| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2006 | 217.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS 87 FUNCIONARIOS, VALOR R$ 2,50 CADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 200.00 | 00043665101468 | MARIA SOLANGE BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para efetuar ajuda financeira para custear as despesas com ornamentação na Festa de entrega de Diploma, do curso de Informatica no dia 21/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 74.80 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2006 | 265.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPR. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Coordenação de Programas Sociais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 1000.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente ao pagamento parcial (ultima) pelo forneciemento de passagens aereas conforme fatura nº 5506 em anexo, com destino a Brasilia (DF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 1402.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para efetuar recolhimento de parte do INSS, sobre a empresa CONSEM relativo ao mes de Outubro/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 40.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACÊDO DOS SANTOS | Correspodente ao fornecimento de Material de consumo para a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 4080.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Outubro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005 imposto cobrados neste pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 4000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 3ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Outubro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/01/2006 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para efetuar o pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/01/2006 | 6691.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para efetuar o pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Obras, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para efetuar o pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/01/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para efetuar o pagamento da folha dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2006 | 4769.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para efetuar o pagamento da folha dos servidores lotados na Gabinete do Prefeito - Servidores, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/01/2006 | 3995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para efetuar o pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2006 | 2790.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para efetuar o pagamento da folha dos servidores lotados na Procuradoria Geral, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/01/2006 | 11235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para efetuar o pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2006 | 80.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACÊDO DOS SANTOS | Correspodente ao fornecimento de Material de consumo para a Secretaria de Administração, conforme cupom fiscal em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2006 | 260.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a ornamentação de Natal nas praças desta cidade, conforme nota fiscal em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2006 | 105.20 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Correspondente ao Fornecimento de material de consumo destinado a confraternização dos funcionarios desta Prefeitura, realizado dia 22/12/2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2006 | 248.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao onibus KUU 8449 lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2006 | 323.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de distribuição gratuita, (trofeus e bolas), destinado ao torneio que se realizou-se no dia 30/10/2006, na comunidade do Grotão, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2006 | 606.30 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Correspondente ao pagamento parcial (ultima) pelo fornecimento de equipamentos agricolas e sementes para Secretaria de Agricultura conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 1706.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ATRASO, CONFORME ACORDO FIRMADO COM JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2006 | 155.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 62 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2005 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2006 | 7419.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 033/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2006 | 4684.19 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento da parte patronal dos servidores da saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2006 | 1673.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 033/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2006 | 785.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 314 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE A DEZEMBRO/2005 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2006 | 11535.98 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2006 | 3224.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento da parte patronal dos servidores da educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2006 | 66010.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2006 | 1827.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2006 | 18912.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso do mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2006 | 7932.47 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valro ref. ao pagamento de inss parte patronal dos servidores da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2006 | 15959.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO DO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO EM NOME DE SEVERINA DO NASCIMENTO RODRIGUES, PROCESSO Nº 01656-2003-00913007, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2006 | 800.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 033/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2006 | 3884.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 033/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2006 | 74.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2006 | 30.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2006 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2006 | 575.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005, pagamento sera efetuado em 12 parcelas mensais de R$ 575,00, referente a 5ª parcela conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2006 | 11.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao pagamento de juros conforme pagamento em atraso do boleto bancario referente a 5ª parcela, correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 ES, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DE SECR. MUNIC DE SAUDE | Correspondente a contribuição Institucional para o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude) e CONSEMS (Conselho de Secretarios Municipais de Saude), referente ao mes de Outubro/2005, conforme boleto bancario em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2006 | 1400.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para reforma e conserto de calçamento e galerias, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2006 | 800.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | Correspondente ao pagamento parcial (ultima) referente aos serviços prestados na apresentação musical no dia 11 e 18 de Dezembro de 2005, no clube local para as festividades do Formandos do ABC das Escola Felismina de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2006 | 760.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para confecção de uma divisoria na Sede da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2006 | 15.00 | 00007620119477 | LUCINEIDE DA LUZ DE SOUZA | Valor que se empenha para efetuar auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2006 | 4.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de JANEIRO/2006, conforme guia em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2006 | 350.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Dezembro/ 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2006 | 2300.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Dezembro/2005, constante no convite 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato n° 001/2005, referente a Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato n° 002/2005, no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2006 | 500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, afim de divulgar assuntos de interesse deste municipio, referente a Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2005, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2006 | 7870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2004 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ATRASO, CONFORME ACORDO FIRMADO COM JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005, conforme contrato nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2006 | 1791.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos honorarios advocaticios de 10%, pelo pagamento das folhas em atraso de 2004, conforme acordo firmado entre a Prefeitura, Sintab e Dr. JULIO PAULO NETO da 3ª Turma Civel do Tribunal de Justiça da Paraiba,c onforme documentação em anexo.(Fornecedor: MARCUS ANTONIO LUCENA NOGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2004 DO GABINETE DO PREFEITO EM ATRASO, CONFORME ACORDO FIRMADO COM JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2006 | 351.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2004 DA PROCURADORIA GERAL EM ATRASO, CONFORME ACORDO FIRMADO COM JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2006 | 234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2004 DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM ATRASO, CONFORME ACORDO FIRMADO COM JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2006 | 1006.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2006 | 20.00 | 00004404369409 | ANICLEIDE DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2006 | 20.00 | 00026589631816 | VONALDO HENRIQUE BEZERRA | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2006 | 35.00 | 00099698862404 | MARIA DE FATIMA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2006 | 50.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2006 | 35.00 | 00004931773451 | MARIA DE LOURDES SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2006 | 25.00 | 00005079301422 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2006 | 20.00 | 00002137257467 | CARLOS FELIPE DE ANDRADE BARROS | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2006 | 20.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2006 | 55.00 | 00024895348822 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSME | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2006 | 35.00 | 00003195391481 | GLEIDSON NOGUEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2006 | 15.00 | 00069225109415 | ALZIRA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2006 | 20.00 | 00005563857484 | MARIA JOSELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2006 | 30.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2006 | 50.00 | 00005629389408 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ELIAS SILVA | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2006 | 30.00 | 00003670009469 | MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2006 | 20.00 | 00004676650442 | LUCINEIDE COSTA GOMES | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2006 | 40.00 | 00004074527456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SILVA | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2006 | 20.00 | 00005321002479 | Flavio de Souza Almeida | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2006 | 55.50 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2006 | 20.00 | 00097853488491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SILVA | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2006 | 33.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2006 | 20.00 | 00003813211428 | COSMA GUSMÃO | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2006 | 20.00 | 00007531041480 | NOEMIA RODRIGUES FERREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2006 | 1569.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2004 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ATRASO, CONFORME ACORDO FIRMADO COM JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2006 | 1250.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo nº 017/2005 locação destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2006 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH-3857-PB, conforme contrato nº 039/2005 no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2006 | 278.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias de viagens a localidade de Salvador, com objetivo de efetuar as despesas para participar do Congresso Internacional de Leitura e Formação de Professores, no periodo de 19 a 21/01/2006, no Centro de Convenções da Bahia Othon Palace, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2006 | 508.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias de viagens a localidade de Salvador, com objetivo de efetuar as despesas para participar do Congresso Internacional de Leitura e Formação de Professores, no periodo de 19 a 21/01/2006, no Centro de Convenções da Bahia Othon Palace, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2006 | 5001.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2004 DA SECRETARIA DE OBRAS EM ATRASO, CONFORME ACORDO FIRMADO COM JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2006 | 600.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 055/2005, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, conforme contrato 048/2005, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2006 | 300.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem e polimento, da frota de veiculos da Prefeitura, conforme contrato 047/2005 firmado com esta entidade, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2006 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 11/12/2005 a 10/01/2006, conforme contrato 009/2005 firmado com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2006 | 1282.89 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 4ª parcela parcial da 2ª quinzena do mes de Outubro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2006 | 6487.15 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que sem empenha correspondente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo, de acordo com o cotrato originado da tomada de preço nº 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2006 | 2784.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), correspondente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2006 | 45646.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2006 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2006 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, correspondente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2006 | 30.00 | 00005710802433 | NOEMIA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2006 | 20.00 | 00005734920428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2006 | 20.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2006 | 30.00 | 00006713515401 | MARIA JOSELMA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Janeiro/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2006 | 43.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2006 | 683.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Dezembro/2005, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (DEZ) pontos de acesso a internet, no periodo de Dezembro/2005, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2006 | 55.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2006 | 1853.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 033/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2006 | 4999.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM REF. AO CEF-FGTS-INADIM, NESTE MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se emepenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2006 | 100.00 | 00004334572448 | MARIA HOSANA LAURENTINO DA COSTA | Valor que se emepenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2006 | 40.00 | 00095139788420 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Valor que se emepenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2006 | 1800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica , conforme contrato n° 026/2005, conforme nota fiscal em anexo, correspondente a 9ª parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2006 | 1280.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 040/2005 e carta convite 019/2005, no periodo de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2006 | 7100.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 033/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2006 | 3364.80 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento (parcial) fornecimento de material de consumo destinada a Secretaria de Educaçã, conforme nota fiscal em anexo e termo de Homologação 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2006 | 1769.79 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente ao forneciemnto de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo n° 046/2005 locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2006 | 752.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao conserto dos veiculos desta entidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2006 | 7467.11 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 5ª parcela parcial da 2ª quinzena do mes de Outubro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2006 | 772.26 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamento e meios-fios nas ruas descriminadas na relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2006 | 2690.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 033/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2006 | 190.58 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo destinada a Secretaria de Agricultura, para realização de um almoço referente a um evento sobre composto organico, realizado no dia 08/12/2005, conforme notas fiscais em anexolimpeza e higiene e alimentação para a Secretaria ......., conforme nota fiscal n° 000231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2006 | 3000.00 | 08519787000104 | JOÃO BATISTA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento parcial (ultima) pelo fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação (Escolas) conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2006 | 1.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2006 | 811.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao conserto do veiculo Onibus Escolar KUG 8452 desta entidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2006 | 30.00 | 00004204467458 | ADRIANA MARINHEIRO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2006 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2006 | 1580.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento parcial (ultima) correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2006 | 792.46 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado a ambulancia placa MOQ 2364 e Onibus Escolar placa KUU 8449, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2006 | 429.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a frota desta Prefeitura, conforme Notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2006 | 2000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 1ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Novembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2006 | 942.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a frota da Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2006 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material automotivo, destinado a Ambulancia de placa MOQ 2364, conforme nmota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2006 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na renovação de 04 (quatro) pneus, destinados ao veiculo onibus movel lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2006 | 309.40 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2006 | 296.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de camisas a serem utilizadas durante o Dia D da dengue no dia 18/11/2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2006 | 2007.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção do Onibus da Saude placa 0231, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2006 | 240.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de um rolamento destinado ao caminhão caçamba de placa MOQ 6101 - PB, lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2006 | 30.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2006 | 200.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2006 | 1600.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 50 (cinquenta) botijões de 13 Kg, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2006 | 1079.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Nov e Dez/2005 conforme termo de homologação e carta convite 006/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2006 | 1402.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para efetuar recolhimento de parte do INSS, sobre a empresa CONSEM relativo ao mes de Outubro/2005, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2006 | 505.28 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento parcial (ultima) referente a 4ª parcela dos 02 (dois) show realizados em praça publica, nos dias 24/06 e 02/07/2005, no I Sao Joao na Praça, sendo pago 5,28 com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2006 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 26/12/2005, indo ate a CEF - resolver assuntos desta prefeitura, pag. efetuado ch. 850606 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2006 | 748.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2006 | 2828.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2006 | 310.00 | 08591380000198 | VIDRAÇARIA MAURICELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correpondente ao fornecimento de vidros Inc 04mm para os onibus escolares, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2006 | 20.00 | 00006511303446 | MARINÊS COSTA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2006 | 20.00 | 00007980378733 | IRENICE DE SOUZA ROZENDO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2006 | 20.00 | 00007514223479 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2006 | 20.00 | 00002492421414 | VALDESSANDRO GONÇALVES DOS REIS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2006 | 20.00 | 00004014141403 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2006 | 20.00 | 00060356960404 | MARIA DO CARMO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2006 | 50.00 | 00002808349424 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2006 | 20.00 | 00007560790470 | MARIA APARECIDA VIANA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2006 | 20.00 | 00004924202460 | GERALDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2006 | 20.00 | 00004807371428 | POLIANA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2006 | 30.00 | 00006845375402 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2006 | 20.00 | 00006235805438 | MONICA CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2006 | 20.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2006 | 20.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2006 | 20.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2006 | 20.00 | 00005946373412 | MARIA SALOME BARBOSA TERTULIANO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2006 | 20.00 | 00025976303153 | MIRADALVA DA SILVA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2006 | 20.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2006 | 20.00 | 00014334966829 | CELIA MARIA RUFINO PAULINO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2006 | 20.00 | 00003800323419 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2006 | 20.00 | 00007340314407 | EDVANIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2006 | 20.00 | 00022483157831 | ROSA MARIA FARIAS DE ASSIS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2006 | 20.00 | 00003818925496 | Maria Gerlane de Souza Beto | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2006 | 20.00 | 00027466353487 | MARIA ALVES PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2006 | 20.00 | 00006330260427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2006 | 20.00 | 00004137366446 | CICERA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2006 | 40.00 | 00007674968413 | DIANA SOUZA ROCHA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2006 | 100.00 | 00008041513425 | MARIA VILANIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2006 | 250.00 | 00072905212853 | DOMINGOS MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 850056 - C/C 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2006 | 50.00 | 00012784468852 | MARINALVA COSTA RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 20.00 | 00005027476418 | MARIA NATALIA BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2006 | 40.00 | 00002584390418 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2006 | 20.00 | 00007428401402 | MARIA DO SOCORRO BATISTA NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2006 | 20.00 | 00007268991436 | ELIANE BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2006 | 272.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 109 FUNCIONARIOS, NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A DEZEMBRO/2005 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2006 | 48595.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2006 | 494.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2006 | 15.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2006 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2006 | 745.00 | 00002299135472 | GENIVAL HIGINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no corte de terra para os agricultores deste Municipio no total de 20 (vinte) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2006 | 156.24 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente a campanha de vacinação anti-rabica (animal) realizado nos dias 10/10 a 21/10/2005, tendo como dia D o dia 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2006 | 156.24 | 00002477186450 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a campanha de vacinação anti-rabica (animal) realizado nos dias 10/10 a 21/10/2005, tendo como dia D o dia 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2006 | 156.24 | 00064602109420 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a campanha de vacinação anti-rabica (animal) realizado nos dias 10/10 a 21/10/2005, tendo como dia D o dia 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2006 | 156.24 | 00002244734412 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a campanha de vacinação anti-rabica (animal) realizado nos dias 10/10 a 21/10/2005, tendo como dia D o dia 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2006 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de 13ª/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2006 | 120.00 | 00033861862468 | MARTINHO CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373675 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2006 | 20.00 | 00006372268442 | JOZELIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2006 | 20.00 | 00000073711446 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2006 | 50.00 | 00004008909419 | JOSEFA DINIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2006 NA CONTA DA ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2006 | 500.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÃO ARTÍSTICAS LTDA | Valor que se empenha correpondente a 4ª parcela e (ultima) do contrato referente a apresentação de shows em praça publica nos festejos juninos nos dias 18/06 e 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 500.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento parcial (ultima) parcela referente aos shows realizados em praça publica, nos dias 23/06 e 23/07/2005, no I Sao Joao na Praça e na comunidade de Jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2006 | 10.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESON, REFERENTE A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO PMP/PSF, REFERENTE A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICS-ICMS, REFERENTE A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO PMP/PASEP, REFERENTE A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO INCRA, REFERENTE A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO CEX, REFERENTE A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO TESOURARIA, REFERENTE A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2006 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTOES MAGNETICO DOS SERVIDORES DES ENTIDADE, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2006 | 630.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2006 | 217.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS 87 FUNCIONARIOS, VALOR R$ 2,50 CADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2006 | 4831.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2006 | 50.00 | 00001858279429 | JOÃO JOSE MOTA | Correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado na Rua Josias Aires de Azevedo, S/N, destinado a instalação da Secretaria de Ação Social, conforme contrato firmado com a Pref. Ref Jan/06, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2006 | 650.00 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal n° 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2006 | 470.00 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Correspodente ao fornecimento de rações agricolas para a Escola Agricola deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2006 | 15.00 | 00006248239460 | MARIA JOSE VIANA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2006 | 15.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2006 | 15.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 15.00 | 00004133227425 | SANDRA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 15.00 | 00003645035486 | VERONICA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 15.00 | 00007121790467 | JOSIVANIA BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 15.00 | 00007597278489 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 10.00 | 00003908422493 | JUCIANE DA COSTA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 10.00 | 00004525409410 | JOSIETE DA COSTA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 15.00 | 00007529883445 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 10.00 | 00007678083475 | LUCIANA BARBOZA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 10.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 15.00 | 00055641750425 | CICERA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 30.00 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA E OUTROS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 15.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2006 | 15.00 | 00049596560425 | LUCIA JORGE E OUTROS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 15.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 15.00 | 00006235809425 | JUCIMAR SILVA TAVARES | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 15.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 15.00 | 00002029917419 | MARIA RITA DE SOUZA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 15.00 | 00007620120483 | LUIZA MARIA DA SILVA NOVAES | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2006 | 15.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2006 | 15.00 | 00006235805438 | MONICA CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2006 | 15.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2006 | 15.00 | 00014334966829 | CELIA MARIA RUFINO PAULINO | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2006 | 15.00 | 00007560791441 | ANDREA MICHELLE DA SILVA SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2006 | 10.00 | 00004639487428 | JURANICE SANTOS CASTRO | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2006 | 20.00 | 00006441540479 | IREIDE ANA GOUVEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2006 | 15.00 | 00005946373412 | MARIA SALOME BARBOSA TERTULIANO E OUTROS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2006 | 15.00 | 00006631574471 | JOANA D´ARC GONÇALVES | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2006 | 15.00 | 00088427242468 | AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2006 | 15.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2006 | 20.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2006 | 20.00 | 00007560790470 | MARIA APARECIDA VIANA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2006 | 10.00 | 00006330260427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2006 | 15.00 | 00006631667488 | RISONEIDE DA LUZ DE SOUZA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2006 | 50.00 | 00000076135470 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2006 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio financeiro para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2006 | 26.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2006 | 20.00 | 00099647125453 | ROSELITA PEREIRA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2006 | 120.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 20.00 | 00026914739889 | IVANILDA ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2006 | 100.00 | 00008212970400 | SEVERINO DE MELO VIEIRA | Valor que se empenha para o auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Sceretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2006 | 30.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2006 | 20.00 | 00007560791441 | ANDREA MICHELLE DA SILVA SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2006 | 20.00 | 00006159961403 | LEILZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2006 | 20.00 | 00007519008428 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2006 | 20.00 | 00004425410408 | ALZIRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2006 | 20.00 | 00097964816420 | HELENA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2006 | 20.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2006 | 20.00 | 00007678083475 | LUCIANA BARBOZA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2006 | 20.00 | 00082696560463 | EDIVANDA CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2006 | 20.00 | 00005253112464 | ROSIMERE LEONARDO DE ASSIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2006 | 40.00 | 00003695971410 | IVANGILA GRETS DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2006 | 30.00 | 00007620120483 | LUIZA MARIA DA SILVA NOVAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2006 | 20.00 | 00002029917419 | MARIA RITA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2006 | 20.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2006 | 30.00 | 00004425416430 | VERA LUCIA AMARO ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2006 | 20.00 | 00007529883445 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2006 | 40.00 | 00003645035486 | VERONICA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2006 | 20.00 | 00005917175497 | ISABEL CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2006 | 20.00 | 00006300092445 | MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2006 | 20.00 | 00005562664470 | ANDREA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2006 | 20.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2006 | 25.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2006 | 20.00 | 00007121790467 | JOSIVANIA BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2006 | 47.00 | 00003097598898 | JOSE SIMOES MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2006 | 20.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2006 | 20.00 | 00007597278489 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2006 | 20.00 | 00004495366459 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NUNES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2006 | 20.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2006 | 20.00 | 00004205551452 | GIZELIA IDELFONSO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2006 | 60.00 | 00002119961492 | EDILENE DE SOUZA ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2006 | 45.00 | 00071446788415 | EXPEDITO DO NASCIMENTO GARCIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2006 | 45.00 | 00001221975420 | ALESSANDRO DA COSTA NARCIZO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2006 | 35.00 | 00004938264404 | MAURICIO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2006 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio financeiro para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2006 | 30.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2006 | 2285.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | Correspondente ao fornecimento de material de consumo para reforma de calçamentos deste Municipio destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2006 | 1500.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados ao onibus movel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2006 | 1482.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2005, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2006 | 300.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/01/2006 a 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2006 | 250.00 | 00002372853473 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados fazendo viagens da zona rural ate Campina Grande, conforme autorizações da Secretaria de obras e viação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2006 | 1370.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento aos serviços prestados pelo fornecimento de jantar destinado a Autoridades politicas, musicos e policias civis e militares, referente as comemorações do aniversario de emancipação politica de Puxinana, no dia 28/01/2006. Pagamento parcial em cheque no valor de R$ 757 e R$ 385,21 com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2006 | 575.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005, Pagamento sera efetuado em 12 parcelas mensais de R$ 575,00, referente a 6ª parcela conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2006 | 11.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao pagamento de juros conforme pagamento em atraso do boleto bancario referente a 6ª parcela, correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 ES, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2006 | 231.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2006 | 812.50 | 06785434000120 | FAZER CRESCER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª e ultima parcela referente ao fornecimento de Livro Pedagogicos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2006 | 16700.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Correspondente ao fornecimento de material de consumo pedagogico (quite escolar) destinado a Secretaria de Educação (Educação Infantil) conforme plano de trabalho constante no convenio 800198/2005, Ministerio da Educação destinado a Sec de Educação do Municipio, conforme termo de homologação - convite 004/2006 e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2006 | 385.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Correspondente ao fornecimento de material de consumo pedagogico (material escolar pra 28 educadores) destinado a Secretaria de Educação, conforme plano de trabalho constante no convenio 800198/2005, Ministerio da Educação destinado a Sec de Educação do Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2006 | 800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA (colocar CPF) Referente a prestação de serviços com a equipe de segurança ostenciva durante as festividades de comemoração de aniversario de emancipação politica de Puxinana, realizado dia 28/01/2006. Pagamento efetuado com recurso do cheque nº 850609 - 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2006 | 780.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de galerias e calçamento na comunidade de Jenipapo, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2006 | 95.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinada a Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00069700028453 | ANTONIO CEZAR PEREIRA MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento aos serviços prestados como Engenheiro Civil, conforme convite n° 015/2005 e Contrato 041/2005 firmado com esta entidade, referente ao mês de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2006 | 920.71 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2006 | 40.00 | 00004290027423 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2006 | 34.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2006 | 100.00 | 00007418237480 | MAGNA MATEUS GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2006 | 20.00 | 00007724389438 | LIDIANE GARCIA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2006 | 100.00 | 00005563857484 | MARIA JOSELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2006 | 480.20 | 35436658000397 | DENTAL CENTER LTDA | Correspondente aos serviços prestados no tratamento odontologico aos funcionarios desta Empresa, conforme convenio, referente aos meses de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2006 | 144.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | JOSE SONALDO DANTAS SILVA (colocar CPF) Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos serviços prestados de borracharia, na frota de veiculos desta Prefeitura, conforme notas de conferencia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2006 | 200.00 | 00013372575830 | MARIA JOSE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2006 | 120.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 850881 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2006 | 69.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | RICARDO NASCIMENTO SANTOS (Colocar CPF) valor que se empenha para ocorrer o pagamento da concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 02 de Fevereiro de 2006. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2006 | 1060.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme Termo de Homologação - Convite 024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2006 | 1700.30 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude desta cidade conforme notas fiscais em anexo e termo de Homologação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2006 | 730.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2006 | 1250.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2006 | 1250.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2006 | 100.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo destinado a Secretaria de Açao Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E LABORTORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2006 | 13200.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Correspondente ao fornecimento de equipamentos destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2006 | 219.96 | 08526451000179 | COM. E IND. DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento do fornecimento de peças destinado a Bomba D´agua pertencente a escola agricola, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2006 | 370.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2006 | 67.40 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo fornecimento de peças destinadas ao conserto do Onibus KUU 8449, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2006 | 99.