| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/01/2006 | 3456.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(LAPIS TINTA,CLASSIFICADORES,PAPEL CHAMEX A4,CARBONO,AQUIVO MORTO,FORMULARIOS CONTINUOS 02VIAS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, GRAMPOS,CLIPES), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2006 | 475.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER HP 1200 P/IM-PRESSORA DA SEC. DE ADMINUSTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2006 | 54.00 | 03109108000105 | CRIATIVA STORE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICOPARA O POSTO TELEFONICO DO POV. CACHOEIRA DEMINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2006 | 310.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 31 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 10928.88 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 1626.67 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO FERIAS CONCERNENTE AOS EXERCICIOSFINANCEIROS DE 2001, 2002, 2003 E 2004 OU COMPENSACAO INDENIZATORIA, DE CONFORMIDADE COM OESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GO-VERNO DO ESTADO AO TCE SOB NUMERO 080/2000,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 298.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 9979-2920,3457-3251,3457-2419, FAT: DEZ/2005, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 340.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9996-3862 DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, FAT: JAN/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICA€OES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 40.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2322, 3457-3177 DA SECRETARIA DE CAO, ADMINISTRACAO, FAT: JAN/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUES E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ASSESSORIA EM ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA CONSULTORIA JURIDICA, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONFORME COPÖA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ASSESSORIA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 275.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-79-2920 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JAN/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 561.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2231 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: DEZ/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 254.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JAN/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 1243.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,INFORMATICA PARA O SETOR DE COMPRAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2006 | 960.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 225-75 12-15,PARA O VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2006 | 346.26 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 180,345 LITROS DE OLEODIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1590.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05CONFORME COPIA DE CHEQUES, REQUISICOES E DE-CLARACOES DE DOACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 218.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS SEDES DOCONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, FAT: DEZ/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 86.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSIST. SOCIAL, FAT: JAN/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 353.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2351 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT:DEZ/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS PROG. AG.JOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 120.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DO REISADO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS PARA FAMILIARES DAS CRIANCAS DO PETI DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2006 | 46.15 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A FABRICA-CAO DE TRAJES COMPLEMENTARES DO CORAL DOS A.JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2006 | 124.53 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A FABRICA-CAO DE TRAJES COMPLEMENTARES DO CORAL PARA ASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2006 | 1501.20 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CARNES, PARA O 3§ FORUM SERTANEJO DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 18/08/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 562.85 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FATDEZ/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2006 | 629.10 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CIMENTO, TINTA, CAIXA DEDESCARGA, TUBO 100MM, BOTAS DE BORRACHA, PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2006 | 37.40 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 CX SINFONADA 150 MM,01 GRELHA C/TAMPA 150, 04 PARAFUSOS P/VASO LUXO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 283.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, FAT12/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 121.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 12000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURA-RIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 181.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§. 04831-3/2005 - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFMES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 428.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: DEZ/2005,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 139.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS 02 CASASDO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, FAT: JAN/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: OUT E DEZ/2005,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 199.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHESDO BAIRRO MAIA, BAIXA E CENTRO NESTA CIDADE,FAT: JAN/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000299 | 02/01/2006 | 3329.80 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES(TINTAS,CAL,BRITA,FERROS,FIOS 40 MM,TUBOS ESGOTOS, CX DESCARGA,JOELHOS, FECHADURAS,TIJOLOS 8 FUROS), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000302 | 02/01/2006 | 5170.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE RESTAURACAOE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 205.40 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.027 PAES PARACONSUMO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOS TER-MOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 4417.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLECOES DE LI-VROS(VIVER,APRENDER MODULOS 1 A 6,GUIAS EDUCADOR,COLECOES VIVER,APRENDER MODULOS 1 A 6,PROPOSTAS CURRICULARES 1§. SEMESTRE, LIVROS VI-VER, APRENDER MODULOS 1), PARA O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PEJA, CONFORME COPIA DE CHEQUE.RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00063035910197 | ADELMO CARVALHO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO40 HORAS/AULA NA DISCIPLINA MATEMATICA COMOCAPACITADOR NA FORMACAO CONTINUADA P/PROFESSORES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO P/ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE23 A 27/01/06,RECURSOS DO PEJA, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 800.00 | 00042385423472 | CLAUDIA COSTA DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 20 HORAS/AULA NA DISCIPLINA DE LINGUAGEM COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORESDO PROG. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARAATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -FAZENDO ESCOLA, PERIODO DE 16 A 18/01/2006,RECURSOS DO PEJA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO E TERMO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 800.00 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 20 H/AULASNA DISCIPLINA DE MATEMATICA COMO CAPACITADORANA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DOPROG, DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO P/ATEN-DIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FA-ZENDO ESCOLA, PERIODO DE 23 A 25/03/2006, RE-CURSOS PEJA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE TERMO DE COMPROMISSO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00079011594487 | VERONICA PESSOA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 40 H/AULASNA DISCIPLINA DE AVALIACAO COMO CAPACITADORANA FORMACAO CONTINUADA P/PROFESSORES DO PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO P/ATENDIMENTOA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, PERIODO DE 17 E 18/02/2005, RECURSOS PEJACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E TERMO DECOMPROMISSO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 800.00 | 00046863508400 | MARIA JOSE CANDIDO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 20 H/AULASNA DISCIPLINA DE LINGUAGEM COMO CAPACITADORANA FORMACAO CONTINUADA P/PROFESSORES DO PROG.DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO P/ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ES-COLA, PERIODO DE 18 A 20/01/2006, RECURSOS PEJA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E TERMODE COMPROMISSO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 3500.00 | 00002028194421 | ADRIANO PEREIRA CAMPOS DE CARVALHO | PAGAMENTO APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA BANDAMOCA MENINA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINASDESTA CIDADE, DIA 24/12/2005. CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 573.29 | 00003330212403 | SILVANIA ANANIAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A FRANCILENE PEREIRA DASILVA, PERIODO DE 03/11 A 16/12/2005 NA ESCO-LA MUNICIPAL VERADOR FRANCISCO COSTA - ST.TAMBORIL - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 150.00 | 00004017465420 | EVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRAN-CISCO COSTA - SITIO TAMBORIL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 02/12 A 16/12/2005, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003818243492 | MARIA APARECIDA SIMAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE 06/11 A 06/12/2005, RE-CURSOS PEJA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 112.50 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL COMPETENCIA 13§.SALARIO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2006 | 53.13 | 13004510004923 | BOMPRECO S.A - SUPERMERCADOS NORDESTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2006 | 1000.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 5.000 PAES DE 50 GRAMAS,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE DE-ZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2006 | 1067.60 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 117 REFEICOES PARA AEQUIPE DE APOIO E COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2006 | 0.03 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 31 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2006 | 662.40 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 345 LITROS DE OLEO DIE-SEL COMUM PAA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 450.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA O PSF DO BAIRRO CANCAO, MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1695.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, FAT: DEZ/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 887.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481, 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:11/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUES E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 40.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO CONTRIBUICOES REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 PARA A CONASEMS,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 591.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF CANCAO,MAIA,CRUZEIRO,CENTRO, MATA-DOURO, FARMACIA BASICA, FAT: DEZ/2005, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 203.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DOS PSF CANCAOMAIA,CRUZEIRO,CENTRO,FARMACIA BASICA, FAT:DEZ2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 1020.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 4218.32 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 1428.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF.MESES DE OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 8530.48 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 24 DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNOFEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADEE RECIBOS DE FORNECEDORES, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 2823.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEIRA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARADIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DEPAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 350.00 | 00096497190406 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHOORTOPEDICO PARA SEU FILHO MENOR VICTOR DANIELSIQUEIRA DE MORAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNI-CIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-POA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 600.00 | 00028553250482 | SEBASTIANA MANGUEIRA DE SOUZA CARLOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC DE SAUDE, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§.950/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAOE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DAATENCAO BASICA - SIAB, MES DE DEZEMBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO(CLINOCO GERAL) NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DE-ZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHQEUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 90.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA TECNICO DE INFORMA-TICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS NO TREINAMENTO SOBRE SIM E SINASC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 20 E 21/12/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 225.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACO POR SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADUNICO DASEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 350.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOSPSF DO CENTRO I E BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2006 | 140.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE04 CARTUCHOS PARA COPIADORA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHJEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 590.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2006 | 254.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 475.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE,MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 180.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 525.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NO-VEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2006 | 650.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SP, ASERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISOR-TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2006 | 355.00 | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMIONHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO DE CONSULTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMRBO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 600.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO TECNICOSDA REFERIDA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NO-VEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 300.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RE-CURFSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 300.00 | 00014114879404 | SEBASTIAO COIMBRA NETO | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PU-BLICO PARA O ACOUGUE NESTA CIDADE, MES DE JAN2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 435.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE NOV/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DO COPASEMS NO DIA 02/01/2006 E OFICINA DA 1¦. MACRO REGIONAL PARA EXERCICIO DAPACTUACAO DA PPI NO DIA 03/01/2005, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 475.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOV2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 7002.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIAS DE CHEQUES E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 9068.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SMSE UBS, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2006 | 1769.85 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS P/CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E AUTORIZACOES DE COMPRAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2006 | 220.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 08 CAMISAS PARA EQUIPE DE VACINACAO, ESTAMPAS EM 34 CALCAS E 41 CAMISAS DOSD AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CGEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2006 | 247.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2006 | 489.99 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MASTERS CR/TR B4, 03TINTA PRETA PARA DUPLICADOR DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2006 | 4999.33 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.872,41 LITROS DE GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS PLACAS MOJ-7784-PB, MOQ-2564-PB, MMP-33-00-PB, TODAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE,RE-FERENTE MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2006 | 340.00 | 04148319000110 | DENTAL SERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2006 | 2160.75 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS RREALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE EXAMES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2006 | 3425.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 137 EXAMES DE ULTRASSO-NOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DEEXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2006 | 1750.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 35 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2006 | 1190.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 34 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E RELACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2006 | 380.21 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DEPEDIATRIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C/MES, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDI-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2006 | 1460.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2006 | 570.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE ROSIMARYMARIA DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTO CIRURGICO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2006 | 800.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 16 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2006 | 2786.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATOCARGO PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001066 | 02/01/2006 | 7922.75 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.881 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB E MMP-3300-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2006 | 1002.24 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 522 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA, REFERENTE A 11 PLANTOES NO HOSPITAL S.VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REF. MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDEBUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DEPAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2006 | 5000.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIH, AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CONTAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2006 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS RELATIVO AS ATIVIDADES NO MES DE DEZEMBRO/2005, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2006 | 74.99 | 04148319000110 | DENTAL SERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2006 | 625.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO TECNICOSDA REFERIDA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/01/2006 | 14733.61 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO E 13§. SALA-RIO/2005 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/01/2006 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/01/2006 | 210.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO 07(SETE) DIARIAS PARA MOTORISTA DEVEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIA-GENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, A SERVICO, MES DE DEZEMBRO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/01/2006 | 773.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/01/2006 | 452.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2006 | 167.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/01/2006 | 635.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/01/2006 | 400.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB NO VEICULO D-20 PLACA HCZ-9820-PE,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO RAIMUNDO DA SILVA PARA REALIZACAODE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/01/2006 | 715.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURAE LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE E RETIRADA DE RETRACOS E LIXORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/01/2006 | 520.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE TERRENO COM 3 HA DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO E SEMELHANTES RECOLHI-DOS EM VIAS PUBLICAS, MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/01/2006 | 260.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO 11 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, COMO AUX.DEENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/01/2006 | 215.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO 09 PLANTOES ADE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, COMO AUX.DEENFERMAGEM, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2006 | 260.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE, NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N -BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/01/2006 | 240.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 PLANTAODE 13 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFMES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/01/2006 | 240.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 PLANTAODE 12 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MESDE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/01/2006 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEVAR EQUIPAMENTOSHOSPITALARES E DUPLICADOR PARA CONSERTOS E MANUTENCAO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/01/2006 | 890.60 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/01/2006 | 4108.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/01/2006 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/01/2006 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIOES NO DATASUS E SES/PB, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/01/2006 | 60.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAODA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EPS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/01/2006 | 2600.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/01/2006 | 30.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/01/2006 | 600.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, 566 CENTRO, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE - PSF -BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/01/2006 | 600.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIG. SANI-TARIA E PEVA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/01/2006 | 600.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, 235 NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF DO BAIRRO CRUZEIRO, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/01/2006 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCI NISTA NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/01/2006 | 900.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEIS DOS PREDIOS LOCALIZADOS NAPRACA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO - 1§. ANDAR - ANEXOS I E II, ONDE RESIDEM OS PROFIS-SIONAIS(MEDICOS, ENFERMEIROS, NUTRICIONISTAS)DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/01/2006 | 190.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 PLANTAODE 123 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/01/2006 | 1020.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 08 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 05 ELE-TROENCEFALOGRAMAS E 02 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOEM ENFERMAGEM NO PSF - CACHOEIRA DE MINAS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2005RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/01/2006 | 75.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA COORDENADORA DO IEC DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SES-PB E POLITICA DA ATENCAO A SAUDE MENTAL, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/01/2006 | 636.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAPARTE ELETRICA DO INDUZIDO E BOBINA MICRO ONIBUS, BOMBA DE COMBUSTIVEL, INJECAO ELETRONICAE REGULAGEM NO MICRO ONIBUS E AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/01/2006 | 700.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SP, ASERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/01/2006 | 34191.49 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMPETEN-CIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 DO HOSPITAL RE-GIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/01/2006 | 0.30 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMPETEN-CIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 DO HOSPITAL RE-GIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOS FMS/GPS, COM-PLEMENTO EMPENHO N§. 00193-7, DATADO DE 10/012006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/01/2006 | 8800.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 04 PLANTOES DE 24 HORAS E 21 PLAN-TOES DE 12 HORAS(NOTURNO), COMO MEDICO - CLI-NICO GERAL NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/01/2006 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES 11/2005 CLAUSULA 3¦.DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/01/2006 | 2114.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES 05/2005 E SERVICOSCLINICOS REALIZADOS REF. MES DE OUTUBRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/01/2006 | 7920.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 08 PLANTOES DE 24 HRS E 04PLANTOES DE 12 HRS(NOTURNO) NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEM-BRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPÖA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/01/2006 | 2818.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/01/2006 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PACS -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASMES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/01/2006 | 150.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SIT. CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/01/2006 | 560.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNF -0886-PB, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/01/2006 | 85.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE FLORES-PE, NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PB, NOTRANSPORTE DE PALCO DESMONTAVEL PARA FESTIVI-DADES NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2006 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE II NO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,NOMES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/01/2006 | 367.50 | 00002086367490 | RAIMUNDA ANDRELINO DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 REFRIGERAN-TES DE 2 LTS, 105 SANDUICHES PARA PESSOAL DEAPOIO E COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CABOCLODA SILVA - ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2006 | 18781.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JA-NEIRO/2006 DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/01/2006 | 7600.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EREFORMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OM-0909-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2006 | 571.00 | 00004462587413 | KATIA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESS0RA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEI-ROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE29/11 A 29/12/2005, RECURSOS FUNDEF 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/01/2006 | 11151.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E LAZER, FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO E 13§.SALARIO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/01/2006 | 660.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS NA POUSADASAO ROQUE PARA COMPONENTES DAS BANDAS MOCA MENICA E PERIGOSA PAIXAO, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE NATAL E REVEILLON NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTE AO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2005, OO COMPENSACAO INDENIZATORIA DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELACONSULTA FORNULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AOTCE SOB NUMERO 080/200 E PARECER DO PROCURA-DOR JURIDICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/01/2006 | 600.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICALOSDURANTE FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNI-CIPIO, REVEILLON/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/01/2006 | 2514.16 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVRATURADE 01 ESCRITURA PUBLICA, 01 GUIA DE COMUNICA-CAO, 01 RECONHECIMENTO DO FARPEN(CONF. LEI N§7.410/03), 01 REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2006 | 2697.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 10/01/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2006 | 112.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - CI-DE - CONTRIBUICAO. INTERVENCAO DOMINIO ECONO-MICO E ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELAS DO DIA 11/01/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/01/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JAN/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/01/2006 | 240.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE03 PIPAS DAGUA POTAVEL PARA A ETAPI E SITIOBOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/01/2006 | 560.00 | 00001293881813 | AVANI FLORENTINO SANTOS | PAGAMENTO 07 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS NARECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDA-DE DE MOCA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/01/2006 | 530.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 TRANSPORTANDO EQUIPE DA SEC. DE AGRICULTURA PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARACADASTRAMENTO DO GARANTIA-SAFRA/2006, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/01/2006 | 787.97 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO E 13§. SALARIO/2005,SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRIC. IOND. E COMERCIO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/01/2006 | 500.00 | 00005947116499 | DEBORAH CHRISTIANE DE SOUZA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DEDEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/01/2006 | 300.00 | 00006825113402 | EVANEIDE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ESCRITORIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA EDILIDADE,MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/01/2006 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BONBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/01/2006 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BONBEAMEN-TO DE AGUA PARA O POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/01/2006 | 1973.09 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO E 13§. SALA-RIO/2005, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/01/2006 | 320.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,DA CAMPANHA DO IPTU/2005 MES DE DEZEMBRO/2005CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2006 | 600.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ROSAS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2006 | 210.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA COGEMAS - CONSELHO ESTA-DUAL ASSIST.SOCIAL/SEC.ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/01/2006 | 2564.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO E 13§. SALARIO/2005SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ACAOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/01/2006 | 300.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/01/2006 | 300.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/01/2006 | 50.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2006 | 120.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA CHEFE DO POSTO DEIDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 05 A 07/12/2005, PARA PEGAR MATERIAIS PARA O POSTO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2006 | 500.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 07 A10/01/2006, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NA PBTUR, SUPLAN, SEC. DE PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE SAUDE, DETRAN, MINISTERIO DA FAZENDA(SETOR PATRIMONIAL) E CAGEPA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2006 | 374.75 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, PAGAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO, PERIODO DE 07 A 10DE JANEIRO DE 2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE AVISO DE LICI-TACAO TP N§. 001/2006, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO EDICAO DO DIA 03/01/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/01/2006 | 950.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE DEZEMBRO E 13§. SALARIO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/01/2006 | 500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE MENSAGEM DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/01/2006 | 300.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2006 | 13854.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARGAMENTO PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006 DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/01/2006 | 360.00 | 00076862631420 | JOCINALDO RODRIGUES GOLCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DA EQUIPE QUE TRABALHOU NA PORTARIA E SE-GURANCA DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/01/2006 | 120.00 | 00003378597445 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/01/2006 | 120.00 | 00003811154451 | VALDI BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLONCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 16/01/2006 | 1535.00 | 03372481000154 | C.V. ELETRO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, RELES,PARAFUSOS, FIOS E CABOS PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/01/2006 | 15200.00 | 00068377231468 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PERIGOSA PAI-XAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/01/2006 | 600.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/01/2006 | 1260.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 DIAS DESERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/01/2006 | 360.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO VARZEA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/01/2006 | 600.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/01/2006 | 600.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/01/2006 | 300.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NO CADUNICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/01/2006 | 60.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/01/2006 | 800.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/01/2006 | 300.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTQADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PµGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/01/2006 | 600.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOEM ENFERMAGEM NO PSF - CACHOEIRA DE MINAS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/01/2006 | 5320.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PORSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - CEN-TRO I NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/01/2006 | 400.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/01/2006 | 120.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS PERTENCENTE AO PSF DELAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/01/2006 | 140.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/01/2006 | 120.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 16/01/2006 | 125.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PSF CENTRO - I NESTA CIDADERECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/01/2006 | 360.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SIT VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/01/2006 | 600.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO LAGOADA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 16/01/2006 | 3540.00 | 06945931000149 | GRAFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 2000 CAPAS DE ELETRO, 1000 ENVELOPES 26 X 36, 1000 CAPAS DE ULTRASOM, 50 BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES, 100BLOCOS RECEITUARIO, 30 BLOCOS RELATORIO DE ENFERMAGEM, 30 BLOCOS BOLETIM DIARIO DE PRODU-CAO, 50 BLOCOS FICHA A, 500 CARTAO DA GESTAN-TE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 16/01/2006 | 665.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES - FLAVIO CESAR L.MAGALH | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 19 BOLSAS DE LONAPARA DISTRIBUICAO COM OS AGENTES DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/01/2006 | 3246.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PS CENTRO,MATADOURO,SEC.DE SAUDE,FARMACIA BASICA,HOSP.S. VICENTE DE PAULO),FAT: DEZ/2005, RECURSOS FMS, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/01/2006 | 45.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIADE EDUCACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2006NO PERIODO DE 13 A 15 DE JANEIRO DE 2006, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 17/01/2006 | 1711.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 860 LITROS DEOLEO DISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS EFIAT DUCATO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,MESDE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/01/2006 | 2865.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO,FAT: DEZ/2005, RECURSOS MDE, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 17/01/2006 | 120.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | PAGAMENTO 8 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DO TELHADO, CALCADAS, PINTURAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANOEL CARNEI-RO LEAO, SIT. MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 17/01/2006 | 536.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTO DO TELHADO, CALCADAS,PINTURAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL FREI MANOEL CARNEIRO LEAO, SIT.MOCA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECUR-SOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 17/01/2006 | 268.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DO MURO, CALCADAS, PINTURAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANOEL CARNEIROLEAO, ST. MOCA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 17/01/2006 | 465.