1358.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE, PLACA MNG2055/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS CORREIOS PELA MANHÃ E A CASA DA FAMILIA A TARDE, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/07/2006 | 1078.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/07/2006 | 300.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização do exame de tomografia computadorizada no paciente de Maria de Fatima Gonçalves Figueiredo, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2006 | 374.96 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento do ônibuis escolar, placas KGH6860/PB deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001129 | 20/07/2006 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA, PLACA HZC9921/PB DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2006 | 1066.11 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA JUNTO A COMARCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município, conforme comprovante bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2006 | 3973.15 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS desta municipalidade, comproforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001130 | 20/07/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de julho de 2006, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/07/2006 | 1637.85 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS sobre obras da Construtora Senhor do Bonfim Ltda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2006 | 700.00 | 00000764648497 | Luciana Santos da Costa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria contábil comercial deste municipio, conforme contrato firmado, referenre ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/07/2006 | 90.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar e rodas dos veículos deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/07/2006 | 30.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/07/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carnes destinados a todos os orgãos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/07/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/07/2006 | 620.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/07/2006 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/07/2006 | 900.00 | 09270489000196 | Metalúrgica Moderna - Edilson Carneiro de Oliveira | Despesa que se empenha correpondente a compra de portas e janelas de ferro, destinados ao prédio do Centro de Resfriamento de Leite, deste município, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/07/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com publicação no Diário Oficial do Municipio, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001146 | 25/07/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/07/2006 | 503.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/07/2006 | 94.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Pocilia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/07/2006 | 389.00 | 09308982000158 | Cartório Carlos Trigueiro | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados junto ao Cartorio de registro, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/07/2006 | 207.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/07/2006 | 18749.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do PIS/PASEP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/07/2006 | 394.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos venvimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/07/2006 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/07/2006 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/07/2006 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/07/2006 | 0.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001169 | 31/07/2006 | 396.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços aos correios, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001166 | 31/07/2006 | 4036.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos caminhões pipa da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001168 | 31/07/2006 | 383.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veiculo voyage que presta serviços ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001174 | 31/07/2006 | 4336.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as ambulâncias da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001175 | 31/07/2006 | 103.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001176 | 31/07/2006 | 358.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio que presta serviços a equipe do PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001177 | 31/07/2006 | 807.60 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. 1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001167 | 31/07/2006 | 880.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001170 | 31/07/2006 | 87.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo da EMATER deste município, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001171 | 31/07/2006 | 1378.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo kombi deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001172 | 31/07/2006 | 1426.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos ônibus escolares deste municipio, confomre nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001173 | 31/07/2006 | 335.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as três motos da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Agricultura e Abastecimento deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/08/2006 | 315.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/08/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários junto a Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao Mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2006 | 7122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/08/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2006 | 3765.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. (60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2006 | 107.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário-Família, das Professores deste município. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Atendente junto a agência dos correios e telégrafos deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2006 | 525.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de estr/rodagens deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/08/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005350349465 | Elma Dellian Ribeiro Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da atendente junto ao programa PAIF deste municipio, referente ao mês de jul de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2006 | 525.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do chefe de divi/obras e urbanismo, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimeto do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/08/2006 | 1324.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2006 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/08/2006 | 188.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salário familia dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/08/2006 | 120.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE RITA MARIA DE ARAUJO SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/08/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2006 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira chefe do PSF do município, correspondente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/08/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/08/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/08/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006191214405 | Francisca Sandra Macedo do Nascimento | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços junto ao Hospital Sabina Candeia neste municipio, substituindo Raimunda de Araujo Guedes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salário familia da servidora lotada nesta Secretaria, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/08/2006 | 6463.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salario familia da servidora deste município, correspondente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/08/2006 | 1102.50 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/08/2006 | 1470.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico deste município, correpondente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/08/2006 | 1470.00 | 00039632288491 | Rivandro Rodrigues de S. Oliveira. | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Médico deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/08/2006 | 4357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, rerente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família dos funcionários da Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001198 | 01/08/2006 | 6735.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2006 | 315.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2006 | 1555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pagamento de gratificação de produtividade dos servidores junto ao Hospital e Maternidade sabina Candeia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2006 | 35.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NPTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2006 | 3289.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO/ELAB/PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária da Administração deste município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2006 | 1511.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados como telefonistas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família de funcionários desta Secretaria de Administração (telefonia). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/08/2006 | 175.00 | 00005709576484 | Damiana Henrique Batista | Despesa que se empenha, correpondente ao pagamento da pensão, corrrespondente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/08/2006 | 467.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária Administrativa desta Casa Legislativa, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimentos do chefe de Gabinete deste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Finanças/Tesoureiro, deste município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/08/2006 | 1802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/08/2006 | 194.00 | 05352704000147 | PRONTOLAB - LAB. DE ANÁLISE CLINICAS LTDA | Despesa que se empenha correspondente a realização de exames laboratoriais realizasdos em pessoas carentes do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/08/2006 | 900.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/08/2006 | 504.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADA NA PACIENTE DENIS DE ARAUJO SOARES, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/08/2006 | 300.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/08/2006 | 100.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | Despesa que se empenha, referente ao consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/08/2006 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 41ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/08/2006 | 1113.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO COMPROVANTE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001249 | 07/08/2006 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA TRANSPORTAR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/08/2006 | 624.80 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/08/2006 | 350.00 | 00004593059488 | Neumark Wanderley Segundo | Despesa que se empenha correspondente a manutenção do Cadúnico deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001252 | 07/08/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 6ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001253 | 07/08/2006 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluiguel do veículo F400 para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001254 | 07/08/2006 | 800.00 | 00042410053491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Aroeiras até a sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 6ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001255 | 07/08/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001256 | 07/08/2006 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes da zona rural deste município, até a cidade de Patos/Pb, referente a 6ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001268 | 08/08/2006 | 803.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001270 | 08/08/2006 | 2202.95 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001266 | 08/08/2006 | 2426.48 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001269 | 08/08/2006 | 300.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Energia | Energia Elétrica | Ação Jurídica | Construção, Reforma e Ampliação da Rede Elétrica Municipal (Zonas Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001259 | 08/08/2006 | 16888.03 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES DE VERAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO COM ISNTALAÇÃO COMPLETA EM QUATRO UNIDADES NOS SÍTIOS AROEIRAS E SERROTA VERMALHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/08/2006 | 357.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/08/2006 | 630.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a este municipio, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001267 | 08/08/2006 | 1003.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR, CLUBE DAS MÃES, CORREIOS, PSF, CASA DA FAMILIA, SEC. DE SAUDE E ADMINISTRAÇÃO), CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001271 | 08/08/2006 | 302.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/08/2006 | 200.