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados na revelação e ampliação de fotos coloridas conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2006 | 265.00 | 00060281626472 | DANIEL NOVAIS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados por mim na revisão e conserto de uma balança, instalada nos currais da Feira de Gado, destinado a pesagem de animais, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2006 | 300.00 | 00042052530444 | JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento correspodente a prestação de serviços de aluguel de um veiculo de placa KGF/8683, conforme oficio da Secretaria de Obras em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2006 | 210.00 | 00013204505472 | JUAREZ ABDIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 10 (cem) estacas destinadas aos currais deste Municipio.| | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2006 | 100.00 | 00004133227425 | SANDRA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2006 | 20.00 | 00005425349408 | LUCIENE DE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2006 | 20.00 | 00004924202460 | GERALDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2006 | 20.00 | 00006631667488 | RISONEIDE DA LUZ DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2006 | 20.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2006 | 20.00 | 00007620120483 | LUIZA MARIA DA SILVA NOVAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2006 | 20.00 | 00006441434440 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2006 | 20.00 | 00006524215478 | SILVANA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2006 | 20.00 | 00007100811465 | GILVANIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2006 | 20.00 | 00004009433442 | MARIA DE LOURDES QUIRINO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2006 | 20.00 | 00004308745454 | VALDILENE QUIRINO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2006 | 20.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2006 | 20.00 | 00006300092445 | MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2006 | 20.00 | 00004495366459 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NUNES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2006 | 20.00 | 00055913121449 | SEVERINO PEDRO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2006 | 20.00 | 00006631574471 | JOANA D´ARC GONÇALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2006 | 20.00 | 00007599570454 | MARIA JOSICLEIDE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2006 | 40.00 | 00006631569478 | Ana Cristina da Cruz Andrade | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2006 | 20.00 | 00049596560425 | LUCIA JORGE E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2006 | 20.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2006 | 20.00 | 00007666173431 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2006 | 20.00 | 00007901516429 | DANIELE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2006 | 40.00 | 00007141699430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2006 | 20.00 | 00004881820427 | JOELMA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2006 | 35.00 | 00003195391481 | GLEIDSON NOGUEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2006 | 20.00 | 00088427242468 | AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2006 | 20.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2006 | 20.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2006 | 20.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2006 | 20.00 | 00004164517484 | JACILENE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2006 | 20.00 | 00007749691480 | MARLEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2006 | 20.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2006 | 20.00 | 00007012026456 | MARCOS SUEL GOUVEIA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2006 | 20.00 | 00062594150797 | EVA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2006 | 50.00 | 00004465562462 | GERMANA COSTA FIDELIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2006 | 20.00 | 00007000683414 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2006 | 20.00 | 00025976303153 | MIRADALVA DA SILVA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2006 | 60.00 | 00060776854704 | ANA VILANIR DE ARAUJO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2006 | 20.00 | 00025144367453 | ALUISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2006 | 20.00 | 00006403742477 | MAGALY VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2006 | 20.00 | 00006441435411 | MARIA DAS DORES BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2006 | 20.00 | 00006130188420 | MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2006 | 20.00 | 00004230326408 | MARIA DE FATIMA FELIX BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2006 | 60.00 | 00005027476418 | MARIA NATALIA BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2006 | 300.00 | 00003680946422 | ADILSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2006 | 150.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento a ajuda de custo para as despesas de trasnporte e alimentação referente à participação por Maria Betania Batista Lima, Camila Alves Pereira e Mª de Fatima Demetrio, como integrantes do Cons. Municipal de Saude da Campina Grande e Macro regiao da Paraiba a ser realizado em Campina Grande no periodo de 09 e 10/02/2006, conforme oficio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2006 | 6335.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2006 | 2948.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2006 | 1539.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2006 | 1628.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | MARCUS ANTONIO LUCENA NOGUEIRA ( Colocar CPF) Valor que se empenha correspondente aos honorarios advocaticios de 10%, pelo pagamento das folhas em atraso de 2004, conforme acordo firmado entre a Prefeitura, Sintab e Dr. JULIO PAULO NETO da 3ª Turma Civel do Tribunal de Justiça da Paraiba,c onforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2006 | 254.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2006 | 16153.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2006 | 2700.00 | 00043667570449 | LUIZ CARLOS CARNEIRO GENUINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª (Ultima) parcela proveniente ao show realizado pela BANDA ESTAÇÃO DA LUZ, em praça publica no dia 28 de junho de 2005, no I São João na Praça. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2006 | 626.00 | 05105370000107 | VIVIAN NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a compra de materias para ser utilizado na Semana Pedagogica com os professores do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2006 | 7540.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA - GERENCIAMENTO E PLANEJ. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço de capacitação de monitores do programa de ações educacionais complementares, sendo responsavel pela organização pedogogica incluindo reprodução de textos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2006 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2006 | 80.00 | 00007220560443 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2006 | 20.00 | 00064525643404 | LUCIA MARIA GOLVEIA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2006 | 50.00 | 00003695971410 | IVANGILA GRETS DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2006 | 20.00 | 00097977284472 | ANTONIO AVELINO SOBRINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2006 | 20.00 | 00007514223479 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2006 | 40.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2006 | 25.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2006 | 20.00 | 00007273035467 | SILVANEIDE VICENTE DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2006 | 4800.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Novembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2006 | 600.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a participação na mostra COMERES DA GASTRONOMIA PARAIBANA, realizado no largo da PBTUR, em João Pessoa, nos dias 07, 08 e 09 de Fevereiro do corrente ano conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2006 | 1200.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show relizado em praça publica no dia 28/01/2006, em alusao das comemorações de Emancipação Politica deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2006 | 2050.00 | 00003351910452 | JR - PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado dia 28/01/2006, em alusao ao dia de Emancipação Politica deste Municipio. Sendo pago R$ 122,93 com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2006 | 1382.50 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo para reforma das escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo e oficio da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2006 | 600.00 | 00043533396720 | ANTONIO GOVEA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de 08 professores para o curso de formação para os professores de Educação Infantil no periodo de 10 dias, conforme convenio 800198/2005 celebrado entre a PMP e FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2006 | 400.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento (Ultima) aos serviços pretados na realização de mini Show Pirotecnico realizado dia 31 de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2006 | 3697.67 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo, destinado a refeições no periodo do curso de capacitação dos professores de educação infantil, conforme notas fiscais em anexo, conforme convenio 800198/2005 firmado com o FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2006 | 100.00 | 00020627823491 | GILVAN INACIO DA CUNHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento aos serviços prestados na manutençao do gramado do campo de futebol O RODRIGAO deste Municipio. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Campo D´angola ate o sitio Serra do Maracaja | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2006 | 690.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de galerias e calçamento na comunidade de Jenipapo, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2006 | 55.00 | 00083384731700 | MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados no concerto da cisterna do sitio samambaia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2006 | 20.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2006 | 20.00 | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2006 | 20.00 | 00007597278489 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2006 | 20.00 | 00001855205459 | MARIA APARECIDA ANANIAS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2006 | 20.00 | 00093002084468 | MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2006 | 20.00 | 00091039347487 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2006 | 20.00 | 00056837305468 | LUIZ TOME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2006 | 20.00 | 00001242358404 | ANA LUCIA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2006 | 20.00 | 00006511303446 | MARINÊS COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2006 | 20.00 | 00003487826402 | JOSIRENE SANTOS XAVIER | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2006 | 20.00 | 00004431222456 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2006 | 40.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2006 | 20.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2006 | 20.00 | 00006149370437 | Maria Jose Gomes Silva | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2006 | 20.00 | 00013897172836 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2006 | 20.00 | 00002390667406 | ROSIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2006 | 20.00 | 00004014141403 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2006 | 20.00 | 00007560790470 | MARIA APARECIDA VIANA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2006 | 20.00 | 00003459847492 | JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2006 | 20.00 | 00007666196482 | ELZANY BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2006 | 20.00 | 00004639487428 | JURANICE SANTOS CASTRO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2006 | 20.00 | 00007620119477 | LUCINEIDE DA LUZ DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2006 | 20.00 | 00006441538490 | MARINES RAMOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2006 | 20.00 | 00004495366459 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NUNES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2006 | 20.00 | 00005272849477 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2006 | 20.00 | 00007340313435 | DAIANA COSTA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2006 | 20.00 | 00007560792413 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2006 | 20.00 | 00093243596300 | ROSINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2006 | 20.00 | 00005563857484 | MARIA JOSELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2006 | 20.00 | 00006930829412 | TELMA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2006 | 20.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2006 | 20.00 | 00006043980428 | JOSILEIDE LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2006 | 20.00 | 00006248239460 | MARIA JOSE VIANA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2006 | 20.00 | 00005607757412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2006 | 20.00 | 00004835587456 | HERMANDOS GOMES DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2006 | 20.00 | 00004995748423 | MARILEIDE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2006 | 20.00 | 00004846693465 | SONIA MARIA VIANA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2006 | 20.00 | 00091814707468 | MARIA DA PAZ DO BU CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2006 | 20.00 | 00005794215461 | LUCINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2006 | 20.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2006 | 60.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao Fornecimento de materiais de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2006 | 1610.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003812296454 | ANGELA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850610 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2006 | 40.00 | 00067496490415 | MARIA DORALICE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2006 | 723.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2006 | 2993.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2006 | 42.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a retro-escavadeira, conforme cumpom fiscal em anexo. pago com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2006 | 843.00 | 00043725350400 | JOSE CARLOS VIEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de recauchutagem dos pneus da maquina Retro Escavadeira FIATALLIS 80.3, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2006 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinada a Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2006 | 7.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) cadeado para o matadouto publico, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2006 | 45.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2006 | 1190.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2006 | 655.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Janeiro/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. tendo sido pago R$ 13,00 com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2006 | 1561.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2006 | 2741.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2006 | 2473.85 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento Correspondente ao Fornecimento de material de consumo (alimentação) para a Secretaria Educação, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2006 | 2500.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de consumo destinado a reforma das escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2006 | 1300.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel utilizados no transporte de 16 professores residente na zona rural, na realização do curso de capacitação em educação infantil, conforme convenio 800198/2005 firmado entre a PM Puxinana e FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2006 | 229.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2006 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a JANEIRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2006 | 27676.44 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2006 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2006 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Janeiro/ 2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2006 | 120.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento aos serviços prestados pelo fornecimento de um coffee-break, por ocasiao de reuniao realizada na PM Puxinana com os Prefeitos das Cidades de Montadas, Areial, Esperança, Lagoa de Roça e Lagoa Seca e a direção do Banco do Nordente, pra implantação do Programa da Mandioca no dia 14/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2006 | 180.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Correspondente ao fornecimento de material destinado a recuperação dos calçamentos e esgotos, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2006 | 190.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Correspondente ao fornecimento de material destinado a recuperação dos calçamentos e esgotos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2006 | 1200.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 3ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Novembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2006 | 1600.00 | 00069700028453 | ANTONIO CEZAR PEREIRA MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil, referente ao mês de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2006 | 100.00 | 00000073568465 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empemha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque 372875 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2006 | 35.00 | 00002661370404 | GIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empemha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2006 | 35.00 | 00058425454468 | ALBERTINA RITA DE LIMA COSTA | Valor que se empemha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2006 | 24.00 | 00006542949410 | LUANA TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empemha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2006 | 20.00 | 00007519008428 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | Valor que se empemha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2006 | 159.00 | 00003274074411 | ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração em aenxo. pagamento este efetuado com recurso do cheque 372873 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2006 | 100.00 | 00005563857484 | MARIA JOSELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empemha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque 372881 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2006 | 2784.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), correspondente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2006 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, correspondente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2006 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2006 | 45646.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2006 | 7830.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2006 | 1305.76 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente ao forneciemnto de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2006 | 252.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Janeiro/2006, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2006 | 220.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2006 | 118.95 | 00095139788420 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 372880 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2006 | 200.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 372878 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2006 | 167.00 | 00005629388428 | KALINE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque 372882 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2006 | 150.00 | 00089384431400 | ADÃO SARAFIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque 850612 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2006 | 35.00 | 00004462509455 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2006 | 35.00 | 00088467465468 | SEVERINA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2006 | 4462.59 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que sem empenha correspondente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme notas fiscais em anexo, de acordo com o cotrato originado da tomada de preço nº 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2006 | 600.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 001/2006, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2006 | 300.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem e polimento, da frota de veiculos da Prefeitura, conforme contrato 004/2006 firmado com esta entidade, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2006 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 01/01/2006 a 30/01/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/01/2006 a 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2006 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 14/02/2006, indo ate a TCE - resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2006 | 0.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2006 | 7100.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento referente aos shows realizados em praça publica, nos dias 11/12 e 31/12/2005, relativo as comemorações dos festejos de fim de ano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 003/2006, no periodo de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2006 | 1250.00 | 00005647845754 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2006 | 20.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2006 | 20.00 | 00003357823454 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2006 | 20.00 | 00004676650442 | LUCINEIDE COSTA GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2006 | 20.00 | 00007531041480 | NOEMIA RODRIGUES FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2006 | 20.00 | 00025976303153 | MIRADALVA DA SILVA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2006 | 20.00 | 00055913121449 | SEVERINO PEDRO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2006 | 20.00 | 00001215479492 | IRENICE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2006 | 20.00 | 00095150730491 | EDIVAL RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2006 | 20.00 | 00006479696450 | CLAUDIANA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2006 | 20.00 | 00019249515847 | SOLANGE BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2006 | 20.00 | 00004716622401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2006 | 20.00 | 00004881835459 | MARIA APARECIDA MARIANO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2006 | 20.00 | 00001980568421 | LUIZ FRANCISCO DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2006 | 20.00 | 00006269350409 | TIAGO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2006 | 20.00 | 00097964816420 | HELENA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2006 | 20.00 | 00007666214480 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2006 | 20.00 | 00017682736852 | MARIA JOSE IZIDRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2006 | 20.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2006 | 20.00 | 00000751159484 | ANA PAULA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2006 | 20.00 | 00004425417402 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2006 | 20.00 | 00074547283753 | MARIA D´ARC COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2006 | 20.00 | 00006938210438 | ARLETE CARLA DA SILVA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2006 | 20.00 | 00003894702443 | MARIA AMELIA DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2006 | 20.00 | 00003894562412 | LUCINALVA PEREIRA LIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2006 | 20.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2006 | 20.00 | 00005389806484 | SOCORRO CAVALCANTE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2006 | 20.00 | 00004977701488 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2006 | 20.00 | 00071435190491 | MARIA FERREIRA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2006 | 20.00 | 00017918637879 | JOSEFA DE FARIAS COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2006 | 20.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2006 | 20.00 | 00005895998445 | ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2006 | 20.00 | 00005946373412 | MARIA SALOME BARBOSA TERTULIANO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2006 | 20.00 | 00003813211428 | COSMA GUSMÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2006 | 20.00 | 00004081263450 | IRENICE GOMES FONSECA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2006 | 20.00 | 00004204467458 | ADRIANA MARINHEIRO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2006 | 20.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2006 | 20.00 | 00003936756457 | ELIANA DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2006 | 20.00 | 00095271910415 | VALDECI VENTURA DE MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2006 | 20.00 | 00006775819471 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2006 | 20.00 | 00006509903407 | MARIA SELMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2006 | 200.00 | 00076089720410 | IZABEL NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do cheque nº 372877 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2006 | 20.00 | 00006226525401 | JOANI RODRIGUES XAVIER | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2006 | 20.00 | 00003618700431 | MARIA ADRIANICE COSTA RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2006 | 20.00 | 00005222307417 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2006 | 20.00 | 00005695106435 | FABIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2006 | 20.00 | 00005047166465 | SONEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2006 | 20.00 | 00007227058409 | CLAUDINETE GONÇALVES DA SILVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2006 | 20.00 | 00007340312463 | MARIA DO SOCORRO ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2006 | 20.00 | 00006761420440 | ANDREIA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2006 | 20.00 | 00002997187435 | EDVANEIDE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2006 | 35.00 | 00007781621417 | PAULO SERGIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2006 NA CONTA DA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2006 NA CONTA DA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2006 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTOES MAGNETICO DOS SERVIDORES DES ENTIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2006 | 389.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICS-DESON, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO PASEP, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO CEX, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICS-ICMS, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO TESOURARIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2006 | 26583.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2006 | 35591.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2006 | 612.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento das tarifas bancarias no valor de R$ 2,50 cada. referente a secretarias de Educação 40%, Educação recurso e Saude, no mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2006 | 495.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da parcela do emprestimo consignado em folha do mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio no mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio no mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2006 | 5028.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2006 | 5039.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2006 | 3425.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2006 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2006 | 6229.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2006 | 11984.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2006 | 39757.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2006 | 20468.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2006 | 4466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2006 | 6684.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2006 | 5312.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2006 | 24289.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2006 | 17149.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de Novembro/2004, referente ao acordo firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2006 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2006 | 16.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Correspondente ao auxilio financeiro para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de Março. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2006 | 64578.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2006 | 325.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 130 FUNCIONARIOS, NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2006 | 11328.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2006 | 137.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS 55 FUNCIONARIOS, VALOR R$ 2,50 CADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, SECRETARIAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2006 | 2900.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2006 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2006 | 5289.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2006 | 22.65 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de 151 (cento e cinquenta e uma) copias de xerox destinados a Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2006 | 1281.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da parcela do emprestimo consignado em folha do mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2006 | 18.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de Fevereiro/2006, conforme guia em anexo. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JANEIRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2006 | 45.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas, Guia n° 054.2006.000120-0. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2006 | 82.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS 33 FUNCIONARIOS, VALOR R$ 2,50 CADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2006 | 270.00 | 00001221975420 | ALESSANDRO DA COSTA NARCIZO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 06(seis) faixas de (05 metros) cada utilizadas no aniversario da Cidade realizado dia 28 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2006 | 420.00 | 00025386433415 | ADERALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura das Escolas, Isidro Joaquim dos Santos e Idalino Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2006 | 403.32 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2006 | 120.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa KUU 8449, e MOF 3027, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2006 | 295.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2006 | 100.00 | 00006149370437 | Maria Jose Gomes Silva | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2006 | 250.00 | 00002065670495 | MARIA BERNADETE SOARES SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 372886 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2006 | 18290.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme Termo de Homologação - Convite 024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2006 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2006 | 35.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Obras e Viação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2006 | 4750.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 4ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Novembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2006 | 1990.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Obras, utilizado pra recuperação de esgostos e calçamentos na localidade de Genipapo e Samambaia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2006 | 325.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas, para Retro-Escavaderia lotada na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2006 | 580.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de galerias e calçamento na comunidade de Jenipapo, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2006 | 480.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Campo D´angola ate o sitio Serra do Maracaja ate Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2006 | 90.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2006 | 100.00 | 00008041513425 | MARIA VILANIM DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 372887 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2006 | 80.00 | 00000845073818 | MANOEL RIBAMAR MESSIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2006 | 35.00 | 00003195391481 | GLEIDSON NOGUEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2006 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao recondicionamento do cartucho de toner da Maquina Xerox - Sharp 1645- C, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2006 | 575.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005, pagamento sera efetuado em 12 parcelas mensais de R$ 575,00, referente a 7ª parcela conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2006 | 11.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao pagamento de juros conforme pagamento em atraso do boleto bancario referente a 7ª parcela, correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 ES, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2006 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2006 | 17.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) bobina para FAX, para uso do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, Pagamento efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2006 | 655.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2006 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2006 | 120.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 03 (tres) mimeografos e duas maquinas de escrever pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2006 | 130.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de toner da Maquina Xerox - Ricoh 3713 - pertencente a Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2006 | 20.00 | 00004835587456 | HERMANDOS GOMES DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2006 | 20.00 | 00005844575458 | MARIA DA PAZ SILVA MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2006 | 20.00 | 00006631574471 | JOANA D´ARC GONÇALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2006 | 40.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2006 | 20.00 | 00064575365491 | ROZILDA TRAVASSOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2006 | 20.00 | 00003354643439 | VANDILZA WANDERLEY ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2006 | 20.00 | 00004334565409 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2006 | 20.00 | 00005917175497 | ISABEL CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2006 | 20.00 | 00005895998445 | ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2006 | 20.00 | 00006181942408 | ANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2006 | 20.00 | 00004178747401 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2006 | 20.00 | 00003645035486 | VERONICA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2006 | 20.00 | 00004259287486 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2006 | 20.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2006 | 20.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2006 | 20.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2006 | 20.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2006 | 20.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2006 | 50.00 | 00002808349424 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2006 | 20.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2006 | 20.00 | 00007529883445 | VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2006 | 20.00 | 00003552018441 | SOCORRO APARECIDA DO BU | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2006 | 20.00 | 00013897172836 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2006 | 20.00 | 00050896008487 | CELIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2006 | 20.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2006 | 20.00 | 00007763021403 | MARIA JOSEANE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2006 | 20.00 | 00004532810442 | ANA PAULA RODRIGUES SILVA E SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2006 | 20.00 | 00005562664470 | ANDREA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2006 | 20.00 | 00098048996472 | ERIMITA MARINHO MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2006 | 20.00 | 00007678083475 | LUCIANA BARBOZA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2006 | 2.00 | 00099647125453 | ROSELITA PEREIRA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2006 | 20.00 | 00007466303447 | MARIA JOZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2006 | 40.00 | 00006875514478 | MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2006 | 40.00 | 00007519008428 | EDJANEIDE PAULINO DA COSTA SUPRINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2006 | 20.00 | 00002029917419 | MARIA RITA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2006 | 20.00 | 00082696560463 | EDIVANDA CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2006 | 20.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2006 | 20.00 | 00007560791441 | ANDREA MICHELLE DA SILVA SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2006 | 20.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2006 | 20.00 | 00006496711470 | ANDREIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2006 | 20.00 | 00075453606487 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2006 | 20.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2006 | 20.00 | 00006149370437 | Maria Jose Gomes Silva | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2006 | 150.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45605 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2006 | 310.00 | 07219096000122 | ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de peças e conserto do computador da Coordenação de Programas - Assistencia Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2006 | 438.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2006 | 220.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2006 | 175.00 | 00002372853473 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados fazendo viagens da zona rural ate Campina Grande, conforme autorizações da Secretaria de obras e viação e copia de documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2006 | 2000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 5ª parcela parcial da 2ª quinzena do mes de Novembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2006 | 138.00 | 00004290047459 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria para custera viagem ate Joao Pessoa (PB), com o objetivo de participar da I Conferencia Estadual de Gestaodo Trabalho e Educação, nos dias 09 e 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2006 | 138.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria para custera viagem ate Joao Pessoa (PB), com o objetivo de participar da I Conferencia Estadual de Gestaodo Trabalho e Educação, nos dias 09 e 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2006 | 250.00 | 00072905212853 | DOMINGOS MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaraçao da Secretatia de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 372888 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2006 | 70.00 | 00049596632434 | CLEBIO ARIOSVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaraçao da Secretatia de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2006 | 138.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria para custera viagem ate Joao Pessoa (PB), com o objetivo de participar da I Conferencia Estadual de Gestaodo Trabalho e Educação, nos dias 09 e 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2006 | 69.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 06 de Março de 2006. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2006 | 180.00 | 00007794743419 | FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaraçao da Secretatia de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 372903 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2006 | 20.00 | 00007121790467 | JOSIVANIA BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaraçao da Secretatia de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaraçao da Secretatia de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2006 | 69.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria com objetivo tratar de assuntos do Balancete de Janeiro/2006 desta Prefeitura, no Escritorio do Contador Arthur Gadelha e na Tecnol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2006 | 20.00 | 00007666364458 | LEOMAR CONCEIÇAO DE PAIVA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaraçao da Secretatia de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2006 | 20.00 | 00003347961480 | SUZANA EDELFONSO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaraçao da Secretatia de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2006 | 20.00 | 00006159961403 | LEILZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaraçao da Secretatia de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2006 | 360.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviços no conserto hidraulico realizado no predio da Prefeitura e no mercado publico. (Fornecedor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2006 | 1471.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2006 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2006 | 22030.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2006 | 496.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2006 | 7114.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2006 | 803.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2006 | 796.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2006 | 15104.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio no mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2006 | 1322.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2006 | 21218.58 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2006 | 11236.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2006 | 21046.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2006 | 39711.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2006 | 11265.19 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2006 | 307.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 123 FUNCIONARIOS, NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2006 | 147.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 59 FUNCIONARIOS, NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2006 | 0.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2006 | 20.00 | 00002769292412 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaraçao da Secretatia de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2006 | 157.