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DO MURO, CALCADAS, PIN-TURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA - ST. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZPNA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDEE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 17/01/2006 | 268.00 | 00003892579407 | CESAR NEIDE DE ANDRADE | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DO TELHADO,CALCADAS, PINTURAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIAST. MACAMBIRA DE L€AGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/01/2006 | 100000.00 | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) TERRENO MEDINDOUMA AREA DE 2.492,75 M2, AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REG. 01, LV.2-Q, FLS. 121, MAT. 2.826, COM RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 17/01/2006 | 3166.09 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1591 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CACAMBA E TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/01/2006 | 14316.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, FAT: DEZEMBRO/2005, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/01/2006 | 2303.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO,FATDEZ/2005, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/01/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE JAN/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/01/2006 | 498.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2005, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 18/01/2006 | 430.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DASEDE DO PROGRAMA SENTINELA NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 18/01/2006 | 1190.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 18/01/2006 | 1190.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/01/2006 | 245.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO3,5(TRES E MEIA) DIARIAS PARA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 11 A 14/01/2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AO HORTO FLORESTAL,DNOCS,DETRAN ECONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RUAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 18/01/2006 | 300.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRA-MENTO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL DAS ESCOLAS E CRECHES MUUNICIPAIS DA ZONA RURAL E UR-BANA - PROJETO PRESENCA, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/01/2006 | 300.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA GORE-TE PEDRO DA SILVA, AFASTADA PARA LICENCA MA-TERNIDADE, PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/01/2006 | 102.15 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELOVEICULO CELTA LIFE PLACA MOR-0979-PB, DA SEC.DE SAUDE, OCORRIDA NA PRACA DA BANDEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/11/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 18/01/2006 | 75.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO PSF CENTRO, ACOUGUE PUBLICO E HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 18/01/2006 | 240.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/01/2006 | 145.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 18/01/2006 | 1130.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/12/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 18/01/2006 | 5101.40 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 21,79 M3 DE MADEIRA APROVEITAMENTO SERRADO EM CAIBROS, RIPAO,LINHAS E TABUAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, 05 PORTAS PRENSADAS, FECHADURAS, ESMALTE SINTETICO, FORMICA, NORCOLA, COMPENSADO4MM E 953 M3 MADEIRA SERRADA, PARA OS PSF DELAGOA DA CRUZ, VARZEA E MATADOURO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOS ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 18/01/2006 | 580.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 02 VIAGENA A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, NO VEI-CULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/01/2006 | 940.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF LAGOA DE SAO JOAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCALCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 18/01/2006 | 1469.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF PARAZONA RURAL - SIT. VARZEA, NO PERIODO DE 01 A31/12/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 18/01/2006 | 1430.00 | 00070553165453 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EREFORMA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 18/01/2006 | 1320.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF -1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF - CACHOEIRA DE MINAS NO PERIODO DE01 A 31/12/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/01/2006 | 60.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/01/2006 | 277.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§.910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/01/2006 | 175.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 2,5 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE,NODIA 13/01/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 18/01/2006 | 203.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 18/01/2006 | 750.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL E HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 18/01/2006 | 350.00 | 00066022444420 | MARIA DEUZANI DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PADRONIZA-CAO DE DOIS VEICULOS, SENDO AMBULANCIA PLACAMMP-3300-PB E CELTA PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/01/2006 | 60.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 19/01/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/01/2006 | 1009.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/01/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/01/2006 | 1263.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA 3¦(TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O I.P.M., CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 20/01/2006 | 63.00 | 00001845100409 | ROCINO SEIXAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DA FA-ZENDA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/01/2006 | 110.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE02(DOIS) PIPAS D µGUA PARA OS SITIOS LAGOA DAFAZENDA E LAJES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/01/2006 | 768.00 | 00075501112434 | MARIO RICARDO ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO(CERTIFICADOS) PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA URBANA E RURAL, ESPECIFICAMENTE A ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTACIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 20/01/2006 | 239.00 | 00046057455487 | IVANILDO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA BOITE LAT S DANCENESTA CIDADE, PARA A SOLENIDADE DE CONCLUSAO DAS TURMAS DE 8¦ SERIES DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/01/2006 | 79.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PA-RA REALIZACAO DE TRABALHOS, RECURSOS MDE,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOE CONTROLE DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/01/2006 | 99.50 | 00004409057456 | JOSIMERE FRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI TRANS-PORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DIVERSOS, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA=GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/01/2006 | 358.00 | 00080564690449 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAODE 04 QUILOS DE BOLO PARA A RECEPCAO DA FESTADE CONCLUSAO DAS TURMAS DE 8¦. SERIES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/01/2006 | 80.00 | 00005192023416 | ADEMIR MEDEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI TRANS-PORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JO=SE DE LOURO FLORENTINO - ST. SACO DOS LOUROS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 22/11 A 22/12/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/01/2006 | 80.00 | 00005192023416 | ADEMIR MEDEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI TRANS-PORTANDO A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JO=SE DE LOURO FLORENTINO - ST. SACO DOS LOUROS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 22/11 A 22/12/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/01/2006 | 666.70 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO DO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/01/2006 | 835.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA MANDIOCANO SIT. LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 20/01/2006 | 805.00 | 00046075461434 | JOSE CARREIRO ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA INGLES DO CURSINHO PRE VES-TIBULAR NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/01/2006 | 400.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DEAGUA DA AABB DURANTE O ANO DE 2005, NA REALI-ZACAO DE VARIOS EVENTOS PELA SECRETARIA EDUCACAO COMO FESTA DO ESTUDANTE, PROJETO PATRIAAMADA, PATRIA SONHADA,REUNIAO PARA COMPOSICAODO NOVO CONSELHO DO FUNDEF, FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHES E ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/01/2006 | 805.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/01/2006 | 805.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA FISICA DO CURSINHO PRE VES-TIBULAR NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/01/2006 | 805.00 | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/01/2006 | 122.14 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/01/2006 | 65.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE26 FOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO EVENTO DOIDOSO ORGANIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/01/2006 | 300.00 | 00020724039449 | JOSE PEREIRA COIMBRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDI-CO FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL N§. 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 20/01/2006 | 450.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E 01A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO D-2OPLACA GCM-0087-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/01/2006 | 78000.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTEAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/01/2006 | 560.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BIQ -0787-SP, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIODO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, MES DE DEZEM-BRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/01/2006 | 2100.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO D-20 PLACA BWL-3262-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/01/2006 | 240.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E CONSERTOS DE PORTAS NO PSF DE LAGOA DACRUZ, UMA GRADE NO PSF CENTRO I, ASSENTAMENTODE DIVISORIA EM MADEIRITE DO PSF DE MACAMBIRADOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/01/2006 | 420.00 | 00009075364415 | VANDUI CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§. 910/2005, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/01/2006 | 84.50 | 00053527100768 | CLEMENTINO LOPES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N]. 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/01/2006 | 535.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA 05 PESSOAS DA EQUIPE DO IPHAEP - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARQUITETONI-CO DO ESTADO DA PARAÖBA NA POUSADA CEDRO, PE-RIODO DE 28 E 29/12/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/01/2006 | 43.00 | 00044905572487 | MARIA DAS MERCES ANDRELINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/01/2006 | 13325.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2005, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 23/01/2006 | 350.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 23/01/2006 | 1538.24 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 88 SACOS DE CIMENTO ZEBU PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/01/2006 | 1263.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA 3¦(TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS DO IPM(INST.PREVIDENCIA MUNICIPAL)FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O IPM,CONFORME COPIA DE CHEQUE EM COMPROVANTE DE DEPO-SITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 24/01/2006 | 639.00 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 SC DE SUPER-CAL REFINADO, 02 FD TINTA HIDRO SORTIDAS, 04CX TINTA LATEX E 04 BROCHAS, PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COPIA DECHQEUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/01/2006 | 4402.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO,FATDEZ/2005, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/01/2006 | 1036.00 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, FIOS,PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 24/01/2006 | 560.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTES AOS EXERCI-CIOS DE 2001 E 2002 OU COMPENSACAO INDENIZATORIA DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELACONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AOTCE-PB E PARECER DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 24/01/2006 | 1300.20 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 24/01/2006 | 274.80 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/01/2006 | 939.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO NOV/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/01/2006 | 19.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/01/2006 | 830.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: NOV/2005, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/01/2006 | 516.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: 12/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/01/2006 | 35.88 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FATDEZ/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/01/2006 | 2895.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:NOVEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/01/2006 | 1720.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO PE-RIODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/01/2006 | 1219.12 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO 31/12/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 26/01/2006 | 225.00 | 00045785970406 | JOSE EDSON BARRETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PIPAS DEAGUA POTAVEL, SENDO 01 PARA O SITIO TRINCHEI-RAS, 01 PARA O SITIO LAGOA DE SAO JOAO E 03PARA O SITIO BOA VISTA - ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 26/01/2006 | 820.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE13 PIPAS DAGUA POTAVEL, SENDO 03 PARA O SITIOTRINCHEIRAS, 10 PARA O SITIO LAJE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00037457373420 | MARCELO DELGADO VARANDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UM PALCO FIXOEM CONCRETO ARMADO NA ORACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 26/01/2006 | 142.00 | 02811521000154 | J.R. MATERIAIS DE CONSTRUCAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 BACIAS SANITA-RIAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UR-BANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 26/01/2006 | 173.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/01/2006 | 265.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA IVONE DA SILVA,Ma.APARECIDA DA SILVA,LUCIANA LIMA DE CARVALHO,SEVERINA LEAL MIRANDA,CICERO ALVES DE SOUZA,ANA MARIA PEREIRALUCIA MARIA FREIRE CORREIA,ROSA FERNANDES DEOLIVEIRA,ADAMILTON BARBOSA DA SILVA, LEI MUNICIPAL N§. 910/2005, CONFORME COMPROVANTES ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 26/01/2006 | 300.00 | 00014114879404 | SEBASTIAO COIMBRA NETO | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PU-BLICO PARA O ACOUGUE NESTA CIDADE, MES DE JAN2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/01/2006 | 95.00 | 00031312691468 | MARIA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PA-RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/01/2006 | 169.00 | 00069701547420 | MIGUEL NICACIO SOBRINHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARATRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNI-CIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/01/2006 | 300.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SIT. LAGOA DE S.JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DE-ZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO PE-RIODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 26/01/2006 | 500.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2006 | 3572.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/01/2006 | 5621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2006 | 13.11 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CONV.N§061/2004 - RECONSTRUCAO MEMORIA PRINCESENSE -TARIFA BANCARIA - CPMF COBRADA, REFERENTE PE-RIODO DE 05/01 A 25/01/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2006 | 525.77 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CONV.N§061/2004 - RECONSTRUCAO MEMORIA PRINCESENSE -TARIFA BANCARIA - CPMF COBRADA, REFERENTE PE-RIODO DE 22/12/2005 A 04/01/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2006 | 11030.67 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2006 | 3286.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/01/2006 | 36132.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/01/2006 | 10578.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/01/2006 | 21429.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/06RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/01/2006 | 7136.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEBCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/01/2006 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PSF -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASMES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/01/2006 | 81647.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(ME-DICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX. CONSUL-TORIO DESTISTA, FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTA,FONOAUDIOLOGOS,BIOQUIMICO DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2006 | 357.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEA MARIADA SILVA), REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2006 | 1563.81 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2006 | 6228.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE JANEIRO/2006, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2006 | 7146.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2006 | 2114.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2006 | 33817.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MESDE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/01/2006 | 3950.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEJANEIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOVICENTE DE PAULA BARBOSA, REF. MES DE JANEIRO2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/01/2006 | 30.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SIDURB,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS MES DE JANEIRO/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2006 | 1938.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2006 | 2806.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2006 | 745.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMEFEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPOR-TACOES - DESTA EDILIDADE, RETENCAOES P/PASEP,PARCELAS DOS DIAS 30 E 31/01/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2006 | 4955.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2006 | 83181.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PRO-FESSORES MAGISTERIO, REFERENTE MES DE JANEIRO2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2006 | 50114.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2006, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/01/2006 | 9925.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2006 | 2742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/01/2006 | 5332.41 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2005 E 13§. SALARIO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/01/2006 | 30.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNDE/PDDE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS, MES DEJANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2006 | 3017.00 | 00092721702491 | JOSINALDO BRASILIANO SOARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA 2¦. PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NAAPLICACAO DE GRANITO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA,NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2006 | 20000.00 | 07228928000177 | MANUCA PRODUCOES - EMMANUEL F.F. GOIS-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE O CARNAVAL/2006 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, PERIODODE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS CONVE-NIO N§. 006/2006, FIRMADO ENTRE A P.M. P. ISABEL E A PB/TUR, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2006 | 4300.00 | 07228928000177 | MANUCA PRODUCOES - EMMANUEL F.F. GOIS-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRI-TO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADESDO CARNAVAL/2006, PERIODO DE 25 A 28 DE FEVE-REIRO/2006, RECURSOS CONVENIO N§. 006/2006, FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E A PB/TUR, CON-FORME NOTA FISCAO DE SERVICOS E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2006 | 5000.00 | 07228928000177 | MANUCA PRODUCOES - EMMANUEL F.F. GOIS-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARADIVULGACAO DO CARNAVAL/2006 DESTA CIDADE, PE-RIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2006, RECURSOSCONVENIO N§., 006/2006, FIRMADO ENTRE A P.M.PISABEL E A PB/TUR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2006 | 6241.27 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO2006, RECURSOS PEJA, CONFORME FOLHA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2006 | 60.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DOVEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2006 | 2000.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 200 MINI DICIONARIOS DEINGLES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2006 | 241.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHESDO BAIRRO MAIA, BAIXA E CENTRO NESTA CIDADE,FAT: FEV/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2006 | 177.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:JANEIRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2006 | 828.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 12/2005, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2006 | 20.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2006 | 500.00 | 00054849632491 | LUCIA DE FATIMA ORESTINO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA IGREJA E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2006 | 560.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNF -0886-PB, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2006 | 3500.00 | 11255908000162 | JOSE LEITE DA SILVA | PAGAMENTO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA/2005 E REVEILONNESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/02/2006 | 977.00 | 00089327314468 | CARLOS ROBERTO PIMENTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SOLDADOREM CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARESDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS D.SOBREIRA NESTA CIDADE, NUM TOTAL DE 1.503 PONTOS DE SOLDA DE OXIGE-NIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2006 | 250.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2006 | 327.00 | 00031311377468 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ST. OLHO DAGUA(PROFES-SORA APOSENTADA, MAIS NÇO AFASTOU-SE DA SALADE AULA), MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2006 | 278.30 | 00007027949458 | KARINA KELLY NUNES ANICETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA,PERIODO DE 17/11 A 09/12/2005, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2006 | 480.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MUD-1561,TRANSPORTANDO 13 ESTUDANTES DO SITIO BUENOSAIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE P.ISABEL-PB, PERIODO DE 03/10 A 23/12/2005, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/02/2006 | 460.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/02/2006 | 414.00 | 08696817000158 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.000 TIJOLOS DE 8 FUROS2.000 TELHAS E 02 KGS DE PREGO, PARA SERVICOSDE REFORMA NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/02/2006 | 500.00 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RECURSOS DO PNAC/CRECHES, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/02/2006 | 1618.20 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/02/2006 | 1319.91 | 00401825000118 | KAROL COMNSTRUCOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMA DA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/02/2006 | 3937.50 | 07228928000177 | MANUCA PRODUCOES - EMMANUEL F.F. GOIS-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DE UM PALCO MOVEL PARA AS FESTIVIDADEDE NATAL E ANO NOVO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/02/2006 | 3056.53 | 03109785000123 | COMERCIAL DE ALIMENTOS PEREIRA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/02/2006 | 396.01 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,VERDURAS, CARNES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA CONSUMO DO VIGIA DA CASA DO ESTUDANTE IE II DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/02/2006 | 450.00 | 00001270658492 | EDSON RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/02/2006 | 285.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO DE 06 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PBDOS PEDREIROS QUE IRAO EXECUTAR MANUTENCAO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/02/2006 | 200.00 | 00005284553896 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE | PAGAMENTO PATRONICIO PARA O BLOCO CARNAVALES-CO XADREZ DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/02/2006 | 2100.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 2.500 REQUERIMEN-TO, 2.000 HISTORICO ESCOLAR, 1.000 FICHAS IN-DIVICDUAL DO ALUNO(ED.BASICA),3.000 FICHAS INDIVIDUAL DE MATRICULA(1¦ A 8¦ SERIE),250 CA-LENDARIO ESCOLAR, 250 ERRATA DE CALENDARIO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%CPONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2006 | 247.35 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2006 | 604.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO-CPLMFAT: 12/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATUANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2006 | 1266.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA 4¦(QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS DO IPM(INST.PREVIDENCIA MUNICIPAL)FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O IPM,CONFORME COPIA DE CHEQUE EM COMPROVANTE DE DEPO-SITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/02/2006 | 244.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS PARAIMPRESORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/02/2006 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/02/2006 | 1516.35 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE FEV/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2006 | 0.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PSAEP, PARCELA DODIA 03/02/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2006 | 24.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTAS FISCALANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2006 | 54.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 13,50 KGS DE FERRO 5.0,PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAPAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2006 | 581.07 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/02/2006 | 1942.24 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 976 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUSCAMINHAO VOLKSWAGEM A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/02/2006 | 210.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CANOS DE 20, 40 E 100 MMPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLCIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/02/2006 | 378.03 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/02/2006 | 3834.75 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2006 | 98.02 | 00289351000164 | POSTO JR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 521,36 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLA-CA MNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JANEIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2006 | 252.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: FEV/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2006 | 200.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO 1/2( MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, DIA 30/01/2006, TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO SENHOR IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA EASSINAR CONTRATO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/02/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARAVEICULACAO DE ANUNCIOS DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/02/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARAVEICULACAO DE ANUNCIOS DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/02/2006 | 215.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/02/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE AVISO DE HOMO-LOGACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAI-BA, EDICAO DO DIA 01/02/2006, DECRETO N§.002/2006 NO DIARIO OFICIAL EDUCACAO DE 10/02/2006CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE FEV/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/02/2006 | 300.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2006,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2006 | 29.90 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP. EXP. DE PROD. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JG DA MESADA ES-TRELA PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2006 | 22.50 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 MTS DE TECIDOPARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2006 | 110.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO,PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2006 | 59.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR FAT: JANE FEV/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/02/2006 | 100.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DO GESSO DE UMA SALA NA NOVASEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/02/2006 | 170.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA ABERTURA DE LETREIROS NA CASA ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA SENTINELA E DA NOVA SEDE DA SECDE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2006 | 3847.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTA-DOR MICRO PENTIUM IV 3.2 GHZ,PLACA MAE ON BORC/SOM,VIDEO,REDE 10/100,HD 80 GB,512 MBRAM,DRIVE 1,44,GRAVADOR CD,MOUSE,TECLADO,GABINETEATX 4 BARAIS C/FONTE,MONITOR COLOR 15 ,IMPRESSORA LASER HP 1020,MICRO MESA,NOBREAK,ESTABI-LISADOR, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/02/2006 | 75.00 | 00027669181400 | JOSE MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM DO SITIO PILAOZINHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OPACIENTE DIJARME DE ANDRADE NO VEICULO D-20PLACA HVF-6804-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2006 | 70.00 | 02190712000146 | LAR 125 CASA HELMUT - RETTE EIN KINDERLE | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO LAR 125 PELA PERMANENCIA DA MENOR ELISABEL MARQUES DA SILVA,FILHA DE ANTONIO MARQUES DA SILVA E MARIA EDILEUSA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO PROGRAMA DEENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO-JUVENIL(PROGRAMA SENTINELA), CONF. OFI-CIO 001/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004596 | 01/02/2006 | 18655.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2006 | 2800.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS DO PE-TI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/02/2006 | 2479.45 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJETO SENTINELA DO GOVERNO FEDE-RAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/02/2006 | 79.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 FONTE DE ALIMENTACAOATX PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/02/2006 | 510.65 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPARA PINTURAS DOS PREDIOS DA ETAPI ONDE FUN-CIONAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E REQUISI-CAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/02/2006 | 30.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE TROCA DA FONTE DO MICRO COMPU-TADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/02/2006 | 620.00 | 00006417473490 | JOSE FRANCISMAR DOS SANTOS | PAGAMENTO PRETSACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONANOVA SEDE DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL NA RUA CELMARCOLINO P.LIMA, 218 CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2006 | 150.00 | 00049110160434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | DESPESA Q/SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE287 CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SE-DE DO PROGRAMA SENTINELA - CONV. GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2006 | 11727.52 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPSM, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2006 | 360.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS -PLACA MNJ-5575-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTASANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2006 | 138.99 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 385,52 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2006 | 227.62 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( AL-COOL E GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2006 | 386.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 155,30 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2006 | 117.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 53,30 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULACIA PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2006 | 401.60 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 212,4 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2006 | 200.00 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70,1 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2006 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2006 | 120.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 67,40 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2006 | 194.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74,58 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECUR-SOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PA-GOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2006 | 207.01 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 79,62 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2006 | 1330.00 | 00090008421404 | ORNEZIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOFORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICI-PAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2006 | 1020.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 08 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2006 | 4249.60 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODODE 14/01,21/01,28/01,04/02/2006, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2006 | 1054.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481, DA SEC. DE SAUDE, FAT: 12/2005, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2006 | 947.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2006 | 406.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AGUA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDESEDE DA SEC. DE SAUDE,FAT: JAN E FEV/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2006 | 165.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DOS PSF CRUZEIRO, CANCAO,CENTRO UNID. 04 E 05, MAIA, NESTACIDADE, FAT: JAN/2006, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2006 | 535.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF MATADOURO,TRINCHEIRAS, PS CENTRO,CRUZEIROCANCAO, FAT: JAN/2006, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2006 | 1943.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,FARMACIA BASICA, SEDE DA SEC. DE SAUDE, HOSP.SAO VICENTE DE PAULO,RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE, FAT: JAN/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2006 | 73.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2242DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2006 | 118.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA FARMACIA BASICA, PSF CANCAO,CENTRO UNID. 04 E 05, FAT:FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2006 | 363.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CRUZEIRO,CANCAO,MATADOURO, FAT: FEV/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2006 | 600.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOV EICULO D-20 PLACA MUF-2680-PA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2006 | 200.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE E 02 AO POV. VARZEA DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO D-20 PLACA BWL-3262-PE, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO DE VIAGEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2006 | 160.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 02 VIAGENS P.ISABEL/SERRA TALHADA-PE NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-2017-PE, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/02/2006 | 805.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGENS,REVELACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/02/2006 | 1444.80 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, FIAMBRE,QUEIJO COALHO, FRANGO,OVOS, PARA CONSUMO NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS(MEDICOS, ENFER-MEIROS,NUTRICIONISTAS,FISIOTERAPEUTA), DA SECDE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/ CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/02/2006 | 1640.60 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, FIAMBRE,QUEIJO COALHO, FRANGO,OVOS, PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/02/2006 | 72.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PASSAGENS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK1278-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2006 | 215.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A18 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CONSULTORIOODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2006 | 47.00 | 00068412622472 | JOSEFA SOARES FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2006 | 94.50 | 00042408393434 | SEBASTIAO RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENSPARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/02/2006 | 847.50 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2006 | 120.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2006 | 240.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIETES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2006 | 750.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL E HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2006 | 90.00 | 00003339733481 | ANGELICA CARNEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA DE VIGEPIDEMIOLOGICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 19 A 22/12/2005, PµRTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE SIM E SINASC, CONF. OFICIO CIRCULAR 33/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/02/2006 | 215.