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de uma urna funerária, destinada a Ana Bertino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/08/2006 | 415.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2006 | 349.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/08/2006 | 21832.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do INSS deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/08/2006 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/08/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/08/2006 | 103.00 | 00006889130405 | Judas Tadeu Marques | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das motos que presta serviços aos órgãos deste Municipio, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/08/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/08/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como Psicologa, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/08/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/08/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/08/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como INSTRUTORES do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001284 | 15/08/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a parcela n° 7ª, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/08/2006 | 1280.40 | 02652347000144 | Vanderli Leite Faustino | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados a confecção do fardamento da Banda fanfarra deste Municipio, conforme recibo em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/08/2006 | 303.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/08/2006 | 1522.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/08/2006 | 20.56 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/08/2006 | 169.00 | 24233033000140 | SINFEMP - Sindicato dos Funcionários pùblicos Muni | Despesa que se empenha correspondente ao repasse de mensalidades sindicais referente ao período de março à julhjo de 2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001288 | 17/08/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO PLACA Nº GML8365/PB, PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001289 | 17/08/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, destinados a Secretaria de Saude para os Agentes da Vigilância Ambiental deste Municipio, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001290 | 17/08/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001292 | 17/08/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/08/2006 | 4500.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, correspondente a referente a 1ª parcela na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/08/2006 | 1304.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CASA DA FAMILIA E CORREIOS, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/08/2006 | 101.82 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Ação Social para os cursos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/08/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de AGOSTO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/08/2006 | 625.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina andeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/08/2006 | 25.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/08/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para os diversos orgãos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001297 | 18/08/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001301 | 21/08/2006 | 1330.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/08/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001300 | 21/08/2006 | 442.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediante destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001302 | 21/08/2006 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA PLACA Nº HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/08/2006 | 267.00 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a compra de uma passagem de Patos/PB à BRasilia/DF conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001304 | 21/08/2006 | 175.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/08/2006 | 327.59 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo/SP, destinado a pessoa de Terezinha F. Catanduba, conforme comprovante de bilhete de passagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Const. Reforma e Ampliação de Estradas, Passagens Molhadas, Pontes e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001313 | 22/08/2006 | 91804.90 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/08/2006 | 100.00 | 00027430375472 | Rosânia de Lourdes Lima | Despesa que se empenha referente a realização de uma consulta médica na paciente de Samilla Larrony da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, Reforma e Aparelhamento de Postos de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001314 | 22/08/2006 | 31379.86 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/08/2006 | 131.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos dos diversos veículos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/08/2006 | 700.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/08/2006 | 3.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001317 | 23/08/2006 | 620.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados ao veículo Veraneio que presta serviços ao PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001318 | 23/08/2006 | 6015.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de peças destinados as ambulâncias da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001319 | 23/08/2006 | 1250.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados no veículo Veraneio do PSF deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001320 | 23/08/2006 | 2481.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados nas ambulâncias da Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/08/2006 | 165.00 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a compra de uma passagem de Patos à Açailândia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001329 | 24/08/2006 | 6208.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao ônibus e Kombi escolar da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001330 | 24/08/2006 | 2530.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados nos veículos ônibus escolar Kombi da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/08/2006 | 3200.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na reforma do tanque pipa e outros serviços, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001322 | 24/08/2006 | 2630.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados nos carros pipa da Secretaria de Saude deste municipio, no abastecimento d agua de todo municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001325 | 24/08/2006 | 1410.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados aos carros pipas no abastecimento d agua em todo municipio de Quixaba, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001323 | 24/08/2006 | 820.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no trator da limpeza pública municipal, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001326 | 24/08/2006 | 3300.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001324 | 24/08/2006 | 859.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados no Voyage que presta serviços a neste município, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001327 | 24/08/2006 | 910.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao Voyage que presta serviços a neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/08/2006 | 9.50 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/08/2006 | 4.15 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/08/2006 | 250.00 | 00039484181449 | Claudio Suenildo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM O GRUPO DE DANÇA DA CASA DA FAMILIA PARA AS APRESENTAÇÕES LOCAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/08/2006 | 101.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 11/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/08/2006 | 34.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/08/2006 | 210.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/08/2006 | 735.17 | 40983017000120 | Denise Alves & Cia Ltda. (Larissa Têxtil Modas) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de tecidos para o fardamento da banda fanfarra deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/08/2006 | 350.00 | 02652347000144 | Vanderli Leite Faustino | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais de costuras, destinados ao fardamento da banda do municipiio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/08/2006 | 12.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/08/2006 | 904.07 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/08/2006 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/08/2006 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/08/2006 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da Camara MUnicipal, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001361 | 31/08/2006 | 374.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage dos serviços dos correios deste municipio, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/08/2006 | 320.00 | 00003237234460 | Janielson Lucena de Sousa | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados com viagens de Patos a João Pessoa e João Pessoa à Patos, conforme recibo em anexo, junto a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/08/2006 | 283.80 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados (pão, bolo, bolacha etc), destinados aos Agentes Jovens deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/08/2006 | 1035.00 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do INSS junto a Empresa Construtora Senhor do Bonfim Ltda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/08/2006 | 3029.56 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS junto a Empresa Construtora Senhor do Bonfim Ltda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/08/2006 | 0.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001359 | 31/08/2006 | 920.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Trator da Limpeza Publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001351 | 31/08/2006 | 810.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/08/2006 | 140.00 | 35423201000267 | Tomocenter Diagnostico Medico por Imagem Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X UROGRAFIA EXCRETORA, NA PESSOA DE CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001355 | 31/08/2006 | 4470.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as três ambulâncias da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001356 | 31/08/2006 | 655.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio que transporta a equipe do PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001357 | 31/08/2006 | 123.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001358 | 31/08/2006 | 4992.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos caminhões PIPA da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001363 | 31/08/2006 | 330.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage do Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001369 | 31/08/2006 | 6000.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001364 | 31/08/2006 | 1080.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001365 | 31/08/2006 | 355.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos da Secretaria de Educação deste município, conforem nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001366 | 31/08/2006 | 1663.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos dois ônibus escolares da Secretaria de Educação deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/08/2006 | 52.00 | 01399933000166 | A Marquesa | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001360 | 31/08/2006 | 51.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Escort da Emater deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/08/2006 | 350.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de AGOSTO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001434 | 01/09/2006 | 1200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social destinados a Casa da Familia, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/09/2006 | 479.60 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada aos cursos de salgados finos da Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/09/2006 | 525.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de dividão de estradas e rodagens deste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/09/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do Secretário de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/09/2006 | 200.00 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados de rebubinamento do motor bomba 3CV.conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionarios, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia dos servidores, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, ferente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/09/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/09/2006 | 1927.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/09/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/09/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/09/2006 | 8960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/09/2006 | 225.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DAS SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/09/2006 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/09/2006 | 188.