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 63 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2006 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2006 | 1600.00 | 00069700028453 | ANTONIO CEZAR PEREIRA MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil, referente ao mês de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2006 | 480.00 | 00004494210404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a elaboração de um Projeto de lavantamento tecnico para construçao de estação de tratamento de dejetos solidos (foção) do Municipio de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2006 | 40.00 | 00061935441434 | ANTONIO LUCAS DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2006 | 40.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2006 | 40.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2006 | 20.00 | 00005963829445 | MARIA JOSE DE ALCANTARA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2006 | 40.00 | 00099220202468 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2006 | 40.00 | 00006676041464 | ROSENI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2006 | 20.00 | 00001242358404 | ANA LUCIA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2006 | 30.00 | 00004425416430 | VERA LUCIA AMARO ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2006 | 30.00 | 00013395057895 | VERA LUCIA DIAS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2006 | 950.00 | 00036667617472 | PEDRO FIDELIS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria junto as entidades federais, INSS, CAIXA e RAIS, referente ao mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2006 | 2500.00 | 00990734000165 | WE - COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 4ª e ultima parcela, correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as diversas Secretarias, conforme nota fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2006 | 1200.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | Valor referente ao pagamento dos honorario advogaticios da Ação Civil Publica contra a Vereadora Maria do Socorro Araujo Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2006 | 3457.91 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) e Consumo de Informatica destinado ao abastecimento dos orgaos desta Prefeitura, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 013/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2006 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 24/02/2006, indo ate a CEF - para participar de treinamento referente ao cheque-moradia programa do Governo do Estado. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2006 | 6822.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Março/2006 conforme termo de homologação e carta convite 005/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2006 | 900.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação, utilizado pra recuperação de carteiras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2006 | 498.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação, utilizado pra recuperação das escolas Idalino Pereira, Alvaro Gaudencio e Isidro Joaquim dos Santos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2006 | 98.61 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao ressarcimento ao Advogado conforme despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2006 | 239.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2006 | 69.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear despesas com a viagem ate Areias (PB), pra tratar de assuntos da reuniao do territorio da Borborema. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2006 | 69.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear despesas com a viagem ate Alagoa Nova (PB), pra tratar de assuntos da reuniao do territorio da Borborema. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2006 | 549.00 | 08592396000115 | MACENA MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a reforma do calçamento da comunidade de Genipapo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2006 | 5051.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2006 | 100.00 | 09382904000101 | INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) quadro c/ moldura, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2006 | 52.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Março/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2006 | 726.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2006 | 7252.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2006 | 2764.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2006 | 140.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2006 | 120.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados no conserto do virabuquim retificado e bloco alinhado, pertencente a esta entidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2006 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2006 | 950.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de desobstrução das galerias de esgoto e calçamento, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2006 | 30.00 | 00004164517484 | JACILENE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2006 | 18.00 | 00049597760487 | ROZILDA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2006 | 20.00 | 00005384068442 | GRACILETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2006 | 68.00 | 00001221975420 | ALESSANDRO DA COSTA NARCIZO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa de 08 metros utilizada no protesto pela morte de Yuri, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2006 | 150.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850620 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2006 | 100.00 | 00004923271493 | IZABEL MARIA LEANDRO | Valor que se empenha para ocorrer o pafamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2006 | 250.00 | 00006130188420 | MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850621 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2006 | 95.00 | 00026215250406 | SEBASTIAO MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 850617 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2006 | 150.00 | 00008215715400 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 850616 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2006 | 500.00 | 00005014198457 | SUELY SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica (caso de cirurgia - grave) conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 850618 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2006 | 145.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) radiador destinado a Ambulancia Saveiro, lotada na secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2006 | 106.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica do alternador do Onibus MMV 0321-PB, pertencente a esta entidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2006 | 2784.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), correspondente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2006 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2006 | 7830.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Fevererio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2006 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, correspondente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2006 | 438.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica da retro-escavadeira e caminhao caçamba, pertencente a esta entidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2006 | 600.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 001/2006, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2006 | 5000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 6ª parcela parcial da 2ª quinzena do mes de Novembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2006 | 50.00 | 00003855016410 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza de uma fossa na escola Inacio Ferreira, localizada no sitio Varzea Salgada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2006 | 299.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto pertencente a Secretaria de Educaçãoe desta entidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2006 | 1326.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Março/200, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2006 | 4888.43 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2006 | 70.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de alternador do Onibus KUU 8449-PB, pertencente a esta entidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2006 | 26437.56 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao Fevererio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha de acordo com o contrato nº 003/2005 de pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Fevereiro/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2006 | 240.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração de palestras sobre "Praticas Pedagogicas na Inclusao", na semana pedagogica que realizou-se de 06 a 10 de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2006 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 01/02/2006 a 24/02/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2006 | 250.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a Secretaria de Obras e Viação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2006 | 323.00 | 07093756000171 | DIVA AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª parcela (ultima) pelo fornecimento de peças para auto, conforme notas fiscais 000020 e 000021, destinado aos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnte ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2006 | 409.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2006 | 40.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspondente a contribuição Institucional para o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude) e CONSEMS (Conselho de Secretarios Municipais de Saude), referente aos meses de Dezembro/2005 e Janeiro/2006, conforme boleto bancario em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Janeiro/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2006 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2006 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2006 | 200.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850619 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2006 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2006 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a FEVEREIRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2006 | 39.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 30/03/2006. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2006 | 17.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondende a guia de recolhimento de tarifa - programa morar melhor, conforme guia em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2006 | 60.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diaria de viagens a localidade de Joao Pessoa (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar do Encontro da Escola Ativa, no Hotel Caiçara, dia 14/03/2006. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2006 | 2400.00 | 00045027854404 | TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados (na substituição) no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do Municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato firmado com esta entidade, num total de 36 (trinta e seis) dias, ficando para posterior pagamento a impostancia de R$ 600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2006 | 204.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de educação, conforme nota fiscal n° 006512 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 003/2006, no periodo de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2006 | 700.00 | 00006064289414 | ADRIANA SOUZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no preparo das refeições e confecção de salgados servidos aos professores da Educação Infantil na realização da Formação Continuada, conforme convenio 800198/2005 celebrado entre o FNDE e este Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2006 | 2400.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 007/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2006 | 1440.00 | 00002190640407 | ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 009/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 03, conrrespondente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2006 | 2500.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2006 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 08, conrrespondente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 017/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 11, conrrespondente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 016/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 20, conrrespondente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2006 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 07, conrrespondente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de FEVEREIRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2006 | 31.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Fevereiro e Março/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2006 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Fevererio/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2006 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Fevereiro/ 2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2006 | 848.69 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal n° 000020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2006 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2006 | 69.00 | 00085453510463 | MOISES SALES GOIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para custear as despesas na viagem a João Pessoa, para participar da capacitação da Bolsa Familia/Peti, no dia 07/03/2006. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2006 | 1570.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 1ª parcela, correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2006 | 20.00 | 00005734920428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2006 | 25.00 | 00099701987420 | CREUZA JOSEFA MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2006 | 20.00 | 00098048996472 | ERIMITA MARINHO MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2006 | 20.00 | 00001025936477 | EDNALDO BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2006 | 20.00 | 00006330260427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2006 | 20.00 | 00001439803439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2006 | 33.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2006 | 80.00 | 00004290027423 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2006 | 300.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem e polimento, da frota de veiculos da Prefeitura, conforme contrato 004/2006 firmado com esta entidade, referente ao mes de Fevererio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2006 | 1000.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Janeiro e Fevereiro/2006, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 09, conrrespondente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2006 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 008/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2006 | 393.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO PMP/PASEP, REFERENTE A MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICS-DESON, REFERENTE A MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO INCRA, REFERENTE A MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO CEX, REFERENTE A MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICS-ICMS, REFERENTE A MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2006 | 15.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a combrança bancaria na conta do ICS-ICMS, no mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Campo D´angola e o sitio antas ate Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2006 | 1292.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Obras, utilizado pra recuperação de esgostos e calçamentos nas ruas 28 de Janeiro, Rui Barbosa, Peregrino de Carvalho, Joao Pessoa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2006 | 45646.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Fevererio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO/2006 NA CONTA DA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO/2006 NA CONTA DA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2006 | 300.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na drenagem e desobstrução da galeria de esgoto da rua Rui Barbosa, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2006 | 5446.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2006 | 7163.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2006 | 6492.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2006 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2006 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2006 | 5105.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2006 | 2504.42 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2006 | 4037.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2006 | 420.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da parcela do emprestimo consignado em folha do mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2006 | 611.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da parcela do emprestimo consignado em folha do mes de Fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2006 | 1535.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da parcela do emprestimo consignado em folha do mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2006 | 3995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2006 | 217.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS 87 FUNCIONARIOS, VALOR R$ 2,50 CADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, SECRETARIAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2006 | 12825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2006 | 1421.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTISMO CONSIGNADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%,, REFERENTE A FEVEREIRO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de carteiras escolares para conserto da rede Municipal, em veiculo de placa MNO 4468 PB, conforme oficio da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2006 | 40.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2006 | 40.00 | 00007514223479 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2006 | 20.00 | 00004334572448 | MARIA HOSANA LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2006 | 60.00 | 00007897299465 | LUCILENE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2006 | 30.00 | 00049597760487 | ROZILDA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2006 | 20.00 | 00005079299428 | CELIA LOPES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2006 | 50.00 | 00004916192435 | LUZINETE FIRMINO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2006 | 100.00 | 00007483992409 | JOSE MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2006 | 15.00 | 00006181942408 | ANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2006 | 70.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2006 | 1600.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 7ª parcela parcial da 2ª quinzena do mes de Novembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2006 | 1600.00 | 00069700028453 | ANTONIO CEZAR PEREIRA MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil, referente ao mês de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2006 | 127.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear despesas com a viagem ate Alagoa Nova (PB), pra tratar de assuntos da reuniao do territorio da Borborema. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2006 | 360.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2006 | 58.50 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao conserto do fogao da escola Martizete Raposo, na localidade do Jenipapo, conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2006 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao recondicionamento do cartucho de toner da Maquina Xerox - Sharp 1645- C, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2006 | 30.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Março/2006, conforme contrato 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2006 | 4306.44 | 00020280360444 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento do termo de audiencia de conciliação em anexo, correspondente ao processo 05420040011063 e oficio 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2006 | 500.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Ao concessao de diaria para participação do Prefeito nas festividades de confraternização de aniversario do Exmº Governador Cassio Cunha Lima, realizado no dia 09/04/2006 em Joao Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2006 | 50.00 | 00004924202460 | GERALDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/04/2006 | 20.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2006 | 2036.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2006 | 6191.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2006 | 24035.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2006 | 614.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2006 | 917.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2006 | 12953.43 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio no mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de MARÇO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2006 | 3495.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2006 | 1465.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2006 | 18249.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2006 | 6170.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de Março/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2006 | 1800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica , conforme contrato n° 026/2005, conforme nota fiscal em anexo, correspondente 10ª parcela (ultima) do contrato, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2006 | 6822.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Abril/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2006 | 285.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 114 FUNCIONARIOS, NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A MARÇO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2006 | 1314.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTISMO CONSIGNADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE A MARÇO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2006 | 2427.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTISMO CONSIGNADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% E EDUCAÇÃO RECURSO, REFERENTE A MARÇO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2006 | 610.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE 244 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% E EDUCAÇÃO RECURSO, REFERENTE A MARÇO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2006 | 21953.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2006 | 41711.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2006 | 67743.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2006 | 13744.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2006 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 15/03/2006, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2006 | 162.00 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de 1350 (hum mil trezentos e cinquenta) copias de xerox destinados a Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2006 | 35.00 | 00004164517484 | JACILENE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2006 | 20.00 | 00003196930408 | JULIANA DE ANDRADE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2006 | 70.00 | 00010422939889 | IRENALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2006 | 100.00 | 00002663123498 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2006 | 126.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2006 | 130.00 | 00005102236482 | EDIVANIA COSMO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2006 | 100.00 | 00001331753406 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2006 | 5000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 1ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Dezembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2006 | 4150.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 8ª parcela parcial da 2ª quinzena do mes de Novembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2006 | 42.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado a besta placa MOF 3027, conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2006 | 93.70 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao matadouro publico, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2006 | 290.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2006 | 50.00 | 00006479696450 | CLAUDIANA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2006 | 56.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2006 | 25.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2006 | 66.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2006 | 90.00 | 00003855016410 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza de uma fossa na creche Felismina Gonçalves de Queiroz, pertencente a Secretaria de educação deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2006 | 5321.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2006 | 45646.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2006 | 2784.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), correspondente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2006 | 1276.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, correspondente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2006 | 6612.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2006 | 80.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo, pagamento este efetuado com recurso da caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2006 | 100.00 | 00005563857484 | MARIA JOSELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2006 | 40.00 | 00061935441434 | ANTONIO LUCAS DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/04/2006 | 40.00 | 00006676041464 | ROSENI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2006 | 526.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/04/2006 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação institucional de interesse do executivo municipal, no programa jornal total, no periodo de Março/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/04/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2006 | 125.00 | 00004471625438 | EDVANDO GENERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de aluguel de som, para comemoração da escolha da RAINHA da MANDIOCA 2006, realizado no dia 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2006 | 400.00 | 00025386433415 | ADERALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura da creche Felismina Gonçalves de Queiroz, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2006 | 40.00 | 00099220202468 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2006 | 150.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/04/2006 | 100.00 | 00008041513425 | MARIA VILANIM DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850940 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2006 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/04/2006 | 315.80 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal n° 000021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2006 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2006 | 7830.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2006 | 1180.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Obras, utilizado para construção de uma ponte e reparo na reded de esgoto na rua Rui Barbosa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2006 | 3199.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2006 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 01/03/2006 a 31/03/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem e polimento, da frota de veiculos da Prefeitura, conforme contrato 004/2006 firmado com esta entidade, referente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2006 | 210.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras para manutenças da iluminação eletrica de diversas ruas deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2006 | 2499.16 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que sem empenha correspondente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme notas fiscais em anexo, de acordo com o cotrato originado da tomada de preço nº 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2006 | 600.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 001/2006, referente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2006 | 240.00 | 00001317178475 | JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2006 | 150.00 | 00099664313491 | JOAO BASILIO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850924 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2006 | 100.00 | 41208463000120 | REGISMAQ | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e revisao de 02 (duas) maquinhas de escrever conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2006 | 9933.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Março/2006, conforme contrato 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 003/2006, no periodo de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2006 | 4677.10 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento Correspondente ao Fornecimento de material de consumo (alimentação) para a Secretaria Educação, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2006 | 160.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços e conserto de fogoes das escolas Isidro Joaquim dos Santos, Firmino Galdino, Marizete Raposo, Monsenhor Joao Coutinho e Municipal Samambaia, pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2006 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a MARÇO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2006 | 2816.16 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que sem empenha correspondente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme notas fiscais em anexo, de acordo com o cotrato originado da tomada de preço nº 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2006 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Março/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Fevereiro/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2006 | 44.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2006 | 802.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Março/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2006 | 27385.28 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Abril/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2006 | 5080.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2006 | 278.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias de viagens a localidade de Olinda (PE), com objetivo de efetuar as despesas para participar do V Congresso Internacional da Educação em Olinda, no periodo de 31/03 a 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2006 | 508.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias de viagens a localidade de Olinda (PE), com objetivo de efetuar as despesas para participar do V Congresso Internacional da Educação em Olinda, no periodo de 31/03 a 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/04/2006 | 40.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme Declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2006 | 34.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas para participar da revisao de beneficio de prestação de continuada 5ª etapa. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/04/2006 | 69.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 17 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2006 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2006 | 663.50 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2006 | 225.00 | 00060345357787 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850632 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/04/2006 | 150.00 | 00075225948472 | JOSE WALNEDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 03 (tres) proteses dentarias total superior, distribuida a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2006 | 1352.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a Secretaria de Saude, para o veiculo Ambulancia saveiro placa MOQ 2364, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2006 | 200.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 372934 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2006 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Março/2006, conforme contrato 0183/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2006 | 70.00 | 00006330260427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2006 | 776.75 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar (carne bolvina) referente ao mes de Março/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2006 | 0.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2006 | 150.00 | 00085495166868 | PAULO ROBERTO SILVA | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de 20 expositores de produtos (barraca de feira) de Joao Pessoa ate Puxinana, barracas esta doadas pela Secretaria de desenvolvimento da Paraiba - CINEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2006 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Março/ 2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/04/2006 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao manutenção da Maquina Xerox - Sharp 1645- C, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/04/2006 | 15.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2006 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2006 | 575.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005, pagamento sera efetuado em 12 parcelas mensais de R$ 575,00, referente a 8ª parcela conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/04/2006 | 11.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao pagamento de juros conforme pagamento em atraso do boleto bancario referente a 8ª parcela, correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 ES, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de MARÇO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/04/2006 | 168.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao onibus KUU 8449 lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/04/2006 | 555.00 | 00005818711463 | MARIA MARGARIDA LAURENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/04/2006 | 150.00 | 00003405622425 | TEREZINHA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850921 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2006 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2006 | 500.00 | 08591380000198 | VIDRAÇARIA MAURICELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correpondente ao fornecimento de vidros utilizados para repor vidro quebrados na sede da Prefeitura e na Ambulancia Saveiro placa MOQ 2364, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2006 | 5000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Dezembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/04/2006 | 274.32 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2006 | 1863.70 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza) destinado ao abastecimento da Secretaria de Saude, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 002/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2006 | 3176.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza) destinado ao abastecimento da Secretaria de Saude, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 002/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/04/2006 | 1250.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2006 | 656.64 | 35436658000397 | DENTAL CENTER LTDA | Correspondente aos serviços prestados no tratamento odontologico aos funcionarios desta Empresa, conforme convenio, referente aos meses de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2006 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato firmado com esta entidade, referente a Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2006 | 482.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2006 | 15.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a combrança bancaria na conta do FPM, no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2006 | 21.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a combrança bancaria na conta do PTA, no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2006 | 5.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a combrança bancaria na conta do PM PUXINANA - CEF, no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DA ICMS-DESON, REFERENTE A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DA INCRA, REFERENTE A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO CEX, REFERENTE A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO PASEP-CONVENIO, REFERENTE A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICS-ICMS, REFERENTE A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/2006 NA CONTA DA ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/2006 NA CONTA DA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2006 | 360.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Açudinho ate Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2006 | 380.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados na construção de uma ponte na rua barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2006 | 33.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras para manutenças do mercado publico, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2006 | 5166.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2006 | 7705.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2006 | 380.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 bateria destinado ao onibus da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007560790470 | MARIA APARECIDA VIANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2006 | 12611.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2006 | 215.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS 86 FUNCIONARIOS, VALOR R$ 2,50 CADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2006 | 30.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2006 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2006 | 14.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Fevereiro e Março/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2006 | 90.00 | 03609783000365 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a matricula das alunas: Maria Betania Batista de Lima e Adriana Silva Alves, no curso de departamento de Pessoal no periodo de 24/04 a 17/05/2006, com carga horaria de 30 Hs, pagamanto este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2006 | 4095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de ABEIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2006 | 1780.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da parcela do emprestimo consignado em folha do mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2006 | 2300.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2006 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2006 | 5269.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/05/2006 | 181.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados na revelação e ampliação de fotos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2006 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 20/04/2006, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Abril/2006, conforme contrato 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2006 | 1200.00 | 24496044000112 | INOVE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a cponfecção de 3000 plaquetas para tombamento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2006 | 240.00 | 00083925481400 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 029/2006, no mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2006 | 700.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2006 | 100.00 | 00005355312497 | ANTONIO IDELFONSO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2006 | 144.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2006 | 871.04 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2006 | 2500.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de consumo destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2006 | 1600.00 | 00069700028453 | ANTONIO CEZAR PEREIRA MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil, referente ao mês de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2006 | 7672.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do convenio firmado com a CEF e Ministerio de Desenvolvimento Agrario - MDA, para concessao do Seguro Safra/2006, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2006 | 166.00 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2006 | 1595.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2006 | 6822.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Maio/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/05/2006 | 145.00 | 00067496490415 | MARIA DORALICE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2006 | 60.00 | 00007268991436 | ELIANE BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2006 | 80.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/05/2006 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Março/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2006 | 330.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de veiculos trator e retro-escavadeira, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2006 | 1315.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao trator lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2006 | 862.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a construçao de uma ponte na rua Rui Barbosa e conserto de canteiros na rua Josias Aires, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2006 | 6600.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 3ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Dezembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2006 | 1400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a caçamba, da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2006 | 600.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 001/2006, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2006 | 455.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnte aos serviços prestados no conserto e manutenção de pneus do veiculo ambulancia placa MOQ 2364, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2006 | 925.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnte aos serviços prestados no conserto e manutenção de pneus do veiculo ambulancia placa MOQ 2364, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2006 | 273.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2006 | 1502.36 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2006 | 194.50 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Correspondente ao fornecimento de material destinado a recuperação e reforma do Posto de Saude MARIA H RODRIGUES, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2006 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2006 | 24436.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2006 | 155.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 62 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2006 | 160.00 | 00007428401402 | MARIA DO SOCORRO BATISTA NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2006 | 3500.00 | 03661269000298 | PARAIBA PESCADO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 1.000 Kg de peixe, tipo cavalinha, destinado a distribuição gratuita as familias carentes do municipio na semana santa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2006 | 656.64 | 35436658000397 | DENTAL CENTER LTDA | Correspondente aos serviços prestados no tratamento odontologico aos funcionarios desta Empresa, conforme convenio, referente aos meses de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2006 | 1640.