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO D-20 PLACA KGY-9485-PE, A SERVICO DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/02/2006 | 893.14 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2006 | 42.50 | 00036473065415 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2006 | 47.50 | 00036473065415 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2006 | 94.50 | 00004186553408 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENSPARA TRATAMENTOS DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2006 | 42.50 | 00004186553408 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENSPARA TRATAMENTOS DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/02/2006 | 1360.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NOV EICULO D-20 PLACA BKD -9581 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO EQUIPE DO PEVA PARA AS COMUNIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2006 | 84.50 | 00003097713409 | MARLENE BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENSPARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 9110/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2006 | 204.00 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 255 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2006 | 5575.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 223 EXAMES DE ULTRASSO-NOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DEEXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/02/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MES DE JANEIRO/2006, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2006 | 31.40 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2006 | 300.00 | 00009399615472 | DRA. ARLENE R. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 CONSUL-TAS MEDICAS REALIZADAS NOS PACIENTES GUILHER-ME R.MAIA,VANESSA L. DA SILVA, ARNALDO F. CORREIA,GENILDA H.NICACIO,MARIA DAS GRACAS MEDEIROS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2006 | 260.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS DE AMBULANCIA PARA OUTROS MUNICIPIOS PERIODO DE 09/08 A 05/12/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2006 | 175.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 2,5 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DIAS 19 A 21/01/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/02/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/02/2006 | 620.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E CONSERTOS DE 03 CAMAS HOSPITALARES, 02BIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DIVISORIAS EM MADEIRITE NO POSTO DE SAUDE DE MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006795221407 | MARIA ERIKA POLIANA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ARQUIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2006 | 2020.74 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMA-DO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A BEMFAM,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2006 | 2639.25 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE RELACAO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2006 | 360.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 04 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 02 ELE-TROENCEFALOGRAMAS E 02 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DDE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2006 | 525.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DE-ZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2006 | 285.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 PLANTAODE 13 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFMES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2006 | 600.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 03 PLANTOES DE 12 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2006 | 24.00 | 00099203090444 | SUELI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DE 01 PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2006 | 10530.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 05 PLANTOES DE 24 HORAS E 18 PLAN-TOES DE 12 HORAS(NOTURNO), COMO MEDICO - CLI-NICO GERAL NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2006 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS PRESTADOS COMO MEDICO - CLINICO GERAL NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/02/2006 | 5003.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BASICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2006 | 60.00 | 00047303301453 | DORALICE FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 9102005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2006 | 143.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 PLANTAODE 123 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ESETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2006 | 9152.87 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS COMPETENCIA DEZEMBRO/2005,DO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2006 | 200.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 01 PLANTAODE 12 HORAS, COMO MEDICO - CLINICO GERAL, NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE DEZEM-BRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPSCONFORME CONPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2006 | 7780.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 09 PLANTOES DE 24 HRS E 05PLANTOES DE 12 HRS(NOTURNO) NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEM-BRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPÖA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/02/2006 | 1050.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO TECNICOSDA REFERIDA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/02/2006 | 310.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2006 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZ2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2006 | 475.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2006 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DE-ZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2006 | 435.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE DEZ/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2006 | 285.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 PLANTAODE 12 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MESDE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2006 | 6972.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIAS DE CHEQUES E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2006 | 9074.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SMSE UBS, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/02/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2006 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PELAPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MES DEJANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/02/2006 | 590.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA N§MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/02/2006 | 355.00 | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2006 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2006 | 300.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA=GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2006 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2006 | 203.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 17 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSP. SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2006 | 83.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO 07 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 PLAN-TOES COMO ODONTOLOGA, MAIS GRATIFICACAO PORSERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DECHQEUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO 11 PLANTOES COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2006 | 900.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/02/2006 | 274.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE(POSTOS DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO), NESTACIDADE,MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/02/2006 | 120.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMMP-3300-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO PVO. LAGOA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2006 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 16 A 18/01/2006, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS HOSPITALARESE DUPLICADOR PARA CONSERTOS E MANUTENCAO, RE-CURSOS FMS/GPSM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2006 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIOES NO DATASUS E SES/PB, DIAS 16 A 18DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAI DE DIARIAS E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/02/2006 | 600.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NOV EICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2006 | 155.00 | 00092722946491 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/02/2006 | 180.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/02/2006 | 155.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE06 CARTUCHOS PARA COPIADORA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHJEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2006 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/02/2006 | 600.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2006 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2006 | 120.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO O DIGITADOR PARA REUNIAO SOBRE PROCESSAMENTO DEDADOS, BEM COMO LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CON-SERTOS, DIAS 23 A 27/01/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2006 | 1333.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTES AO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E RE-QUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2006 | 60.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAOE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DAATENCAO BASICA - SIAB, MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2006 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL E REVISAO DE AIHS. FAE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, MES DE DEZEMBRO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2006 | 810.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 27 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADEDE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBMES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/02/2006 | 43.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO ESTOFADO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/02/2006 | 400.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2006 | 94.50 | 00003882693401 | MARILENE FLORENTINO CORDEIRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO,LEIMUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA CADUNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CEBTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE JANEIRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2006 | 17498.80 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BASICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/02/2006 | 2240.74 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.126 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATOAMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/02/2006 | 2698.38 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 999,4 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULO AMBU-LANCIAS PLACAS MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB E MMP3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/02/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE JANEIRO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/02/2006 | 800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SEEVICOS MEDICOS(ORTO-PEDIA) NOS PACIENTES CICERO UBIRAJARA DE CAR-VALHO E LEONCIO FIRMINO DOS SANTOS(PISTO PILONIDAL) EM NATALIA DELFINO DOS SANTOS, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2006 | 12000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2006 | 12000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/06CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2006 | 231.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOSPAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2006 | 91.56 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E LANCHES PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2006 | 7560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/02/2006 | 167.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE FEV/2006,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/02/2006 | 3120.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DE TERRENO MEDINDO 3 HECTARES, ONDESE DESTINA O DEPOSITO DE LIXO E SEMELHANTESRECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/02/2006 | 1078.25 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA A RESIDENCIA DOS PROFISSIO-NAIS(ENFERMEIROS,FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTAODONTOLOGOS) DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, MES DE JANEIRO/2006, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/02/2006 | 290.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | AGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM SOCORRO ME-CANICO, SUBSTITUICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/02/2006 | 215.00 | 00004437767411 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZ2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/02/2006 | 400.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, REF. MES DE DEZEMBRO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/02/2006 | 400.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/02/2006 | 2250.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70,04 PNEUS 186/70, 04 PNEUS 170/70, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS MOQ-2564-PB, MOJ-7784PB E MMP-3300-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/02/2006 | 800.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLAN-TOES COMO ODONTOLOGA, NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005,RECURFSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/02/2006 | 900.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/02/2006 | 700.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/02/2006 | 500.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL AO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOFMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/02/2006 | 165.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 14 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSP. SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/02/2006 | 143.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRA-MA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/02/2006 | 600.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO 06 PLANTOES COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/02/2006 | 500.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO 05 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/02/2006 | 95.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/02/2006 | 120.00 | 00004623342441 | MERCIA GIZANE ALVES CELESTINO | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PORSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/02/2006 | 80.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/02/2006 | 286.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/02/2006 | 120.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRA-MA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/02/2006 | 310.00 | 00004446855450 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 26 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/02/2006 | 95.00 | 00004446855450 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PABSAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI=BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/02/2006 | 190.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLANTAODE 12 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/02/2006 | 700.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 10/02/2006 | 835.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 10/02/2006 | 2804.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO MPRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2006DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RCIBO E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/02/2006 | 120.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPÖA DE CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/02/2006 | 270.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 05 PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/02/2006 | 500.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO TECNICOSDA REFERIDA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/02/2006 | 780.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SP, SERVICO DA SECDE SAUDE, TANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/02/2006 | 150.00 | 00092723004449 | MARIA AUXILIADORA MUNIZ DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FO-RA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/02/2006 | 420.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 2,5 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO ORDINARIA DA CIB-E/PB, NO DIA 20/02/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/02/2006 | 4200.00 | 00000962341487 | MIRABEAU CAVALCANTE LACERDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MAR-COLINO PEREIRA LIMA, 218 - CENTRO NESTA CIDA-DE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00068411251420 | JOSELIA PEREIRA LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDOJOSE DE MEDEIROS, N§. 12 CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/02/2006 | 66.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 04 BOLOS DE TRIGO E 04 KG DE SEQUILHOS, PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/02/2006 | 38400.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/02/2006 | 300.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/02/2006 | 120.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA CHEFE DO POSTO DEIDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 06 A 09/02/2006, PARA PEGAR MATERIAIS PARA O POSTO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 10/02/2006 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/02/2006 | 300.00 | 00006825113402 | EVANEIDE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITO-RIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, MES DE JANEIRO/2006, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/02/2006 | 2800.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA CONSERTO E MANUTENCAO DAS GALERIASDE ESGOTOS DOS BAIRROS CENTRO E MATADOURO NESTA CIDADE, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/02/2006 | 595.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/02/2006 | 595.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/02/2006 | 2272.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PSAEP, PARCELA DIA10/02/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/02/2006 | 19459.74 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/02/2006 | 18978.82 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS DO SECRETARIODE FINANCAS, REF. AO EXERCICIO DE 2005, CONG.COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E REQUE-RIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/02/2006 | 748.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT - INTERNET VIA EMBRATEL DESTA PREFEITURA, FATURAMENTO JANEIRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/02/2006 | 500.00 | 00005947116499 | DEBORAH CHRISTIANE DE SOUZA FERRAZ | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND, CO-MERCIO, REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/02/2006 | 3600.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/02/2006 | 3600.00 | 00053412770825 | JOSE VITORINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSO-RA ANTONIA DINIZ MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONAM 02(DUAS) SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 456 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/06CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/02/2006 | 350.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) MIMEOGRAFOA ALCOOL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 10/02/2006 | 210.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMP-1880-PB, NO TRANSPORTE DE BARRACAS,MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, DURANTEFESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/02/2006 | 7650.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 500 DIARIOS DECLASSE(1¦ A 4¦ SERIE) 1.000 DIARIOS DE CLASSE(5¦ A 8¦ SERIES), PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/02/2006 | 150.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00020435436449 | ALOISIO ANANIAS NICACIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE VI -BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/02/2006 | 350.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) MIMEOGRAFOA ALCOOL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/02/2006 | 270.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE FOR-MULARIOS CONTINUOS 80 COLUNAS DE 2 VIAS, PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/02/2006 | 190.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DA ORNAMENTACAO PARA FESTADE CONCLUSAO DAS TURMAS DE 8¦ SERIES DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS AL-BERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/02/2006 | 553.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NA ESCOLA JOSE SOBREIRA GUIMARAES, SIT.SERRA DO GAVIAO NO PERIODO DE 01/10 A 14/11/2005, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARLENE BARBOSA DE ARAUJO, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/02/2006 | 124.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PA-RA REALIZACAO DE TRABALHOS, RECURSOS MDE, PE-RIODO DE 16/01 A 03/02/2006, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ECONTROLE DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/02/2006 | 70.50 | 00004409057456 | JOSIMERE FRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI TRANS-PORTANDO E ENTREGANDO DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, NA ZONA URBANA E RURAL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 15/02/2006 | 4566.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 PNEUS 900 X 120, 06CAMARAS DE AR E 06 PROTETORES PARA O VEICULOONIBUS PLACA OM-0909-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 15/02/2006 | 300.00 | 00005032200433 | ANA CECILIA DE MEDEIROS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CORRECAODE CADERNETAS, RESULTADOS FINAIS, PREENCHIMENTO DE FIICHAS E EFETIVACAO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL, PERIODO DE 02 A 31/01/2006RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 15/02/2006 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE, COMO CONTADOR DESTA PREFEI-TURA, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO E COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 15/02/2006 | 250.00 | 00014207443487 | MARCOS AURELIO DA SILVA AIRES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS E HOESPEDAGEM DO ENGENHEIRO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA PARA ELABORACAO DA PLANTADA PRACA A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO MAIA NES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 15/02/2006 | 300.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 15/02/2006 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 15/02/2006 | 470.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRAATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOCCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO POV. LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/02/2006 | 400.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, COORDENANDO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/02/2006 | 7040.00 | 00003961604410 | DR§. IZABELA CORDEIRO DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL ATENDENDO NO PSF-I DO CENTRO -NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/02/2006 | 600.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 106PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/02/2006 | 500.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/02/2006 | 600.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/02/2006 | 500.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 05 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/02/2006 | 300.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEI-RO/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 15/02/2006 | 935.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA POV. LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/01/2006, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 15/02/2006 | 300.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 15/02/2006 | 1388.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01A 31/01/2006,R ECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 15/02/2006 | 70.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A06 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CONSULTORIOODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 15/02/2006 | 1570.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF - CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/01/2006, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 15/02/2006 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. SERVICOS GERAIS, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOFMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 15/02/2006 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/PSFZ, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 15/02/2006 | 300.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 16/02/2006 | 500.00 | 00046796231449 | ANUNCIATA CLARA LYRA E LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA PARA PROFESSORES QUE LECIONAM NO SEGUIMENTO DE 2¦ A4¦. SERIES COM UMA CARGA HORARIA DE 10 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIONESTA CIDADE, DIA 24/01/2006, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 16/02/2006 | 500.00 | 00084818182400 | PATRICIA FERNANDES DA COSTA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA DISCIPLINA DE HISTORIA PARA OS PROFESSORES QUE LECIONAM DE 5¦ A 8¦ SERIES NA ESCO-LA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTACIDADE, DIA 25/01/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 16/02/2006 | 143.00 | 00002338421442 | GILMAR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 04 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 16/02/2006 | 487.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CORRECAODE CADERNETAS, RESULTADOS FINAIS, PREENCHIMENTO DE FICHAS E FFETIVACAO DE MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOSALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADEMES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 16/02/2006 | 155.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE02 PIPAS DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUDNAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA,SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 16/02/2006 | 140.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS C0MO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDA-DE, PERIODO DE 01 A 31/01/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 16/02/2006 | 170.00 | 00006532073440 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CORRECAODE CADERNETAS, RESULTADOS FINAIS, PREENCHIMENTO DE FICHAS E EFETIVACAO DE MATRICULAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 31/01/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 16/02/2006 | 1070.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAOE ESTUDO DA SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 27/01/ 2006 NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO RO-SARIO NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 16/02/2006 | 500.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUESDE MEDEIROS - SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 03/01 A25/01/2006, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 16/02/2006 | 60.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE CARTEIRAS PARA CONSERTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/02/2006 | 700.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA A SEC. EDU-CACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, IDA A SUPLAN,SEC-PB, REUNIAO CONFUNDEC E SEC.CULTURA DO ESTADO,SE-MINARIO DE CALIBRACAO DO FUNDESCOLA, MES DEJANEIRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/02/2006 | 300.00 | 00006345149462 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PE-DRO DE OLIVEIRA, ST. MACAMBIRA DOS DIONISIOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ASERVIDORA AURINETE MARQUES DE OLIVEIRA, AFAS-TADAA DE SUAS ATIVIDADES P/LICENCA MATERNIDA-DE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 16/02/2006 | 300.00 | 00006889473442 | PATRICIA MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETA-RIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, PERIO-DO DE 03/01 A 03/02/2006, RECURSOS FUNDEF 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 16/02/2006 | 451.80 | 00004792860431 | DENIS FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRA-MENTO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA UR-BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO - PROJETO PRESENCA, PERIODO DE 02/01 A 17/01/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/02/2006 | 60.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE JANEIRO/2006, DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/02/2006 | 60.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPOR- TANDO EQUIPE PARA COMPRA DE COMPUTADORES DACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DIAS 18,19 E 20/01/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/02/2006 | 160.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DO CAR-TOORIO ELEITORAL DA 34¦. ZONA-PRINCESA ISABELNO VEICULO MOTO YAMAHA PLACA MNN-8159-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 20/02/2006 | 82.38 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 68 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 20/02/2006 | 975.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 20/02/2006 | 93.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 20/02/2006 | 309.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/02/2006 | 1600.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTE AO EXERCICIODE 2005 OU COMPESACAO INDENIZATORIA DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO DO TCE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/02/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE AVISO DE LICI-TACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/02/2006 | 100.00 | 00004704467490 | ELAINE CRISTINA VIRGULINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDI-CO FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL N§. 950/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 20/02/2006 | 2100.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL,TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, VEICULO D-20 PLACA BWL-3262-PE, CONFORME COPIA , DCHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 20/02/2006 | 300.00 | 00063092654404 | JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LANCHES E SALGADOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO NATALINA, COMEMORADAPELAS CRIANCAS DO PETI, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 20/02/2006 | 600.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FANTOCHES PARA APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO E ROUPAS PARAO CORAL DO PETI PARA AS FESTIVIDADES PADROEI-RA, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 20/02/2006 | 400.00 | 00004871371409 | CARLENE BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LANCHES E BOLOS PARA AS FESTIVIDADES CON-FRATERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS DO PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/02/2006 | 325.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, RECUR-SOS PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 20/02/2006 | 71.50 | 00092927017468 | JOSE CORDEIRO DE MELO | PAGAMENTO ALUGUEL DE COMPRESSOR DURANTA DOISDIAS PARA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE MDERISOS - SITIO CARNEIRO DOS ME-DEIROS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/02/2006 | 1108.00 | 00088452883404 | INALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 37 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMPINTURAS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO MFUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE MEDEI-ROS - SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 02/01 A 21/022006, RECURSOS FNDE/PDEE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/02/2006 | 554.00 | 00013629071899 | IVALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 37 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS - SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS -ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 02/01 A 21/02/06,RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 20/02/2006 | 298.00 | 00003892579407 | CESAR NEIDE DE ANDRADE | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DO TELHADO,CALCADAS, PINTURAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, ST. SERRA DO GAVIAO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/02/2006 | 357.50 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DO MURO, CALCADAS, PINTURAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA -SIT. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23/01 A 23/022006, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/02/2006 | 596.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO, EM CONSERTO DO TELHADO, CALCADAS,REPAROS E PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES, ST.GAVIAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE23/01 A 17/02/2006, RECURSOS FNDE/PDDE, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/02/2006 | 536.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DO MURO, CALCADAS, PIN-TURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA - ST. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZPNA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23/01 A 15/02/2006, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-IBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EPINTURAS DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAM DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 20/01 A 20/02/2006, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/02/2006 | 895.44 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGA-MENTO DO IPTU/2004 DO IMOVEL LOCALIZADO NA R.PEDRO I, 450 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ON-DE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 20/02/2006 | 701.00 | 00003448603457 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO PLACA N§GKV-8797, TRANSPORTANDO 150 M2 DE MADEIRA PA-RA ASSOALHO DESTINADA A RSTAURACAO DO ARMAZEMDE ALGODAO BOLANDEIRA - FUTURAS INSTALA€OESDO MUESEU DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS CONVENIO N§. 061/2004 FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISA-BEL/PB E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 20/02/2006 | 870.00 | 00022066918415 | SEBASTIAO AURINO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO KGV-0374 - BEZER-ROS-PE/P.ISABEL, TRANSPORTANDO 250 M2 DE CERAMICA PARA A RESTAURACAO DO ARMAZEM DE ALGODAOBOLANDEIRA - FUTURAS INSTALA€åES DO MUSEU DEPRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS CONV. N§. 061/04FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E O GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 20/02/2006 | 4024.00 | 00024898821472 | MANOEL TEOTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAOE ENVERNIZAMENTO DE 150 M2 DE ASSOALHO NA RESTAURACAO DO ARMAZEM DE ALGODAO BOLANDEIRA-FU-TURAS INSTALA€åES DO MUSEU DE PRINCESA ISABELRECURSOS CONV. N§. 061/2004 FIRMADO ENTRE AP.M.P.ISABEL E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 20/02/2006 | 7700.00 | 03373878000160 | EDVAN PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 770 M DE PISO CE-RAMICA MANUAL - TIPO PATRIMONIO C/DIMENSAO DE23 CM X 14 CM DESTINADOS A RESTAURACAO DO AR-MAZEM DE ALGODAO BOLANDEIRA - FUTURAS INSTALACOES DO MUSEU DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS DOCONV. N§. 061/2004 FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISA-BEL E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 20/02/2006 | 1999.46 | 00025063847404 | ANTONIO JULIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 110 DOBRADI€AS E 62 FEEROLHOS PARA PORTAS E JANELAS DESTINADASA RESTAURACAO DO ARMAZEM DE ALGODAO BOLANDEI-RA - FUTURAS INSTALA€OES DO MUSEU DE PRINCESAISABEL, RECURSOS CONVENIO N§. 061/2004, FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 20/02/2006 | 1600.00 | 00003448603457 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO PLACA N§GKV-8797, TRANSPORTANDO 500 M2 DE CERAMICA PARESTAURACAO DO ARMAZEM DE ALGODAO BOLANDEIRA,FUTURAS INSTALA€OES DO MUSEU DE PRINCESA ISA-BEL-PB, RECURSOS CONVENIO N§. 061/2004 FIRMA=DO ENTRE A P.M.P.ISABEL E O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA, COHNFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/02/2006 | 140.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALMORENA DELICIA DURANTE FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO GAVIAO Z0NA RURAL DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2006, PATROCINA-DO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 20/02/2006 | 500.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICALOSDURANTE FESTIVIDADES DAS COMUNIDADES DO SITIOSERRA DO GAVIAO, MACAMBIRA DOS DIONISIOS E ESCOLA ALCIDES CARNEIRO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/02/2006 | 198.80 | 00003330212403 | SILVANIA ANANIAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO VERA LUCIA RODRIGUES PESSOADA SILVA, NO PERIODO DE 06/12 A 23/12/2005,AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DESAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E DECLARACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/02/2006 | 2400.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO FERIAS CONCERNENTES AOS EXERCICIOSDE 2004 E 2005 OU COMPENSACAO INDENIZATORIA,DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CON-SULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/02/2006 | 968.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PSAEP, PARCELA DIA20/02/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/02/2006 | 64.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTE - FUN-DO ESPE3CIAL E ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELAS DO DIA 20/02/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/02/2006 | 575.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTE - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 24/02/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 20/02/2006 | 450.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE09 PIPAS DAGUA POTAVEL, PARA COMUNIDADES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 20/02/2006 | 130.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELE-TRICA DO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ES-TRUTA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 20/02/2006 | 538.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.000 TELHAS COLONIAL E1,69 M3 DE MADEIRA SERRADA EM CAIBRO E LINHA,PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 20/02/2006 | 240.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO SETOR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE,MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/02/2006 | 715.