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos salarios familias dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/09/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/09/2006 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/09/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/09/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do salario familia da servidora deste municipio correspondente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/09/2006 | 1102.50 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/09/2006 | 1470.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico deste município, correspondente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/09/2006 | 1470.00 | 00039632288491 | Rivandro Rodrigues de S. Oliveira. | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Médico deste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/09/2006 | 4357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/09/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família dos funcionários da Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/09/2006 | 2467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores deste municipio, junto a Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salario familia da funcionária lotada nesta Secretaria, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/09/2006 | 1555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pagamento de gratificação de produtividade dos servidores junto ao Hospital e Maternidade sabina Candeia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/09/2006 | 6463.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/09/2006 | 50.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | despesa que se empenha correspondente a um exame em pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/09/2006 | 525.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do chefe de div. de obras/urbanismo deste municipio referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimeto do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do chefe de gabinete deste municipio, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretario de Finanças deste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/09/2006 | 334.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/09/2006 | 1435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00004595806477 | ROBERTA LUZIANE GUEDES DANTAS/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionarios, junto a Secretaria de Administração do Municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/09/2006 | 44.66 | 00003834934470 | Josileide Bezerra Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/09/2006 | 4759.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do município, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/09/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA I DESTE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/09/2006 | 1802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/09/2006 | 175.00 | 00005709576484 | Damiana Henrique Batista | Despesa que se empenha, correpondente ao pagamento da pensão, corrrespondente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/09/2006 | 90.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/09/2006 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/09/2006 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 42ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/09/2006 | 510.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001443 | 04/09/2006 | 1742.40 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo.1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/09/2006 | 1428.00 | 00029920060410 | MARIA DO CEU BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME RCIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/09/2006 | 0.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/09/2006 | 1017.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/86, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/09/2006 | 24741.03 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/09/2006 | 315.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/09/2006 | 35.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/09/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001453 | 08/09/2006 | 800.00 | 00042410053491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Aroeiras até a sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, referente a 7ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001454 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001455 | 08/09/2006 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes em diversa comunidades da zona rural deste município, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001456 | 08/09/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001457 | 08/09/2006 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes do município de Quixaba, referente a 7ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/09/2006 | 350.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/09/2006 | 415.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ESCOLAR, CONFORME CONTRASTO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/09/2006 | 375.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/09/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/09/2006 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/09/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/09/2006 | 359.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/09/2006 | 295.52 | 08842643000194 | Para Exame - Laboratorio de análise Ltda | Despesa que se empenha correspondente a realização de axames laboratoriais em pessoas carentes do municipio, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/09/2006 | 20.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a 1ª via Cartão Salario deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/09/2006 | 3800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO S-10 EXECUTIVE, 2.8, PLACA MNK9553/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/09/2006 | 600.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | Despesa que se empenha, referente a consultas oftalmológicas em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/09/2006 | 0.56 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/09/2006 | 750.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL | Despesas que se empenha, referente a venda de cinco óculos de grau, destinados a pessoas carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como psicólogas, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/09/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como INSTRUTORAS do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/09/2006 | 89.80 | 01399933000166 | A Marquesa | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados aos cursos da Casa da Familia junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, referente nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/09/2006 | 845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPOMNDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/09/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001482 | 15/09/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001480 | 15/09/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os serviços dos Agentes da Vigilância Ambiental deste muniipio, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/09/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GML8365/PB, PARA AS VIAGENS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/09/2006 | 36.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para 1ª VIA DO CARTÃO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001485 | 18/09/2006 | 1208.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS AOS CORREIOS PELA MANHÃ E CASA DA FAMILIA A TARDE, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001486 | 19/09/2006 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/09/2006 | 1676.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001491 | 20/09/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/09/2006 | 600.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para Oo Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/09/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/06 DOS RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DA COMERCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001493 | 21/09/2006 | 107.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001494 | 21/09/2006 | 848.68 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001498 | 21/09/2006 | 250.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/09/2006 | 700.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001495 | 21/09/2006 | 2634.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITALMATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001499 | 21/09/2006 | 299.11 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/09/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001502 | 21/09/2006 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA, PLACA HZC9921, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/09/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/09/2006 | 0.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001496 | 21/09/2006 | 803.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001497 | 21/09/2006 | 1744.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/09/2006 | 50.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o almoxarofado desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/09/2006 | 33.50 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/09/2006 | 242.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001514 | 25/09/2006 | 4870.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus para o trator da limpeza pública municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/09/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/09/2006 | 100.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA PESSOA DE MARCOS EMIDIO PEREIRA FELIX, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001511 | 25/09/2006 | 660.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente a cobertura de pneus do Caminhão Pipa que presta serviço a esta Edilidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001512 | 25/09/2006 | 680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente a cobertura de pneus para a Veraneio do PSF deste município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001513 | 25/09/2006 | 1120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para o caminhão pipa deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001515 | 25/09/2006 | 1400.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para as ambulâncias (Saveiro/Elba) e o Voyage que presta serviço ao Hospital Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/09/2006 | 120.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE - JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA NA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW PARA O PROJETO EDUCAÇÃO TRTABALHO E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/09/2006 | 120.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO PARA A PACIENTE DE JOZINALDO OLIVEIRA DA SILVA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/09/2006 | 990.75 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/09/2006 | 300.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização do exame de tomografia computadorizada da coluna dorso-lombar em paciente, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/09/2006 | 300.00 | 00003236959495 | Inês Graciliano da Nobrega Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de quinze fantasias para o curso de dança, junto ao Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/09/2006 | 300.00 | 00062222678404 | ANTONIO ALVES DA NOBREGA | DESPESA QUIE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE QUINZE FANTASIAS A SEREM UTILIZADAS NO CURSO DE DANÇA, JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/09/2006 | 19.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/09/2006 | 0.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/09/2006 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos do vice prefreiro deste municipio, referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/09/2006 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/09/2006 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da Camara Municipal, referente ao mês de setrembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária Administrativa deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/10/2006 | 1067.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA I DESTE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do chefe de gabinete deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretario de Finanças deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/10/2006 | 525.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do chefe de divisão de obras deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimeto do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/10/2006 | 2914.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/10/2006 | 173.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/10/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO DENTISTA JUNTO AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/10/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/10/2006 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfemeira do PSF do município, correspondente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/10/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correpondente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/10/2006 | 4567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento dos salários dos servicores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salario familia dos servidores junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/10/2006 | 10506.