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção da Besta placa MOF 3027 da Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 016/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 10, conrrespondente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2006 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 08, conrrespondente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2006 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 07, conrrespondente a Março,/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 017/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 11, conrrespondente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2006 | 2400.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 007/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2006 | 118.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro destinado a custear contribuição para inscrição na XXII Copa Sesc Futsal - 2006, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2006 | 1400.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 40 (quarenta) botijões de 13 Kg, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2006 | 1123.93 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 09, conrrespondente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2006 | 960.00 | 00002190640407 | ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 009/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 03, conrrespondente o periodo de 01 a 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2006 | 160.00 | 00039868737753 | ETIENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços no transporte de uma carrada de Maniva do municipio de Mari (PB) para o plantio na Escola Tecnica Agricola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2006 | 960.00 | 00093000103449 | JOSE EVANDRO GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação artistica com a BANDA BALANÇO GOSTOSO no dia 28/01/2006, pelas comemoraçoes de emancipação politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2006 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 008/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2006 | 90.25 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado para conserto dos fogoes das escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2006 | 8527.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2006 | 23221.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2006 | 80840.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2006 | 46611.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2006 | 450.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 180 FUNCIONARIOS, NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% e MDE, REFERENTE A ABRIL/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2006 | 330.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 132 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE A ABRIL/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2006 | 3032.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTISMO CONSIGNADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% E EDUCAÇÃO RECURSO, REFERENTE A ABRIL/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2006 | 1529.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTISMO CONSIGNADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE A ABRIL/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2006 | 16519.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2006 | 1118.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao Fornecimento de equipamento permanente destinado a Secretaria de Administração conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Abril/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2006 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação institucional de interesse do executivo municipal, no programa jornal total, no periodo de Abril/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2006 | 4030.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao Fornecimento de materiais e equipamentos de informatica, destinado a Secretaria de Administração, Ação Social e Saude deste Municipio, conforme termo de homologação e carta convite n° 020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2006 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a ABRIL/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2006 | 17241.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de ABRIL/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2006 | 1566.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2006 | 2262.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de Abril/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2006 | 1873.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2006 | 13067.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2006 | 2395.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/05/2006 | 3025.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a entrada do parcelamento das contas desta entidade em atraso, conforme 2ª via de parcelamento de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2006 | 440.00 | 00025386433415 | ADERALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura da creche Felismina Gonçalves de Queiroz, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Abril/2006, conforme contrato 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/05/2006 | 942.50 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação - utilizado pra pintura da creche Felismina Gonçalves Queiroz, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2006 | 2000.00 | 03555511000168 | PUXICOOP - COOPERATIVA DE TRAB. E PROD ART. DE PUX | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contra-partida, para patrocio das despesas na organização e divulgação do I Festival da Mandioca envolvendo 06 Municipios, nos dias 19, 20 e 21/05/2006, na cidade de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2006 | 170.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeira a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/05/2006 | 120.00 | 00032012207871 | INES COSMO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeira a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2006 | 120.00 | 00001970605448 | MARIA JOSE GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeira a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2006 | 215.00 | 00006845375402 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeira a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/05/2006 | 175.00 | 00002808349424 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeira a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2006 | 140.00 | 00003645035486 | VERONICA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeira a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/05/2006 | 650.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/05/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Açudinho ate sitio Espinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2006 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 01/04/2006 a 30/04/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2006 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2006 | 180.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção da ponte na rua Rui Carneiro, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/05/2006 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2006 | 659.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da parcela do emprestimo consignado em folha do mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/05/2006 | 575.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005, pagamento sera efetuado em 12 parcelas mensais de R$ 575,00, referente a 9ª parcela conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2006 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Abril/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2006 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de geração da RAIS/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2006 | 808.09 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento Correspondente ao Fornecimento de material de consumo (alimentação) para a Secretaria Educação, destinado a refeição aos alunos da escola Tecnica Agricola - Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/05/2006 | 180.00 | 00006235809425 | JUCIMAR SILVA TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeira a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do cheque 850665 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2006 | 60.00 | 00015310617884 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeira a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/05/2006 | 150.00 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850663 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/05/2006 | 325.00 | 00099220202468 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/05/2006 | 180.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/05/2006 | 69.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa com a finalidade de participar do treinamento do sistema SISCOLO no dia 16/05/2006, para posterior implantaçao no Municipio, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/05/2006 | 440.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/05/2006 | 416.50 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/05/2006 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/05/2006 | 100.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de recuperação de 01 (uma) mangueira de alta pressão da retro-escavadeira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/05/2006 | 30.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/05/2006 | 2741.11 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) e Consumo de Informatica destinado ao abastecimento dos orgaos desta Prefeitura, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 013/2005, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Março/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/05/2006 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 17/05/2006, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/05/2006 | 1500.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 003/2006, no periodo de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/05/2006 | 150.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na renovação de uma pneu 750X16, destinado a Besta lotada na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/05/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 036/2005, firmado com esta entidade, TP 014/2005, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/05/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 035/2005, firmado com esta entidade, TP 014/2006, compreendendo a rota 03, conrrespondente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 034/2005, firmado com esta entidade, TP 014/2005, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/05/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 037/2005, firmado com esta entidade, TP 014/2005, compreendendo a rota 05, conrrespondente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/05/2006 | 1800.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 05, conrrespondente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/05/2006 | 2000.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 011/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/05/2006 | 600.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/05/2006 | 1900.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/05/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 033/2005, firmado com esta entidade, TP 014/2005, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/05/2006 | 549.60 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza) destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/05/2006 | 3100.00 | 01938031000150 | CONSELHO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da contra-partida do convenio de implantação do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, repasse esse no valor de 50% do FNDE e 50% da Prefeitura, conforme oficio 972/CGFOR/DIPRO/FNDE/MEC, do Ministerio da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/05/2006 | 3100.00 | 03798490000101 | CONSELHO ESCOLA TEC. AGRIC - JAOQUIM L. DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da contra-partida do convenio de implantação do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, repasse esse no valor de 50% do FNDE e 50% da Prefeitura, conforme oficio 972/CGFOR/DIPRO/FNDE/MEC, do Ministerio da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/05/2006 | 2200.00 | 01937981000160 | ESCOLA MARIZETE RAPOSO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da contra-partida do convenio de implantação do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, repasse esse no valor de 50% do FNDE e 50% da Prefeitura, conforme oficio 972/CGFOR/DIPRO/FNDE/MEC, do Ministerio da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/05/2006 | 2000.00 | 00007087054805 | SEVERINO RAMOS COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 03,, conrrespondente a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/05/2006 | 500.00 | 00039594718404 | IVANILDO BELO CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes da zona rural de varias localidades para a zona urbana nos dias de feira livre, conforme contrato 032/2006 em anexo, referente ao mes de Março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2006 | 200.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850662 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2006 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/05/2006 | 100.00 | 00004816311432 | DAMIANA ELEOTERIO ANULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850666 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/05/2006 | 45646.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/05/2006 | 3248.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude (Agente de Controle de Epdemias), correspondente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/05/2006 | 1392.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA, correspondente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/05/2006 | 7916.67 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2006 | 100.00 | 00002715529481 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850659 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2006 | 90.00 | 00004807371428 | POLIANA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/05/2006 | 100.00 | 00020609671472 | MARIA DALVA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850664 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/05/2006 | 306.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento das conta de energia - ligação provisoria da Festa da Mandioca em Puxinana, no periodo de 19 e 20/05/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/05/2006 | 3536.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 065/2006 e Processo nº 00039.2005.007.13.00-3, no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2006 | 180.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 067/2006 e Processo nº 01096.2004.007.13.00-9, no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/05/2006 | 370.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 069/2006 e Processo nº 01011.2004.007.13.00-2, no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/05/2006 | 5105.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/05/2006 | 2040.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 426/2006 e Processo nº 02.1100/1996, no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/05/2006 | 710.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Maio/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2006 | 49.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2006 | 589.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de lubrificantes para as diversas secretarias, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/05/2006 | 27408.48 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2006 | 1270.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/05/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/05/2006 | 2046.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2006 | 400.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) urna funeraria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/05/2006 | 50.00 | 00091099145449 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2006 | 5286.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2006 | 7830.00 | 07055063000194 | OSCIP - Org da Sociedade Civil de Interesse Public | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CADS - Centro de Assistencia e Desenvolvimento Social, para operacionalização do PSA - Programa Social de Auxilio a Saude - PSA (Agentes de Saude), correspondente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2006 | 1085.30 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2006 | 3127.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/05/2006 | 150.00 | 00005670631439 | MARLENE BASILIO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850661 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/05/2006 | 70.00 | 00001949511464 | ANTONIA PEDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/05/2006 | 4953.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/05/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS - ME | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a aquisição de uma coleção da Editora Globo "Ta na Roda", destinado ao ensino fundamental, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/05/2006 | 11500.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na contratação de equipamentos de som a serem instalados nesta cidade, no periodo junino nos dias 17, 23, 24, 28 e 30/06 e 01/07, conforme contrato 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/05/2006 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na divulgação de material de imteresse desta entidade, conforme nota fscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/05/2006 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Abril/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/05/2006 | 6600.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª parcela parcial da 2ª quinzena do mes de Dezembro/2005, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/05/2006 | 770.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com o caminhao muk, utilizado na manutenção da rede eletrica da cidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/05/2006 | 300.00 | 00005654028464 | CARLOS ANTONIO DINIZ ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a prestação de serviços na limpeza e lavagem e polimento, da frota de veiculos da Prefeitura, conforme contrato 004/2006 firmado com esta entidade, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/05/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Antas ate Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/05/2006 | 500.00 | 00039594718404 | IVANILDO BELO CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes da zona rural de varias localidades para a zona urbana nos dias de feira livre, conforme contrato 032/2006 em anexo, referente ao mes de Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/05/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/05/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2006 | 240.00 | 00083925481400 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 029/2006, no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/05/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a recuperação de despesa com publicação no diario oficial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/05/2006 | 180.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços e conserto de fogoes das escolas Isidro Joaquim dos Santos, Firmino Galdino, Marizete Raposo, Monsenhor Joao Coutinho e Municipal Samambaia, pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/05/2006 | 800.00 | 00058728899415 | NOALDO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como segurança da festa da Mandoicaxeira nesta cidade, no periodo de 19 e 20/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/05/2006 | 500.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento de diarias no evento da mandiocaxeira, realizado nos dias 19 e 20/05/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/05/2006 | 967.00 | 00003103573499 | JANIO OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 04, conrrespondente a (10 dias) Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/05/2006 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato firmado com esta entidade, referente a Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/05/2006 | 300.00 | 00044740735415 | HONORINA MARIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso Analisando as relações entre o processo educativo e suas competencias, no total de 10 horas aulas, no periodo de 06 a 10 de fevereiro/2006, na Escola Agricola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/05/2006 | 276.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPR. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Coordenação de Programas Sociais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/05/2006 | 150.00 | 00030908124449 | PAULO BORBASO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850660 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/05/2006 | 120.00 | 00006695652457 | CLEONICE DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2006 | 200.00 | 00002905040408 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2006 | 340.00 | 00003817606427 | LUCINALDO DE LIMA BARROS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2006 | 200.00 | 00006441437465 | MARIA LETE PAULO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/05/2006 | 200.00 | 00002029917419 | MARIA RITA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/05/2006 | 200.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2006 | 380.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/05/2006 | 20.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPR. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Coordenação de Programas Sociais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/05/2006 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/05/2006 | 363.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção da ponte na rua Rui Barbosa e Floripes Coutinho, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/05/2006 | 225.00 | 00004205564430 | HELIODORIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/05/2006 | 1085.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do fardamento para os agentes de vigilancia ambiental, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/05/2006 | 1250.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/05/2006 | 1000.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento (2ª e ultima) parcela correspondente aos serviços de lanternagem e pintura no Veiculo S-10, pertencente a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/05/2006 | 2578.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 0194/2006 e Processo nº 01571.1996.009.13.00-9, no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/05/2006 | 871.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 0193/2006 e Processo nº 01570.1996.009.13.00-9, no mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2006 | 433.91 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2006 | 119.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias de viagens a localidade de Joao Pessoa (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar do Seminario para Orientação do Censo e Resolução do FNDE 2006, no auditorio da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2006 | 600.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento aos serviços pretados na realização de mini Show Pirotecnico realizados dias 19, 20 e 21 de Maio de 2006, alusivo a Festa da Mandioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2006 | 974.24 | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as despesas com ornamentação e organização da Festa de Madioca, nos dias 19, 20 e 21 de Maio de 2006, conforme documetações e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2006 | 120.00 | 00002337180875 | NELSON ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2006 | 250.00 | 00007629295456 | JOSIREIDE GARCIA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2006 | 280.00 | 00003626736407 | Maria do Carmo Gusmão de Assis | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2006 | 260.00 | 00007678083475 | LUCIANA BARBOZA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2006 | 200.00 | 00004133227425 | SANDRA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2006 | 60.00 | 00007428401402 | MARIA DO SOCORRO BATISTA NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2006 | 1250.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Março/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2006 NA CONTA DA ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2006 NA CONTA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA CEX, REFERENTE A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA PASEP-COVEN, REFERENTE A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA ICMS-DESON, REFERENTE A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA ITR, REFERENTE A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2006 | 1.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO TESOURARIA, REFERENTE A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICS-ICMS, REFERENTE A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2006 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTOES MAGNETICO DOS SERVIDORES DES ENTIDADE, NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2006 | 7.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2006 | 30.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2006 | 12685.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2006 | 215.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS 86 FUNCIONARIOS, VALOR R$ 2,50 CADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2006 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2006 | 5402.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2006 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS , NA CONTA DO FPM, CONF. AVISO NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2006 | 4073.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2006 | 2034.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da parcela do emprestimo consignado em folha do mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2006 | 380.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação destinado para o Ginasio de Esportes de Puxinana, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2006 | 316.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas, destinado a ambulancia placa MOQ 2364 e Onibus placa KUU 8449 lotada na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2006 | 25229.50 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGINOSTICA PRODUTOS PAR LABORATORIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 009/2006, notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2006 | 20.00 | 00088427242468 | AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2006 | 7808.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2006 | 100.00 | 02200791000129 | CLUBE DE MÃES CASA DA PAZ DO CAMPO D´ANGOLA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a doação para comemoração e festividades do Dia das Mães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2006 | 150.00 | 00044303971472 | Marilene Ferreira de Melo e Outros | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/06/2006 | 205.00 | 00002507514450 | MARIA DO SOCORRO CRUZ VIEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/06/2006 | 120.00 | 00067496490415 | MARIA DORALICE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850987 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/06/2006 | 80.00 | 00003695971410 | IVANGILA GRETS DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/06/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de ABRIL/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/06/2006 | 1900.00 | 00036667617472 | PEDRO FIDELIS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria junto as entidades federais, INSS, CAIXA e RAIS, referente ao mes de Março e Abril/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/06/2006 | 933.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a fatura referente a linha nº 3380-1022, secretaria de Administração, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/06/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Maio/2006, conforme contrato 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/06/2006 | 504.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/06/2006 | 499.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/06/2006 | 491.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/06/2006 | 242.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento das conta de energia - ligação provisoria da Festa da Rua em Puxinana, no periodo de 11 a 13/11/2005, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/06/2006 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento das conta de energia - ligação provisoria da Festa da Mandioca em Puxinana, no periodo de 19 a 21/05/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/06/2006 | 161.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao foenecimento de material de consumo destinado para ligação das barracas da festa da mandioca, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/06/2006 | 3300.00 | 06785434000120 | FAZER CRESCER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado para formar kit para alunos da Educação Jovens e Adultos, com recurso do Projeto Fazendo Escola, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/06/2006 | 471.50 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento material utilizado para confecçãode jogos pedagogicos e alfabeto movel para as Escolas de rede municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/06/2006 | 840.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/06/2006 | 1856.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar destinada ao programa PEJA, com recurso do Projeto Fazendo Escola, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/06/2006 | 8338.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Junho/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/06/2006 | 99.00 | 00002584390418 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/06/2006 | 300.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/05/2006 a 31/053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/06/2006 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/06/2006 | 128.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear despesas com a viagem ate Areia (PB), pra tratar de assuntos da reuniao do territorio da Borborema. Pagamento este efetuado com recurso do caixa, no dia 04 e 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/06/2006 | 367.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, utilizado para reforma do calçamento na rua rui barbosa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2006 | 140.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento de prestação de serviço de conserto de 01 (um) motor eletrico de 3cv monofase da serra circular e um Motor bomba de 10cv pertencente a escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/06/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DE SECR. MUNIC DE SAUDE | Correspondente a contribuição Institucional para o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude) e CONSEMS (Conselho de Secretarios Municipais de Saude), referente ao mes de Janeiro, Fevereiro e Março/2006, conforme boleto bancario em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/06/2006 | 69.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 02 de maio de 2006, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/06/2006 | 69.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no trasnporte da documentação do PETI. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/06/2006 | 69.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte da documentação para expedição da CTPS. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/06/2006 | 120.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria para custera viagem ate Joao Pessoa (PB), com o objetivo de participar da capacitação de Agente da defesa Civil, juntamente com ela vao Jardelle Ridelly de Oliveira Santos e Jose Adelino de Lima Filho, nos dias 07 a 09/06/2006, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/06/2006 | 120.00 | 00008041513425 | MARIA VILANIM DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2006 | 24510.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/06/2006 | 155.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 62 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/06/2006 | 450.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 180 FUNCIONARIOS, NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% e MDE, REFERENTE A MAIO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/06/2006 | 3183.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTISMO CONSIGNADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% E EDUCAÇÃO RECURSO, REFERENTE A MAIO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/06/2006 | 342.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 137 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE A MAIO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/06/2006 | 1895.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTISMO CONSIGNADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE A MAIO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/06/2006 | 12767.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/06/2006 | 22840.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/06/2006 | 46479.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/06/2006 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio no mes de Maio e Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/06/2006 | 1214.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/06/2006 | 19410.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/06/2006 | 6370.49 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de Maio/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2006 | 3143.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de MAIO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2006 | 7022.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2006 | 350.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MNR 1127, lotada na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2006 | 3725.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/06/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Antas ate Puxinana e o roço e carpinagem do Sitio Campo D´angola ate Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/06/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/06/2006 | 205.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/06/2006 | 220.00 | 00056894511420 | EVALDO DE BRITO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondenta aos serviços prestados na confecção de 04 proteses dentarias destinado a distribuição de pessoas carentes conforme documentoção em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/06/2006 | 985.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento das conta de energia - referente a instalação de transformador de 75 kva para atender o 1º Festival da Mandioca em Puxinana, no periodo de 19 a 21/05/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/06/2006 | 37.30 | 05368938000182 | J. B. COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de material utilizado para o serviço de lanternagem da besta placa MOF 3027, lotada na secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal 000876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/06/2006 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 04 FUNCIONARIOS, NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A MAIO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/06/2006 | 71314.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/06/2006 | 210.00 | 00099220202468 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/06/2006 | 300.00 | 00003133634470 | FABIANA CANDIDO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspodente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850058 - C/C 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/06/2006 | 440.00 | 00025386433415 | ADERALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura do centro de Saude de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/06/2006 | 308.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação do calçamento das ruas Justino Alves de Azevedo e Av 28 de Janeiro, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/06/2006 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio3/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/06/2006 | 525.00 | 05368938000182 | J. B. COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 30 sacos de cimento destinado a contruçao do piso para o dance onde sera realizado os festejos juninos, conforme nota fiscal 000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2006 | 7125.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Janeiro/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2006 | 600.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 001/2006, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2006 | 3920.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2006 | 1165.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada ao Trator X250, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2006 | 200.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento corresponde ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851000 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2006 | 6002.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2006 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção Micro computador da secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2006 | 40.00 | 00003438679400 | MARIA DALVA MARCOLINO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2006 | 5600.00 | 00076071421420 | JOSE LEONARDO RUFINO CORREIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na contratação de um palco a ser instalados nesta cidade, no periodo junino nos dias 17/06 a 01/07/2006, conforme contrato 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2006 | 1913.00 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a confecção de kits escolares para professores e alunos do programa PEJA, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2006 | 430.00 | 00021893586472 | LOURIVAL FELINTO GONÇALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na instalação montagens e desmonstagens de paineis, barracas e toldos durante a 1ª festa da Mandioca, realizada nos dias 19, 20 e 21 de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2006 | 2266.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2006 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Maio/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Maio/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Junho/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2006 | 1277.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2006 | 5132.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2006 | 135.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria de finanças/Tesouraria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2006 | 1204.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/06/2006 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do Micro computador da Tesouraria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2006 | 29009.28 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PROMIS - Programa de Mobilização e Interação Social, referente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2006 | 54.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/06/2006 | 40.00 | 00004164517484 | JACILENE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2006 | 40.00 | 00004886547427 | LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2006 | 7830.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PEEN - Programa de Excelencia Educacional e Nutricional, referente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/06/2006 | 115.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do Micro computador da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/06/2006 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO OU AMPLIAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/06/2006 | 1450.00 | 00003653882460 | ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na recuperação e ampliação do cemiterio Nossa Senhora do Carmo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO OU AMPLIAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/06/2006 | 3537.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ampliação do Cemiterio Nossa Senhora do Carmo deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2006 | 700.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Obras, utilizado para manutenção da rede eletrica (iluminação), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2006 | 1248.10 | 05368938000182 | J. B. COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento material de consumo destinado a Secretaria de Obras, conforme carta de homologação - convite 032/2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2006 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 01/05/2006 a 30/05/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/06/2006 | 1720.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/06/2006 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/06/2006 | 200.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/06/2006 | 430.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2006 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2006 | 1757.11 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/06/2006 | 577.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, utilizado pra recuperação do Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2006 | 100.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e revisao do painel didital da ambulancia plava MOQ 2364, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2006 | 32290.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Correspondente ao fornecimento de equipamentos destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/06/2006 | 202.00 | 00088491536434 | JOSE INACIO LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/06/2006 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Maio/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Abril/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/06/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/06/2006 | 100.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/06/2006 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a MAIO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/06/2006 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Maio/2006, conforme contrato 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2006 | 65.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de 02 (duas) viagens ate Pocinhos, no veiculo de placa MNK 5341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/06/2006 | 663.04 | 00060255773404 | MARLENE CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao ressarcimento do valor pago pelas passagens aereas, com destino a Brasilia (DF), com a finalidade de solucionar pendencias da Secretaria de Educação junto ao FNDE, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/06/2006 | 665.