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 PLANTAODE 12 HORAS, COMO MEDICO - CLINICO GERAL, NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/02/2006 | 1191.00 | 00080054315387 | DR. ANTONIO RAFAEL SODRE C. ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL EM 05 PLANTOES DE 12 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/02/2006 | 510.53 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/02/2006 | 191.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPSAO VICENTE DE PAULO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/02/2006 | 240.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - EM 01 PLANTAO DE 12 HORAS, MESDE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/02/2006 | 40.00 | 00005469788431 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 20/02/2006 | 125.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/02/2006 | 262.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 11 PLANTAODE 12 HORAS REALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/02/2006 | 240.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM EM 10 PLANTOES DE 10 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/02/2006 | 145.00 | 00004316346458 | CLEIDIVANIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 05 PLANTOERS DE 12 HORAS E 02PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/02/2006 | 215.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 09 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/02/2006 | 180.00 | 00004221817496 | JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. ENFERMAGEM EM 06 PLANTOES DE 12 HORAS E 03 PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/02/2006 | 5552.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 20 PLANTOES DE 12 HORAS(NO-TURNO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/02/2006 | 7625.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, EM 09 PLANTOES DE 24 HORAS , 04 DE 12HORAS (NOTURNO) E 02 DE 06 HORAS(MANHA), CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/02/2006 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PSF -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 20/02/2006 | 155.20 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JA-NEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/02/2006 | 208.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 20/02/2006 | 101.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/02/2006 | 2405.78 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSP.REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIA JAN/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/02/2006 | 320.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTON GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 20/02/2006 | 186.75 | 00002306310378 | MANUEL MAURILIO AZEVEDO | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEI-CULO PLACA MXF-3282 DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/02/2006 | 600.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO, FAT: FEV/2006, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/02/2006 | 2016.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEFAT: NOV/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/02/2006 | 3557.25 | 01604920000181 | TRILHA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA. | PAGAMENTO IPVA 2005/2006 DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/02/2006 | 100.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 20/02/2006 | 99.81 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JA-NEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 20/02/2006 | 212.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESOLDA E TROCA DE AMORTECEDORES DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/02/2006 | 2393.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE DO EM-PREGADOR - FOLPAG DOS SERVIDORE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MESDE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/02/2006 | 0.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2242DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JANEIRO/2006(COMPLEMENTO DE EMPENHO), RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/02/2006 | 2600.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/02/2006 | 280.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOSE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 22/02/2006 | 1574.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 75 RESMASW DE PAPEL OFI-CIO 06 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA ASECRETARIAZ DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/02/2006 | 68530.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PRO-FESSORES MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 22/02/2006 | 4000.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BVY-4055, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, PERIODO DE 05 A 31/01/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E PLANINHA DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 24/02/2006 | 2742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 24/02/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 24/02/2006 | 10498.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 24/02/2006 | 5206.98 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS PEJA, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 24/02/2006 | 51033.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006, RECUR-SOS MDE, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 24/02/2006 | 143.00 | 00002338421442 | GILMAR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 04 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/02/2006 | 2132.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JANEIRO/2006, RE-CURSOS MDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/02/2006 | 10055.80 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES - ANTONIO G. SOARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDESTINADOS A RESTAURACAO DO ARMAZEM DE ALGO-DAO BOLANDEIRA - FUTURAS INSTALACOES DO MUSEUDE PRINCESA ISABEL, RECURSOS CONV. N§. 061/2004 FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E O GOVERNODO ESTADO-PB,A CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 24/02/2006 | 7205.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - MES DEJANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 24/02/2006 | 3442.81 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%,FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/02/2006 | 1440.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE V NO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE PE-RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUYEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/02/2006 | 600.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE PERIODO DE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 24/02/2006 | 2806.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 24/02/2006 | 1938.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 24/02/2006 | 70.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, DIAS 16 E 20/02/2006, PA-RA REUNIAO P/IMPLANTACAO DO GARANTIA SAFRA/06E ASSINAR CONVENIO C/EXERCITO PARA OPERACAOPIPA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 24/02/2006 | 30.00 | 00063092654404 | JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIGITADORA DA SEC.DEAGRIC.IND.COMERCIO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DEREUNIAO COM EXERCICIO SOBRE OPERACAO PIPA EDIGITACAO DOS CADASTROS DO SEGURO SAFRA, CON-FORME REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 24/02/2006 | 4955.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 24/02/2006 | 27.60 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEFEV/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 24/02/2006 | 46.46 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE FEV/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/02/2006 | 58.21 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA(CPMF) COBRADA, MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOVICENTE DE PAULA BARBOSA, REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 24/02/2006 | 3950.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 24/02/2006 | 33838.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MESDE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 24/02/2006 | 60.00 | 00065181492487 | TIAGO VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA FISCAL DE OBRASDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA VIAGENS A CIDADE DE SERRATALHADA A SERVICO, CONFORME REQUISICOES DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 24/02/2006 | 136.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO ZEBU PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 24/02/2006 | 45.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES01 CARRADA DE AREIA, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORNOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 24/02/2006 | 13824.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMOD E ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JANEIRO/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 24/02/2006 | 1837.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: JANEIRO/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 24/02/2006 | 7000.00 | 00045685150415 | MANOEL JORGE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE MEIO FIO E CALCAMENTOS EM PARALELE-PIPEDOS, REVESTIDOS DE CIMENTO E AREIA, NASRUAS MONTE CARMELO E ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 24/02/2006 | 6228.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 24/02/2006 | 1563.81 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 24/02/2006 | 357.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEA MARIADA SILVA), REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 24/02/2006 | 2114.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 24/02/2006 | 7125.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 24/02/2006 | 93196.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(ME-DICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX. CONSUL-TORIO DESTISTA, FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTA,FONOAUDIOLOGOS,BIOQUIMICO DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/02/2006 | 11098.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 24/02/2006 | 3647.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEBCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 24/02/2006 | 3488.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEBCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 24/02/2006 | 14354.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/06RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 24/02/2006 | 7074.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/06RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 24/02/2006 | 36183.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 24/02/2006 | 252.10 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 252,10 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 24/02/2006 | 979.50 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 529,66 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECDE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 24/02/2006 | 95.74 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COM. COMBUSTIVEIS LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (AL-COOL E GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PACS -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 24/02/2006 | 2806.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JANEIRO/2006, RECURSOFMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/02/2006 | 23825.01 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 24/02/2006 | 310.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 PLANTAODE 12 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO CIDADE, COMO AUX. DE ENFERMAGEM,MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 24/02/2006 | 100.00 | 00046057170482 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/2005, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PµGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/02/2006 | 200.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRA-MA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 24/02/2006 | 501.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAB -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOSSERVIDORES DA SEC. EDUCACAO, PAB, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 24/02/2006 | 450.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICU-LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 24/02/2006 | 3973.96 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/02/2006 | 3600.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRARO FIRMADO COM ESTA PREFEIOTURA, PA-RA ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILAN-CIA SANITARIA E PEVA, LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - CENTRO, NESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 24/02/2006 | 5621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 24/02/2006 | 3572.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/02/2006 | 797.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECDE ADMINISTRACAO, FAT: JANEIRO/2006, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/02/2006 | 3265.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2006 | 19927.44 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MESES DE FEVEREIRO E MARCO/06,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2006 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTPO 01 DIARIA PARA DIRETOR DA PROCURA-DORIA JURIDICA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, VERIFICAR PROCESSOS DO MUNICIPIO NA VARA DO TRABALHO DAQUELA CIDADE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/03/2006 | 30.03 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E LANCHES PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2006 | 48.15 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOSPAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2006 | 69.85 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOSPAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/03/2006 | 134.97 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E LANCHES PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2006 | 372.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9979-2920 DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, FAT: FEV/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICA€OES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/03/2006 | 2350.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA EPINTURA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/03/2006 | 50.00 | 00071528148487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FRETEDE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PAGOS PELO ADMINISTRADOR DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/03/2006 | 460.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PSF -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, MES DE MAR€O/2006, CINFORMECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2006 | 14052.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES PAGAS AOS SERVIDORESDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2006 | 17700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES EFOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2006 | 2813.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-CAO PARA OS VEICULOS KOMBI, SAVEIRO AMBULAN-CIA, PARATI AMBULANCIA, CELTA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2006 | 8499.20 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE PERIORO DEJANEIRO A MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2006 | 1632.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 25 DE DEZEMBRO A 18 DE MARCO DE 2006,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2006 | 35.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12,59 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULO AMBU-LANCIAS PLACAS MOQ-2564-PB DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2006 | 35.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12,59 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULO AMBU-LANCIAS PLACAS MOQ-2564-PB DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/03/2006 | 1273.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MNF-3993-PB(DUCATO AM-BULANCIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2006 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO ST. MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS, MES DE JANEIRO/2006,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2006 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSFO DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/03/2006 | 320.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 08 PIPAS DAGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2005, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2006 | 250.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 08 PLANTOES DE 12 HORAS E 05 PLAN-TOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, COMO AUX. DE ENFERMAGEM,MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2006 | 71.50 | 00006632099432 | MILENE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2006 | 140.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/03/2006 | 500.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE - PBNO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PA, A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2006 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERBVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DO ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE COMO AUX. DE ENFERMA-GEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2006 | 400.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSFDO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2006 | 260.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2006 | 500.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, S/N NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2006 | 200.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO POV. VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2006 | 500.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. ANTONIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO, REF. MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2006 | 600.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2006 | 900.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NAPRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONAM AS RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE FEV/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/03/2006 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2006 | 250.00 | 00001867328488 | ADEILDA DE MEDEIROS MAIA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PAR DEBOTAS ORTOPEDICAS PARA O FILHO JOSE VICTOR DEMEDEIROS TORRES, LEI MUNICIPASL N§. 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2006 | 190.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM INTERNAMENTO DA MENORIVILA BARBOSA MARQUES FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2006 | 95.00 | 00004090295483 | GIAN KARLA PEREIRA NUNES DE MENDONCA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 91005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00005996259451 | CICERO BARBOSA LEITE | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULOD-20 PLACA MUD-1561-AL,A TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/03/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2006 | 345.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2006 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2006 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE FEV/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO,COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2006 | 200.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO SITTRNCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/03/2006 | 188.16 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR(02 CX DE FILME PARA RX) PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2006 | 100.00 | 00046056874400 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009016 | 01/03/2006 | 2483.08 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BASICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009024 | 01/03/2006 | 4519.32 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BASICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/03/2006 | 232.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO PARATI AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2006 | 930.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 31 OCULOS DE GRAUPARA DISTRIBUICACAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAIDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2006 | 2905.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E RELACAO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2006 | 1500.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 22 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 03 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSRECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2006 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2006 | 5275.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 211 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009091 | 01/03/2006 | 23598.88 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2006 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DA CIB-E/PB, DIA 06/03/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/03/2006 | 230.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2006 | 120.00 | 00069605980444 | BERNADETE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DELEGADO DA 1¦CONFERENCIA DA GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAONA SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 09 E10 DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2006 | 120.00 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DELEGADO DA1¦ CONFERENCIA DA GESTAO DO TRABALHO E EDUCA-CAO NA SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, DIAS 09 E10 DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/03/2006 | 4461.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO MPRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/06DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RCIBO E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2006 | 120.00 | 00066005779400 | SOCORRO MARCELINA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DELEGADO DA 1¦CONFERENCIA DA GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAONA SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09 E10 DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2006 | 189.00 | 00071922733415 | FILOMENA MARIA DE MOURA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/PASSAGENS PARA TRATAMENTOSMEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL N§ 910/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2006 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIOES NO DATASUS E SES/PB, DIAS 16 A 17DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2006 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/RECIFE-01/2006, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS HOSPITALARESE DUPLICADOR PARA CONSERTOS E MANUTENCAO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS E RECIBO DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/03/2006 | 90.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA TECNICO DE INFORMA-TICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE AVALIA€ÇO DOS SERVICOS DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2006 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 4,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE1¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHOE EDUCACAO NA SAUDE/PARAIBA NOS DIAS 09 E 10DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2006 | 120.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DELEGADO DA 1¦CONFERENCIA DA GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAONA SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 09 E 10/03/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2006 | 1729.50 | 00009075364415 | VANDUI CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DIVERSAS AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS C/TRATAMENTOS MEDICOS FORADO MUNICIPIO, LEI MUMICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOSDE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/03/2006 | 735.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAODA REDE TELEFONICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/03/2006 | 182.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(CONSULTA GINECOLOGICA,CITOLOGICO, COLPOSCOPIA, PENISCOPIA,COLPOSCOPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2006 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE 01/2006, CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSILA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORMEM COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2006 | 5200.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE 65 EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2006 | 250.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2006 | 200.00 | 00006795221407 | MARIA ERIKA POLIANA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ARQUIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEX0S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2006 | 1200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA O PA-CIENTE DANIEL BARBOSA DA SILVA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/03/2006 | 1106.31 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DEPEDIATRIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C/MES, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDI-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2006 | 865.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/03/2006 | 449.70 | 04148319000110 | DENTAL SERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS(30 CAIXAS DE ANESTESICO) PARA AS UNI-DADES DE SAUDE DO CIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/03/2006 | 497.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO E REVISAODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3993-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2006 | 250.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/03/2006 | 3500.10 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFCOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEX0OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/03/2006 | 2331.80 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, FIAMBRE,FRANGO E CONGELADOS PARA CONSUMO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHQEUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/03/2006 | 4195.38 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009521 | 01/03/2006 | 12068.16 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2006 | 2130.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E RELACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/03/2006 | 270.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 24 RESMAS DE PAPEL OFI-CIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/03/2006 | 116.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-CAO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2006 | 509.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JAN/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2006 | 120.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 07, 11 E 20/02, 01/03/2006, ASERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2006 | 283.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-3862 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: FEV/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2006 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE EDITAL DE CON-VOCACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE25/02/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/03/2006 | 40.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 CARTUCHOS IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME RECI-BO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/03/2006 | 913.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO S-10,DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2006 | 1455.00 | 00023816660444 | CICERA AMELIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORMEREQUISICOES DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2006 | 40.00 | 00036767239453 | ANTONIO CAETAN0 DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONF.REQUISICAO DE DOACAO E DECLARA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS PROGRAMA SENTINELA, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2006 | 2200.00 | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2006, RECURSOS DO PRPGRAMA SENTINE-LA, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2006 | 2200.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS PROGRAMA SENTILENA, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2006 | 90.00 | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO | PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ASSISTENTE SOCIAL DES-TE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PERIODO DE 12 a 16/12/2005, PARTICI-PAR DA CAPACITACAO DOS TECNICOS RESPONSAVEISPELOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DAASSIST.SOCIAL E PROG.CAPACITACAO P/GESTORESDO PROG.BOLSA FAMILIA E TECNICO CADASTRO UNI-CO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2006 | 256.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, FATURAMENTO JAN E FEV/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2006 | 70.00 | 02190712000146 | LAR 125 CASA HELMUT - RETTE EIN KINDERLE | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO LAR 125 PELA PERMANENCIA DA MENOR ELISABEL MARQUES DA SILVA,FILHA DE ANTONIO MARQUES DA SILVA E MARIA EDILEUSA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO PROGRAMA DEENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO-JUVENIL(PROGRAMA SENTINELA), CONF. OFI-CIO 003/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/03/2006 | 862.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CADERNOS, BORRACHAS,DISQUETES, LAPIS,GRAMPOS) PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI -JORNADA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2006 | 90.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DASEC. DE ASSIST.SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA06/03/2006, PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICACOM A PRESENCA DE TECNIC0S DO GOVERNO FEDERALE DA CAIXA ECONOMICA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2006 | 100.00 | 00003897830485 | ELIANA CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/03/2006 | 180.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CURRAL VELHO,POV. LAGOA DA CRUZ E VARZEA, NO VEICULO D-20,PLACA JTI-9781-PB, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2006 | 898.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONPTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/03/2006 | 18.50 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 MTS CANTONEIRAPARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CON=FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/03/2006 | 25.30 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS,PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2006 | 4402.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006,DEPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/03/2006 | 99.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BARRAS DE FERRO 1/2,PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAPAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/03/2006 | 5.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS,PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/03/2006 | 25.70 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/03/2006 | 1830.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 SACOS DE CIMENTO, 101 KGS DE FERRO 4.2, 08 FERRO 3/8 VARA,02 KGS DE ARAME 18,PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHQEUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/03/2006 | 988.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2006 | 4402.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MARCO/2006, DEPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2006 | 681.27 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | PAGAMENTO BOLETO REF. A LO ATIV. 8.10, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2006 | 595.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEV/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2006 | 595.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006825113402 | EVANEIDE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITO-RIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/03/2006 | 1880.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE3.200 TALOES DAM E 2.000ALVARAS DE LICENCA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/03/2006 | 1175.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM, TRATOR DE PNEUSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009709 | 01/03/2006 | 21020.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIOS, AREIA E CIMENTO, PARA SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE CAL€AMENTOS NA RUA MONTE CARMELO,NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2006 | 49.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEMAR/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2006 | 542.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FATURAMENTOS JAN EFEV/2006 CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2006 | 1235.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, MES 01/2006, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA(CPMF) COBRADA, MES DEMARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2006 | 30.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTP 01 DIARIA PARA SERVIDORA DA SEC. DEFINANCAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NODIA 06/03/2006, PARTICIPAR DE REUNIAO NA RE-CEITA FEDERAL SPBRE ITR/2006, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS, PAGO COM OCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2006 | 0.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA07/03/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/03/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2006 | 500.00 | 00005947116499 | DEBORAH CHRISTIANE DE SOUZA FERRAZ | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND, CO-MERCIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2006 | 5857.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMREGADOR, SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE FOLPAG DO MESDE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008214 | 01/03/2006 | 46469.65 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PPRTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008222 | 01/03/2006 | 4515.76 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PPRTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/03/2006 | 90.36 | 13004510004923 | BOMPRECO S.A - SUPERMERCADOS NORDESTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PA-RA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/03/2006 | 730.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALREALIZANTES DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINASE REVEILLON/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2006 | 833.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/03/2006 | 600.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA DAS FESTIVDADES DO CARNAVAL/2006,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/03/2006 | 1562.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11(ONZE) VENTILA-DORES DE PAREDE TURBO 50 CM PRETO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTENESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/03/2006 | 661.10 | 00401825000118 | KAROL COMNSTRUCOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMA DA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/03/2006 | 450.00 | 00001270658492 | EDSON RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 26/01/2006A 26/02/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2006 | 2141.55 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/03/2006 | 353.42 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARACONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/03/2006 | 1495.84 | 00401825000118 | KAROL COMNSTRUCOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMA DA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/03/2006 | 5002.85 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE RESTAURACAOE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/03/2006 | 80.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET EM MI-CRO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOP E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/03/2006 | 244.80 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 36 REFEICOES PARA OSCOMPONENTES TECNICOS DO SISTEMA SONORO PARAAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/03/2006 | 300.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 5.000 PANFLETOSDA PROGRAMACAO DO CARNAVAL/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/03/2006 | 7700.00 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-PELAM AQUISICAO DE 150 CAIXAS DE ESTENCIL E50 CAIXAS DE ALCOOL PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/03/2006 | 820.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOONIBUS PLACA VOM-0909-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/03/2006 | 2185.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 59 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS, 04 VASILHAMES, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009695 | 01/03/2006 | 1199.97 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 603 LITROS OLEODIESEL PARA CONSUMO DPS VEICULPS ONIBUS E DU-CATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEI-RO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/03/2006 | 1256.00 | 00076862631420 | JOCINALDO RODRIGUES GOLCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DA EQUIPE DE SEGURANCAS DA PRACA DONA NA-TALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O CARNAVAL2006, PERIODO DE 25 A 28/02/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 10/03/2006 | 150.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0009857 | 10/03/2006 | 9336.97 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FNDE-PANE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS, REQUISICOES DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA AUX. DE SERVICOS DAESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DA SILVA, SITIOTRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 10/03/2006 | 510.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTP SERVICOS DE CONSERTOS DE MIMEOGRAFOMAQUINAS DE ESCREVER, VIDEO CASSETE E MICROS-SISTENS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 10/03/2006 | 275.00 | 00045785970406 | JOSE EDSON BARRETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 PIPAS DEAGUA POTAVEL, SENDO 01 PARA O SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS, 02 PARA O SITIO LAGOA DE SAOJOAO E 04 PARA O SITIO LAJE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 10/03/2006 | 532.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DAS CERCAS DA ESCOLA AGROTECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/03/2006 | 1952.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/03/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/03/2006 | 19137.47 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/03/2006 | 15661.38 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/03/2006 | 92.