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salario familia da servidora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/10/2006 | 4357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/10/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família dos funcionários da Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/10/2006 | 1525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/10/2006 | 1435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/10/2006 | 6859.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração em varias funções, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/10/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/10/2006 | 6812.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIOI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. (60% FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/10/2006 | 173.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/10/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/10/2006 | 8960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, em varias funções, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/10/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionarios, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salario familia dos servidores junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/10/2006 | 525.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de stradas deste municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/10/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/10/2006 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001596 | 03/10/2006 | 52.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo da Emater deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001587 | 03/10/2006 | 1101.83 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001588 | 03/10/2006 | 2057.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos dois ônibus escolares da Secretaria de Educação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001589 | 03/10/2006 | 418.17 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as três motos honda que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/10/2006 | 350.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001597 | 03/10/2006 | 409.40 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços aos correios deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/10/2006 | 82.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/10/2006 | 70.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001590 | 03/10/2006 | 4382.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as três ambulancias da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001591 | 03/10/2006 | 123.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto que presta serviço a Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001592 | 03/10/2006 | 465.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio que presta serviços a equipe do PSF, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001593 | 03/10/2006 | 7430.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001594 | 03/10/2006 | 848.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Nota fiscal em anexo. 1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001595 | 03/10/2006 | 4527.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos carrospipa da Secretaria de Saude, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001598 | 03/10/2006 | 355.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/10/2006 | 520.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Sabina Candeia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/10/2006 | 350.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001599 | 03/10/2006 | 819.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza pública municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/10/2006 | 340.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S-10 lacada junto ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/10/2006 | 78.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/10/2006 | 23.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/10/2006 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 43ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/10/2006 | 243.84 | 05352704000147 | PRONTOLAB - LAB. DE ANÁLISE CLINICAS LTDA | Despesa que se empenha correspondente a realização de exames laboratoriais realizasdos em pessoas carentes do municipio, conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/10/2006 | 180.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/10/2006 | 140.00 | 00029920060410 | MARIA DO CEU BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/10/2006 | 830.00 | 00401820000195 | A Motoca - José Antonio Menezes | DEspesa que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção das motos que presta serviços a Secretaria de Educação deste municipio, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/10/2006 | 138.00 | 00006889130405 | Judas Tadeu Marques | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e revisão das motos junto a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/10/2006 | 6.10 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/10/2006 | 350.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/10/2006 | 845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/10/2006 | 0.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/10/2006 | 1021.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/87. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/10/2006 | 22492.37 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa a ser empenhada, referente ao parcelamento do INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/10/2006 | 327.59 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo/SP, destinado a pessoa de Jose Carlos Junior Leitão, conforme bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001620 | 09/10/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município. conforme contrato firmado entre as partes, referente a 8ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001621 | 09/10/2006 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços pretados no transporte de estudantes da zona rural deste município, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001622 | 09/10/2006 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao transporte de estudantes do município de Quixaba, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001624 | 09/10/2006 | 800.00 | 00042410053491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao transporte de estudantes do Sítio Aroeiras até a sede do município, correspondente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001625 | 09/10/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 8ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001642 | 10/10/2006 | 202.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR CICERO SULPINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como INSTRUTORAS do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços como Psicóloga, junto ao Programa PAIF, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Const. Reforma e Ampliação de Estradas, Passagens Molhadas, Pontes e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001650 | 10/10/2006 | 58126.87 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CORRESPONDENTE A 2º E 3ª MEDIÇÕES, SENDO QUE ESTA ÚLTIMA MEDIÇÃO CORRESPONDE AO TERMO ADITIVO DESTA OBRA. OBRA ESTA OBJETO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 29/2006, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/10/2006 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/10/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/10/2006 | 332.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001649 | 10/10/2006 | 1652.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001645 | 10/10/2006 | 1823.10 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001646 | 10/10/2006 | 504.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CALÇAMENTOS E CISTERNAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001647 | 10/10/2006 | 1337.90 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, Reforma e Aparelhamento de Postos de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001636 | 10/10/2006 | 12884.60 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001637 | 10/10/2006 | 308.20 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/10/2006 | 190.00 | 00308252000182 | Dom Bosco Informática Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001640 | 10/10/2006 | 1178.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/10/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/10/2006 | 415.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR BANDA FANFARRA ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/10/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/10/2006 | 2500.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 3ª parcela na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de construção de Posto de Saude - Unidade de Saude da Familia na sede do municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/10/2006 | 34.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao PASEP-MUNICIPIO deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/10/2006 | 0.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/10/2006 | 2700.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 2ª parcela na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de recuperação e reforma de estradas vicinais na zona rural deste municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001653 | 11/10/2006 | 3505.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação junto ao convênio PDDE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/10/2006 | 334.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/10/2006 | 392.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001659 | 16/10/2006 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/10/2006 | 372.75 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001662 | 16/10/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa nº MOR8900/PB, para os serviços dos Agentes da Vigilância Ambiental deste Municipio, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001657 | 16/10/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001658 | 16/10/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001665 | 17/10/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/10/2006 | 350.00 | 00004881216473 | ROSILEIDE BARBOSA RODRIGUES | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem em substituição a funcionária lucia de fátima dos santos, em virtude de ferias trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/10/2006 | 1729.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001663 | 17/10/2006 | 1148.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE,PLACA MNG2055/PB, PARA OS SERVIÇOS DOS CORREIOS PELA MANHÃ E A CASA DA FAMILIA A TARDE, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/10/2006 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/10/2006 | 275.00 | 00025086898404 | Rejane Mª Lima de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao tratamento de fisioterapeutico em pessoa Carlos Morais de Medeiros, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/10/2006 | 120.00 | 00004329480409 | CARLINDO BERNARDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/10/2006 | 100.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/10/2006 | 350.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001670 | 18/10/2006 | 1200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/10/2006 | 854.29 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/10/2006 | 530.00 | 00226968000130 | Industria de Sao Miguel | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de duas ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/10/2006 | 90.00 | 00014198649472 | José Cadmo Wanderley | Despesa que se empenha correspondente a realização de exames radiológicos na paciente Maria Celma Ramos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/10/2006 | 60.00 | 00016012356404 | Elpídio Anderson Marques Xavier. | Despesa que se empenha correspondente a realização de dois Raio-X em pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/10/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/10/2006 | 425.19 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS da Empresa Construtora Senhor do Bonfim Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/10/2006 | 1918.18 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS da Empresa Construtora Senhor do Bonfim Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/10/2006 | 700.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001698 | 20/10/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/10/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2006, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/10/2006 | 11.50 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001689 | 23/10/2006 | 1694.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001693 | 23/10/2006 | 803.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001690 | 23/10/2006 | 870.95 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001694 | 23/10/2006 | 302.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/10/2006 | 134.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos diversos veículos deste Municipio (próprios e locados). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/10/2006 | 196.00 | 00003359218418 | ADEILTON VIEIRA LOPES | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados de solda eletrica nos portões do Clube Municipal 0 CANDEIÃO neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/10/2006 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001687 | 23/10/2006 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DE TODO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001688 | 23/10/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS E DO PASSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001691 | 23/10/2006 | 297.13 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001692 | 23/10/2006 | 2596.62 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/10/2006 | 2.19 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/10/2006 | 600.