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento das conta de energia - ligação provisoria da Festa de Sao Joao, no periodo de 20/06 a 01/07/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 003/2006, no periodo de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Maio/2006, conforme contrato 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2006 | 43.40 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo destinado a manutenção do corrimão do Ginasio de esporte, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2006 | 115.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado a besta MOF 3027, lotada na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2006 | 350.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação institucional de interesse do executivo municipal, no programa jornal total, no periodo de Maio/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2006 | 225.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2006 | 1392.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2006 | 3248.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2006 | 7714.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2006 | 45646.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2006 | 622.14 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado a ambulancia placa MOQ 2364, lotada na Secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2006 | 30.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Indus. e Com. de Peças e Molas Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamneto correspodente ao fornecimento de material de consumo (peças automotivas) destinado ao trator x250, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/06/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/06/2006 | 19996.50 | 04807162000197 | Francisco de Assis Souza Serviços Geológicos | Correspondente a 3ª Medição dos serviços de Perfuração e Instalação de 07 (sete) Poços tubulares, de conformidade com o Processo Licitatório C/C nº 08/2004, de 15/06/2004, objeto do Convênio 379/2003-FUNASA | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2006 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/06/2006 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/06/2006 | 166.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Maio/2006, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/06/2006 | 5078.20 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado ao abastecimento da Secretaria de Saude, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 003/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/06/2006 | 150.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/06/2006 | 129.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Maio/2006, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Abril/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/06/2006 | 575.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005, pagamento sera efetuado em 12 parcelas mensais de R$ 575,00, referente a 10ª parcela conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/06/2006 | 11.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao pagamento de juros conforme pagamento em atraso do boleto bancario referente a 10ª parcela, correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 ES, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/06/2006 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao recondicionamento do cartucho de toner da Maquina Xerox - Sharp 1645- C, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2006 | 993.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento das conta de energia - ligação provisoria da Festa de Sao Joao, no periodo de 20/06 a 01/07/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/06/2006 | 550.80 | 35436658000397 | DENTAL CENTER LTDA | Correspondente aos serviços prestados no tratamento odontologico aos funcionarios desta Empresa, conforme convenio, referente aos meses de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/06/2006 | 130.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de toner da Maquina Xerox - Ricoh 3713 - pertencente a Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2006 | 170.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa KUU 8449, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2006 | 150.00 | 00023797800487 | EDIVAL HENRIQUE BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um som nas comemorações dos Dias das Maes, realizado na Praça Jao Suassuna, no dia 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2006 | 200.00 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som para realização de uma festa na Associação de Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, que sera realizado no dia 02/07/2006, no sitio Lagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2006 | 5150.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/06/2006 | 960.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na locação de um gerador de energia a diesel, com potencia de 180 KVA, pelo periodo de 17/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2006 | 612.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2006 | 1100.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento das despesa com registro de atas, estatutos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2006 | 240.00 | 00083925481400 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 029/2006, no mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2006 | 220.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/06/2006 | 1200.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2006 | 1250.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2006 | 750.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na manutenção de materias odontologico pertencentes a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2006 | 1400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a caçamba placa MOF 6101, lotada na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2006 | 60.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expedinte destinado a Secretaria de Obras, utilizado para limpeza urbana, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Campo D´angola ate Puxinana e do Sitio Serra do Maracaja ate a BR Armando Idalino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2006 | 30.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Obras, utilizado para manutenção da rede eletrica (iluminação), da Praça 28 de Janeiro e o Predio da Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO/2006 NA CONTA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO/2006 NA CONTA DA ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2006 | 445.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2006 | 1.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO CEX, REFERENTE A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESON, REFERENTE A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO PASEP, REFERENTE A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO INCRA-ITR, REFERENTE A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA ICMS-ICS, REFERENTE A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2006 | 13201.89 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/07/2006 | 2183.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da parcela do emprestimo consignado em folha do mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2006 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2006 | 3769.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2006 | 12935.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/07/2006 | 215.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS 86 FUNCIONARIOS, VALOR R$ 2,50 CADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Junho/2006, conforme contrato 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2006 | 70.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa MOF 3027, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2006 | 50.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção do Microcomputador da secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2006 | 90.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na bomba d´agua do Trator X-290, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nmota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2006 | 9282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2006 | 5433.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/07/2006 | 1600.00 | 00069700028453 | ANTONIO CEZAR PEREIRA MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Civil, referente ao mês de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/07/2006 | 5280.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 3ª parcela parcial da 1ª quinzena do mes de Janeiro/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Prefeitura e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/07/2006 | 247.80 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Secretaria de obras, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/07/2006 | 200.00 | 00001829714813 | PAULO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/07/2006 | 120.00 | 00001099688400 | MARIA DO SOCORRO COSTA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/07/2006 | 75.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma câmara compressora 635284, destinado a Secretaria de Saude, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/07/2006 | 69.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diaria de viagens a localidade de Joao Pessoa (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar da Formação dos Conselhos Escolares e reuniao com a equipe do FUNDESCOLA, no Hotel Caiçara. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/07/2006 | 69.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diaria de viagens a localidade de Joao Pessoa (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar da Formação dos Conselhos Escolares e reuniao com a equipe do FUNDESCOLA, no Hotel Caiçara, dia 25 e 26/06/2006 Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/07/2006 | 3120.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de Pneus e camaras 1000x20, destinado ao veiculo Onibus KUU 8449, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/07/2006 | 104.75 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a festa do Sao Joao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/07/2006 | 69.00 | 00000116454741 | BRIGIDO BENTO BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de Julho. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/07/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/07/2006 | 190.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do Microcomputador pertencente a secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/07/2006 | 211.00 | 00006313606469 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação de um Trio de forro pé de serra, no Ginasio o MIRANDAO, para a comemoração da festa junina do grupo da Melhor Idade (Pessoa da 3ª idade), realizado no dia 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/07/2006 | 168.90 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente para Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/07/2006 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 008/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/07/2006 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 07, conrrespondente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/07/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 09, conrrespondente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/07/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 016/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 10, conrrespondente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/07/2006 | 2500.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/07/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 017/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 11, conrrespondente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/07/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/07/2006 | 2400.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 007/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/07/2006 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 08, conrrespondente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/07/2006 | 500.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as despesas com alimentação para os componentes da banda musical por ocasião dos festejos juninos de 2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/07/2006 | 200.00 | 00097853607415 | GERALDA ROSA DA LUZ LOURENÇO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45626 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/07/2006 | 34.85 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para conserto de duas macas para uso de fisioterapia, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2006 | 140.00 | 00082696560463 | EDIVANDA CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/07/2006 | 140.00 | 00039966631100 | VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/07/2006 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no conserto do Microcomputador da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/07/2006 | 27.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada ao Trator da prefeitura, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2006 | 220.00 | 00007666173431 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2006 | 100.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2006 | 25327.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2006 | 150.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2006 | 150.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 62 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2006 | 791.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da parcela do emprestimo consignado em folha da Secretaria de Saude, rfeçativo ao mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2006 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no conserto do Microcomputador da Secretaria de Agricultura, conform nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2006 | 200.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS E COM. DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no recondicionamento do plator do Trator MF X290, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2006 | 2526.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/07/2006 | 350.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2006 | 22211.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2006 | 72296.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2006 | 49902.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2006 | 3235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELAS LETRAS A,B e C, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2006 | 4057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELAS LETRAS A,B e C, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2006 | 4152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELAS LETRAS A,B e C, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2006 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 04 FUNCIONARIOS, NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A JUNHO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2006 | 342.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 137 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE A JUNHO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2006 | 452.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 180 FUNCIONARIOS, NO VALOR DE R$ 2,50 POR CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% e MDE, REFERENTE A JUNHO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2006 | 3480.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTISMO CONSIGNADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% E EDUCAÇÃO RECURSO, REFERENTE A JUNHO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2006 | 2710.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTISMO CONSIGNADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REFERENTE A JUNHO/2006 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/07/2006 | 6061.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2006 | 470.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/07/2006 | 7596.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer pag. corresp. ao fornecimento de livro destiando ao programa PEJA, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2006 | 12957.47 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2006 | 36.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Tesouraria utilizado para encadernação dos balancetes, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2006 | 21303.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2006 | 1457.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JUNHO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/07/2006 | 2304.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2006 | 5803.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de Junho/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2006 | 20.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de expediente (fitas de impressora) destinado a Secretaria de Finanças - Tesouraria, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2006 | 600.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento (2ª parcela e ultima) pelos serviços pretados na realização de mini Show Pirotecnico realizados dias 19, 20 e 21 de Maio de 2006, alusivo a Festa da Mandioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2006 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 08, conrrespondente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 017/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 11, conrrespondente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 09, conrrespondente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2006 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 008/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2006 | 2500.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2006 | 2400.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 007/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 016/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 10, conrrespondente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2006 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 07, conrrespondente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2006 | 449.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Indus. e Com. de Peças e Molas Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo (Peças), destinado ao veiculo Onibus placa KUU 8449, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/07/2006 | 3000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação da Banda os Desmantelados do Forro, nas festividades do sao joao de 2006, realizado no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2006 | 1120.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente), destinado a Secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2006 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2006 | 5.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de velas destinada a Moto pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2006 | 310.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/06/2006 a 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2006 | 219.00 | 00007468349428 | DANIELA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2006 | 190.00 | 00002806247438 | ANA LUCIA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2006 | 110.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para conserto de 02 macas utilizada para fisioterapia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/07/2006 | 76996.49 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamento destinado a Farmacia Basica e Popular deste Municipio, conforme carta convite 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2006 | 200.00 | 00074547283753 | MARIA D´ARC COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2006 | 160.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2006 | 240.00 | 00008225783441 | CLAUDENICE COSTA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2006 | 240.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005654027492 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2006 | 198.25 | 00008041513425 | MARIA VILANIM DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/07/2006 | 40.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2006 | 440.00 | 00025386433415 | ADERALDO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de pintura e capinação do Posto de Saude de Puxinana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/07/2006 | 8338.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Julho/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/07/2006 | 543.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação, utilizado pra recuperação das escolas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/07/2006 | 928.40 | 03502569000224 | P. R. DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar destinado ao Programa de Educação Jovens e Adultos - PEJA, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/07/2006 | 5.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PEJA, NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2006 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Junho/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/07/2006 | 74.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/07/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Espinheiro ate Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/07/2006 | 43.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2006 | 255.00 | 06090027000107 | RAIMUNDO GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pag. corresp. aos serviços prestados no fornecimento de material de consumo dest a reforma do muro da Esc Marizete Raposo, conf. notas fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/07/2006 | 55.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/07/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/07/2006 | 1250.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/07/2006 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/07/2006 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/07/2006 | 397.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/07/2006 | 94.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/07/2006 | 332.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Junho/2006, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/07/2006 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/07/2006 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/07/2006 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/07/2006 | 200.00 | 00033863652487 | ELIAZAR GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento aos serviços prestados de vacinação contra Febre Aftosa neste municipio, conforme oficio da Secretaria de Agricultura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/07/2006 | 353.00 | 00042491797453 | MARIA DE LOURDES ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/07/2006 | 16.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/07/2006 | 350.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação institucional de interesse do executivo municipal, no programa jornal total, no periodo de Junho/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/07/2006 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Junho/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/07/2006 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a JUNHO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/07/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Maio/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/07/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Junho/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/07/2006 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Junho/2006, conforme contrato 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/07/2006 | 240.00 | 00083925481400 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 029/2006, no mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/07/2006 | 133.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/07/2006 | 308.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/07/2006 | 616.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/07/2006 | 513.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/07/2006 | 113.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/07/2006 | 264.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Junho/2006, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/07/2006 | 1112.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Junho/2006, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/07/2006 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/07/2006 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/07/2006 | 55.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/07/2006 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de MAIO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/07/2006 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 540/2006 e Processo nº 02.1096/04, em nome de GILMAR RODRIGUES, debitado no mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/07/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/07/2006 | 1700.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 003/2006, no periodo de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2006 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Junho/2006, conforme contrato 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/07/2006 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato firmado com esta entidade, referente a Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/07/2006 | 150.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Educação, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/07/2006 | 370.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Educação, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/07/2006 | 71.79 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Educação, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/07/2006 | 1774.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Educação, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/07/2006 | 426.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Educação, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/07/2006 | 568.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Besta MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/07/2006 | 415.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Besta MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/07/2006 | 571.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Besta MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/07/2006 | 1000.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 038/2006, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/07/2006 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 01/06/2006 a 30/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2006 | 500.00 | 00039594718404 | IVANILDO BELO CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes da zona rural de varias localidades para a zona urbana nos dias de feira livre, conforme contrato 032/2006 em anexo, referente ao mes de Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/07/2006 | 1851.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de consumo (lampadas) destinada a manutenção da rede de iluminação eletrica pública deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/07/2006 | 720.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação geral em bomba e bico injetor C.A.V. com subistituição em peças, no Trator X250, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/07/2006 | 2657.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um Microcomputador destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/07/2006 | 126.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do Onibus, placa MMY 0231 e KUU 8449, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/07/2006 | 350.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um arquivo ar m.mont. de aço, destinado a Procuradoria Geral. conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/07/2006 | 220.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do Microcomputador com reposição de peças, pertencente a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/07/2006 | 283.04 | 09368358000146 | PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento das despesa com reconhecimenot de firma e auteticações, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/07/2006 | 375.50 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a reforma do banheiro da Delegacia de Policia local, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/07/2006 | 674.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinado a secretaria de administração, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 007/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/07/2006 | 60.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do Veiculo MUT 0169, pertencente a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/07/2006 | 1250.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/07/2006 | 30.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/07/2006 | 495.87 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUZA MOURA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagameto correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo onibus movel, pertencente a secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/07/2006 | 160.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da Saveiro/Ambulancia, placa MOQ 2364-PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/07/2006 | 549.60 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha para ocorrer o pag. corresp. ao fornecimento de material de consumo (limpeza) destinado a Sec. de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2006 | 325.00 | 00001221975420 | ALESSANDRO DA COSTA NARCIZO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento corresp. aos serviços prestados na conf. de 04 faixa e abertura de 01 letreiro com logomarca, para festa da Mandioca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2006 | 395.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2006 | 1514.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, como adiantamento para o convenio do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Julho/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2006 | 576.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM. E SERV DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviçs prestados na recarga de cartucho conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2006 | 624.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2006 | 58.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2006 | 13326.11 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2006 | 5162.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2006 | 795.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2006 | 650.00 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2006 | 167.93 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Corresp ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE, para operacionalização do PSF - Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2006 | 45646.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2006 | 3248.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2006 | 1392.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2006 | 7714.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2006 | 5744.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2006 | 140.00 | 00008037522458 | ANA ALICE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2006 | 230.00 | 00005946373412 | MARIA SALOME BARBOSA TERTULIANO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2006 | 220.00 | 00006524215478 | SILVANA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2006 | 276.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2006 | 2991.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/07/2006 | 0.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO ITR, REREFENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/07/2006 | 1164.40 | 07343501000110 | FOR-ALL SHOWS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao forneciemnto de refeição aos integrantes das bandas, no evento da Mandioca, nos dias 19 a 21 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/07/2006 | 1650.00 | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pag. corresp. as diarias aos policiais civis e militares que participaram do evento das Festa Juninas, nos dias 17/06 a 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/07/2006 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondende a guia de recolhimento de tarifa - DOC, para efetuar ressarcimento de restituição, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2006 | 155.00 | 00002492421414 | VALDESSANDRO GONÇALVES DOS REIS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/07/2006 | 143.00 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/07/2006 | 7830.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PEEN - Programa de Excelencia Educacional e Nutricional, referente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/07/2006 | 19.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Tesouraria utilizado para encadernação dos balancetes, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/07/2006 | 3942.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento (parcial) das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Junho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/07/2006 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento de diarias aos agentes de saude, da campanha de vacinação, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/07/2006 | 195.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados por mim na recuperação de calçamento e esgoto na Rua Costa e Silva e Pedro Gabriel da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/07/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Genipapo e antas ate Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/07/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2006 | 27.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Março e Maio/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2006 | 441.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2006 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PEIDO DE COPIA DE CHEQUE, REFERENTE A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2006 | 1.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESON, REFERENTE A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO INCRA, REFERENTE A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO PASEP, REFERENTE A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2006 | 3.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICS-ICMS, REFERENTE A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a pretação de serviços advogaticios conforme contrato , referente ao mes de Dezembro/2005. Ora regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2006 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para efetuar o pagamento aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, conforme contrato 051/2005, referente ao mes de Dezembro/2005. Ora regularizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2006 | 1272.27 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) e Consumo de Informatica destinado ao abastecimento dos orgaos desta Prefeitura, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 013/2005. Ora regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2006 | 26509.48 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP, para operacionalização do PMS - Programa de Mobilidade Social, referente ao mes de Dezembro/2005. Ora regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2006 | 5162.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA FUNDEF, REFERENTE A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2006 | 560.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha para efetuar pagamento aos serviços pretados na realização de mini Show Pirotecnico realizado dia 31 de Dezembro de 2005. Ora Regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2006 | 3457.94 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) e Consumo de Informatica destinado ao abastecimento dos orgaos desta Prefeitura, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 013/2005. Ora regularizado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2006 | 25452.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2006 | 15296.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, A REGULARIZAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2006 | 19908.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. ORA REGULARIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2006 | 996.30 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para efetuar o pagamento aos serviços prestados na recuperação de calçamento e esgoto na ruas relacionadas em anexo, conforme oficio da Sec de Obras em anexo. Ora regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2006 NA CONTA DA ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2006 NA CONTA DA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2006 | 290.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/12/2005 a 30/12/2005. Ora regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2006 | 3927.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para efetuar o pagamento ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n em anexo nº 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2006 | 4517.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme Termo de Homologação - Convite 024/2005. Ora regularizado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2006 | 7830.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - CADS, para operacionalização do PSA - Prog. Soc. de Auxilio a Saude (Agentes de Saude) referente ao mes de Dez/2005. Ora regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2006 | 225.00 | 00000922869413 | PLACIDO SALUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Ora regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2006 | 23203.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2006 | 200.00 | 00049597760487 | ROZILDA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2006 | 50.00 | 00000076135470 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Ora regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2006 | 3500.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 3ª parcela parcial da 4ª quinzena do mes de Janeiro/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2006 | 7185.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 5ª parcela parcial do mes de Janeiro/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2006 | 4000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 1ª parcela parcial do mes de Fevereiro/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2006 | 1000.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª parcela parcial do mes de Fevereiro/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2006 | 9557.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2006 | 210.00 | 00088467430400 | MARIA MARLI PEREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2006 | 220.00 | 00013897172836 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2006 | 200.00 | 00007749691480 | MARLEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2006 | 200.00 | 00006159961403 | LEILZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2006 | 180.00 | 00007890128479 | DAMIANA MARQUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2006 | 55.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a Moto pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2006 | 3935.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/06/2006 a 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2006 | 3942.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2006 | 10.00 | 08817041000187 | CASA DO PARAFUSO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de consumo destinado ao serviço de tombamento desta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Julho/2006, conforme contrato 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2006 | 28980.28 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PROMIS - Programa de Mobilização e Interação Social, referente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/08/2006 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/08/2006 | 280.00 | 00060343290430 | LEOBERTO JOSE BARROS DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação aos componentes das bandas, que se apresentaram nos festejos juninos, realizado no periodo de 17/06 a 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/08/2006 | 100.00 | 00007108946432 | JAQUELINE SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/08/2006 | 300.00 | 00067439810449 | LUCIANO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850686 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/08/2006 | 240.00 | 00006559728463 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/08/2006 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Junho/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/08/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio no mes de AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/08/2006 | 45.00 | 09382904000101 | INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) quadro c/ moldura, destinado a Secretaria de Obras (Transporte), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/08/2006 | 283.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empanha para ocorrer a transferencia da c/c 1.030-8 (tesouraria) para a c/c 9.067-0 (fopag) para efetuar complementação de repasse da folha de pagamento, com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/08/2006 | 9.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras para manutenças do mercado publico, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/08/2006 | 140.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente, para uso da Tesouraria, conforme nota fiscal em anexo, Pagamento efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/08/2006 | 22.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de Agosto/2006, conforme guia em anexo. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/08/2006 | 130.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/08/2006 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2006 | 351.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel (Lubrificante) da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2006 | 170.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2006 | 932.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2006 | 209.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel (lubrificante) da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2006 | 47.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel (lubrificante) da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2006 | 5428.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2006 | 25773.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2006 | 280.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2006 | 13449.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio no mes de AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2006 | 772.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2006 | 393.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel (lubrificante) do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2006 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2006 | 3838.11 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2006 | 44.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel (lubrificante) da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JULHO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2006 | 1491.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2006 | 20731.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2006 | 12683.