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DEVOLUCAO AO FIC CONTA CORRENTE N§. 1002152 - AG. 188, RECURSOS NÇO UTILIZADOS DO CONV. N§ 061/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 10/03/2006 | 950.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 38MPLACAS INDICA-TIVAS COM NOMES DE RUAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 10/03/2006 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 10/03/2006 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/03/2006 | 171.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 10/03/2006 | 155.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARACOORDENADORA DO PETI DURANTE ENCONTRO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 10/03/2006 | 900.00 | 00003448603457 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MACEIO-AL EJOAO PESSOA-PB NO VEICULP CAMINHAO MERCEDESBENZ PLACA HZU-7061-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL. TRANSPORTANDO MUDANCASDE PESSOAS CARENTES, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/03/2006 | 1364.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/03/2006 | 300.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/03/2006 | 300.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/03/2006 | 330.60 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, PAGAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 10/03/2006 | 160.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DO CAR-TOORIO ELEITORAL DA 34¦. ZONA-PRINCESA ISABELNO VEICULO MOTO YAMAHA PLACA MNN-8159-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 10/03/2006 | 300.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 13/03/2006 | 3440.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 5200 FICHAS ASSISTENCIA SANITARIA, 5.500 ENVELOPE PRONTUARIOFAMILIAR, 550 FICHAS DE IDENTIFICACAO, 600CARTEIRAS DE FISIOTERAPIA, PARA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 14/03/2006 | 300.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NO CADUNICO MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009962 | 14/03/2006 | 3664.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1255 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 14/03/2006 | 120.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE E 02 PARA ST. VARZEA DESTE MUNICIPIO, VEI-CULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO TECNICOS DAMESMA, RECURSPS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/03/2006 | 175.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 2,5 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 17/03/2006, NACURADORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 14/03/2006 | 200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2 TORPEDOS OXIGE-NIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 14/03/2006 | 290.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 APARELHOS TELEFONICOS C/CHAVE DE BLOQUEIO PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 14/03/2006 | 1200.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEI-CULO FORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, A SER-VICO DA SEV. DE SAUDE, TRANSPORTAND0O PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 14/03/2006 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA=GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 14/03/2006 | 300.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 14/03/2006 | 180.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 14/03/2006 | 6300.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 18 PLANTOES DE 12 HORAS(NO-TURNO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 14/03/2006 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 14/03/2006 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 14/03/2006 | 2100.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS, 01 PLANTAO DE 12HORAS NPOTURNO E 03 DE 12 HORAS AMBULATORIAL,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 14/03/2006 | 230.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 14/03/2006 | 1050.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A.SOARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 PNEUS 205/70R,PARA O VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 14/03/2006 | 900.00 | 00016673395400 | DR. JOSE CORDEIRO DPS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL NA REALIZACAO DE USG EM PACIEN-TES DO MUNICIPIO DE JURU-PB, DE ACORDPO COM OPPI, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSPS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 14/03/2006 | 2500.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO EM 10 PLANTOES DE 12 HORAS, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 14/03/2006 | 355.00 | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 14/03/2006 | 700.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 14/03/2006 | 3958.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/03/2006 | 3620.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS , 03 DE 12HORAS (NOTURNO) E 01 DE 06 HORAS(MANHA), CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS, RECURSOS FMS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/03/2006 | 300.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO PVO. LAGOA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010243 | 14/03/2006 | 2159.15 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1085 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 14/03/2006 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 14/03/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 14/03/2006 | 3260.00 | 00080054315387 | DR. ANTONIO RAFAEL SODRE C. ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL EM 03 PLANTOES DE 12 HORAS E 04PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 14/03/2006 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PELAPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 14/03/2006 | 167.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 07 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPSAO VICENTE DE PAULO, MES DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 14/03/2006 | 60.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO ST. VARZEA DA CRUZ - DESTEMUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 14/03/2006 | 203.00 | 00004316346458 | CLEIDIVANIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 08 PLANTOERS DE 12 HORAS E 01PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 14/03/2006 | 203.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLANTAODE 12 HORAS E 01 PLANTAO DE 06 HORAS, REALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 14/03/2006 | 195.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADESPELA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS DE SAUDE, SE-CRETARIA E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MESDE FEVEREIRO/2006, VEICULO MOTO PLACA KMA-67-73-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 14/03/2006 | 167.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 07 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 14/03/2006 | 2685.00 | 00003615525485 | ATEVALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE SUME-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, 03 PARA LAGOA DE SAO JOAO, NO VEICULO SILVERADO PLACAKGW-8421-PE,N RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 14/03/2006 | 945.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA POV. LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 28/02/2006, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 14/03/2006 | 226.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 09 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLAN-TOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, COMO AUX. DE ENFERMAGEM,MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 14/03/2006 | 250.00 | 00004221817496 | JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. ENFERMAGEM EM 09 PLANTOES DE 12 HORAS E 03 PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 14/03/2006 | 155.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM EM 06 PLANTOES DE 12 HORAS E 03PLANTOES DE 06 HORAS, NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 14/03/2006 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSFO DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 14/03/2006 | 299.20 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOESPARA PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 14/03/2006 | 115.00 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DESTINA-DA A CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUMICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 14/03/2006 | 50.00 | 00020290969468 | JOAO DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/2005, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 14/03/2006 | 60.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO ST. VARZEA DA CRUZ - DESTEMUNICIPIO, MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 14/03/2006 | 125.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DA CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 14/03/2006 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS, MES DE FEV/2006,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 14/03/2006 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. SERVICOS GERAIS, MES DE FEV/2006, RECURSOS DOFMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 14/03/2006 | 60.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 14/03/2006 | 1268.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 21/02/2006, ECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/03/2006 | 300.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS FMSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 14/03/2006 | 500.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MMP-1880-PB, TRANSPORTANTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO PARA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/03/2006 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DO ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006 RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 14/03/2006 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSFO DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 14/03/2006 | 94.50 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ES-TA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDI-CO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 14/03/2006 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/2006, RE-CURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/03/2006 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/03/2006 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 14/03/2006 | 400.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, COORDENANDO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAU-DE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 14/03/2006 | 1380.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF - CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 28/02/2006, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 14/03/2006 | 300.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 14/03/2006 | 300.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 14/03/2006 | 470.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRAATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOCCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO POV. LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 14/03/2006 | 798.00 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2006 NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/03/2006 | 1052.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPI -TAL SAO VICENTE DE PAULO, DURANTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 14/03/2006 | 120.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAPARTE ELETRICA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, INJECAOELETRONICA E REGULAGEM DA AMBULANCIA PLACA N§MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 14/03/2006 | 875.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 14/03/2006 | 1115.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKD -9581 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO EQUIPE DO PEVA PARA AS COMUNIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 14/03/2006 | 952.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 14/03/2006 | 1012.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 14/03/2006 | 1143.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, MESES DE JANEIR0 E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 14/03/2006 | 420.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 6,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM EQUIPE TECNICA DO CONASEMS, PERIODO DE 27 A 30/03/2006 E NO DIA 30/03/2006,COMEQUIPE DO USP/SES, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 14/03/2006 | 293.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 14/03/2006 | 1890.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NO VEICULP D-20 PLACA BLY-3808-SP, DU-RANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA CHAGAS,LEISHMANIOSE E FAD, PERIODO DE 03/01 A 24/02/06,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACOES DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 14/03/2006 | 120.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 14/03/2006 | 1196.50 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA A RESIDENCIA DOS PROFISSIO-NAIS(ENFERMEIROS,FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTAODONTOLOGOS) DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, MES DE FEV/2006, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 14/03/2006 | 445.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES, BIROS DASECRETARIA DE SAUDE E MONTAGEM DE DIVISORIASNO ALMOXARIFADO E CONSULTORIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 14/03/2006 | 1472.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 46 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 14/03/2006 | 132.00 | 00058211756404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPALM 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 14/03/2006 | 1520.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 14/03/2006 | 275.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA N§MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 14/03/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE MAR/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 14/03/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS DO PE- TI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 14/03/2006 | 4136.98 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 14/03/2006 | 1672.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO MOTOR DO VEICULO CAMINHÇO CACAMBA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 14/03/2006 | 1185.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEM-TO SERVICOS DE REVISAO GERAL DO MOTOR DO VEI-CULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 14/03/2006 | 90.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA CALIBRAGEM DO MO-TOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 15/03/2006 | 160.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO NA ESCAVACAO DE BURACOSPARA PLANTACAO DE MUDAS DO PROGRAMA DE REARBORIZACAO DA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 15/03/2006 | 650.00 | 00002086367490 | RAIMUNDA ANDRELINO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006,PERIODO DE 25 A 28/02/2006, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 20/03/2006 | 196.50 | 00013629071899 | IVALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUESM MAIA - SITMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 22/02 A 14/03/06,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 20/03/2006 | 357.50 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNA-CAO DE 126 APOSTILHAS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 20/03/2006 | 179.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSDE PORTOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA E FREIMANOEL CARNEIRO LEAO, RECURSOS SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 20/03/2006 | 393.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM MANUTENCAO E RETOQUES NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 20/02 A 10/03/2006, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 20/03/2006 | 144.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERBICOS NA DIVISORIADE ULA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSI-NO FUNDAMENTAL ELISA MENDES - SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF -40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 20/03/2006 | 1444.49 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS URBANA E RURAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 20/03/2006 | 750.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUESMAIA - SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02A 21/03/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACA0CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 20/03/2006 | 375.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAODE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL VEREADOR FRANCISCO COSTA - SITIOTAMBORIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/03/2006 | 1145.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM EFUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIAM 20/03/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/03/2006 | 3450.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL E JORNADA RURAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS PETI, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 23/03/2006 | 150.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PARTICIµR DE CONSELHEIRO TUTELAR NA AS-SEMBLEIA REGIONAL DO SERTAO NA CIDADE POMBAL-PB, DIAS N24,25,26/03/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 23/03/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO - TP N§S. 002/2006 E 003/2006 DO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, EDICOES DOS DIAS 14 E 21/03/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 24/03/2006 | 1300.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO 6,5( SEIS E MEIA) DIARIAS PARA PRE-FEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 16/03 A23/03/2006, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAO MUNICIPIO SUPLAN,SEPLAG,PROCURADIRIA GERALDE JUSTICA,SEC. ADM. ESTADO,SEC-PB,SES-PB,PB/TUR,CEF,TCE-PB,PALACIO REDENCAO, ESCRITORIODA TIM, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 24/03/2006 | 555.50 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, PAGAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 24/03/2006 | 640.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE09 PIPAS DAGUA POTAVEL, PARA COMUNIDADES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 27/03/2006 | 355.90 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 275 AUTEN-TICACOES E TIRAGEM DE 208 XEROX DE DOCUMENTOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 27/03/2006 | 350.00 | 00024901679449 | JOSE ANICETO FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ARARAPA-PACAS, NESTA CIDADE, DIAS 26,27,28/02/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 28/03/2006 | 500.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA PRACA DONA NATALIAMDO ESPIRITO SANTONESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS,REVEILLON/2005/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 28/03/2006 | 270.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EPINTURAS DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAM DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 20/02 A 20/03/2006, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 28/03/2006 | 80.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA DIVISORIA DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORMEM RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 28/03/2006 | 15.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTAS FISCALANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/03/2006 | 350.00 | 00051831473453 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA SECRETARIAMUNICIPAL ASSIST.SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 16/03 A 23/03/2006, REUNIAO C/COORDENACAO DO PETI, CASA DO ESTUDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS EM RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 28/03/2006 | 98.30 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E LANCHES PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 29/03/2006 | 300.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAODE ALIMENTOS PARA O LANCHE DAS FAMILIAS CON-TEMPLADAS PELO PROGRAMA FEDERAL DE PROTECAOSOCIAL BASICA A INFANCIA, EM REUNIOES REALIZADAS NESTA CIDADE, RECURSOS BINF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2006 | 1563.81 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2006, CONFOR-ME FOLHAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2006 | 357.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEA MARIADA SILVA), REF. MES DE MARCO/2006, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2006 | 5878.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE MARCOO/2006, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/03/2006 | 8925.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/03/2006 | 100.00 | 00067385150578 | GENIVALDO SANTANA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE IDAE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAMENTO MEDICO DE IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRALEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/03/2006 | 1449.06 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE FEV/2006, CONFORMEFOLHAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/03/2006 | 1858.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -PROGRAMA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLµG MES DE FEVEREIRO/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PENSAO ESPECIAL PAGA A SENHORA HE-LOIZA ALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO/2005 A MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2006 | 7125.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE MARC/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2006 | 2114.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE MARCOO/2006, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/03/2006 | 630.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2006 | 33817.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MESDE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOVICENTE DE PAULA BARBOSA, REF. MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2006 | 3578.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEMARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/03/2006 | 1179.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE MARCO/2006, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2006 | 4955.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2006 | 0.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESSTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/03/2006 | 40.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DIVERSOS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS CO-COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DEMARCO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2006 | 1938.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE MARCO/2006, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2006 | 2371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/03/2006 | 567.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2006 | 69043.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PRO-FESSORES MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE MARCO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2006 | 5641.27 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARCO/2006, RECURSOS PEJA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2006 | 50641.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE MES DE MARCO/2006, RECURS0SMDE, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE MARCO/2006, CONFORME FO-HAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2006 | 10661.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2006 | 2742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE MARCO/2006 CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2006 | 5353.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMREGADOR, SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE FOLPAG DO MESDE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/03/2006 | 141.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS, MES DEMARCO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/03/2006 | 2530.93 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%,FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/03/2006 | 6951.26 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ,MDE 25%, FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/03/2006 | 2923.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ,MDE 25%, FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2006 | 36183.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/03/2006 | 10611.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE MARC0/2006, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2006 | 8376.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS -FISIOTERAPEUTA,FONOAUDIOLOGA, MEDICO REVISOR,BIOQUIMICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2006 | 85826.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES MARCO2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2006 | 13919.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2006RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2006 | 7074.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2006RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/03/2006 | 3248.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEBCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2006 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSFO DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/03/2006 | 100.80 | 00047750022449 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 126 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS(MEDICOS E ENFERMEIROS) DA SEC. SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/03/2006 | 300.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/06RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/03/2006 | 28595.17 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2006, SERVIRES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/03/2006 | 400.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 152,00 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA PLACA MOJ-7084-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/03/2006 | 116.85 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60,2 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/03/2006 | 480.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 187,90 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MOJ-7084-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/03/2006 | 118.60 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COM. COMBUSTIVEIS LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM), PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA P€LACA MNF-3093-PB, DA SEC. DE SAUDE, MESDE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/03/2006 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38,0 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA PLACA MPJ-7784-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/03/2006 | 136.57 | 04361472000120 | POSTO MAX - MIRTES CRUZ PEREZ COMBUSTIVE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 76,3 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN- CIA PLACA MNF-3093-PB, DA SEC. DE SAUDE, MESDE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2006 | 3572.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE MARCO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2006 | 5621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE MARCO/2006, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/03/2006 | 581.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/03/2006 | 22.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO FRETES P.ISABEL/PATOS-PB, NO VEICU-LO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DASEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/03/2006 | 3265.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/04/2006 | 1261.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA 6¦(SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS DO IPM(INST.PREVIDENCIA MUNICIPAL)FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O IPM,CONFORME LEI MUNICIPAL N§. 1000/05, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE DEPOSITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 03/04/2006 | 1473.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT - INTERNET VIA EMBRATEL DESTA PREFEITURA, FATURAMENTO FEVEREIRO E MARCO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/04/2006 | 1136.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA SECRETARIA DE FINANCAS - CPL, FATURAMENTOSFEV E MAR/2006 CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 03/04/2006 | 16.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(02 FITAS PARA IMPRESSORA E 01 BOBINA P/MAQUINA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 03/04/2006 | 60.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A ELABORACAO DALDO/2007 NO TCE-PB, DIA 27/03/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 03/04/2006 | 113.50 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 27/03/2006, P/PARTICIµR DO TREINAMENTO DA LDO/2007 NO TCE-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/04/2006 | 151.20 | 00049110713468 | DR. ADAO DOMINGOS GUIMARAES - ADVOGADO | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO SERVIDOR DA PROCURADORIA JURIDICA, PA-RA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO NO SETOR DE HABILITACAO DA CIRETRAN NA CIDADE DE PATOS-PB,COM A SR¦. ANTONIA CHEFE DAQUELE SETOR, DIAS14,21,28/12/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 03/04/2006 | 423.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9979-2920 DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, FAT: MAR/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICA€OES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 03/04/2006 | 140.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2351,3457-3177,3457-2481,3457-3251,3457-2241,FAT: ABR/200, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 03/04/2006 | 10821.20 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PPRTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE MARCO/2006, RECUR-SOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/04/2006 | 50000.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PPRTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE MARCO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/04/2006 | 15890.57 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PPRTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE MARCO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/04/2006 | 840.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIARIAS PARA A SEC. EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, IDA A SUPLAN, BANCOREAL(PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIA PRINCE-SENSE, OFICINAS DO MEC, MESES DE FEV, MAR EABR/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TRIN-CJEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/04/2006 | 1766.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS FNDE-PNAC, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 REFEICOES,PARA EQUIPES DE SEGURANCA E DE APOIO QUE TRA-BALHARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006,NESTA CIDADE, PERIODO DE 25 A 28/02/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/04/2006 | 115.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/04/2006 | 625.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/04/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/04/2006 | 625.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE ABRIL/2006 DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/04/2006 | 625.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE ABRIL/2006 DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/04/2006 | 1728.50 | 00004069156445 | EURIDES GOMES LEITE E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PRFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARACUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL N§ 910/05, CONFORME COPIAS DE CHEQUES ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 03/04/2006 | 450.00 | 00040945081472 | HILDA MARIA COIMBRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 03/04/2006 | 3377.55 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS DO GPS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/04/2006 | 400.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/04/2006 | 383.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1915 PAES PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E RESIDENCIA DEPROFISSIONAIS SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/04/2006 | 1360.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011711 | 03/04/2006 | 15033.84 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0011720 | 03/04/2006 | 4393.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PA-RA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECICO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011738 | 03/04/2006 | 4673.76 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 03/04/2006 | 720.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 24 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADEDE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORCOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 03/04/2006 | 225.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO 7,5 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, ASERVICO, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/04/2006 | 1155.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO DE 38,5(TRINTA E OITO E MEIA) DIA-RIAS PARA MOTORISTA DO VEICULOP AMBULANCIA DEPLACA N§. MNF-3093-PB, EM VIAGENS AS CIDADESDE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOTANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS, MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 03/04/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2242DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 03/04/2006 | 535.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO, FAT: MAR/2006, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/04/2006 | 1112.41 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 E 3457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:02/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUES E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 03/04/2006 | 445.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF MATADOURO, CASA DOS AGENTES COM.SAUDE, PSTRINCHEIRAS, CENTRO, CRUZEIRO,CANCAO, FAT:FEVE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 03/04/2006 | 219.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CANCAO,CRUZEIRO,CENTRO,MAIA,CRUZEIRO,MAIA,MATADOURO,FATFEV E MAR/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 03/04/2006 | 1129.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PREDIO DA VIG.SANITARIA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE, ACOUGUE PUBLICO E SEDE DA SEC.SAUDE, FAT:MAR E ABR/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 03/04/2006 | 306.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SEC.SAUDE, FAT: MAR E ABR/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 03/04/2006 | 797.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MARCO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 03/04/2006 | 124.60 | 04361472000120 | POSTO MAX - MIRTES CRUZ PEREZ COMBUSTIVE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 69,2 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN- CIA PLACA MNF-3093-PB, DA SEC. DE SAUDE, MESDE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 03/04/2006 | 348.70 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 198,125 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DP VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEMARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/04/2006 | 315.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 131,371 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DPO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 03/04/2006 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 26,46 LITROS SEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 03/04/2006 | 30.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11,32 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 03/04/2006 | 67.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 27,347 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. SAUDE,NOMES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 03/04/2006 | 33.00 | 07357557000123 | VB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12,089 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 03/04/2006 | 100.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 43,669 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MO7-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/04/2006 | 100.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 39,37 LITROS DEGASOLINA ADITIVADA PARA CONSUMO DO VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE MARCO/2006, CONFORME CUPOM FIS-CAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 03/04/2006 | 120.00 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAP DE 67 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,NOMES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/04/2006 | 70.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25,18 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 03/04/2006 | 700.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE AFOGADOS DA IN-GAZEIRA-PE NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-50-17-PE, SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM,MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/04/2006 | 60.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA DA COSTA NETA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA COORDENADORA DE DSTE AIDS DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORA DO MI-NISTERIO DA SAUDE PN-DST-AIDS, DIA 13/03/2006NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/04/2006 | 94.50 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA DA COSTA NETA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PAGAS PELA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 05 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/04/2006 | 400.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE FEV/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/04/2006 | 600.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 056PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 03/04/2006 | 60.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA COORDENADORA DE SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE, PARAM CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE12 A 14/03/2006, PARTICIPAR DA REUNIAO DO MI-NISTERIO DA SAUDE PN-DST-AIDS DIA 13/03/2006,NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/04/2006 | 94.50 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA ODONTOLOGA NA COORDENACAO DAS EQUIPEDE SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/04/2006 | 600.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVO/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 03/04/2006 | 700.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, EM 07 PLANTOES, MES DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/04/2006 | 84.