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha correspondente ao forneciemnto do verduras para o Hospital e Maternidade Sabina Candeia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/10/2006 | 329.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/10/2006 | 50.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Polícia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/10/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de carne para serem distribuídos a diversos órgãos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/10/2006 | 7.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/10/2006 | 200.00 | 00016012356404 | Elpídio Anderson Marques Xavier. | Despesa que se empenha correspondente a realização de um tratamentos cirurgico em pessoa carente do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001707 | 26/10/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/10/2006 | 813.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Ação Jurídica | Construção, Ampliação e Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/10/2006 | 3939.97 | 00071409823415 | Edmilson Medeiros Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA A RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/10/2006 | 881.54 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/10/2006 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/10/2006 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/10/2006 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente desta Camara Municipal, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/10/2006 | 0.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/10/2006 | 1803.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/10/2006 | 510.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/10/2006 | 9.50 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/10/2006 | 90.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a delegacia de polícia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/11/2006 | 35.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001750 | 01/11/2006 | 349.79 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços aos correios deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/11/2006 | 6859.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados junto a Secretaria de Administração em várias funções, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/11/2006 | 312.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao Salário-Família de funcionários desta Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/11/2006 | 1067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimento da Secretária de Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001751 | 01/11/2006 | 589.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a camioneta S!) junto ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/11/2006 | 1417.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária Administrativa da Câmara Municipal, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/11/2006 | 60.00 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de leite destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/11/2006 | 385.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001746 | 01/11/2006 | 4527.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos caminhões do CARRO PIPA para o abastecimento d agua de todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001748 | 01/11/2006 | 277.61 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Hospital Maternidade Sabina Candeia , deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/11/2006 | 6638.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salário familia da servidora deste município, correspondente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/11/2006 | 1102.50 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/11/2006 | 1470.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico deste município, correspondente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/11/2006 | 1470.00 | 00039632288491 | Rivandro Rodrigues de S. Oliveira. | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Médico deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/11/2006 | 5932.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/11/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/11/2006 | 2914.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/11/2006 | 173.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao salário familia dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/11/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/11/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/11/2006 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF do município, correspondente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/11/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/11/2006 | 30.00 | 00003716194409 | Maria Emidio Pereira Felix | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços em substituição a funcionária Betânia Mª Candeia de Araujo (dois plantões por problema de saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/11/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários da Secretartia de Saude deste municipio, em várias funções, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salário familia da funcionária lotada nesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/11/2006 | 30.00 | 00007127052441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA RIBEIRO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados em dois plantões como auxiliar de serviços junto ao Hospital Maternidade Sabina Candeia, em substituição da funcionária Luzia Soares da Silva, em virtude da mesma está com problemas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001798 | 01/11/2006 | 4327.40 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as ambulâncias da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001799 | 01/11/2006 | 79.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001800 | 01/11/2006 | 442.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Veraneio que transporta a equipe do PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001801 | 01/11/2006 | 1142.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001802 | 01/11/2006 | 6905.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/11/2006 | 1525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/11/2006 | 101.80 | 09268517005523 | Lojas Maia | Despesa que se empenha referente a compra de dois ventiladores de mesa destinados a repetidora de TV deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001747 | 01/11/2006 | 978.90 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Trator da Limpeza Pública municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/11/2006 | 525.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de div/obras/urbanismo deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do vencimeto do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do chefe de gabinete deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretario de Finanças deste município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001729 | 01/11/2006 | 1310.73 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo Kombi da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001730 | 01/11/2006 | 2020.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001731 | 01/11/2006 | 449.27 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários junto a Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao Mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/11/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/11/2006 | 8785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/11/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do salário familia dos servidores, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/11/2006 | 6012.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. (60%) FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/11/2006 | 173.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/11/2006 | 385.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001749 | 01/11/2006 | 52.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo da EMATER deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Agricultura e Abastecimento deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/11/2006 | 525.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Chefe da Divisão de Est/Rodagens, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/11/2006 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 44ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/11/2006 | 1250.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente a 1ª parcela na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de pavimentação em paralelepípedo de três trechos de ruas na sede do municipio, conforme contrato firmado entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Jurídica | Construção de Calçamentos e Meio-Fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001809 | 03/11/2006 | 40116.00 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS PROJETADA I, ALMIRA CANDEIA E RAULINO PEREIRA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS, PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001807 | 03/11/2006 | 232.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001808 | 03/11/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/11/2006 | 312.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/11/2006 | 70.00 | 00005032633461 | IVONALDO DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, TROCA DE ALIZAS NO HOSPITAL SABINA CANDEIA E CRECHE TUDINHA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/11/2006 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/11/2006 | 1040.00 | 01745128000570 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOALP PUBLICAÇÕES LTDA-E | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O.U DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CRTA CONVITE 000332006, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/11/2006 | 100.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | Despesa que se empenha, referente ao consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/11/2006 | 200.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a dois eletrocucefalogramas em pessoas carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/11/2006 | 450.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos, realizados em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/11/2006 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA PACIENTE DE MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/11/2006 | 23.94 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/11/2006 | 1025.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1987, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/11/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001818 | 09/11/2006 | 800.00 | 00042410053491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veículo PAMPA, placa MMP4973/PB, para o transporte de estudantes do município de Quixaba, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001819 | 09/11/2006 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo Camioneta, placa MNY4050/PB, para o transporte de estudantes deste município, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/11/2006 | 210.29 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a estorno de crádito feito a maior na conta do FUNDEF, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/11/2006 | 317.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/11/2006 | 22444.56 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/11/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/11/2006 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/11/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/11/2006 | 800.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Despesa que empenha correspondente a despesa com o evento denomonado AUDIENCIA PUBLICA nos dias 21 à 24 de novembro, pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba e a Corregedoria Geral de Justiça da cidade de Patos/PB, conforme guia de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/11/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com divulgação do Diario Oficial, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção e Implantação da Biblioteca Pública Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/11/2006 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CONJUNTO BIBLIOTERCÁRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/11/2006 | 200.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VINTE EXEMPLARES DO LIVRO DE POESIAS POPULARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/11/2006 | 350.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/11/2006 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPOMNDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como INSTRUTORES do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente ao mês de OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/11/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços como Psicóloga, junto ao Programa PAIF, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/11/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/11/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/11/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/11/2006 | 1050.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL | Despesas que se empenha, referente a venda sete óculos de grua completos, destinados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 2774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/11/2006 | 302.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/11/2006 | 100.00 | 00853493000102 | MAXIVIDEO COMERCIO E ASSIT. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001844 | 16/11/2006 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/11/2006 | 864.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificadores de agua para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/11/2006 | 560.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | Despesa que se empenha, referente a sete consultas oftalmológicas em pessoas carentes do município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001846 | 16/11/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001852 | 17/11/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB para os serviços dos Agentes de Vigilância Ambiental deste municipio, referente a 10ª parcela dom contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001853 | 17/11/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO, PLACA GML8365/PB, PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001851 | 17/11/2006 | 1120.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB PARA OS SERVIÇOS DOS CORRESIOS PELA MANHÃ E A CASA DA FAMILIA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0001850 | 17/11/2006 | 3800.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO S-10, PLACA MNK9553/PB, PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001848 | 17/11/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001849 | 17/11/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/11/2006 | 78.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a estorno de crádito feito a maior na conta do FUNDEF, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/11/2006 | 100.00 | 01399933000166 | A Marquesa | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais de Natal, destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/11/2006 | 100.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES - MILENE SARMENTO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005436255400 | Ismael de Oliveira Leite | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como INSTRUTOR do curso de teatro infantil, assegurado pelo programa PAIF deste municipio, referente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/11/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/11/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/11/2006 | 700.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/11/2006 | 2104.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001866 | 21/11/2006 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL A TODO MUNICIPIO DE QUIXXABA/PB, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001870 | 21/11/2006 | 297.13 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001871 | 21/11/2006 | 2760.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/11/2006 | 600.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/11/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001867 | 21/11/2006 | 933.92 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001868 | 21/11/2006 | 303.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/11/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de despesa com , conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/11/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para serem distribuidos em diversos órgãos do municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/11/2006 | 98.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de rodas, pneus e câmaras de ar dos diversos veículos do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/11/2006 | 50.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente aod fornecimento de frutas e verduras, para serem distribuidos nos órgão competentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento da equipe do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal, referente ao mês de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001869 | 21/11/2006 | 830.85 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTANÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001872 | 21/11/2006 | 1712.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/11/2006 | 60.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/11/2006 | 928.47 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/11/2006 | 39.60 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/11/2006 | 160.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS - IND. COM. DE PROD. DE CIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE CONCRETOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/11/2006 | 0.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001888 | 23/11/2006 | 2565.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001890 | 23/11/2006 | 1000.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no TRATOR da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001886 | 23/11/2006 | 746.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados aos dois carros pipa deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001887 | 23/11/2006 | 810.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao Voyage que presta serviços ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001889 | 23/11/2006 | 3160.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados nos dois carros pipa que abastece o municipio de Quixaba, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001891 | 23/11/2006 | 1200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no Voyage que presta serviços ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001892 | 23/11/2006 | 980.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a veraneio que presta serviços a Equipe do PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001893 | 23/11/2006 | 1943.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados as duas ambulâncias (saveiro e elba) da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001894 | 23/11/2006 | 1040.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na veraneio que presta serviços a equipe do PSF deste municipio, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/11/2006 | 1665.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados nas ambulâncias (elba e saveiro) da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001884 | 23/11/2006 | 3973.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados ao Ônibus Escolar do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001885 | 23/11/2006 | 2575.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestadosno Ônibus Escolar do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/11/2006 | 3250.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no motor do ônibus escolar deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/11/2006 | 2880.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para os veículos Kombi e ônibus escolar da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001899 | 27/11/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 10ª parcela do contrasto firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001900 | 27/11/2006 | 700.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus para as ambuâncias da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/11/2006 | 332.49 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/11/2006 | 2206.38 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do INSS em favor da CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/11/2006 | 348.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS, FIO 30, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA GINCANA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001906 | 29/11/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município de Quixaba/PB, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001907 | 29/11/2006 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo F400 placa MMP3947/PB, para o transporte de estudantes d município de Quixaba/PB, referente a 9ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/11/2006 | 72.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 12/86. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/11/2006 | 132.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/87. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/11/2006 | 6.65 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/11/2006 | 90.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/11/2006 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora desta Casa Legislativa, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00036472000425 | Maria de Fátima Gonçalves Lima | Despesa que se empenha correspondente aos venvimentos da vereadora deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE, AOS VENCIMENTOS DA VEREADORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/11/2006 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/11/2006 | 0.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/11/2006 | 508.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/11/2006 | 56.96 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a estorno de crádito feito a maior na conta do FUNDEF, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001923 | 30/11/2006 | 200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Familia para o curso de dança, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001924 | 30/11/2006 | 200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Familia para o Curso de Atividades Ocupacionais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001925 | 30/11/2006 | 200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Familia, para o curso de Teatro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001926 | 30/11/2006 | 200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Familia, para o Curso de Jovens e Adultos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001927 | 30/11/2006 | 200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Familia para o Curso de Trabalhos Artisiticos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto da Secretária de Ação Social do município, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/12/2006 | 400.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada aos cursos junto a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/12/2006 | 525.00 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do chefe de divisão de est/rodagens deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Comunicação deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2006 | 173.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos salários família dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários junto a Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao Mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001960 | 01/12/2006 | 1294.77 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação deste município para o transporte escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001961 | 01/12/2006 | 2210.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, para o transporte escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001962 | 01/12/2006 | 305.23 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Secretário de Agricultura deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001967 | 01/12/2006 | 52.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Escort que presta serviços a EMATER junto a Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/12/2006 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento aos vencimentos dos servidores em diversas funções, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do salário familia da servidora deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/12/2006 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/12/2006 | 2190.60 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados como Enfermeira chefe do PSF do município, correspondente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/12/2006 | 2550.00 | 00002434906400 | Maria Cleide Azevedo Braz | Despesa Empenhada, referente ao pagamento da Dentista, contrata para o PSF, deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/12/2006 | 714.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/12/2006 | 5194.80 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Médico que presta serviço ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001957 | 01/12/2006 | 3917.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as ambulâncias da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001958 | 01/12/2006 | 32.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto honda que presta serviços a Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001959 | 01/12/2006 | 533.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao veículo que presta serviços ao PSF deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001963 | 01/12/2006 | 5017.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos carros pipa da Secretaria de Saude deste município, para o abastecimento d agua potável em todo municipio de Quixaba/PB, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001966 | 01/12/2006 | 241.28 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços a Secretaria de Saude junto ao Hospital Sabina Candeia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001969 | 01/12/2006 | 6510.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001970 | 01/12/2006 | 1720.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme NF 1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/12/2006 | 1525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Produtividade dos funcionários, lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correpondente a vencimentos do Chefe de Gabinete desta Edilidade, referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Secretário de Finanças, deste município, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/12/2006 | 11.97 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/12/2006 | 525.