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2006 | 5593.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de JULHO/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2006 | 950.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2006 | 1690.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2006 | 8076.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2006 | 2450.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 70 (setenta) botijões de 13 Kg, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2006 | 22746.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2006 | 72915.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2006 | 13196.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2006 | 2175.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2006 | 263.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel (lubrificantes) da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/08/2006 | 460.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na manutenção de materias odontologico pertencentes a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/08/2006 | 300.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 045637 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/08/2006 | 180.00 | 00007961946454 | MATHEUS ALVES CUNHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 45635 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/08/2006 | 200.00 | 00029228484420 | NIVALDO MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45632 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/08/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/08/2006 | 180.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/08/2006 | 150.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 45641 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/08/2006 | 150.00 | 00002648275460 | MAURO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para patrocinio ao IV Circuito Esportivo de Fut-Sal Masculino a realizar-se 06/08/2006 no ginasio de esporte o Miradão nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/08/2006 | 8338.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Agosto/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/08/2006 | 928.40 | 03502569000224 | P. R. DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar destinado ao Programa de Educação Jovens e Adultos - PEJA, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/08/2006 | 50.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Tesouraria utilizado para encadernação dos balancetes, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/08/2006 | 25.97 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Correspondente a pagamento de taxa de Diligencia, Processo n° 001.2006.001735-5 Guia n° 001.2006.035318-0, conforme guias em anexo. FAVORECIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio no mes de AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/08/2006 | 130.00 | 00007795900402 | FRANCIDALVA ROCHA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/08/2006 | 200.00 | 00081011679868 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/08/2006 | 100.00 | 00097977560410 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45631 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/08/2006 | 2000.00 | 00002259723446 | ED WILSON LUCENA FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo utilizado para transportar a equipe para cadastramento e atualização dos cadastro do Programa Bolsa Familia, conforme contrato nº 039/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/08/2006 | 300.00 | 00017647339400 | JOSE LEONCIO BASILIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45634 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/08/2006 | 160.00 | 00005629389408 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ELIAS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45644 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/08/2006 | 100.00 | 00072550848772 | MARIA SALETE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 45633 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/08/2006 | 150.00 | 00004918532462 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45642 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/08/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Varzea de Lagoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/08/2006 | 200.00 | 00003733782461 | LEONARDO SOUZA AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45636 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/08/2006 | 1551.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado aos serviços de calçamento e esgosto, nas ruas Getulio Vargas, Da Concordia, que interliga a galeria fluvial na Av 28 de Janeiro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/08/2006 | 382.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado aos serviços de calçamento e esgosto, nas ruas Av. 28 de Janeiro, Da Concordia, Manoel Dantas Barbosa, Joao Pereira de Andrade, JOse Avelino Pereira e Comunidade de Genipapo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/08/2006 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/08/2006 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material automotivo, destinado ao Onibus Escolar de placa KUU 8449, conforme nmota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/08/2006 | 55.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/08/2006 | 727.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Agosto/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELAS LETRAS E, F, e G, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/08/2006 | 3727.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELAS LETRAS E,F e G, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/08/2006 | 3447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELAS LETRAS E,F e G, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/08/2006 | 47635.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/08/2006 | 940.85 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz, no periodo de aula de campo, pela permanencia dos dois turnos na mesma, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/08/2006 | 90.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a Moto pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/08/2006 | 650.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | Correspondente ao pagamento referente aos serviços prestados na apresentação musical no dia 12 de agosto de 2006, no Ginasio de Esporte, para as festividades alusivas as comemorações do Dia dos Pais do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/08/2006 | 616.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Educação, referente ao mes de Julho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/08/2006 | 598.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Educação, referente ao mes de Julho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/08/2006 | 520.00 | 00023797800487 | EDIVAL HENRIQUE BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um som nas comemorações dos Festejos Juninos da Escola Firmino Galdino, localizado no sitio Espinheiro, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/08/2006 | 5224.97 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/08/2006 | 160.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços e conserto de fogoes das escolas Quintino Leoncio, Presidente Costa e Silva, Creche Felismina de Golçalves, Pedro Genuino dos Santos, Justino Pedro Ferreira e Cicero Gonlçaves, pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/08/2006 | 462.58 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz, no periodo de aula de campo, pela permanencia dos dois turnos na mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/08/2006 | 2400.00 | 03051771000104 | C. S. CARNEIRO - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a realização e apresentação de um Show Pirotecinico para abertura do São João em Puxinanã, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/08/2006 | 3000.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento Correspondente ao Fornecimento de material de consumo (alimentação) para a Secretaria Educação, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/08/2006 | 90.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de trofeus destinado a Secretaria de educação, para o torneio na localidade do Sitio Grotão, no dia 30/07/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/08/2006 | 52.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/08/2006 | 11.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento (parcial) das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Julho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/08/2006 | 433.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Julho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/08/2006 | 393.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Julho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/08/2006 | 662.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Julho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/08/2006 | 2187.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Julho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/08/2006 | 300.00 | 00008182912490 | LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamento, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/08/2006 | 300.00 | 00064606171472 | AMELIA ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45640 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/08/2006 | 985.41 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/08/2006 | 497.26 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao Programa Cozinha Brasil do SESI, no periodo de 30/07 a 04/08, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/08/2006 | 160.00 | 00002910377474 | JOSE ADEILTON L. OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/08/2006 | 45.00 | 00002507514450 | MARIA DO SOCORRO CRUZ VIEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/08/2006 | 75.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/08/2006 | 9295.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 3ª parcela parcial do mes de Fevereiro/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/08/2006 | 630.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da complemento do mes de Janeiro/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/08/2006 | 9100.30 | 05368938000182 | J. B. COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento material de consumo destinado a Secretaria de Obras, conforme carta de homologação - convite 032/2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/08/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/08/2006 | 835.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/08/2006 | 69.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte da documentação para expedição da CTPS. Pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/08/2006 | 120.00 | 00004298566447 | WANDERLEY DA SILVA NOVAES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 45646 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/08/2006 | 482.50 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/08/2006 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45645 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/08/2006 | 293.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas, destinado a ambulancia placa MOQ 2364,lotada na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/08/2006 | 1392.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/08/2006 | 7714.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/08/2006 | 3221.08 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/08/2006 | 45686.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/08/2006 | 475.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada ao Trator X290, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/08/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Julho/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/08/2006 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/08/2006 | 210.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Fait MUT 0169, lotado na Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/08/2006 | 30.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/08/2006 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/08/2006 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Julho/2006, conforme contrato 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/08/2006 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 07/08/2006, indo ate a CEF, FUNASA e FUNDESCOLA - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/08/2006 | 2947.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um Microcomputador destinado a Secretaria de Finança/Tesouraria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/08/2006 | 19.21 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Correspondente ao pagamento de juros conforme pagamento em atraso do boleto bancario referente a 1ª parcela, correspondente ao fornecimento de 01 (um) Microcomputador, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/08/2006 | 69.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diaria de viagens a localidade de Joao Pessoa (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar da reuniao de apresentação do Programa PROLETRAMENTO, dia 16/08/2006, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/08/2006 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Julho/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/08/2006 | 1775.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Educação (Escola Agricola), referente ao mes de Julho/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/08/2006 | 86.00 | 24490518000119 | G-ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento do um padrao esportivo destinado para uso da seleção de Puxinanã, para participarem de um amistodo com o TREZE no estadio Presidente Vargas, em Campina Grande no dia 05/04/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/08/2006 | 120.00 | 08718751000150 | JOÃO DA CRUZ CARNEIRO | Correspodente ao fornecimento de rações agricolas para a Escola Agricola deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/08/2006 | 190.00 | 00003792923432 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/08/2006 | 210.00 | 00003714021400 | ANAIDE SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados referente a encadernação de balancetes e pastas de empenhos dos exercicio de 2005 ate Julho/2006, pertencentes a Tesouraria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/08/2006 | 400.00 | 06114955000156 | TELLE SOUTH TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de prestação de serviço nº 172234, conforme carta de acordo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/08/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/08/2006 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a Besta placa MOF-3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/08/2006 | 69.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 16 de agosto de 2006, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/08/2006 | 205.00 | 00002325787451 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/08/2006 | 120.00 | 00027693830430 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº45647 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/08/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Malicia ate Puxinana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2006 | 150.00 | 00005453751428 | DAILMA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2006 | 250.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2006 | 112.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 28 E 29/08/2006, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2006 | 15.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Junho/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2006 | 19.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Julho/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2006 | 442.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2006 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2006 | 30.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2006 | 95.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Fiat MUT 0169, lotado na Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2006 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2006 | 1.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DA ICMS-DESON, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DA ITR-INCRA, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DA PASEP/COVEN, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA DO ICS-ICMS, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2006 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PEIDO DE COPIA DE CHEQUE, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2006 | 737.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao complemento do EMPENHO de nº 1732, que foi empenhado a menor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio no mes de AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2006 | 354.00 | 00043533396720 | ANTONIO GOVEA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte dos professores ministrantes do curso de formação Continuada dos docentes do PEJA, no periodo de 14 a 18 de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2006 | 1248.43 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado aos professores, supervisores e capacitadores do PEJA, na realização da Formação Continuada com carga horaria de 120 Horas, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2006 | 446.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Correspondente a devolução dos redimentos ao FNDE, conforme convenio 804517/2004 firmado com a prefeitura, conforme documentação do FNDE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2006 | 287.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Correspondente a devolução dos redimentos ao FNDE, conforme convenio 804517/2004 firmado com a prefeitura, conforme documentação do FNDE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA FUNDEF, REFERENTE A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2006 | 292.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Ambulancia Saveiro MOQ 2364, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2006 | 759.60 | 00008182912490 | LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da rede de esgoto e calçamento na rua Getulio Vargas, de 211 mts (Ref a 1ª medição) ,conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2006 | 576.00 | 00008182912490 | LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da rede de esgoto na rua Rui Barbosa, de 160 mts, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO/2006 NA CONTA DA ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO/2006 NA CONTA DA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2006 | 7830.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PEEN - Programa de Excelencia Educacional e Nutricional, referente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2006 | 4235.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2006 | 4016.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2006 | 30111.28 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PROMIS - Programa de Mobilização e Interação Social, referente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2006 | 4931.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/09/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/09/2006 | 230.00 | 00027693830430 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/09/2006 | 658.85 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/09/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45650 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/09/2006 | 87.00 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/09/2006 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Julho/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/09/2006 | 0.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/09/2006 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/09/2006 | 1.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/09/2006 | 720.00 | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE MENDONÇA CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a veiculção de materia institucional veiculada no Jornal Correio da Paraiba, conforme despacho em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/09/2006 | 25.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPR. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço de recarga de cartucho, destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/09/2006 | 118.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao manutenção do computador pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/09/2006 | 444.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de trofeus destinado a Secretaria de educação, para o torneio na localidade do Sitio Espinheiro, no dia 10/09/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/09/2006 | 931.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação, utilizado pra recuperação das carteiras escolares, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/09/2006 | 713.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Educação, utilizado pra recuperação de uma cisterna na Escola Joao Vicente de Araujo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/09/2006 | 150.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza e manutenção da rede de esgoto da Escola Tecnica Joaquim Limeira de Queiroz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/09/2006 | 45.00 | 00007514223479 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/09/2006 | 1400.00 | 06047240000128 | CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 4ª parcela parcial do mes de Fevereiro/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/09/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio catarina ate Puxinana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/09/2006 | 600.00 | 00004495063472 | SEBASTIÃO AURELIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de patrolamento vicinais do municipio de Puxinana, no periodo de 20/08 a 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Setembro/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/09/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/09/2006 | 1258.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/09/2006 | 18621.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/09/2006 | 13581.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/09/2006 | 1124.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificante do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/09/2006 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a JULHO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/09/2006 | 5720.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificante da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/09/2006 | 6055.11 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de AGOSTO/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/09/2006 | 2498.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2006 | 10795.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubirficante da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/09/2006 | 200.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de alunos e professores da Escola Joaquim Limeira de Queiroz, para participar da VII Expofeira da caprino e ouvinos de Boa Vista - PB, nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2006, para a exposição sobre um projeto da cultura da mandioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/09/2006 | 71521.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/09/2006 | 12928.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/09/2006 | 14215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/09/2006 | 30.00 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/09/2006 | 350.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/08/2006 a 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/09/2006 | 1394.72 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/09/2006 | 6965.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificante da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/09/2006 | 144.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, utilizado para limpeza urbana, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/09/2006 | 2867.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificantes da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/09/2006 | 3609.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificantes da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/09/2006 | 9774.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/09/2006 | 140.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa moq 2364, lotada na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/09/2006 | 300.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/09/2006 | 1341.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de educação, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 007/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/09/2006 | 824.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de educação, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 007/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/09/2006 | 8338.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Setembro/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/09/2006 | 50.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção 04 (quatro) carimbos, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/09/2006 | 928.40 | 03502569000224 | P. R. DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar destinado ao Programa de Educação Jovens e Adultos - PEJA, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/09/2006 | 311.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a recuperação dos esgotos na Travessa Rui Barbosa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/09/2006 | 500.00 | 00039594718404 | IVANILDO BELO CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes da zona rural de varias localidades para a zona urbana nos dias de feira livre, conforme contrato 032/2006 em anexo, referente ao mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/09/2006 | 175.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias de viagens a localidade de Alagoa Grande (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar da Formação Continuada do Pro-Letramento, no periodo de 20 a 24 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/09/2006 | 175.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias de viagens a localidade de Alagoa Grande (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar da Formação Continuada do Pro-Letramento, no periodo de 20 a 24 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/09/2006 | 35.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a concessao de 1/2 meia diaria de viagem a localidade de Alagoa Grande (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar da Formação Continuada do Pro-Letramento, no periodo de 20 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/09/2006 | 1279.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos, lotada na Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/09/2006 | 377.00 | 00007144212435 | BRUNA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação aos componentes das quadrilhas e grupo de danças que vieram se apresentar nos festejos juninos, no periodo de 17/06 a 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/09/2006 | 69.00 | 00000116454741 | BRIGIDO BENTO BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de Agosto. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/09/2006 | 208.40 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de 2084 (duas mil e oitenta e quatro reais) copias de xerox destinados a Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/09/2006 | 140.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação para os componentes do Cozinha Brasil/SESI, ministradores do Curso alimente-se bem, no periodo de 31/07 a 04/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/09/2006 | 250.00 | 00007340314407 | EDVANIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/09/2006 | 388.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado a ambulancia placa MOQ 2364, lotada na Secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/09/2006 | 120.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha correpondente ao fornecimento de vidros utilizados para repor vidro quebrados na Ambulancia Saveiro placa MOQ 2364, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/09/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/09/2006 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/09/2006 | 100.00 | 00005801970428 | SILVIA ROBERTA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/09/2006 | 252.00 | 07093756000171 | DIVA AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a ambulancia saveiro placa MOQ 2364, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/09/2006 | 135.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigia no periodo de 29/07 a 04/08/2006 da Unidade Movel do Programa Cozinha Brasil do SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/09/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JUNHO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/09/2006 | 350.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação institucional de interesse do executivo municipal, no programa jornal total, no periodo de Julho/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/09/2006 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato firmado com esta entidade, referente a Junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/09/2006 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato firmado com esta entidade, referente a Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/09/2006 | 197.00 | 07093756000171 | DIVA AUTOPEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destiando a veiculo Onibus Escolar placa KUU 8449, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/09/2006 | 300.00 | 00000731600835 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente ao periodo 01/07/2006 a 31/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/09/2006 | 85.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/09/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Agosto/2006, conforme contrato 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/09/2006 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/09/2006 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/09/2006 | 371.00 | 00008041513425 | MARIA VILANIM DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/09/2006 | 28.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/09/2006 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2006 | 3204.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 754/2006 e Processo nº 01101.1996.008.13.00-9, no mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/09/2006 | 1109.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 755/2006 e Processo nº 01337.1996.008.13.00-5, no mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/09/2006 | 5226.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/09/2006 | 564.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/09/2006 | 498.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo besta placa MOF 3027, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/09/2006 | 22747.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/09/2006 | 46074.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/09/2006 | 60.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/09/2006 | 240.00 | 00083925481400 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 029/2006, no mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/09/2006 | 50.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagameto correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/09/2006 | 3248.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/09/2006 | 1392.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/09/2006 | 7714.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/09/2006 | 41006.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/09/2006 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento (parcial) referente ao pagamento de contas de iluminação publica, com vista o parcelamento a ser efetuado entre a PM Puxinana correspondente aos meses de Maio, Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/09/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/09/2006 | 15.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICS-ICMS, REFERENTE A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/09/2006 | 110.00 | 00002589584482 | MARIA DAS DORES SERAFIM E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/09/2006 | 970.00 | 00008182912490 | LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da rede de esgoto e calçamento, conforme documentação em amexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/09/2006 | 124.00 | 05368938000182 | J. B. COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao forneciento de material utilizado para o conserto de carteiras escolares para o curso de formação tecnica de agente comunitario de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/09/2006 | 292.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de Novembro/2004, referente ao acordo firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/09/2006 | 3162.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELAS LETRAS H, I e J, CONFORME ACORDAO COM O TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/09/2006 | 4465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELAS LETRAS H, I e J, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/09/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELAS LETRAS H,I e J, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/09/2006 | 22.00 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de 247 (duzentos e quarenta e sete) copias de xerox destinados a secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2006 | 1388.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 314/2006 e Processo nº 03.1038/2004, no mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/09/2006 | 1532.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 315/2006 e Processo nº 03.1097/2004, no mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/09/2006 | 2153.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 325/2006 e Processo nº 03.0922/2004, no mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/09/2006 | 650.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESON, REFERENTE A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO QSE, REFERENTE A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO ITR, REFERENTE A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO ICS-ICMS, REFERENTE A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/09/2006 | 551.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF, REFERENTE A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/09/2006 | 1.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO PASEP/CONVENIO, REFERENTE A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/09/2006 | 1902.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS 634 FUNCIONARIOS, VALOR R$ 3,00 CADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2006 NA CONTA DA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2006 NA CONTA DA ECD/FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/09/2006 | 360.00 | 00004952018474 | ADENILDO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Ao serviço prestado na carpinagem e roço, e tapa buraco na estrada do sitio Varzea Salgada, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/10/2006 | 24290.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/10/2006 | 150.00 | 10851897000110 | REFRIGERAÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao conserto de 01 (um) gelagua, pertencente a Unidade de Saude da Familia Materno Infantil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/10/2006 | 1500.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um computador destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/10/2006 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a manutenção de um computador pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/10/2006 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Agosto/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Julho/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/10/2006 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/10/2006 | 27.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma mangueira destianda ao matadouro publico utilizado para higienização do local, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/10/2006 | 130.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | INTRODUÇÃOUm dos objetivos deste trabalho é detalhar o esqueleto e as articulações do corpo e o sistema de alavancas, onde cada estrutura esquelética são tecidos dinâmicos, vivos, em desenvolvimento e crescimento, cujo metabolismo influi na função e é influenciada pela mesma.Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto pertencente a PM Puxinana, a disposição do MP de Pocinhos, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/10/2006 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 28/09/2006, indo ate a CEF - para tratar de assuntos sobre convenios celebrados. Pagamento este efetudo com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/10/2006 | 10.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mês de Outubro/2006, conforme contas em anexo. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/10/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/10/2006 | 350.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Outubro/2006, conforme documentação em anexo. (FORNECEDOR: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/10/2006 | 30185.52 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PROMIS - Programa de Mobilização e Interação Social, referente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/10/2006 | 60.00 | 00098830066834 | SEVERINO ZILDO ALVES NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspendente a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com curso de desenvolvimento profissional de Agentes locais de vigilancia em saude - PROFORMAR. Pagamento este efetuado com recurso do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/10/2006 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/10/2006 | 8062.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PEEN - Programa de Excelencia Educacional e Nutricional, referente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/10/2006 | 60.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/10/2006 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Agosto/2006, conforme contrato 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/10/2006 | 417.00 | 00011805101862 | ANTONIO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 48/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/10/2006 | 373.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 47/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/10/2006 | 350.00 | 00008522434484 | ANTONIO PEDRO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 49/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/10/2006 | 373.00 | 00003921153441 | CARLOS EDUARDO LUNA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 50/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/10/2006 | 373.00 | 00005610741432 | EDSON FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 51/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/10/2006 | 350.00 | 00006115370442 | ELIOMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 52/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/10/2006 | 350.00 | 00001056637439 | FRANCIEUDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 53/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/10/2006 | 395.00 | 00044303629472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 54/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/10/2006 | 373.00 | 00003415731405 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 55/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/10/2006 | 440.00 | 00013449002830 | HERONIDES VICENTE DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 56/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/10/2006 | 350.00 | 00007186503446 | JAILSON MARQUES DE MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 57/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/10/2006 | 395.00 | 00004816308482 | JOAO ERIBERTO LUNA BARRETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 58/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/10/2006 | 703.00 | 00058425306434 | JOSE CARLOS LUNA BARRETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Motorista, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 59/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/10/2006 | 350.00 | 00085443921487 | JOSE EVERALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 60/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/10/2006 | 373.00 | 00043725180482 | JOSE LEAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 61/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/10/2006 | 395.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 62/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/10/2006 | 350.00 | 00046729755415 | PAULO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 63/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/10/2006 | 350.00 | 00004835593421 | PEDRO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 64/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/10/2006 | 395.00 | 00026516605823 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 65/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/10/2006 | 350.00 | 00002704446458 | ROBERTO FELINTO RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 66/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/10/2006 | 350.00 | 00091766320406 | SEVERINO MORAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 67/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/10/2006 | 350.00 | 00018170439434 | SEVERINO SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 68/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/10/2006 | 417.00 | 00006048136439 | RONALDO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de 01 a 31/08/2006, em carater de excepecionalidade conforme contrato nº 69/2006 em anexo, em virtude do distrato do contrato com a Empresa CONSEM, responsavel ate 30/07/2006 pelos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/10/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/10/2006 | 352.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/10/2006 | 85.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as despesas com alimentação para o operador da patrol no mes de Agosto/2006 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/10/2006 | 85.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos Besta placa MOF 3027, lotada na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/10/2006 | 80.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos Besta placa MOF 3027, lotada na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/10/2006 | 68.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Coordenação de Programas Sociais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/10/2006 | 4254.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para Secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo e termo de homologação 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/10/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/10/2006 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/10/2006 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Julho/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/10/2006 | 19.57 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/10/2006 | 13693.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/10/2006 | 1322.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/10/2006 | 18795.