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRA-MA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/04/2006 | 60.00 | 00004446855450 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI=BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/04/2006 | 60.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/04/2006 | 940.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO ATENDENDO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/04/2006 | 600.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 06 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO SETOR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/04/2006 | 19798.00 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AIHS COMPETENCIA JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/04/2006 | 2083.77 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO AMBULATORIALDO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIAFEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/04/2006 | 48.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO 04 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/04/2006 | 120.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 1O PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE FEV/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 03/04/2006 | 442.00 | 02330673000135 | IRB LOCADORA DE MAQ. E EQUIP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERBICOS DE ASSISTEN-CIA NO DUPLICADOR DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/04/2006 | 2250.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 45 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 03/04/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/ 2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/04/2006 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006,NA REVISAODE AIHS, FAE E ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 03/04/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MES DE MARCO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 03/04/2006 | 430.00 | 00004437767411 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES E OUTRAS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/04/2006 | 460.00 | 00009399615472 | DRA. ARLENE R. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 CONSUL-TAS MEDICAS E 04 LAUDOS REALIZADAS NOS PACIE-TES ANA KAROLINE F.ANDRADE, SILVANIA LEAL DEFREITAS, LUCIA PEREIRA MARTINS, JACICLEIDE BEZERRA LEITE, MARIA RITA PEREIRA DA AROCHA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 03/04/2006 | 500.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB,NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO0 PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CI-DADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULO FORD FURGLAI-NE PLACA MXK-1278-PB, A SERVICO DA SEV.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 03/04/2006 | 700.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO DE VIAGEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO FORD-FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB. A SERVICO DA SECDE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/04/2006 | 280.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/04/2006 | 4372.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO MPRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2006,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RCIBO E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/04/2006 | 2786.25 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E RELACAO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 03/04/2006 | 167.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ESOLDAS EM 12 CAMAS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 03/04/2006 | 223.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO 07 DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO UBS E PSFDO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 03/04/2006 | 195.00 | 00006040060476 | EDILSON TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 03/04/2006 | 455.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS N§MMP-3300-PB, MOQ-2543-PB, MOJ-7784-PB, DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 03/04/2006 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE MAR/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/04/2006 | 299.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 03/04/2006 | 300.00 | 01530580000191 | JOSANE A. SANTOS COSTA - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURASNO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/04/2006 | 420.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 6,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA CURADORIA DE DEFESA DOS DIREITOSDO CIDADAO NO DIA 06/04/2006, REUNIAO NA USP/SES, NO DIA 07/04/2006 E REUNIAO ORDINARIA DACIB-E, NO DIAM10/04/2006, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 03/04/2006 | 140.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAPARTE ELETRICA DA AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 03/04/2006 | 700.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SP, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 03/04/2006 | 120.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PSF DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, RE-CURSPS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 03/04/2006 | 500.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017-PESERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012769 | 03/04/2006 | 5002.29 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012777 | 03/04/2006 | 5729.30 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDA-DES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012785 | 03/04/2006 | 4204.79 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDA-DES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/04/2006 | 215.00 | 00030919367836 | VANEZA DE ASSIS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/04/2006 | 48.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 04 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/04/2006 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/RECIFE-03/2006, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS HOSPITALARESE DUPLICADOR PARA CONSERTOS E MANUTENCAO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS E RECIBO DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/04/2006 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIOES NO DATASUS E SES/PB, DIAS 15 A 17DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/04/2006 | 335.00 | 00003578765473 | SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | PAGAMENTP VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACA0 PORSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/04/2006 | 3075.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 123 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 03/04/2006 | 180.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | PAGAMENTO CONSERTOS E MANUTENCAO DA IMPRESSO-RA LX 300(MASCARA DA FITA,CABO DAM CABECA DEIMPRESSAO, TRAC. DA FITA E LATERAL DO TRATOR)PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 03/04/2006 | 1760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70,04 PNEUS 650/16, PARA OS VEICULOS AMBULANCIAPLACAS MMP-3300-PB E ONIBUS ODONTOLOGICO PLA-CA OE-3014-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 03/04/2006 | 150.00 | 00014114879404 | SEBASTIAO COIMBRA NETO | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PU-BLICO PARA O ACOUGUE NESTA CIDADE, DIA 31/03/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVERERO/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 03/04/2006 | 240.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFI-CIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, RECURSOSFMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/04/2006 | 300.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO SETOR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 03/04/2006 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PELAPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MES DEMARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 03/04/2006 | 63.50 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE DES-CARGA COMPLETA E 02 CAIXAS SINFONADAS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF.MESDE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 03/04/2006 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.VARZEA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSFDAQUELA LOCALIDADE, REF. MES DE MARCO/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CPONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRIN-CHEIRAS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, PERIODO DEMARCO A DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFCOPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/04/2006 | 130.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 03/04/2006 | 48.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO SETOR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 03/04/2006 | 250.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, S/N NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - MES DE MARCO/2006, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/04/2006 | 953.00 | 00080054315387 | DR. ANTONIO RAFAEL SODRE C. ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL EM 04 PLANTOES DE 12 HORAS E 01PLANTOES DE 12 HORAS NOTURNO NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, MES DE MARCO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 03/04/2006 | 715.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -EM 04 PLANTOES DE 12 HORAS POR AMBULATORIO N0HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/04/2006 | 215.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 09 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPSAO VICENTE DE PAULO, MES DE MARCO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/04/2006 | 900.00 | 00016673395400 | DR. JOSE CORDEIRO DPS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL NA REALIZACAO DE USG EM PACIEN-TES DO MUNICIPIO DE JURU-PB, DE ACORDPO COM OPPI, MES DE MARCO/2006, RECURSPS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/04/2006 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/04/2006 | 215.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 09 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/04/2006 | 203.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS E 01PLANTOES DE 06 HORAS, NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA=GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 03/04/2006 | 215.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 09 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUX. DE ENFERMAGEM, MES DE MARCO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/04/2006 | 240.00 | 00004221817496 | JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO 09 PLANTOES DE 12 HORAS E 02 PLAN-TOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECUR-SOS FMS-GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 03/04/2006 | 220.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRES-TADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/04/2006 | 8150.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 23 PLANTOES DE 12 HORAS(NO-TURNO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/04/2006 | 7330.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, EM 08 PLANTOES DE 24 HORAS E 06 DE 12HORAS (NOTURNO), MES DE MARCO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/04/2006 | 215.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 PLANTAODE 12 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/04/2006 | 240.00 | 00004316346458 | CLEIDIVANIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 09 PLANTOERS DE 12 HORAS E 02PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DESUME-PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO DEVIAGEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 03/04/2006 | 65.60 | 00047750022449 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 82 LITROS DE LEI-TE BOVINO PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS(MEDICOS E ENFERMEIROS) DA SEC. SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 03/04/2006 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: FEV, MAR E ABR/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 03/04/2006 | 1893.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN E FEV/06,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 03/04/2006 | 379.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACADONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE,REFERENTE AO CARNAVAL/2006, PERIODO DE 24/02/2006 A 28/02/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 03/04/2006 | 181.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, FAT: FEV E MAR/2006, RECURS-MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/04/2006 | 197.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 03/04/2006 | 1450.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICU-LO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORKME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCALDE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 03/04/2006 | 2210.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/04/2006 | 1072.00 | 00042665213400 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAOCONTINUADA DOS PROFESSORES DA 2¦. FASE DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 60% ,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/04/2006 | 1072.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDA 2¦ FASE DO ENS.FUNDAMENTAL DA ESCOLA CARLOALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 03/04/2006 | 1598.00 | 01027098000133 | CULTURAL COMERCIO E DIST. DE LIVROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BIBLIAS SAGRA-DAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF-40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/04/2006 | 840.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/04/2006 | 1261.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA 5¦(QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS DO IPM(INST.PREVIDENCIA MUNICIPAL)FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O IPM,CONFORME LEI MUNICIPAL N§. 1000/05, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE DEPOSITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 03/04/2006 | 1455.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: JAN E FEV/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/04/2006 | 57.37 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/04/2006 | 292.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAR/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/04/2006 | 227.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: ABR/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/04/2006 | 543.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: FEV/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 03/04/2006 | 141.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAR/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 03/04/2006 | 50.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/04/2006 | 1353.00 | 00004808553406 | SONEIDE DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,LEIMUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E REQUISICOES E DECLARACOES DE DOACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/04/2006 | 293.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL, FAT:MAR/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 03/04/2006 | 496.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 03/04/2006 | 418.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: JAN2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 03/04/2006 | 276.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, PROGRAMASENTINELA, FAT: FEV E MAR/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/04/2006 | 70.00 | 02190712000146 | LAR 125 CASA HELMUT - RETTE EIN KINDERLE | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO LAR 125 PELA PERMANENCIA DA MENOR ELISABEL MARQUES DA SILVA,FILHA DE ANTONIO MARQUES DA SILVA E MARIA EDILEUSA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO PROGRAMA DEENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO-JUVENIL(PROGRAMA SENTINELA), CONF. OFI-CIO 003/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/04/2006 | 115.00 | 00004808553406 | SONEIDE DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,LEIMUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME REQUISICOES EDECLARACOES DE DOACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 03/04/2006 | 700.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REUNOOES, VISITAS E AVALIACOES COM AS FAMILIASQUE CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA FEDERAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA, REALIZADAS NOPERIODO DE DEZ/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS C/ALIMENTACAO E PASSAGENS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/04/2006 | 600.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS PROG. AG;JOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/04/2006 | 3250.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOA AGENTES JOVENS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2006, RECURSOS PROG.AG.JOVEM, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/04/2006 | 550.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE 15 DIAS DOMES DE MARCO/2006, RECURSOS PROGRAMA SENTINE-LA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 10/04/2006 | 1422.20 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO SERVICOS DE FILMAGENS E REVELACOES,PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/04/2006 | 370.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITA-CAO COM A COORDENADORA DAS CRECHES E REUNIAOCOM AS FAMILIAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA FEDERAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA, RECURSOS PAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/04/2006 | 100.00 | 00028221770400 | JOAO DOMINGOS DE SOUSA E CICERO B.DINIZ | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA PESSOACARENTE, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/04/2006 | 550.00 | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE 15 DIAS DOMES DE MARCO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE MARCO/2006, RECURSOPROGRAMA SENTILENA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/04/2006 | 900.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE MARCO/2006, RECURSOPROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/04/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOA AGENTES JOVENS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, RE-CURS PROG.AG.JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/04/2006 | 350.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/2006 -INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 10/04/2006 | 370.00 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DE PAIVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITA-CAO COM A COORDENACAO DOS AGENTES JOVENS DES-TE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS DOPROG. AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 10/04/2006 | 230.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/04/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE CANCELAMENTODA TP N§ 02/06 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA EDICA€ÇO DO DIA 01/04/2006, CONFORMENOTA FISCAL FATURA DEM PRESTACAO DE SERVICOS,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/04/2006 | 300.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE MARCO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 10/04/2006 | 300.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE MARCO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/04/2006 | 826.62 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, PAGAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO, MES DE MARCO/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/04/2006 | 700.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS PARA PRE- FEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 08/04 A12/04/2006, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAO MUNICIPIO SUPLAN,SEPLAG,PBTUR,CAIXA ECONO-MICA FEDERAL, AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ES-TADO, DETRAN-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/04/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE ABR/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 10/04/2006 | 1200.00 | 03372481000154 | C.V. ELETRO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 24 LAMPADAS LUZMISTA 500 W PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLI-CA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 10/04/2006 | 260.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DO CARREGAMENTO DE MATERIAIS(AREIA E BRITA) NO VEICULO CA-MINHAO PLACA HOM-5721-PB, PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGX-7505, PARA A SECRETARIA IN-FRA ESTRUTURA URBANA, TRANSAPORTANDO ENTULHOSRECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013528 | 10/04/2006 | 2463.62 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1238 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUSCAMINHAO VOLKSWAGEM A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEV/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 10/04/2006 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 10/04/2006 | 75.79 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA HIGIENE PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANE-XAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/04/2006 | 500.00 | 00005947116499 | DEBORAH CHRISTIANE DE SOUZA FERRAZ | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND, CO-MERCIO, REF. MES DE MARCO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/04/2006 | 2283.60 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 1¦(PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO -SAFRA/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 10/04/2006 | 160.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO NA ESCAVACAO DE BURACOSPARA PLANTACAO DE MUDAS DO PROGRAMA DE REARBORIZACAO DA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/04/2006 | 805.00 | 00046075461434 | JOSE CARREIRO ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA INGLES DO CURSINHO PRE VES-TIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/04/2006 | 805.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE FISICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/04/2006 | 1156.88 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGA-MENTO DO IPTU E TRC, REFERENTE AOS EXERCICIOSDE 2-0-5 E 2006, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADOM PEDRO I, 4560, CENTRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/04/2006 | 19800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESEA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 456 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE,ANEXO II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA ORNAMENTACAO DA PRACA NATALIA DO ESPI-RITO SANTO PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E REREILLON NESTAN CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PALCO MOVEL DES-MONTAVEL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE.RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 10/04/2006 | 190.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PBDOS PEDREIROS QUE IRAO EXECUTAR MANUTENCAO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 10/04/2006 | 805.00 | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DAM DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE -VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/04/2006 | 805.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 10/04/2006 | 1600.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DAE SERRA TALHADA-PE, MESDE MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 10/04/2006 | 300.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAPARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 10/04/2006 | 85.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 10/04/2006 | 200.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOSM NA TIRAGEMDE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/04/2006 | 200.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PBNO VEICULO PLACA BLP-1470-SP, TRANSPORTAND0 OPROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO A SERVICO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/04/2006 | 800.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA NO VEICULOD-20 PLACA GCM-0087-BA, CONFORME COPIA CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/04/2006 | 1057.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODODE APURACAO 02/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/04/2006 | 2163.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRE FPM DESTA EDILIDADE, RETENCOES P/PASEP, PARCELAS DIA 10/04/2006, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/04/2006 | 18278.73 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/04/2006 | 13469.97 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/04/2006 | 101.26 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDEDESTA EDILIDADE, RETENCOES P/PASEP, PARCELADIA 11/04/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 10/04/2006 | 6000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE, COMO CONTADOR DESTA PREFEI-TURA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/04/2006 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. ANTONIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO, REF. MES DE MARCO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/04/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAR/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 11/04/2006 | 300.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA CADUNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEMARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 11/04/2006 | 42.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO HOSP. SAO VICENTE DE PAULP NESTA CI-DADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 11/04/2006 | 300.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. LAGOA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 11/04/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 11/04/2006 | 140.00 | 00066005400444 | JOSE ALBERTO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PLACA ELE-TRONICA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE MARCO/2006, EM ATENDIMEN-TO AMBULATORIAL NOTURNO E FINAIS DE SEMANA,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 11/04/2006 | 223.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 11/04/2006 | 355.00 | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 11/04/2006 | 200.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSFDO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/06.RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 11/04/2006 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 11/04/2006 | 64.00 | 00047788739472 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE LIXO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DEMARCO/2006, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 11/04/2006 | 1800.00 | 00005996259451 | CICERO BARBOSA LEITE | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULOD-20 PLACA MUD-1561-AL,A TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE MAR/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 11/04/2006 | 180.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 11/04/2006 | 450.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NAPRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONAM AS RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE MAR-CO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 12/04/2006 | 4080.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, 01 AO POVOADO VARZEA DESTE MUNICI-PIO NO VEICULO PLACA KGW-8421-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 12/04/2006 | 4080.00 | 00003615525485 | ATEVALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, 01 A CIDADE DE AFOG.,INGAZEIRA-PE, VEICULO SILVERADO PLACA KGW-8421-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 12/04/2006 | 98.08 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/04/2006 | 300.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE MAR/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 12/04/2006 | 60.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO ST. VARZEA DA CRUZ - DESTEMUNICIPIO, MES DE MAR/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 12/04/2006 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 12/04/2006 | 300.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 12/04/2006 | 300.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 12/04/2006 | 470.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRAATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOCCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO POV. LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 12/04/2006 | 400.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 12/04/2006 | 300.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE MAR/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 12/04/2006 | 170.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACD NOPSF DO BAIRRO CENTRO I NESTA CIDADE, MES DEJANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 12/04/2006 | 164.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 12/04/2006 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 4,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAP DO COPASEMS, NO DIA 17/04/2006 E AU-DIENCIA NA CURADORIA DE DEFESA DOS DIREITOSDO CIDADAO NO DIA 19/04/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 12/04/2006 | 300.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2006,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 12/04/2006 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/2006, RE-CURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014192 | 19/04/2006 | 2837.74 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1426 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULOS AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS,CONFORMEM COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014206 | 19/04/2006 | 3889.44 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1332 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB, MMP-33-00-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014176 | 19/04/2006 | 2557.15 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 12854 LITROS DE OLEO DISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUSCAMINHAO VOLKSWAGEM A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAR/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 19/04/2006 | 250.00 | 69944494000169 | COMEBEL COM. E REP.ELETRIC. BELO JARDIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 RECEPTOR CENTURY DECONTROLE E 01 LNB PARA O GABINETE DO PREFEITOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 19/04/2006 | 200.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPACITA-CAO COM OS MONITORES DP PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 19/04/2006 | 420.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE €LANCHES DURANTE REUNIAO COM AS FAMILIASCONTEMPLADAS PELO PROGRAMA FEDERAL DE PROTE-CAO SOCIAL BASICA A INFANCIA, REUNIOES REALI-ZADAS NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006,RECURSOS PAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 19/04/2006 | 600.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REUNOOES, VISITAS E AVALIACOES COM AS FAMILIASQUE CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA FEDERAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA, REALIZADAS NOPERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOSPAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 19/04/2006 | 570.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEM-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, RETIRADA DE VIRUS, CONSERTO,MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014184 | 19/04/2006 | 1283.55 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 645 LITROS OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS E DU-CATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0014231 | 19/04/2006 | 2360.42 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,VERDURAS, CARNES, OVOS, PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0014249 | 19/04/2006 | 1092.38 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2006, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/04/2006 | 300.00 | 00026492972805 | GIRLENE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSFUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDA-DE, PERIODO DE 15/03 A 15/04/2006, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/04/2006 | 476.80 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SOLDADOREM CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,596 PONTOS DE SOLDAS DE OXIGENIO, RECURSOS DOFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/04/2006 | 642.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,EM SUBSTITUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAP, PERIODO DE 01/03 A 12/04/06RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/04/2006 | 600.00 | 00006345149462 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRODRO DE OLIVEIRA, ST. MACAMBIRA DOS DIONISIOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15/04/2006, RECURSOS FUNDEF 40% CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/04/2006 | 557.14 | 00004724748478 | GEYBSSON TARCIO EVARISTO DE SOUSA | PAGAMENTO SERVICOS DE AULAS EM SUBSTITUICAO APROFESSORA CASSIA FIDELIS DE ANDRADE, PERIODODE 02/03 A 03/04/2006(20 HORAS AULAS SEMANAL)AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAU-DE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 20/04/2006 | 678.00 | 00006532073440 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS DE AULAS EM SUBSTITUICAO APROFESSORA MARIA LEITE MARINHO, PERIODO DE02/02 A 02/04/2006, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA LICENCA MATERNIDADE, RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/04/2006 | 168.00 | 00045786429415 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EXTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA(32 HORAS/AULARECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/04/2006 | 557.14 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAPAULA CRISTIANE DE SIQUEIRA CORDEIRO, PERIODODE 03/003 A 03/04/2006(20 HORAS/AULA SEMANAL)AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAU-DE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/04/2006 | 558.00 | 00013629071899 | IVALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRASITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 13/03 A 12/04/06,RECURSOS FUNDEF -40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/04/2006 | 558.00 | 00013629071899 | IVALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRASITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 13/03 A 12/04/06,RECURSOS FNDE-PD-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/04/2006 | 470.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS EPINTURAS DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,MESESDE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 20/04/2006 | 1116.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 27 E 80 HORAS EXTRAS DE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA, CONSERTOSE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRODE OLIVEIRA - ST. MACAMBORA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/03 A 13/04/2006,RECURSPS FNDE-PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 20/04/2006 | 1788.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 680 LITROS DE LEITE BOVINO E 6.220M µES FRANCES PARA CONSUMO DAS CRIACAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONV. FIRMA-DO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 20/04/2006 | 1788.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 680 LITROS DE LEITE BOVINO, 6.220 PAES FRANCES PARA CONSUMO NAS CRE-CHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2006, CONFORMEM COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/04/2006 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TRANSMISSAO DOS JOGOS LISBOA X CANCAO, ABCX PORTUGUESA, JUVENTUDE X MOCA BRANCA NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/04/2006 | 600.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRE-TARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERIODO DE 09/02 A 09/03/2006, 10/03 A 10/04/2006, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/04/2006 | 300.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERIODOS 01 A31/03/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/04/2006 | 300.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERIODO 01 A28/02/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/04/2006 | 874.28 | 00089353048400 | EDNALVO ANICETO FERREIRA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINOFUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/04/2006 | 557.14 | 00002997658497 | NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTP AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANA LUCIA DA SILVA COSTA, PERIODO DE 13/02 A14/03/2006(20 HORAS/AULA SEMANAL), AFASTADADE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RE-CURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/04/2006 | 977.14 | 00004462587413 | KATIA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESS0RA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEI-ROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUIN-DO A PROFESSORA NADIA LEANDRO NO TURNO DA MA-NHA, COMO TAMBEM ATENDENDO A NECESSIODADE DOSALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA REFERIDA ESCOLA,NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/04/2006 | 1114.28 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORARILDA MARIA DE BRITO, AFASTADA DE SALA DE AU-LA P/TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODOS 14/02 A 1403/2006 E 15/03 A 15/04/2006, NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS E MEMORAMNDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/04/2006 | 977.14 | 00004462587413 | KATIA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESS0RA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEI-ROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUIN-DO A PROFESSORA NADIA LEANDRO NO TURNO DA MA-NHA, COMO TAMBEM ATENDENDO A NECESSIODADE DOSALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA REFERIDA ESCOLA,NO TURNO DA TARDE, MES DE FEV/2006, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/04/2006 | 1156.28 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAEM AULAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSINEIDEALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA, PERIODO DE 02/02 A01/03/2006 E 02/03 A 31/03/2006, AFASTADA DESALA DE AULA PARA ASSUMIR DIRECAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBER-TO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS FUN-DEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/04/2006 | 168.00 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EX-TRAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA(32 HORAS/AULA), RE-CURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/04/2006 | 525.00 | 00002925011454 | EDMILSON ANTONIO LEITE SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2006, RECURSPS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EPINTURAS DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAM DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 20/04/2006 | 900.00 | 00002979315478 | AGNALDP FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLQ -8293-PE, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 20/04/2006 | 1225.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DESERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURADA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 20/04/2006 | 1225.