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do chefe de div/ de obras e urbanismo deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao pagamento dos vencimetos do Sercretário de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001964 | 01/12/2006 | 1170.40 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza pública municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/12/2006 | 1440.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na polda das arvores na zona urbana de Quixaba, sendo 4,00 o valor por arvore, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Secretária de Administração desta Câmara Municipal referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001965 | 01/12/2006 | 724.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S-10 que presta serviços ao Gabienete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/12/2006 | 1067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimento da Secretária da Administração, deste município, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001968 | 01/12/2006 | 326.12 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Malote dos correios deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/12/2006 | 460.00 | 12662854000112 | Casa do Fazendeiro | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de venenos para detetização dos Prédios Públicos Municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/12/2006 | 296.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/12/2006 | 150.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de pisca pisca para a ornamentação da Secretaria deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/12/2006 | 6859.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados como telefonistas, e outras funções, junto a Secretaria de Administração, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/12/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao Salário Família dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/12/2006 | 1439.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, refernte aos vencimentos dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/12/2006 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/12/2006 | 350.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 45ª parcela (outubro) do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, Reforma e Aparelhamento de Postos de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/12/2006 | 4732.06 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES DE VERAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA RDU PARA ATENDER AO POSTO DE SAUDE, UMA RDR EM BT PARA ATENDER O SITIO QUIXABA VELHA, UMA RDR P/ ATENDER O SITIO AROEIRAS E BT P/ TODAS AS REDES NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/12/2006 | 6638.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saúde na Família deste município, correspondente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/12/2006 | 5565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/12/2006 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/12/2006 | 4042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E DENTISTA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/12/2006 | 60.00 | 00004701479462 | KATYUSCIA CANDEIA FORTUNATO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/12/2006 | 9745.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/12/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/12/2006 | 6012.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/12/2006 | 173.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/12/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/12/2006 | 750.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA VERANEIO QUE PRESTA SERVIÇOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/12/2006 | 150.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/12/2006 | 13382.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/12/2006 | 177.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao estorno do FPM DN72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/12/2006 | 5002.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário dos funcionários junto a Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00025131109434 | Robertano Florëncio da Silva | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário do Secretário de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/12/2006 | 306.25 | 00029922224453 | JOSÉ DOS SANTOS RUFINO | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário do chefe de div. de Est/Rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00002747994481 | Joao Marcos da Silva | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário do Secretário de Estradas e Rodagens, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00012547492415 | Cicero Mendonça Neto | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário do Secretário de Comunicação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00006036755490 | Edinete da Silva P. Candeia | Despesa que se empenha, correpondente ao 13º salário da Secretária de Ação Social do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/12/2006 | 299.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/12/2006 | 400.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços técnico especializados na informação de dados municipais, conforme exigência do TCU, através da Lei 9755/98 e Inst. Normativa n° 28, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/12/2006 | 800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública - José Carlos Barros Farias Júnior | Despesa que se empenha correspondente a cessão de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administração pública, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário do chefe de gabinete deste municipio, referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário do Secretário de Finanaças deste município, referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/12/2006 | 525.00 | 00014878739487 | Jose Carlos Morais da Nobrega | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário do chefe de div. de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00003894488425 | Laerte Candeia Anastacio Junior | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário do Sercretário de Obras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/12/2006 | 100.00 | 00011239000430 | Policlínica de Patos (Dr. José Vanderlite Alves) | Despesa que se empenha, referente ao exame retosigmoiboscopia na paciente de Severino Tavares Ferreira, pessoa paciente carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/12/2006 | 2642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do 13º salário dos servicores junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00003823765442 | Elizangela Morais de Lima Candeia | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário da Secretária de Saúde do Municipio, referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/12/2006 | 660.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/12/2006 | 892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFRENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00029831938453 | Maria do Socorro Morais da Silva | Despesa que se empenha, correpondente ao 13º salário da Secretária de Administraçãoa deste município, referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário do Assessor Jurídico desta Edilidade, referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário do agente administrativo deste municipio, referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/12/2006 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005385080438 | Alana Vieira Lopes dos Santos | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário da Secretária Administrastiva da Câmara Municipal , referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/12/2006 | 1750.00 | 00016154312415 | José Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário do Assessor Jurídico da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/12/2006 | 1242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário dos funcionários do Gabinete da Prefeita do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/12/2006 | 6293.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se emepenha, referente ao 13º Salário dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/12/2006 | 90.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento da Conta Telefonia de orgao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/12/2006 | 4690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/12/2006 | 5938.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/12/2006 | 4042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS MÉDICOS E DENTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/12/2006 | 1029.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/12/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Estradas e Rodagens do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário do Diretor de Divisão/Desenvolvimento Agrícola/Ext/Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/12/2006 | 8977.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/12/2006 | 4012.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00003408609446 | Jucirleia Ferreira de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, como Psicóloga, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços Junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00004645404458 | Elizabete Alves Pereira | Despesa que se empenha correspondente aos serviços junto ao Programa PAIF, na função de Assistente Social, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Instrutoras do Programa PAIF, em diversos cursos do municipio, referente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DAS MONITORAS DOS DIVERSOS CURSOS, ASSEGURADO PELO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/12/2006 | 7.70 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002054 | 14/12/2006 | 3629.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO S-10, PLACA MNK9553/PB PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ETRE AS PARTES, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/12/2006 | 890.00 | 00003714229493 | CARLOS ANTONIO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO ALUGUEL DO FIAT UNO, PLACAS MMU-2526/PB, PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002055 | 15/12/2006 | 1122.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOUSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GML8365/PB, PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002056 | 18/12/2006 | 420.00 | 00003766860496 | Lucilene de Araújo Santos | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de uma Moto Honda/CG, placa MOR8900/PB, para os serviços da Secretaria de Saude deste municipio, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002058 | 18/12/2006 | 1140.00 | 00098209868420 | Lindomar da Silva Pedrosa | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW-VOYAGE/CL, PLACAS MNA-9562/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, Reforma e Aparelhamento de Postos de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/12/2006 | 2260.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente a compra de dois condicionadores de ar (18.000 e 10.000) btus, destinados a Secretaria de Administração deste municipio, referente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002064 | 18/12/2006 | 3470.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CARRO PIPA 1519, PLACA HZC9921/PB, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL DE TODO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002066 | 18/12/2006 | 1144.00 | 00005882686407 | TIAGO JONAS DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO VOYAGE PLACA MNG2055/PB PARA OS SERVIÇOS DOS CORREIOS PELA MANHÃ E CASA DA FAMILIA A TARDE, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002057 | 18/12/2006 | 420.00 | 00037432451400 | José Florêncio Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACAS MNK-0327/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002060 | 18/12/2006 | 1550.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo F4000, para o transporte de estudantes do municipio de Quixaba/PB, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002061 | 18/12/2006 | 2870.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo, placa MNY4050/PB, o transporte de estudantes da zona rural deste município, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002062 | 18/12/2006 | 1000.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao aluguel do veiculo que transporta alunos e professores, saindo da sede do município até a comunidade de Quixaba Velha, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002063 | 18/12/2006 | 420.00 | 00004610104458 | Fábio de Morais Lima | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel da Moto Honda CG-125, placas MZD-1076/RN, destinada aos serviços na Secretaria de Educação do município, referente a 11ª parcela conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002065 | 18/12/2006 | 1050.00 | 00058440852487 | CIRAUDO CATANDUBAS DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao aluguel do veículo C-10, placas MNH-7508/PB, destinado ao tansporte de estudantes de várias comunidades da zona rural do município, referente a 10ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/12/2006 | 120.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente a compra de o fornecimento de vidros e massa para o Centro de Treinamento de Professores deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/12/2006 | 120.00 | 00029920060410 | MARIA DO CEU BERNARDINO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SEIS BECAS PARA FORMATURA DA TURMA DA ALFABETIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/12/2006 | 24109.39 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do INSS do 13º salários dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/12/2006 | 2050.