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/10/2006 | 165.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento de prestação de serviço de conserto de 01 (um) bomba d´agua, instalada no açude Joao Suassuna, utilizada no abastecimento da escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/10/2006 | 972.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificantes da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/10/2006 | 310.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/09/2006 a 31/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2006 | 5957.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificante da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/10/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/10/2006 | 8127.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificante da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/10/2006 | 5911.18 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de SETEMBRO/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/10/2006 | 481.50 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (pedagogico) destinado aos professores e alunos do programa PEJA, na capacitação de 120 hs, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/10/2006 | 90.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUQ 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/10/2006 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/10/2006 | 80.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa KUU 8448, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2006 | 937.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação geral em bomba e bico injetor do veiculo onibus placa KUU 8449, pertencente a Sec de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2006 | 430.00 | 00003680946422 | ADILSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da calçada, e colocação de uma porta e o conserto de uma bica que da acesso a cisterna da escola Nazario Vilar Dantas, localizada no sitio Varzea de Lagoa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Agosto/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/10/2006 | 71312.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/10/2006 | 14581.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/10/2006 | 83.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente, para uso da Tesouraria, conforme nota fiscal em anexo, Pagamento efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/10/2006 | 3236.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/10/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/10/2006 | 3769.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/10/2006 | 2100.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/10/2006 | 1569.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/10/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Agosto/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Setembro/2006, conforme contrato 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2006 | 19.53 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/10/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de SETEMBRO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/10/2006 | 12916.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/10/2006 | 4931.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2006 | 9530.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/10/2006 | 1.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/10/2006 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/10/2006 | 30.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/10/2006 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/10/2006 | 8338.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Outubro/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/10/2006 | 430.00 | 00003237580457 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de uma cisterna e a reforma do telhado na Escola Joao Vicente de Araujo, localizado no sitio malhada de Areia neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/10/2006 | 305.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/10/2006 | 352.50 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/10/2006 | 73.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/10/2006 | 519.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento dos profissionais de saude que participaram da campanha de vacinação da poliomelite (paralisia infantil) no dia 26/08/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/10/2006 | 519.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento dos profissionais de saude que participaram da campanha de vacinação da poliomelite (paralisia infantil) no dia 26/08/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/10/2006 | 902.16 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento dos profissionais que participaram da campanha de vacinação anti-rabica (animal) realizada no municipio e tendo como dia D o dia 23/09/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/10/2006 | 25.00 | 01602074000241 | PARAI - COMPUTAÇÃO GRAFICA, IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao 1º SEMPRE - Seminario dos Secretariados da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/10/2006 | 14.00 | 07337101000100 | MMA - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao 1º SEMPRE - Seminario dos Secretariados da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/10/2006 | 106.18 | 00431274000488 | DIMEX DISTR. IMP. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao 1º SEMPRE - Seminario dos Secretariados da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/10/2006 | 6.00 | 03432988000156 | PAPIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao 1º SEMPRE - Seminario dos Secretariados da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/10/2006 | 94.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao 1º SEMPRE - Seminario dos Secretariados da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/10/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/10/2006 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a AGOSTO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Outubro/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/10/2006 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Setembro/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/10/2006 | 360.00 | 00025068997404 | JULIO TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na entrega de material didatico nas escolas deste municipio, nos dias 05 e 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/10/2006 | 886.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo (limpeza) destinado a Sec. de Educação, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/10/2006 | 306.00 | 10759231000137 | IRMÃOS GOMES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 510 (Quinhentos e Dez) sanduiches, destinado a Secretaria de Educação para as comemorações do dia do estudante, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/10/2006 | 150.00 | 00079707220406 | ELIANE MOURA DA SILVA ALECAR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/10/2006 | 100.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/10/2006 | 200.00 | 00006695648425 | IVANISE GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/10/2006 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/10/2006 | 200.00 | 00099698862404 | MARIA DE FATIMA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851121 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/10/2006 | 370.00 | 00004262672492 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/10/2006 | 100.00 | 00002422206492 | PATRICIO VICENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/10/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/10/2006 | 1000.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 038/2006, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/10/2006 | 76.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/10/2006 | 100.00 | 00005930774404 | SEVERINO DOS REIS PAIVA | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de carnes diversas do Matadouro Público ao Mercado Público desta Cidade, referente aos dias 27/08 e 03/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/10/2006 | 250.00 | 00008182912490 | LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da rede de esgoto e calçamento, conforme documentação em amexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/10/2006 | 1250.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/10/2006 | 1250.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se emepenha para ocorrer o pagamento a prestação de serviços medicos de exames de ultra sonografia - USG, a serem realizados em pessoas carentes do Municipio, conforme contrato firmado com esta entidade, relação dos atendimentos em anexo, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/10/2006 | 200.00 | 00095139788420 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/10/2006 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/10/2006 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/10/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/10/2006 | 310.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo de placa MOF 3027 e KUU 8449, lotada na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/10/2006 | 928.40 | 03502569000224 | P. R. DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar destinado ao Programa de Educação Jovens e Adultos - PEJA, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/10/2006 | 300.00 | 00006313606469 | JOELSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no show realizado no sitio grotão na festa de padroeira no dia 14/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/10/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Junho/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/10/2006 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Agosto/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/10/2006 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Agosto/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/10/2006 | 19.53 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/10/2006 | 191.52 | 05368938000182 | J. B. COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao forneciento de material utilizado para o conserto da ilunimação publica do calçadão e praça Joao Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/10/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de AGOSTO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/10/2006 | 6.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao 1º SEMPRE - Seminario dos Secretariados da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/10/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/10/2006 | 1700.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 003/2006, no periodo de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/10/2006 | 568.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica dos Veculos placa LBB 4655, KGU 8452, KUU 8449, pertencente a sec de educação, conforme notas fiscais de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/10/2006 | 134.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Correspondente ao fornecimento de material destinado a recuperação de uma sala para funcionar o Curso de formação tecnica dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/10/2006 | 30.00 | 00098048996472 | ERIMITA MARINHO MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetudo com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/10/2006 | 1179.50 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude, utilizado pra recuperação do Centro de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/10/2006 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 029A/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 03, conrrespondente a Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/10/2006 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 029A/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 03, conrrespondente a Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/10/2006 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 029A/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 03, conrrespondente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/10/2006 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 008/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/10/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 016/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 10, conrrespondente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/10/2006 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 07, conrrespondente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/10/2006 | 2500.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/10/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 09, conrrespondente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/10/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/10/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 017/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 11, conrrespondente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/10/2006 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 08, conrrespondente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/10/2006 | 2400.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 007/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/10/2006 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 008/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/10/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 016/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 10, conrrespondente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2006 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 07, conrrespondente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2006 | 2500.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/10/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 017/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 11, conrrespondente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2006 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 08, conrrespondente a Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 09, conrrespondente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2006 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 008/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 016/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 10, conrrespondente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2006 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 07, conrrespondente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2006 | 2500.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/10/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 017/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 11, conrrespondente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/10/2006 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 08, conrrespondente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/10/2006 | 2400.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 007/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 09, conrrespondente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/10/2006 | 2400.00 | 00003579698710 | CARLOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 007/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2006 | 11021.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubirficante da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2006 | 1899.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/10/2006 | 1478.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Junho, Julho e Agosto/2006, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/10/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio no mes de OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2006 | 3467.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificantes da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/10/2006 | 85.38 | 00431274000488 | DIMEX DISTR. IMP. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao 1º SEMPRE - Seminario dos Secretariados da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/10/2006 | 164.39 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao 1º SEMPRE - Seminario dos Secretariados da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/10/2006 | 350.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação institucional de interesse do executivo municipal, no programa jornal total, no periodo de Agosto/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/10/2006 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/10/2006 | 50.00 | 00004695388480 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/10/2006 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/10/2006 | 3.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/10/2006 | 58.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/10/2006 | 220.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do Microcomputador com reposição de peças, pertencente a Procuradoria Geral, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/10/2006 | 44886.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/10/2006 | 721.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a devolução dos recursos ao FNDE, conforme convenio 800153/2004 firmado com da prefeitura, conforme documentação do FNDE em anexo. (Fornecedor: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/10/2006 | 491.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Setembro/2006, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/10/2006 | 19.86 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/10/2006 | 11.67 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/10/2006 | 240.00 | 00083925481400 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 029/2006, no mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/10/2006 | 1392.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/10/2006 | 7714.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/10/2006 | 41006.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PSF - Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/10/2006 | 3248.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PRO-SAUDE - Programa Social de Humanização da Saude Publica, correspondente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/10/2006 | 69.00 | 00079491332449 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas no transporte de documentos junto ao Instituto de Policia Cientifica do Estado da Paraiba - IPC, em João Pessoa, no dia 24 de outubro de 2006, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/10/2006 | 430.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio samambaia ate Puxinana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/10/2006 | 236.00 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/10/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2006 | 18.24 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/10/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/10/2006 | 2538.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro, no mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2006 | 650.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos Besta placa KUU 8449, lotada na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/10/2006 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada ao Caminhão Caçamba placa MOF 6101, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2006 NA CONTA DA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2006 NA CONTA DA ECD/FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2006 | 50.00 | 00006159957481 | ELBA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF, REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO INCRA, REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO ICS-ICMS, REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2006 | 15.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Agosto/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2006 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Setembro/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/10/2006 | 1.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESON, REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO PASEP/CONVENIO, REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO QSE, REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/11/2006 | 170.50 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeição destinado ao pessoal que participou do 1º SEMPRE (seminario do secretariado da Prefeitura Municipal), realizado no dia 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/11/2006 | 126.50 | 00043665357420 | ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeição destinado ao pessoal da Justiça Eleitoral no 1º e 2º turno das eleições 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/11/2006 | 395.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados na revelação de fotos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/11/2006 | 568.85 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/11/2006 | 800.00 | 00003586114400 | GIVANILDO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na locação de um veiculo Fiat Uno, destinado ao uso da Justiça Eleitoral, conforme contrato nº 040/2006, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/11/2006 | 661.75 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/11/2006 | 64.50 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a limpeza dos sanitarios publicos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/11/2006 | 91.20 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material hidraulico, destinado ao matadouro publico, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/11/2006 | 69.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos veiculos da prefeitura municipal conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/11/2006 | 23389.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/11/2006 | 40.00 | 00008041513425 | MARIA VILANIM DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/11/2006 | 22504.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/11/2006 | 350.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Novembro/2006, conforme documentação em anexo. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/11/2006 | 55.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/11/2006 | 324.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Fiat MUT 0169, lotado na Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/11/2006 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/11/2006 | 919.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/11/2006 | 853.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUO 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/11/2006 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/11/2006 | 2500.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/11/2006 | 3826.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/11/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/11/2006 | 2600.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na contratação da Banda Leão do Forro, que se apresentou no periodo junino do corrente ano, conforme contrato 041/2006, Pagamento parcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/11/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/11/2006 | 9272.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor este que se empenha para efetuar o pagamento correspondente aos serviços prestados de serviços de limpeza urbana, em carater de expecionalidade conforme contrato em anexo, em virtude do distrato do contrato com a empresa CONSEM, referente a mes de Outubro/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/11/2006 | 5003.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/11/2006 | 9241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/11/2006 | 1000.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/11/2006 | 120.00 | 00060281669449 | ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/11/2006 | 78.20 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de 782 (setecentos e oitenta e duas) copias de xerox destinados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/11/2006 | 592.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção,limpeza e pintura da Unidade de Saude da Familia do Campo D´angola, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/11/2006 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/11/2006 | 3974.00 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo (limpeza), destinado as escolas municipais, comtempladas com o recursos do PDDE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/11/2006 | 4795.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente, destinado as escolas municipais, comtempladas com o recursos do PDDE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/11/2006 | 1008.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUU 8449 e Besta MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/11/2006 | 1008.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo besta placa MOF 3027, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/11/2006 | 393.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as despesas com alimentação para os policias no periodo das eleições 1º turno, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/11/2006 | 7.16 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/11/2006 | 9.00 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Outubro/2006, conforme contrato 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/11/2006 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Setembro/2006, conforme contrato 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/11/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Setembro/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/11/2006 | 199.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as despesas com alimentação para os policias no periodo das eleições 2º turno, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/11/2006 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/11/2006 | 676.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado aos serviços de calçamento e esgosto, nas ruas descriminadas em anexo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/11/2006 | 600.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado aos serviços de calçamento e esgosto, nas ruas descriminadas em anexo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/11/2006 | 450.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamento e esgoto nas ruas descriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/11/2006 | 437.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2006, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/11/2006 | 392.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2006, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/11/2006 | 434.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2006, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/11/2006 | 400.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/11/2006 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/11/2006 | 50.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/11/2006 | 510.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Samambaia e Sitio Antas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2006 | 3096.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/11/2006 | 13293.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2006 | 1705.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/11/2006 | 17462.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/11/2006 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada a veiculo lotado na Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de OUTUBRO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2006 | 5695.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de OUTUBRO/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2006 | 2114.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/11/2006 | 1395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELA LETRA L, CONFORME ACORDAO COM O TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/11/2006 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELA LETRA L, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/11/2006 | 11151.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PELAS LETRAS L e M, CONFORME ACORDAO COM O TRT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2006 | 13808.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/11/2006 | 5336.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/11/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JULHO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2006 | 10146.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificante da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2006 | 826.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificantes da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/11/2006 | 22465.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2006 | 14884.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/11/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/11/2006 | 524.40 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude, conforme contrato 091/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/11/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/11/2006 | 1700.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 037/2006, no periodo de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/11/2006 | 207.10 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de 2071 (duas mil e setenta e uma) copias de xerox destinados a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/11/2006 | 928.40 | 03502569000224 | P. R. DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar destinado ao Programa de Educação Jovens e Adultos - PEJA, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/11/2006 | 8338.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Novembro/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/11/2006 | 722.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/11/2006 | 1822.80 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinado a secretaria de educação, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 003/2006, e nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/11/2006 | 353.40 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da secretaria de Educação (professores da zona rural), conforme contrato 091/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/11/2006 | 1000.00 | 05368938000182 | J. B. COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de material destinado a manutenção das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/11/2006 | 18.95 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/11/2006 | 858.80 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos policias, conforme contrato 091/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/11/2006 | 1500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção da Retro-Escavadeira, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/11/2006 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao manutenção da Maquina Xerox - Sharp 1645- C, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/11/2006 | 44.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutençao do veiculo placa MUT 0169, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/11/2006 | 724.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondonte ao fornecimento de pneus destinado ao veiculo placa MUT 0169, conforme nota fiscal de serviço em anexo, e carta de homologação 014/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/11/2006 | 724.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondonte ao fornecimento de pneus destinado ao veiculo placa MUT 0169, conforme nota fiscal de serviço em anexo, e carta de homologação 014/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/11/2006 | 69.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diaria de viagens a localidade de Joao Pessoa (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar da reuniao do Brasil Alfabetizado no dia 11/10/2006, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/11/2006 | 639.44 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo (limpeza) destinado a Sec. de Educação, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/11/2006 | 355.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutençao do veiculo Besta MOF 3027, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/11/2006 | 520.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondonte ao fornecimento de pneus destinado ao veiculo Besta placa MOF 3027, conforme nota fiscal de serviço em anexo, e carta de homologação 014/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/11/2006 | 173.20 | 04505679000121 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Referente a prestação de serviços de 1732 (hum mil setecentos e trinta e duas) copias de xerox destinados a secretaria de Finança, Procuradoria Geral e Tesouraria , conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/11/2006 | 210.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnte aos serviços prestados no conserto e manutenção do veiculo ambulancia placa MOQ 2364, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/11/2006 | 202.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnte aos serviços prestados no conserto e manutenção do veiculo ambulancia placa MOQ 2364, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/11/2006 | 724.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondonte ao fornecimento de pneus destinado ao veiculo placa MYJ 1354, conforme nota fiscal de serviço em anexo, e carta de homologação 014/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/11/2006 | 693.00 | 04269960000102 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/11/2006 | 835.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas, destinado a ambulancia placa MMV 0321,lotada na Secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/11/2006 | 631.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar HVF 5166, lotado na Secretaria de Educação, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/11/2006 | 55.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/11/2006 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/11/2006 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 099/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/11/2006 | 450.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento das despesa com registro de atas, estatutos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/11/2006 | 381.90 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/11/2006 | 549.60 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/11/2006 | 480.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na manutenção do predio da Secretaria Municipal de Saude, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/11/2006 | 72617.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/11/2006 | 4571.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificante da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/11/2006 | 598.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUO - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/11/2006 | 53.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/11/2006 | 4800.00 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpondente a 02 (dois) show com a BANDA GERALDO DE POCINHOS E BANDA, em praça publica nos festejos juninos nos dias 17/06 e 23/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/11/2006 | 4800.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpondente a 02 (dois) show com a BANDA IMPACTO X, em praça publica nos festejos juninos nos dias 17/06 e 30/06/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/11/2006 | 3175.36 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/11/2006 | 8523.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/11/2006 | 1118.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 038/2006, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/11/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de SETEMBRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/11/2006 | 1604.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente juros/multa por atraso por pagamento da contribuição sindical, (Favorecido - Federação dos Trabalhadores em Serviço Publico no Estado da Paraiba - CNPJ 09.260.499/0001-63) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/11/2006 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Setembro/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/11/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/11/2006 | 800.00 | 00003586114400 | GIVANILDO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na locação de um veiculo Fiat Uno, destinado ao uso da Justiça Eleitoral, conforme contrato nº 040/2006, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/11/2006 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a SETEMBRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/11/2006 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Setembro/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/11/2006 | 70.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado ao veiculo placa MUT 0169 da secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Novembro/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/11/2006 | 200.00 | 00004903905446 | JOSELIA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/11/2006 | 210.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/11/2006 | 300.00 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/11/2006 | 250.00 | 00001970605448 | MARIA JOSE GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/11/2006 | 95.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado a ambulancia placa MOQ 2364 e Onibus MMV 0231, lotada na Secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/11/2006 | 130.00 | 00007597278489 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45672 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/11/2006 | 10.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinada ao Caminhão Caçamba placa MOF 6101, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/11/2006 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/11/2006 | 20.11 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/11/2006 | 21406.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/11/2006 | 6088.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 971/2006 e Processo nº 01338.1996.008.13.00-0, no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/11/2006 | 2414.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 1013/2006 e Processo nº 01339.1996.008.13.00-4, no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/11/2006 | 799.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 0362/2006 e Processo nº 01656.2003.009.13.00-7, no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/11/2006 | 133.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandado de sequestro 0363/2006 e Processo nº 01281.2004.009.13.00-6, no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/11/2006 | 11732.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandados de sequestro 983, 966, 964 e 0348/2006 em anexo, no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/11/2006 | 120.00 | 00043665101468 | MARIA SOLANGE BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção do fardamento do grupo de dança "pequenos talentos" que se apresentou no dia 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/11/2006 | 100.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados na pintura da logomarca da Unidade de Saude da Familia Materno Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/11/2006 | 350.00 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002165588405 | LUZIANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/11/2006 | 350.00 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/11/2006 | 350.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/11/2006 | 350.00 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/11/2006 | 350.00 | 00004343314499 | SILVIA SOARES ELOI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/11/2006 | 350.00 | 00004271736473 | JOSE CELSON MARQUES SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/11/2006 | 350.00 | 00032531416838 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/11/2006 | 350.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002360291424 | IVANDRO SILVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/11/2006 | 350.00 | 00005444091402 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/11/2006 | 350.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/11/2006 | 350.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/11/2006 | 500.00 | 00003448508462 | IGOR MARCONI DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/11/2006 | 250.00 | 00092785522400 | MANOEL HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45676 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/11/2006 | 1900.00 | 00019134185453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Odontologa do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/11/2006 | 1900.00 | 00050388290404 | MARCIA DE SÁ GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/11/2006 | 2500.00 | 00042386489434 | VERONICA DE ANDRADE GURGEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/11/2006 | 600.00 | 00003218701406 | ROSANGELA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/11/2006 | 1900.00 | 00018112293449 | MILTON MARQUES DE O. MELO FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/11/2006 | 300.00 | 00057587728449 | JOSENILDO FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/11/2006 | 600.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/11/2006 | 2000.00 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/11/2006 | 4000.00 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/11/2006 | 300.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/11/2006 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/11/2006 | 300.00 | 00066080479753 | OLIVIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45678 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/11/2006 | 360.00 | 00003074157402 | LUIZ DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato firmado com esta entidade, referente a Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/11/2006 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao manutenção da Maquina Xerox - Sharp 1645- C, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/11/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/11/2006 | 350.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação institucional de interesse do executivo municipal, no programa jornal total, no periodo de Setembro/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/11/2006 | 17.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da contrinuição sindical rural, para manutenção do mesmo, conforme documentação em anexo. (Fornecedor: Federação da Agric. e Pecuaria/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/11/2006 | 19.91 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/11/2006 | 200.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/11/2006 | 20.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculos onibus placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/11/2006 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Outubro/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/11/2006 | 4000.00 | 00027162435734 | JOAQUIM MONTEIRO DA FRANCA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/11/2006 | 600.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/11/2006 | 4000.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/11/2006 | 1900.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/11/2006 | 1900.00 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/11/2006 | 600.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/11/2006 | 1900.00 | 00043147119300 | MIZIA DE ALMEIDA ESTAVÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/11/2006 | 300.00 | 00005563857484 | MARIA JOSELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 045673 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/11/2006 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45672 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/11/2006 | 205.