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/12/2006 | 75.49 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao estorno do FPM para o FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006794130491 | Maria Anisia Gomes de Araujo Filgueiras. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/12/2006 | 845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/12/2006 | 525.70 | 09268780000120 | Panificadora Popular - Mauro Maurício da Nobrega | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados (pão, bolo, bolacha etc), destinados ao lanches dos Agentes Jovens deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/12/2006 | 700.00 | 00058440356404 | Raquel Dantas Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL COMERCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002081 | 21/12/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos pagamento dos colaboradores da Dengue, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/12/2006 | 70.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesas que se empenham, referente aos servicos de Assessoria na elaboração do Boletim de Produção Ambulatória/BPA, Convênio PAB, relativo ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do 13º salário dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/12/2006 | 600.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para o Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/12/2006 | 600.00 | 00065316282434 | JOÃO GOMES DE FARIAS | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de carne para o Hospital e Maternidade Sabina Candeia, nese municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/12/2006 | 300.00 | 09284001000180 | Procuradoria Geral de Justiça do Estado | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2006, DO CONVENIO FIRMADO, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROCURADORES DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/12/2006 | 164.50 | 24233033000140 | SINFEMP - Sindicato dos Funcionários pùblicos Muni | Despesa que se empenha correspondente ao repasse de mensalidades sindicais referente ao período de agosto à novembro, conforem recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/12/2006 | 50.00 | 02214230000189 | Marli Gomes de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frutas e verduras, para a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/12/2006 | 87.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos das diversas Secretarias deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002092 | 22/12/2006 | 3108.62 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGAOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002095 | 22/12/2006 | 295.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/12/2006 | 120.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE JOSE ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002093 | 22/12/2006 | 2835.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/12/2006 | 0.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/12/2006 | 750.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio, no assessoramento da Eleição do Conselho M.dos Direitos da Criança e Adolescente, referente a 1ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002094 | 22/12/2006 | 799.89 | 07724827000197 | ROMA COMERCIALD E CEREAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/12/2006 | 1400.00 | 00065151801449 | Eriberto Araujo Leite | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/12/2006 | 1041.62 | 02322271000199 | TIM | Despesa que se empenha correspondente as ligações de celular da Prefeitura Municipal de Quixaba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/12/2006 | 603.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa de pagamento salário das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/12/2006 | 480.00 | 70094289000130 | Joao Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AS BICICLETAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/12/2006 | 9835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação do município, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/12/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente ao salário familia dos servidores da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/12/2006 | 11262.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO MAIS A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE A EVASÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/12/2006 | 173.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMLIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002104 | 27/12/2006 | 33734.72 | 07800935000100 | CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002101 | 27/12/2006 | 1680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para a ambulância Ducato deste município, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002102 | 27/12/2006 | 4000.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e coletes aro 20, para os pipas deste municipalidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002103 | 27/12/2006 | 3300.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente a cobertura de 10 pneus para os caminhões pipas desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/12/2006 | 570.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIG. LTDA - Ernando Jose Cab | Despesa que se empenha correspondente a manutenção dos aparelhos de ar condicionado, do Hospital Maternidade Sabina Candeia, referente a nota de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002106 | 28/12/2006 | 730.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. 1713, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002107 | 28/12/2006 | 3280.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002108 | 28/12/2006 | 930.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se emepenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste Municipio, conforme nota de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002109 | 28/12/2006 | 1120.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES-ME | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste municipio, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/12/2006 | 530.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/12/2006 | 420.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002124 | 28/12/2006 | 3470.00 | 00024558567120 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao alugual do Caminhão Mercedez Benz, 1113, ano 1985, placas MMQ-9969/PB, para o abastecimento de água potável todo o município, referente a 11ª parcela do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/12/2006 | 11.97 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/12/2006 | 0.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Ação Governamental | Contribuição e pagamento junto ao I.N.S.S./F.G.T.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/12/2006 | 1855.41 | 29979036000140 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | Despesa que se emepnha, referente ao pagamento do INSS do dos funcionários deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002125 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente aos serviços Técnico especializados na Elaboração do Balanço Anual do exercico de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente a RETENÇÃO DO PASEP, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/12/2006 | 70.00 | 24219065000190 | Carlos Eduardo Alves Morato & Cia Ltda. | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de frangos abastidos, destinado a Delegacia de Policia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Policiamento | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Delegacia de Polícia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/12/2006 | 70.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002121 | 28/12/2006 | 1070.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/12/2006 | 387.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a cópias xerográficas e encadernações de documentos desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/12/2006 | 2916.70 | 00003617108440 | Ivanildo de Araujo Candeia | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/12/2006 | 5833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Prefeita, correspondente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00003020481465 | Cleonice Morais de Medeiros | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Vereadora deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00088451704468 | Alba Lucia Candeia Ferreira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00054828996400 | EVERALDO CATANDUBA DA SILVA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Vereador, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00005361744409 | Osmando Andrade de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do vereador deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00039634469434 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SULPINO/OUTROS | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Vereadora deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/12/2006 | 1983.00 | 00055982972487 | Maria Candeia de Araújo | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cämara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Cämara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00002144226822 | Enoque Farias de Araujo | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Vereador deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/12/2006 | 44.84 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente ao estorno de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/12/2006 | 105.00 | 05233897000117 | COPAGAS - ODETE MARIA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00008832360870 | Sandra Valéria de Brito Costa | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM VARIAS FUNÇÕES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/12/2006 | 2100.00 | 00031290973415 | José Érico Costa de Lira | Despesa que se empenha, referente ao acompanhamento na elaboração de Projetos de Engenharia e acompanhamento técnico das obras de reformas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002110 | 28/12/2006 | 816.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social, para a Bolsa Familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/12/2006 | 1308.70 | 00051840618434 | Verônica Cassimiro Alves Salvino | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Orientadora na capacitação dos alunos do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano deste Municipio, com recursos oriundos do referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/12/2006 | 545.00 | 01602075000105 | Multividros - Comércio de Vidros Ltda | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças destinados a sede do Programa Casa da Família, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/12/2006 | 600.00 | 09275132000109 | Guedes Supermercado Ltda. | Despesa a ser empenhada, referente ao fornmecimento de mercadorias, destinada ao a Secretaria de Ação Social deste municipio, para os cursos junto a Casa da Familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do BAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002142 | 28/12/2006 | 800.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, para os cursos junto a Casa da Familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002146 | 30/12/2006 | 2120.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos dois ônibus escolar da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura - SEC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002147 | 30/12/2006 | 251.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as motos que presta serviços a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002148 | 30/12/2006 | 958.80 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a Kombi da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002153 | 30/12/2006 | 52.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Escort da Emater junto a Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002154 | 30/12/2006 | 718.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a S10 que presta serviços ao Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Aatividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002150 | 30/12/2006 | 334.83 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços aos correios e a Casa da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002151 | 30/12/2006 | 946.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao trator da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002143 | 30/12/2006 | 3999.07 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado as ambulâncias da Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002144 | 30/12/2006 | 429.40 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a veraneio que presta serviços a equipe do PSF deste município, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002145 | 30/12/2006 | 81.53 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a moto quew presta serviços a Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002149 | 30/12/2006 | 5246.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado aos carros pipa para o abastecimento d agua potável em todo municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Hosital e Maternidade SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002152 | 30/12/2006 | 260.37 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado ao Voyage que presta serviços ao Hospital Maternidade Sabina Candeia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002155 | 30/12/2006 | 263.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ - POSTO PETROBRAS | Despesa a ser empenhada, referente ao fornecimento de combustível, destinado a complementação da ambulância Saveiro deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2152
Última atualização: 20/09/2023