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas, destinado a ambulancia placa MMV 0321,lotada na Secretaria de Saude, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/11/2006 | 160.00 | 00007795900402 | FRANCIDALVA ROCHA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/11/2006 | 90.00 | 00003437740466 | LINDALVA MATIAS RICARTE E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45677 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2006 | 157.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45675 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/11/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/11/2006 | 40.00 | 00008041513425 | MARIA VILANIM DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/11/2006 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/11/2006 | 200.00 | 00003437740466 | LINDALVA MATIAS RICARTE E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/11/2006 | 60.00 | 00098830066834 | SEVERINO ZILDO ALVES NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspendente a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com curso de desenvolvimento profissional de Agentes locais de vigilancia em saude - PROFORMAR. Pagamento este efetuado com recurso do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/11/2006 | 4000.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/11/2006 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Outubro/2006, conforme contrato 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/11/2006 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Julho/2006, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2006 | 1200.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados ao veiculo placa HVF 5166 da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2006 | 55.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DA INCRA-ITR, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2006 | 1.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2006 | 457.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DA ICMS-DESON, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO PASEP-PMP ICMS-DESON, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2006 | 1.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO CEX, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA,, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DA ICS-ICMS,, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2006 | 684.00 | 00002206217481 | MARIA APARECIDA ACIOLI SAMPAIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na impressão do material didatico (xerox), para ser utilizado na capacitação do PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA QSE, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2006 | 4382.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandados de sequestro 1088/2006 e Processo 01340.1996.008.13.00-9 em anexo, no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2006 | 5215.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2006 | 651.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandados de sequestro em anexo, no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2006 | 2814.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme mandados de sequestro em anexo, no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2006 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro da 2ª vara em anexo, no mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2006 | 1900.00 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE M. COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2006 | 300.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2006 | 600.00 | 00016062973415 | GISELE GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2006 | 212.80 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados ao veiculo placa placa MMV 0321 da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2006 NA CONTA DA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2006 NA CONTA DA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2006 | 240.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamento e esgoto nas ruas descriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2006 | 56.29 | 00085446378415 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2006 | 210.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material, destinado aos serviços de manutenção nas estradas vicinais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2006 | 180.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Espinheiro no periodo de 20 a 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2006 | 560.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e desobstrução da estrada que liga o Municipio ate o distrito de Sao Jose da Mata, no periodo de 13 a 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2006 | 46068.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2006 | 126.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento das conta de energia, pelo consumo provisorio para a festa de rua nos dias 01, 02 e 03 de Dezembro/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2006 | 8500.00 | 00076592332700 | MIGUELITO ACOSTA RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpondente a 01 (um) show com RRITA DE CASSIA & BANDA FORRO POESIA, em praça publica na festa de rua, no dia 02/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/12/2006 | 135.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus placa MMV 0231, lotado na secretaria de saude, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2006 | 8062.00 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PEEN - Programa de Excelencia Educacional e Nutricional, referente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2006 | 25.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/12/2006 | 6719.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento das contas de energia dos orgaos publicos pertecentes a Secretaria de Administração, referente ao mes de Setembro, Outubro e Novembro/2006, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2006 | 30466.24 | 06072439000106 | OSCIP - CENEAGE | Correspondente ao termo de parceria que entre si celebram o Municipio de Puxinana e a OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse publico, CENEAGE - Centro Nacional de Educação Ambiental e Geração de Emprego, para operacionalização do PROMIS - Programa de Mobilização e Interação Social, referente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/12/2006 | 9.90 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado aos serviços de tombamento da prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/12/2006 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/12/2006 | 1200.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/12/2006 | 520.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo onibus escolar, placa KUU 8449, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/12/2006 | 156.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas detinado aos veiculos Besta placa KUU 8449, lotada na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/12/2006 | 4200.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA - GERENCIAMENTO E PLANEJ. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço de capacitação de professores de educação jovens e adultos - PEJA, sendo responsavel pela organização pedogogica do evento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/12/2006 | 500.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta placa MOF 3027, lotada na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/12/2006 | 5400.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de uma Moto/Honda/CG125 FAN, chassi nº 9C2JC30707R022522, nº motor JC30E77022522, Vermelha 2006/2007, Gasolina, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/12/2006 | 853.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento (2ª parcela/ultima) correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUO 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/12/2006 | 200.00 | 00007488660862 | MARIA ARIVANIA BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Setembro/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/12/2006 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio do Gabinete do Prefeito, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Outubro/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/12/2006 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Novembro/2006, conforme documentação em anexo. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/12/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/12/2006 | 69.00 | 00000116454741 | BRIGIDO BENTO BATISTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de uma diaria para gasto realizado no deslocamento ate ao INSS, em campina grande, referente ao beneficios, no mes de Outubro. pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/12/2006 | 18.95 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/12/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Outubro/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/12/2006 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/12/2006 | 55.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/12/2006 | 417.60 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de consumo (cabo flexivel) destinada a substituição doas cabos na rede eletrica da Av. 28 de Janeiro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/12/2006 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/12/2006 | 240.00 | 00083925481400 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 029/2006, no mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/12/2006 | 660.34 | 01823321000159 | CLAUDON DA SILVA FIGUEIREDO | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/12/2006 | 210.00 | 00022001476434 | MARIA MADALENA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. pagamento este efetuado com recurso da caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/12/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/12/2006 | 21.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a combrança bancaria na conta do FPM, no mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/12/2006 | 1260.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/12/2006 | 15824.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Dezembro,/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/12/2006 | 13915.67 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/12/2006 | 3267.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de 13º salario/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/12/2006 | 3502.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de 13º Salario/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/12/2006 | 2333.33 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de 13º Salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/12/2006 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/12/2006 | 1324.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/12/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/12/2006 | 7281.69 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o debito relativo ao Inss - Empresa, no mes de DEZEMBRO/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/12/2006 | 2698.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/12/2006 | 13282.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/12/2006 | 1681.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00067672914472 | SERGIO PESSOA DE SOUZA | A locação de 01 (um) palco de estrutura metalica coberto, medindo 7,00 x 4,00 mts, destinado a realização de eventos de rua, em comemoração ao dia da padroeira da Cidade (N. S. do Carmo), ocorrido nos dias 01, 02 e 03 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/12/2006 | 490.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na manutenção de materias odontologico pertencentes a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/12/2006 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 020/2006, referente ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/12/2006 | 1000.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel e lubrificantes da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/12/2006 | 9576.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/12/2006 | 3712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes do 13º salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/12/2006 | 10322.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor este que se empenha para efetuar o pagamento correspondente aos serviços prestados de serviços de limpeza urbana, em carater de expecionalidade conforme contratos, em virtude do distrato do contrato com a empresa CONSEM, referente a mes de Outubro/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/12/2006 | 8996.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes do 13º salario/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/12/2006 | 5010.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes do 13º salario/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/12/2006 | 1995.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/12/2006 | 330.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Jenipapo ate este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/12/2006 | 49.40 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da DER (Departamento de Estradas e Rodovias), que prestarao serviços na rodovia PB 115 - Armando Idalino, nos dias 17 e 18 de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/12/2006 | 548.59 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/12/2006 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/12/2006 | 430.00 | 00095327533468 | CICERO JOAO GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamento e esgoto nas ruas descriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/12/2006 | 288.80 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da Agricultura, que participaram da inscrição do seguro safra/2006, e os participantes do curso de capacitação para os produtores de mandioca, ministrado pela EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/12/2006 | 350.00 | 00004689696403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. pagamento este efetuado com recurso da caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/12/2006 | 266.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Novembro/2006, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/12/2006 | 390.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/12/2006 | 49.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa com a finalidade de participar do treinamento do sistema SINAN no dia 29/11/2006, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/12/2006 | 56.00 | 00064602109420 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para viagem a João Pessoa com a finalidade de participar do treinamento do sistema SINAN no dia 29/11/2006, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/12/2006 | 646.00 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude, conforme contrato 091/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/12/2006 | 301.57 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (lanche) destinaado aos alunos do curso de formação do Agente Comunitario de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/12/2006 | 928.40 | 03502569000224 | P. R. DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar destinado ao Programa de Educação Jovens e Adultos - PEJA, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/12/2006 | 3150.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 90 (noventa) botijões de 13 Kg, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/12/2006 | 69.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diaria de viagens a localidade de Joao Pessoa (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar do Seminario sobre Educação Basica e implantação do FUNDEB, nos dias 06, 07 e 08/12/2006, pago com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/12/2006 | 8338.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Dezembro/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/12/2006 | 315.40 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da secretaria de Educação (professores da zona rural), conforme contrato 091/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/12/2006 | 292.50 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a recuperação das escolas descriminadas em anexo, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/12/2006 | 615.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de consumo (limpeza) destinado a Sec. de Educação, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/12/2006 | 200.00 | 00008416995427 | EDILENE LIMA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. pagamento este efetuado com recurso da caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/12/2006 | 250.43 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. pagamento este efetuado com recurso da caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/12/2006 | 600.00 | 00004725041424 | OZANA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização cadastral do Cadastramento Unico dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, para o IGD (Indice de Gestão Descentralizada), nos meses de Outubro e Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/12/2006 | 600.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização cadastral do Cadastramento Unico dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, para o IGD (Indice de Gestão Descentralizada), nos meses de Outubro e Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/12/2006 | 962.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Outubro e Novembro/2006, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/12/2006 | 19.20 | 12941878000100 | EVALDO PORTO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/12/2006 | 687.80 | 00003340404429 | CISA LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos policias, conforme contrato 091/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/12/2006 | 2920.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/10/2006 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/12/2006 | 130.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/12/2006 | 80.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias de viagens a localidade de Alagoa Grande (PB), com objetivo de efetuar as despesas para participar da Formação Continuada do Pro-Letramento, no periodo de 14 e 15 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/12/2006 | 660.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio caxanga e sitio varzea alegre ate este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/12/2006 | 40.00 | 00004886547427 | LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/12/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a Prefeitura, referente ao mes de Novembro/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/12/2006 | 29.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a Prefeitura, referente ao mes de Set e Out/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/12/2006 | 87.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Set, Out e Nov/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/12/2006 | 272.00 | 00046738355491 | LEANDRO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como dispachante, na emplacamento da Moto/Honda/Fan - placa MOQ 1508, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 071319 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUO - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/12/2006 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM & ARAUJO LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/12/2006 | 50.00 | 00039619230434 | MANUEL VICENTE DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/12/2006 | 70.00 | 00004290030483 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851149 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/12/2006 | 280.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 45681 - C/C 6000378-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/12/2006 | 200.00 | 00003059301417 | MARIA DA GLORIA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850064 - C/C 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/12/2006 | 150.00 | 00049596659472 | SEVERINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850063 - C/C 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/12/2006 | 67.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Set, Out e Nov/2006 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do cheque 850726 - C/C 1.030-83 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/12/2006 | 2200.00 | 02375191000100 | APOIO ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a elaboração do Projeto de Arquitetura da Casa de Farinha Escola em Puxinana - PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/12/2006 | 745.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados ao veiculo placa placa MOF 2364 da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/12/2006 | 22766.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes do 13º salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/12/2006 | 638.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a veiculo caçamba placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/12/2006 | 13287.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo, e contrato 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/12/2006 | 66357.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/12/2006 | 1700.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 037/2006, no periodo de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/12/2006 | 380.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo Besta MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/12/2006 | 36585.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA - GERENCIAMENTO E PLANEJ. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço de capacitação para professores do ensino fundamental, sendo responsavel pela organização pedogogica e contratação de serviços de terceiros, ref convenio nº 804394/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/12/2006 | 3780.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento Correspondente ao Fornecimento de material de consumo (alimentação) para a Secretaria Educação, conforme nota fiscal em anexo, e carta convite 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/12/2006 | 830.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a Onibus Escolar KUU 8449, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/12/2006 | 21196.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes do 13º salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/12/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da 5ª vara, conforme documentação em anexo, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2006 | 5303.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/12/2006 | 12452.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes do 13º salario/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/12/2006 | 55.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/12/2006 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/12/2006 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2006 | 1206.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/12/2006 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a OUTUBRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Novembro/2006, conforme contrato 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/12/2006 | 200.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/12/2006 | 497.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção 26 (vinte e seis) carimbos, destinado a Secretarias Diversas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/12/2006 | 575.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 01 (uma) fotocopiadora Sharp AL 1645 es, conforme nota fiscal em anexo e Termo de Homologação 003/2005, pagamento sera efetuado em 12 parcelas mensais de R$ 575,00, referente a 11ª parcela conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/12/2006 | 904.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados ao veiculo placa MUT 0169 da Secretaria de Administração, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2006 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2006 | 30.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 038/2006, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/RECURSOS PROPRIOS - INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/12/2006 | 850.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/12/2006 | 2600.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a pretação de serviços advogaticios, referente ao mes de Novembro/2006, constante no convite 001/2006, e contrato 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/12/2006 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria na implantação e execução de projetos na area de organização e metodos, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/12/2006 | 850.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de Outubro/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/12/2006 | 70.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/12/2006 | 50.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/12/2006 | 354.23 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Novembro/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Dezembro/2006, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00007969681794 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Novembro/2006, conforme contrato 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/12/2006 | 3300.00 | 00093000103449 | JOSE EVANDRO GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação artistica com a BANDA BALANÇO GOSTOSO na festa da Mandioca, conforme contrato 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/12/2006 | 2600.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na contratação da Banda Estação da Luz, que se apresentou-se nos festejsos juninos, conforme contrato 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/12/2006 | 1900.00 | 00001970803401 | MATIAS GRANGEIRO FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na contratação da Banda Magnus, que se apresentou-se nos festejsos juninos, conforme contrato 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00091178649768 | EDNALDO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2006, conforme contrato 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/12/2006 | 400.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico e ter sido recolhido e oficina, conforme contrato 005/2006, referente a Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/12/2006 | 250.00 | 00004205551452 | GIZELIA IDELFONSO BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850730 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 021/2006, referente a Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/12/2006 | 250.00 | 00007959385432 | MARCIA MACEDO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850729 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/12/2006 | 400.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/12/2006 | 400.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/12/2006 | 400.00 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/12/2006 | 400.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/12/2006 | 400.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/12/2006 | 400.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/12/2006 | 400.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/12/2006 | 400.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/12/2006 | 400.00 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002165588405 | LUZIANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/12/2006 | 400.00 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/12/2006 | 400.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003379759490 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/12/2006 | 350.00 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/12/2006 | 350.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/12/2006 | 350.00 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002165588405 | LUZIANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/12/2006 | 350.00 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao Incentivo Adicional/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/12/2006 | 70.00 | 00006695648425 | IVANISE GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/12/2006 | 1.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/12/2006 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/12/2006 | 1321.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/12/2006 | 1233.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/12/2006 | 1344.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, PARA MANUTENÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/12/2006 | 19.47 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/12/2006 | 1600.00 | 00003586114400 | GIVANILDO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na locação de um veiculo Fiat Uno, destinado ao uso da Justiça Eleitoral, conforme contrato nº 100/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/12/2006 | 786.81 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao emplacamento do veiculo best placa MOF 3027, pertencente a secretaria de educaçao, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/12/2006 | 20.00 | 00054563704768 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/12/2006 | 5091.30 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/12/2006 | 1800.00 | 00064634914468 | ADELSON PLACIDO ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2005, firmado com esta entidade, TP 002/2005, compreendendo a rota 05, conrrespondente a Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/12/2006 | 200.00 | 00044175582487 | MARIA JOSE FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao rauxilio financeiro a pessoa carente conforeme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850734 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/12/2006 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/12/2006 | 950.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Novembro/2006, conforme contrato 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/12/2006 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de OUTUBRO/2006, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/12/2006 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 099/2006, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/12/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da 1ª vara, conforme documentação em anexo, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/12/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio da 2ª vara, conforme documentação em anexo, referente ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/12/2006 | 240.00 | 00083925481400 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 029/2006, no mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA Do ICS-ICMS, REFERENTE A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA CEX, REFERENTE A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2006 | 25.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2006 | 1.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2006 | 891.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO PASEP-COVEN, REFERENTE A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO ITR-INCRA, REFERENTE A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESON, REFERENTE A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/12/2006 | 260.00 | 00041444132415 | LUIZ BORBOREMA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação de calçamento e esgoto nas ruas descriminadas em anexo, no periodo de 11/12 a 19/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/12/2006 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2006 NA CONTA DA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2006 NA CONTA DA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2006 | 600.00 | 00079698778420 | HELIO SOUZA CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização cadastral do Cadastramento Unico dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, para o SISVAN, no mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/12/2006 | 42.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda no escape do onibus escolar placa KUU 8449, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/12/2006 | 125.00 | 06536378000190 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de torno e recuperação do plator de embreagem do veiculo onibus placa KUG 8452, pertencente a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 029A/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 03, conrrespondente a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 029A/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 03, conrrespondente a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/12/2006 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 008/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00004628462453 | JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 029A/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 03, conrrespondente a Setembro,/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 09, conrrespondente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 016/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 10, conrrespondente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 017/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 11, conrrespondente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2006 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 08, conrrespondente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2006 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 07, conrrespondente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00005794469480 | CARLOS EDUARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 0106/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2006 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 008/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2006 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 08, conrrespondente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 09, conrrespondente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 017/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 11, conrrespondente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 016/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 10, conrrespondente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2006 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 07, conrrespondente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00005794469480 | CARLOS EDUARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 0106/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2006 | 2900.00 | 00052702537472 | CARLOS ROBERTO ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 008/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 02, conrrespondente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/12/2006 | 600.00 | 00002474428445 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 015/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 09, conrrespondente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/12/2006 | 600.00 | 00089388992415 | MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 014/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 08, conrrespondente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/12/2006 | 800.00 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 017/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 11, conrrespondente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/12/2006 | 800.00 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 016/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 10, conrrespondente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/12/2006 | 900.00 | 00023773294468 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 013/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 07, conrrespondente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/12/2006 | 800.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 012/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 06, conrrespondente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 010/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 04, conrrespondente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00005794469480 | CARLOS EDUARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato 0106/2006, firmado com esta entidade, TP 002/2006, compreendendo a rota 01, conrrespondente a Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 1,60 DEBITADO NA CONTA QSE, REFERENTE A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/12/2006 | 44481.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para ocorrer o pagamento da folha de pessoal da educacao 40% rel. ao mes do 13º salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF, REFERENTE A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/12/2006 | 55.00 | 00003908466431 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/12/2006 | 300.00 | 00004725041424 | OZANA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização cadastral do Cadastramento Unico dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, para o IGD (Indice de Gestão Descentralizada), nos mes de Dezembro,/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/12/2006 | 300.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização cadastral do Cadastramento Unico dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, para o IGD (Indice de Gestão Descentralizada), nos mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/12/2006 | 600.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como digitadora na informação de frequencia escolar e registro de informação no SISVAM do programa Bolda Familia, referente aos meses de Outubro a Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/12/2006 | 600.00 | 00005802184493 | JOSE ADELINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como digitadora na informação de frequencia escolar e registro de informação no SISVAM do programa Bolda Familia, referente aos meses de Outubro a Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/12/2006 | 60.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004397724431 | JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROS | sValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/12/2006 | 500.00 | 00003448508462 | IGOR MARCONI DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002360291424 | IVANDRO SILVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/12/2006 | 350.00 | 00032531416838 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004271736473 | JOSE CELSON MARQUES SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005444091402 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004343314499 | SILVIA SOARES ELOI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/12/2006 | 1900.00 | 00019134185453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Odontologa do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00042386489434 | VERONICA DE ANDRADE GURGEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/12/2006 | 1900.00 | 00050388290404 | MARCIA DE SÁ GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/12/2006 | 1900.00 | 00043147119300 | MIZIA DE ALMEIDA ESTAVÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/12/2006 | 600.00 | 00003218701406 | ROSANGELA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/12/2006 | 1900.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/12/2006 | 600.00 | 00016062973415 | GISELE GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/12/2006 | 600.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/12/2006 | 300.00 | 00002808713410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/12/2006 | 600.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/12/2006 | 600.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/12/2006 | 300.00 | 00057587728449 | JOSENILDO FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/12/2006 | 1900.00 | 00045595135468 | GLORIA MARIA ARAUJO BRANDÃO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/12/2006 | 1900.00 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE M. COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Enfermeira do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/12/2006 | 300.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Auxiliar de Enfermagem do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/12/2006 | 1900.00 | 00018112293449 | MILTON MARQUES DE O. MELO FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Odontologo do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medica do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO. PACS. PSF. PCCN. PEVA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00027162435734 | JOAQUIM MONTEIRO DA FRANCA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico do Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços datado 02/10/2006, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/12/2006 | 217389.00 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor correspondente a incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Puxinanã, durante o exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Ação Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS | RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/12/2006 | 51214.40 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor correspondente a incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Puxinanã, durante o exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/12/2006 | 720.00 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor correspondente a incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Puxinanã, durante o exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/12/2006 | 9109.23 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor correspondente a incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Puxinanã, durante o exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/12/2006 | 6500.00 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor correspondente a incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Puxinanã, durante o exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/12/2006 | 23130.00 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor correspondente a incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Puxinanã, durante o exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/12/2006 | 17700.39 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor correspondente a incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Puxinanã, durante o exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/12/2006 | 627.25 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor correspondente a incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Puxinanã, durante o exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/12/2006 | 2545.00 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor correspondente a incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Puxinanã, durante o exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/12/2006 | 7527.00 | 24223752000180 | Camara Municipal de Puxinanã | Valor correspondente a incorporacao das despesas da Câmara Municipal de Puxinanã, durante o exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/12/2006 | 480.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem e operação tapa buraco das localidades sitio samambaia, antas e maracaja ate este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/12/2006 | 480.00 | 00002162469464 | JOSE ADALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de carpinagem, roço e operação tapa buraco da localidade sitio Azevem, Açudinho e Serra do Maracajá ate este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2863
Última atualização: 20/09/2023