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA EPINTURA DA CASA DO ESTUDANTE DESTA CIDADE, EMJOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2006, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 20/04/2006 | 161.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 1.317 XEROX, 16 AUTENTICACOES E 02 RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE MATERIAL DIDATICO E DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/04/2006 | 1455.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DP EDITAL DE CONVOCACAO ANEXOUNICO DOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO MUNI-CIPAL REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2002, POR PARTE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 20/04/2006 | 160.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DO CAR-TOORIO ELEITORAL DA 34¦. ZONA-PRINCESA ISABELNO VEICULO MOTO YAMAHA PLACA MNN-8159-PB, MESDE MARCO/200, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 20/04/2006 | 107.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM XEROXPAGAS PELO SENHOR IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAPRESTADOR DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPA-NHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,MESDE MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/04/2006 | 134.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,(02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LI-CITACOES DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 20/04/2006 | 1247.42 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCOESP/PASEP, PARCELA DO DIA 20/04/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/04/2006 | 435.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 P 45 GLP DE GAS PARACONSUMO NA ETAPI ONDE FUNCIONA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/04/2006 | 133.40 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014729 | 20/04/2006 | 13525.55 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACA0 DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/04/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO - NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAI-BA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 20/04/2006 | 595.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAR/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 20/04/2006 | 595.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0014672 | 20/04/2006 | 7000.00 | 00045685150415 | MANOEL JORGE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DASRUAS MONTE CARMELO E ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS NESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDO ESPE-CIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 20/04/2006 | 435.00 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(CIMENTO E LAMPADAS), PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 20/04/2006 | 4900.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PPRTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE MARCO/2006, RECUR-SOS CONV, SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONCORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DESERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/04/2006 | 1400.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 28 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 20/04/2006 | 1830.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 61 OCULOS DE GRAUPARA DISTRIBUICACAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAIDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/04/2006 | 220.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECARGA DE 11 ESTINTORES EM PODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/04/2006 | 90.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, LEI MUMNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 26/04/2006 | 300.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TONER PARA USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, TIPO Q2612A, DESTINADA A IMPRESSORA HP 1015/1010, CONFORME NOTA FISCAL 0063371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 27/04/2006 | 371.27 | 00046056718468 | EDVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS SALARIO FAMILIA DESERVIDOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA,REFERENTE MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 27/04/2006 | 4602.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEV/2006, DEPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 02 DE 36, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 27/04/2006 | 420.00 | 00002255054442 | SEBASTIAO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERGICOS NO CONSERTO ELIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 27/04/2006 | 57.00 | 00005181135404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTO NA PARTE ELE-TRICA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, NA CI-DADE DE MONTEIRO-PB, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 27/04/2006 | 20.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PASSAGENS P.ISABEL/PATOS PARA O MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA MAXWELL NUNES,PARA RETIRADA DA MESMA DA OFICINA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 27/04/2006 | 117.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 66,4 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 27/04/2006 | 138.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 77,50 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 27/04/2006 | 339.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 174,8 LITROS DEO. DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 27/04/2006 | 100.00 | 40974412000147 | POSTO DE SERVICOS RANIERE MAZILLI LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 39,370 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 27/04/2006 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 26,46 LITROS DEDIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONF.CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 27/04/2006 | 100.00 | 07000707000147 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42,919 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CU-PO FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 27/04/2006 | 100.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38.611 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 27/04/2006 | 64.35 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 22 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOQ-2564-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, ABRIL2006, CONFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 27/04/2006 | 86.99 | 05633282000188 | AUTO POSTO GOIAS COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34,813 LITROS GA-SOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN- CIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 27/04/2006 | 451.56 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 184,06 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 27/04/2006 | 276.10 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 156,86 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 27/04/2006 | 249.70 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 140,20 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 27/04/2006 | 670.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 258,40 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 27/04/2006 | 215.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO E REVISAODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 27/04/2006 | 2849.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB(DUCATO AM-BULANCIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 27/04/2006 | 180.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 27/04/2006 | 210.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA EPINTURA DO PSF CENTRO I E SEDE DA SEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006., RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 27/04/2006 | 950.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA POV. LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/03/2006, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 27/04/2006 | 825.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NO VEICULO D-20 PLACA BLY-3808-SP, PARADIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 27/04/2006 | 350.00 | 00002570116416 | EDIVANIO COSTA MIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE ASSESSOR DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 27/04/2006 | 320.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS DA FONOAU-DIOLOGA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, REF. MES DE MARCO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 27/04/2006 | 700.00 | 00066006090449 | ARNALDO FLORENTINO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 27/04/2006 | 356.27 | 00004540855409 | WESCLEI LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DEAGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 27/04/2006 | 398.81 | 00004588293400 | JOSE GILSON FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICAC0ES DEAGEMNTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC. SAUDEMES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 27/04/2006 | 250.00 | 00093314310153 | ELISANDRA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 27/04/2006 | 1400.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE,NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA=GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 27/04/2006 | 1366.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 31/03/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 27/04/2006 | 60.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIADE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIA 24/03/2006, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATASRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 27/04/2006 | 1595.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF - CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/03/2006, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 27/04/2006 | 200.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOSM EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CON-FORMEM COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 27/04/2006 | 320.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEM E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 27/04/2006 | 506.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 27/04/2006 | 477.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEMARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 27/04/2006 | 570.00 | 00004223631462 | GUDIMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 27/04/2006 | 439.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 27/04/2006 | 527.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPI -TAL SAO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MES DEMARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIACOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 27/04/2006 | 29.75 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E LANCHES PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 27/04/2006 | 61.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 28/04/2006 | 369.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, FAT: MAR/2006, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 28/04/2006 | 2086.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CPNTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUKMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAR/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 28/04/2006 | 6321.27 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2006, RECURSOS PEJA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 28/04/2006 | 72001.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE MES DE ABRIL/2006, RECURS0SMDE, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 28/04/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 28/04/2006 | 77942.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PRO-FESSORES MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE ABRIL/2006, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/04/2006 | 2742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE ABRIL/2006 CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 28/04/2006 | 12270.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 28/04/2006 | 206.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTP SERVICOS DE CONSERTOS DE MIMEOGRAFOE TELEVISAO DA SECREATARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015725 | 28/04/2006 | 675.05 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE, CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A/PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015733 | 28/04/2006 | 9336.97 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES DE FORNE CIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015741 | 28/04/2006 | 2141.55 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS DO PNAC/CRECHES, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/04/2006 | 2538.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%,FOLPAG DO MES DE MARCOO/2006, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/04/2006 | 7940.43 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - 25% FOLPAG DO MES DE MARCOO/2006, CONFORME CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/04/2006 | 720.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEDE ADMINISTRACAO, FAT: MAR/2006, CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 28/04/2006 | 4080.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/04/2006 | 5621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 28/04/2006 | 711.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 28/04/2006, CONFORMEM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 28/04/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE ABRIL2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE ABRIL/2006, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 28/04/2006 | 4955.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005 - BALAN€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 28/04/2006 | 10099.28 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE ABRIL/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 28/04/2006 | 3265.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAB/PSFDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/06,CONNFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/04/2006 | 161.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2006, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA/2006 DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 28/04/2006 | 2553.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAHOSP. SAO VICENTE DE PAULO, PS CENTRO, FARMA-CIA BASICA,SEC DEM SAUDE, PS MATADOURO, FAT:MAR/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 28/04/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE MARCO/2006,RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015300 | 28/04/2006 | 5606.75 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS E AUTORIZACOES DE FORNECIMENO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 28/04/2006 | 758.40 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOM PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 28/04/2006 | 6984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF.MESDE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 28/04/2006 | 9076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECURSOFMS/PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 28/04/2006 | 2600.00 | 00005980097449 | DR. JOSE NICOLAU PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0015369 | 28/04/2006 | 9066.76 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0015377 | 28/04/2006 | 8840.50 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0015385 | 28/04/2006 | 6193.34 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOS FMS,PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 28/04/2006 | 13919.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2006RECURSOS FMS/PAB, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 28/04/2006 | 7074.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2006RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 28/04/2006 | 2470.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEBCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 28/04/2006 | 3721.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEBCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2006, RE-CURSOS PEVA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 28/04/2006 | 88660.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES ABRIL2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 28/04/2006 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(ME-DICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX. CONSUL-TORIO DESTISTA, FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTA,FONOAUDIOLOGOS,BIOQUIMICO DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS/PSF, CONFORME FOLHASLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 28/04/2006 | 40007.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/04/2006 | 10611.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 28/04/2006 | 365.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAB -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/06,CONNFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/04/2006 | 20054.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2006, SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 28/04/2006 | 1560.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 20 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 04 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 28/04/2006 | 1407.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: MARCO/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 28/04/2006 | 13606.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2006, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 28/04/2006 | 3000.38 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOVICENTE DE PAULA BARBOSA, REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/04/2006 | 40758.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MESDE ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 28/04/2006 | 3578.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEABRIL/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/04/2006 | 1106.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2006, SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 28/04/2006 | 2503.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE ABRIL/2006, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 28/04/2006 | 3571.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/04/2006 | 493.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MARCO/2006, SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/04/2006 | 8125.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 28/04/2006 | 2114.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 28/04/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PENSAO ESPECIAL PAGA A SENHORA HE-LOIZA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/04/2006 | 630.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/04/2006 | 85.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE PROGRAMA SENTINELA, FAT: MAR/2006, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE ABRIL/2006,CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 28/04/2006 | 1813.81 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE ABR/2006, CONFORMEFOLHAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 28/04/2006 | 410.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEA MARIADA SILVA), REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 28/04/2006 | 4678.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE ABRIL/2006, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/04/2006 | 1785.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -PROGRAMA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLPAG MES DE MARCO/2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 28/04/2006 | 75.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/04/2006 | 1025.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/04/2006 | 11300.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/04/2006 | 1505.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 215 REFEICOES P/PES-SOAL DA SECREATARIA DE SAUDE, EM SERVICO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 02/05/2006 | 450.00 | 00004792860431 | DENIS FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/05/2006 | 240.00 | 00047750120459 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOTERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 02/05/2006 | 1974.75 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, BAIRROCRUZEIRO NESTA CIDADE, FAT: ABR/2006, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2006 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FAT: ABR/06,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/05/2006 | 1140.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 38 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMPINTURAS E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL - UNI-DADE IV - POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 06/03 A 02/05/2006, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/05/2006 | 619.10 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 6.191 XEROX DE MATERIAL DIDATICO, BOLETIMDE FREQUENCIA E DOCUMENTOS DIVERSOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/05/2006 | 36.00 | 00003486501402 | EDUARDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MU-NICIPAL - UNIDADE IV - POVOADO LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 02/05/2006 | 1110.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO 37 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMPINTURA E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL - UNIDADE IV - POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 07/03 A 02/05/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2006 | 501.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE MAIO/2006 DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/05/2006 | 1600.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DAE SERRA TALHADA-PE, MESDE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/05/2006 | 900.00 | 00002979315478 | AGNALDP FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLQ -8293-PE, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NOMES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2006 | 616.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MARCO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2006 | 1900.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9.500 PAES PARACONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/05/2006 | 25.00 | 00073808660449 | IDOMINIS FIDELIS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDECONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 02/05/2006 | 325.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMESES DE MARCO E ABRIL/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 02/05/2006 | 44196.71 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PPRTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE ABRIL/2006, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS,ANEXOS. TP 003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 02/05/2006 | 5410.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PPRTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE ABRIL/2006, RECUR-SOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS,ANEXOS. TP 003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2006 | 9800.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PPRTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE ABRIL/2006, RECUR-SOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTA FISCALDE SERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 02/05/2006 | 275.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES ERECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/05/2006 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TRANSMISSAO DOS JOGOS BARCELONA X LISBOA,CANCAO X SAO PAULO, PORTUGUESA X JUVENTUDE,MOCA BRANCA X ABC PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL/2006 NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017809 | 02/05/2006 | 1950.23 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,VERDURAS, CARNES, OVOS, PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017817 | 02/05/2006 | 1963.00 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017825 | 02/05/2006 | 1085.66 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2006, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS EMANEXO. TP 003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/05/2006 | 444.40 | 00080493564420 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAMARIA APARECIDA MELO DE MEDEIROS, PERIODO DE15/02 A 05/04/2006, AFASTADA DE SALA DE AULA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS NO MES DE MARCO2006 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERBICOS NA ES-COLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA -ST. VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/05/2006 | 600.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUMICIPAL DO ST.OLHODAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004277769454 | LUCIANA FERNANDA PEREIRA LIMA E SILVA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICI-PAL III - SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PERIODO DE 13/03 A 13/04/2006, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/05/2006 | 600.00 | 00098917137415 | PAULINA GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOCARMO PIRES DINIZ - SITIO ENTREMONTES - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 02/05/2006 | 600.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLIDA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 02/05/2006 | 600.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SITIO VARZEA DA CRUZ ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 02/05/2006 | 476.20 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SEMANA PE-DAGOCICA - ALFABETIZAR SEM SEGREDO PARA PRO-FESSORES DE EDUCACAO INFANTIL E 1¦ SERIE ENS.FUNDAMENTAL NOS DIAS 24 E 25/01/2006, RECURSOFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 02/05/2006 | 260.00 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 METROS DE GES-SO PARA A COZINHA, ALMOXARIFADO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES MAIA - ST.MACAMBIRA DE €AGOA DE SAO JOAO -ZONA RURAL DOMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/05/2006 | 666.00 | 00005454144401 | MARIA JOSE DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO SITIO CALDEIRAO DOS JORGES - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/05/2006 | 557.14 | 00002615629409 | SUELIANE LIRA DO O | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,SUBSTITUINDO ADRINA LOPES DE LIMA, PERIODO DE 14/03 A 14/04/2006(20 H/A), AFASTADA DE SALA DEAULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUN-DEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/05/2006 | 339.00 | 00066005418491 | MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A FRANCILENE PEREIRA DASILVA, PERIODO DE 01/02 A 03/03/2006, AFASTA-DA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DER SAUDE,RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/05/2006 | 714.00 | 00089327241487 | ELIANE ESTIMA DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO MEDEIROPERIODO DE 15/02 A 15/04/2006, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 07/03 A 07/04/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 02/05/2006 | 300.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALEGRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODODE 07/03 A 07/04/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/05/2006 | 600.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA LOPES DE LIMA - SITIO LAVANDEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODODE 13/02 A 13/04/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 02/05/2006 | 180.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLX-8952, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ZPNA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 02/05/2006 | 60.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTP VIAGENS(PASSAGENS) A CIDADE DE PA-TOS-PB TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SEC. EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 02/05/2006 | 600.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA MENDES -SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, POR MOTIVO DA SERVIDORA ANA MARIA ANANIAS DE SOUSA ENCONTRA-SE EM PERIORO DE LICENCA MATERNIDADE, RECURSOS FUNDEF 4O%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/05/2006 | 108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DEM JOAO PESSOA-PB, FAT: FEV/2006, CONFOR-MEM COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2006 | 1958.00 | 00004064904494 | MARGONIA ALVES DE ARAUJO EM OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§.9102005, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2006 | 629.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONPTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 02/05/2006 | 163.49 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2006 | 180.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | PAGAMENTO 06 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DASEC. DE ASSIST.SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA29/03/2006, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBREDEMONSTRATIVO FINANCEIRO E 03/05/2006, PARTI-CIPAR DO EVENTO MOBILIZACAO DO BOLSA FAMILIA,C/DIRETORES MDS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2006 | 90.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PSICOLOGA DA SEC.DEASSIT.SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DACONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOAIDOSA, DIAS 27 A 29/03/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE MARCO/2006, RECURSOS PROGR.AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2006 | 60.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PEDAGOGA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDA I CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NO DIA 29/03 A 31/03/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOA AGENTES JOVENS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE MARCO/2006, RECUR-SOS PROG. AG.JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2006 | 2600.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MARCOO/2006, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2006 | 386.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-2920 DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL, FAT:ABR/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2006 | 70.00 | 02190712000146 | LAR 125 CASA HELMUT - RETTE EIN KINDERLE | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO LAR 125 PELA PERMANENCIA DA MENOR ELISABEL MARQUES DA SILVA,FILHA DE ANTONIO MARQUES DA SILVA E MARIA EDILEUSA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO PROGRAMA DEENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO-JUVENIL(PROGRAMA SENTINELA), CONF. OFI-CIO 003/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2006 | 418.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MAR2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 02/05/2006 | 170.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, 01 A CIDADE DE TRIUNFO-PE E 01 AO SIT.SERRA DO GAVIAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20PLACA BLP-1470-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISRENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 02/05/2006 | 70.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE TAVARES-PB,NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PB, ASERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005120483470 | MARIA DAMIANA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPASL 910/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE ABRIL/2006, RECURSOS PROGR.AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/05/2006 | 250.00 | 00005206674419 | SANDREANA ANANIAS DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO AUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, P/DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/2005, CONFORME REQUISICOES DE DOACOES E RECLARACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 02/05/2006 | 210.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TOMPELA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS 13KGSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 02/05/2006 | 35.50 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA O PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 02/05/2006 | 630.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAGUA POTAVEL PARA A ETAPI ONDE FUNCIONA O PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2006 | 293.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: ABR/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2006 | 105.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO 3 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTA DOGABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DIAS 08 A 12/04/2006, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2006 | 528.24 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, PAGAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO, MES DE ABRIL/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2006 | 350.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE ABRIL/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2006 | 510.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAR/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/05/2006 | 350.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE ABRIL/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2006 | 96.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SERVIDOR CHEFE DOPOSTO DE IDENTIFICACAO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O INSTITUTO DEIDENTIFICACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2006 | 30.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA CHEFE DO POSTO DEIDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 02 A 03/05/2006, PARA PEGAR MATERIAIS PARA O POSTO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE MAI/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2006 | 90.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINE-TE DO GAB.PREFEITO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24A 27/05/2006, ENTREGAR OFICIO NO DER, CONVE-NIO DE RENOVACAO DE CTPS NA DELEGACIA REGIONADO TRABALHO,ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CASA DOESTUDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 02/05/2006 | 175.00 | 00058210709453 | ALDO SALVADOR DE ANDRADE | PAGAMENTO 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL POVOADOLAGOA DA CRUZ AT� O SITIO BAIXIO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2006 | 2283.60 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 2¦(SEGUNDA ) PARCELA DO SEGURO -SAFRA/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2006 | 500.00 | 00005947116499 | DEBORAH CHRISTIANE DE SOUZA FERRAZ | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND, CO-MERCIO, REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 02/05/2006 | 210.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE -3 VIAGENS NO SITIO FALA(TAVARESPARA O SITIO LAGOA DE SAO JOAO, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PB, TRANSPORTAN-DO MADEIRA PARA A FESTA DA MANDIOCA NAQUELALOCALIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 02/05/2006 | 194.90 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES, P/A SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2006 | 0.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 03/05/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2006 | 21.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2006, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA, MES DEABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2006 | 147.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA SECRETARIA DE FINANCAS - CPL, FATURAMENTOSMAR/2006 CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 02/05/2006 | 352.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,(CDS,CARBONO,DISQUETES,PAPEL OFICIO, FORMULA-RIO CONTINUO 80 COLUNAS,ENVELOPES,TINTAS P/CARIMBO E CARTUCHO PARA COPIADORA), PARA A SEC.DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2006 | 986.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP COMPETENCIA 03/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2006 | 1060.68 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP COMPETENCIA 04/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2006 | 2765.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/05/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2006 | 18419.26 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2006 | 12725.73 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2006 | 429.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FATURAMENTO ABRIL/2006 CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 02/05/2006 | 522.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/05/2006 | 23.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS,PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2006 | 245.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO 3,5(TRES E MEIA)DIARIAS PARA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 08 A 11/05/2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AO DNOCS,CAGEPA,SUPLAN,FUNASA,CEHAPE UFPB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/05/2006 | 284.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: MARCO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/05/2006 | 350.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/05/2006 | 595.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/05/2006 | 595.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABR/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 02/05/2006 | 160.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA CONFECCAO DE 02 PLACAS PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA (PRACA SILVIO BEZERRA DEFREITAS E RUA MONTE CARMELO), NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 02/05/2006 | 1137.00 | 00002848073462 | HARLAN THIAGO VIRGULINO DE MORAIS | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS PELOVEICULO CAMINHAO PLACA KGX-7505, A SERVICO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UR-BANO, TRANSPORTANDO ENTULHOS RECOLHIDOS DEVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 02/05/2006 | 240.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE E CARREGAMENTO DACACAMBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/05/2006 | 418.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 02/05/2006 | 20.00 | 00007882547409 | DJANIRA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS DE ROCO, CAPINACAO E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS, PAGOS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2006 | 5858.84 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTOMAOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS DE 25/03, 31/03, 08/04, 15/04, 21/04, 28/04/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECI-BOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2006 | 1224.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 19 DE MARCO A 28 DE ABRIL DE 2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2006 | 230.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | PAGAMENTO CONSERTOS E MANUTENCAO DA IMPRESSO-RA(CABECA DE IMPRESSAO E CABO FLAT) DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 02/05/2006 | 200.00 | 01475521000168 | REMA REPRES.E MANUT.EM EQUIP.LABOR.HOSP. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 02 CONSERTOS EM AUTOCLAVE DO HOSP. SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 02/05/2006 | 2990.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 ARQUIVOS 4 G.OFIC.ESPPANDIM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSPAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 02/05/2006 | 2884.53 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0015989 | 02/05/2006 | 3073.60 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 02/05/2006 | 2299.98 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2006 | 2199.50 | 00042522730487 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,LEI MUNICIPAL N§. 9108/2005, RECURSOS FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 02/05/2006 | 1900.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 A CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO VEICULO F-FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB. A SERVICO DA SECDE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/05/2006 | 401.77 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2006 | 180.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. LAGOA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2006 | 350.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 02/05/2006 | 750.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 02/05/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2006 | 6225.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 249 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2006 | 2040.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 17 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 15 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 02/05/2006 | 294.68 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2006 | 2020.74 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE 04/2006, CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE MARCO/2006, NA REVISAO DEAIHS, FAE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/05/2006 | 2043.74 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE 03/2006, CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/05/2006 | 355.00 | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/05/2006 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE ABR/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2006 | 160.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2242DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABRIL/2006, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2006 | 471.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASIT.VARZEA,PSF MATADOURO,ST.TRINCHEIRAS, PSFCANCAO,CRUZEIRO,CENTRO,VARZEA DA CRUZ, FAT:MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2006 | 146.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CENTRO,CRUZEIRO, CANCAO,MAIA, FAT: ABR/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 02/05/2006 | 274.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 02/05/2006 | 140.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,MNF3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2006 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/RECIFE-04/2006, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS HOSPITALARESE DUPLICADOR PARA CONSERTOS E MANUTENCAO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS E RECIBO DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2006 | 120.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2006 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIOES NO DATASUS E SES/PB, DIAS 17 A 19DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 02/05/2006 | 165.00 | 00003767226812 | GENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAODO INCINERADOR DO LIXO HOSPITALAR, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 02/05/2006 | 75.00 | 00003881537414 | CICERO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAODO INCINERADOR DO LIXO HOSPITALAR, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 02/05/2006 | 315.00 | 00002255054442 | SEBASTIAO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAODO INCINERADOR DO LIXO HOSPITALAR, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE ABRIL/2006, EM ATENDIMEN-TO AMBULATORIAL NOTURNO E FINAIS DE SEMANA NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2006 | 400.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAR/2006, RECUR-SOS FMS/PSF/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2006 | 896.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 28 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIA-RIAS E ALIMENTACAO NO J.R.HOTEL NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2006 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 70 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DO COPASEMS, NO DIA 04/05/2006 E AU-DIENCIA C/SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE, DIA08/05/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2006 | 23410.04 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO AMBULATORIALDO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIAFEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 02/05/2006 | 740.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E 02 PARA LAGOA DA CRUZ, NO VEICULO D-20PLACA MUF-2680-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2006 | 94.50 | 00002703055480 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA PASSAGEM P/TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO,LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0016365 | 02/05/2006 | 5004.60 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 02/05/2006 | 220.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE (POS-TOS DE SAUDE, SEC. DE SAUDE, HOSP.S. VICENTEDE PAULO), MERS DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2006 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DA CIB-E/PB, NO DIA 15/05/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2006 | 304.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/05/2006 | 1280.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/06,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/05/2006 | 350.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 02/05/2006 | 900.00 | 00005996259451 | CICERO BARBOSA LEITE | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULOD-20 PLACA MUD-1561-AL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 02/05/2006 | 700.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004223631462 | GUDIMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECAPINACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, 20 DIAS DE SERVICOS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA=GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 02/05/2006 | 108.50 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA TIRAGEM DE 1085 COPIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE COMO AUX. DE ENFERMA-GEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 02/05/2006 | 250.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO CELTA PLACA MYI-5595-RN A SERVICO DA SECDE SAUDE, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SEC. SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 02/05/2006 | 1065.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE ABRIL/2006,RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 02/05/2006 | 265.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NO CADUNICO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 02/05/2006 | 3853.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2006,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RCIBO E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2006 | 100.00 | 00046056874400 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 02/05/2006 | 450.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTACIDADE(15 DIAS DE MARCO E MES DE ABRIL/2006),RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2006 | 950.00 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DEMARCO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 02/05/2006 | 225.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA PARA PESSOAS A PARTIR DE 60 ANOS, NO PERIODO DE 20/04 A 04/05/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL, RECIBO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/05/2006 | 261.00 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 29 METROS DE FOR-ROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/05/2006 | 50.00 | 24504367000100 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 DOSES DE VACI-NA AFTOSA, 04 AGULHAS 40 X 16 E 01 SERINGA PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/05/2006 | 850.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 10 VIAGEM P.ISABEL/AFOGADOS DA INZAZEIRA-PE, NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIOMES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2006 | 4454.75 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E RELACAO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2006 | 2450.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E RELACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/05/2006 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE ABR/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO,COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE ABR/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - MES DE ABRIL/2006, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/05/2006 | 64.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAR/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRA-MA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/05/2006 | 64.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO 06 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, COMRECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/05/2006 | 74.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAR/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/05/2006 | 74.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE MAR/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/05/2006 | 74.00 | 00004446855450 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE MAR/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI=BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/05/2006 | 600.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 06 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/05/2006 | 500.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 03 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2006 | 800.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/05/2006 | 600.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, EM 06 PLANTOES, MES DE MARCO/2006, RE-CURSOS FMS/PABPROG. SAUDE BUCAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/05/2006 | 600.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/05/2006 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/05/2006 | 350.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2006 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/05/2006 | 400.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA COORDENA-CAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/05/2006 | 420.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRAATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOCCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO POV. LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/05/2006 | 450.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO 15 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, ASERVICO, MESES DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/05/2006 | 75.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAU-DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB,MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 02/05/2006 | 25.00 | 01359056000108 | VISERVICE VIANEI SERVICOS S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOVEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, DA SECRETARIDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 02/05/2006 | 180.00 | 11150125000386 | AUTO SERTAO VEICULOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 02/05/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MES DE ABRIL/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 02/05/2006 | 298.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0018082 | 02/05/2006 | 2396.20 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018091 | 02/05/2006 | 1553.25 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR(MATERIAL PENSO), µRA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0018104 | 02/05/2006 | 3625.87 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS, MES DE MARCO/2006,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 02/05/2006 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 02/05/2006 | 70.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE02 MCARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/05/2006 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSFO DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 02/05/2006 | 336.00 | 00088605051434 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE 02 GELADEIRAS E 03 APARELHOS DEAR CONDICIONADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/05/2006 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE MAR/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO,COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DO ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006 RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/05/2006 | 572.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, MESES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/05/2006 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. SERVICOS GERAIS, MES DE MAR/2006, RECURSOS DOFMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/05/2006 | 643.25 | 00001346063451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS COMNCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, PARA MARIADE FATIMA DA SILVA,LUCIA DE FATIMA DA PAULOCESAR D.CARVALHO,MARIA DE JESUS F.LIMA, ERI-VAN V.FERREIRA, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/05/2006 | 420.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | PAGAMENTP VENCIMENTOS + GRATIFICACAO, PELOEXERCICIO DE FUNCOES COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006,RECURESOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 02/05/2006 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO ST. MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 02/05/2006 | 850.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 10 VIAGEM P.ISABEL/AFOGADOS DA INZAZEIRA-PE, NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIOMES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2006 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETOR DA PROCURA-DORIA JURIDICA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COMO PREPOSTO DO MUNICIPIO PARA EFE-TUAR PARCELAMENTP DO PRECATORIO TRT N §. 033/2005 - PROCESSO N§. 048/1998 - RECLAMANTE LAUDICEIA BARRETO MATILDES, CONFORME COPIA CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2006 | 331.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | RECOLHIMENTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DAPARAIBA - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS - PROCESSO 031.2002.000859-0, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2006 | 70.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROCURADOR JURIDICO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE ITAPORANGA-PB, EFETUAR PARCELAMENTO DO PRECATORIO TRT N§. 033/2005 - PROCESSO N§ 0488/1998 - RECLAMENTE LAUDICEIA BARRETO MATILDES,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/05/2006 | 460.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS=PB, 01A CIDADE DE TAVARES-PB E -1 A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO VEICULP D-20 PLACA GCM-0087-BA,ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 02/05/2006 | 247.49 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E LANCHES PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 02/05/2006 | 300.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 02/05/2006 | 11.50 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 LATAS DE LEITEMOLICO PARA LANCHES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006628527450 | RENATA DA SILVA JUSTINO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DEADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 02/05/2006 | 600.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA EPINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/05/2006 | 184.45 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOSPAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 02/05/2006 | 120.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 02/05/2006 | 120.00 | 00046056874400 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADELAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2006 | 1190.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS, PARA AS CRECHES E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE ABRIL/2006, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 02/05/2006 | 536.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETA-RIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E ME-MORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 02/05/2006 | 608.00 | 00088452883404 | INALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMPINTURAS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO EPROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CIDADE, PERIODODE 27/03 A 25/04/2006, RECURSOS FNDE/PDDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2006 | 220.00 | 00083324631491 | SORAIA FRANCISCO REGO DOS SANTOS | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO DE 27/03 A 27/042006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 03/05/2006 | 1185.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS FNDE-PNAC, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 19/05/2006 | 53.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO, FAT: MAIO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 19/05/2006 | 128.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9986-5834 DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, FAT: ABR/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICA€OES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 19/05/2006 | 636.80 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 19/05/2006 | 160.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DO CAR-TOORIO ELEITORAL DA 34¦. ZONA-PRINCESA ISABELNO VEICULO MOTO YAMAHA PLACA MNN-8159-PB, MESDE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 19/05/2006 | 4134.20 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTOMAOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/06,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 19/05/2006 | 190.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTP AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS FORADO MUNICIPIO,MLEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 19/05/2006 | 125.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 44,96 LITROS DEDIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONF.CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 19/05/2006 | 377.50 | 00002537314450 | SEVERINA EUFRASIO DO NASCIMENTO E OUTRA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 19/05/2006 | 250.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB E01 A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087BA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 19/05/2006 | 200.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSFDO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/06,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO,COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 19/05/2006 | 250.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NAPRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONAM AS RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 19/05/2006 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. ANTONIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO, REF. MES DE ABRIL/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 19/05/2006 | 130.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 19/05/2006 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF.MESDE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 19/05/2006 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO POVOADO VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 19/05/2006 | 165.00 | 00004471298488 | MARIA DO BOM CONSELHO DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA MARIA DO BOM CONSELHO DOS SANTOS E MIGUELNICACIO SOBRINHO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 19/05/2006 | 280.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 19/05/2006 | 1280.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, 02A CIDADE DE PATOS-PB E -1 A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO DE PAGA-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 19/05/2006 | 64.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ATENDENTE ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SA0VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 19/05/2006 | 730.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA POV. LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 30/04/2006, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 19/05/2006 | 350.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 19/05/2006 | 350.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL/2006,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 19/05/2006 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. SERVICOS GERAIS, MES DE ABR/2006, RECURSOS DOFMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 19/05/2006 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/2006, RE-CURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 19/05/2006 | 1265.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE , MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 19/05/2006 | 126.30 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 19/05/2006 | 73.80 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PILHAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 19/05/2006 | 1450.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRES-TADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 19/05/2006 | 900.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA) PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 19/05/2006 | 688.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70,R-13 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 19/05/2006 | 94.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA OS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E NTOA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 19/05/2006 | 304.50 | 00031311148434 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 19/05/2006 | 64.00 | 00047788739472 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE LIXO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DEABRIL/2006, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 19/05/2006 | 1074.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 30/04/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 19/05/2006 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74,80 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 19/05/2006 | 200.00 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 75,90 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 19/05/2006 | 200.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78,60 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 19/05/2006 | 672.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | 0PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 372,90 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 19/05/2006 | 250.00 | 07815352000144 | PETRO JOQUEI COMBUSTIVEL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 91,59 LITROS GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE NOTA FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 19/05/2006 | 277.53 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 154,27 LITROS DEGACOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 19/05/2006 | 141.66 | 04361472000120 | POSTO MAX - MIRTES CRUZ PEREZ COMBUSTIVE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78,7 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN- CIA PLACA MNF-3093-PB, DA SEC. DE SAUDE, MESDE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 19/05/2006 | 150.00 | 04270442000109 | AUTO POSTO OLYMPUS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 54,745 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 19/05/2006 | 194.81 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( AL-COOL E GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 19/05/2006 | 120.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | PAGAMENTO 43,79 LITROS DE GASOLINA COMUM PARAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB,A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGOCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 19/05/2006 | 123.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 68,7 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULP AMBULAN- CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENPTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 19/05/2006 | 180.00 | 11715174000157 | POSTO BR SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 65,217 LITRPS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, DIA 25/05/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 19/05/2006 | 100.04 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 37,75 LITROS DEGASOLINA ADIT. PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 19/05/2006 | 137.01 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 76,154 LITROS DEGACOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 19/05/2006 | 82.70 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 31,20 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 19/05/2006 | 142.99 | 09567504000162 | AUTO POSTO LIRA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78,571 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIPLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 19/05/2006 | 1200.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 24 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 19/05/2006 | 2970.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA), NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 19/05/2006 | 700.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13 - F-570 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 19/05/2006 | 190.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 01 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 19/05/2006 | 500.00 | 06269458000127 | ROBSON BISPO CHARLES DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DO ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006 RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 19/05/2006 | 350.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 19/05/2006 | 175.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 19/05/2006 | 1729.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NO VEICULO D-20 PLACA BLY-3808-SP,TRANSPORTANDO AGENTES DE VIG.AMBIENTAL NA CAAPANHAFEBRE AMARELA E DENGUES E VACINADORES NA CAM-PANHA NACIONAL DE VACINACAO AO IDOSO, MESESDE ABRIL A 05/05/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E CRONOGRAMA DE VIA-GENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 19/05/2006 | 439.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 19/05/2006 | 2330.00 | 00003615525485 | ATEVALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, NO VEICULOSILVERADO PLACA KGW-8421-PE, A SERVICO DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 19/05/2006 | 2325.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGW-8421, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 19/05/2006 | 300.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, S/N NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 19/05/2006 | 3113.71 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS DO GPS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 19/05/2006 | 190.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 PLANTAODE 12 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 19/05/2006 | 127.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 06 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPSAO VICENTE DE PAULO, MES DE ABRIL/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 19/05/2006 | 477.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 19/05/2006 | 2280.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOEM 04 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO), 01 PLAN-TAO DE 12 HORAS(NOTURNO), 02 PLANTOES DE 24HS(SABADO) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,MESDE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 19/05/2006 | 720.00 | 00080054315387 | DR. ANTONIO RAFAEL SODRE C. ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL EM 04 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO NO HOSPITAL SAO MVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 19/05/2006 | 5220.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, EM 06 PLANTOES DE 24 HORAS E 04 DE 12HORAS (NOTURNO), MES DE ABRIL/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 19/05/2006 | 9590.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 05 PLANTOES DE 24 HORAS(SA-BADOS E DOMINGOS) E 17 PLANTOES DE 12 HRS(NO-TURNO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 19/05/2006 | 506.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABR2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 19/05/2006 | 400.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABR/2006, RECUR-SOS FMS/PPAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 19/05/2006 | 500.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 05 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 19/05/2006 | 700.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 19/05/2006 | 700.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 19/05/2006 | 700.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 07 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 19/05/2006 | 22.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRA-MA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 19/05/2006 | 600.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 19/05/2006 | 116.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 11 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 19/05/2006 | 64.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 19/05/2006 | 64.00 | 00004446855450 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE ABR/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI=BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 19/05/2006 | 572.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, MESES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 19/05/2006 | 250.00 | 00007365490489 | MARCIA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTP AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS, MES DE ABRIL/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 19/05/2006 | 527.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPI -TAL SAO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MES DEABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIACOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 19/05/2006 | 200.00 | 00004316346458 | CLEIDIVANIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 09 PLANTOERS DE 12 HORAS E 01PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 19/05/2006 | 140.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO ST. MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E ABR2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 19/05/2006 | 222.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 10 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 DE 06HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, MES DE ABR2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 19/05/2006 | 148.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 07 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 19/05/2006 | 232.00 | 00004221817496 | JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. ENFERMAGEM EM 10 PLANTOES DE 12 HORAS E 02 PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 19/05/2006 | 50.00 | 00008209103415 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE- CIALIZADO FORA D0 MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 19/05/2006 | 52.50 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 SCS DE CIMENTOPARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CON=FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 19/05/2006 | 541.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE INFRA ESTRUTURA E PRACAS CEL. JOSE PEREIRALIMA, NOMINANDO DINIZ, DILMA CARLOS, EPITACIOPESSOA E FREI DAMIAO NESTA CIDADE, FAT: MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 19/05/2006 | 198.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, FAT: MAIO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 19/05/2006 | 499.55 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 19/05/2006 | 50.00 | 00046056734404 | GERALDO MANOEL DE SA | PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS DE ROCO, CAPINACAO E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 19/05/2006 | 780.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGX-7505, PARA A SECRETARIA IN-FRA ESTRUTURA URBANA, TRANSAPORTANDO ENTULHOSRECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 19/05/2006 | 420.00 | 00000737478829 | JOSE GUILHERME DIAS E OUTROS | PAGAMENT0 42 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS, CAPI-NACAO E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 19/05/2006 | 600.00 | 00054850339468 | AUDENY NUNES DA SILVSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 TONEIS DE PLASTICO PARA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NORA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 19/05/2006 | 895.00 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA A SECDE INFRA ESTRUTURA URBANA, MES DE ABRIL/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO SITIO MACACOS - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACAGCM-3878-SP, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019674 | 19/05/2006 | 5282.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIOS, AREIA E CIMENTO, PARA SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE CAL€AMENTOS NA RUA MONTE CARMELO,NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 19/05/2006 | 33.32 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HIGIENE PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TAS FISCAIS E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 19/05/2006 | 96.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHPS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA R URBA-NISMO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 19/05/2006 | 1118.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME FUNDO ESPECIAL, DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELAS DIAS 19/05/2006 E 22/05/06,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 19/05/2006 | 80.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(02 CAIXAS DE DISQUETES, 01 CX CD, 01 CX GRAMPO), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 19/05/2006 | 830.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMASPROCURACOES, 2¦. VIA DE ESCRITURAS PARA A SECDE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 19/05/2006 | 35.35 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEMAI/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 19/05/2006 | 240.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 50 BLOCOS DE COPIAS DECHEQUES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NPOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 19/05/2006 | 640.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELADIA 30/05/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 19/05/2006 | 900.00 | 00003881537414 | CICERO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO 60 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS PORCICERO DE ANDRADE, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS,EVERALDO SANTOS CARVALHO, EM ROCOS, CAPINA-CAO E LIMPEZA NOS PREDIOS DA ETAPI - CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 19/05/2006 | 240.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DP PROJETOCOOPERAR QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE A SERVICOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 19/05/2006 | 80.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 19/05/2006 | 660.00 | 00031311121404 | PEDRO DIONISIO DE OLIVEIRA | PAGAMENT0 44 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADEMACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 19/05/2006 | 300.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 200 CONVITES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 19/05/2006 | 250.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECARGA DE 02 TONNER HP 1010 ESERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EMMICRO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 19/05/2006 | 337.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL DEAPOIO QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE, DURANTE AO=INSTALACAO DO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 20/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | PAGAMENTO 01 VIAGEM SITIO ENTREMONTES/P.ISA-BEL NO VEICULO D-20 PLACA KBD-2873-PB, A SER-VICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADONO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 19/05/2006 | 84.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, PROGRAMASENTINELA, FAT: MAIO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 19/05/2006 | 90.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENT0 03 DIARIAS PARA CONSELHEIRO TUTELARDESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS/CAJAZEIRAS-PB, PERIODO DE 23 A 27/05/2006, PARTICIPAR DE ENCONTROREFERENTE A CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 19/05/2006 | 900.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE ABRIL/2006, RECURSOPROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE ABRIL/2006, RECURSOPROGRAMA SENTILENA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PEDAGOGA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM O DAIR, PERIODO DE 25 A 27/05/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 19/05/2006 | 60.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PSICOLOGA DA SEC.DEASSIT.SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE CAPA-CITACAO COM O PAIR, PERIODO DE 25 A 27/05/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 19/05/2006 | 1099.50 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA SENTINELA DA SEC. DE ASSIST.SO-COAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 19/05/2006 | 578.40 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EM NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE ABRIL/2006, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DEABRIL/2006, RECURSOS PROGRAMA SENTINELA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ASSISTENTESOCIAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PERIODO DE 25 A 27/05/2006, PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO COM O PAIR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 19/05/2006 | 200.00 | 00047899026415 | EDMILSON TORRES RAMOS | PAGAMENT0 AJUDA DE CUSTOS CONDEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA O 4§. CONGRESSO DE MISSOES DAS IGREJASEVANGELICAS NESTA CIDADE, NO DIA 26/05/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 19/05/2006 | 35.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | PAGAMENTP PELA AQUISICAO DE 01 BOLA DE FUTSALPARA AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 19/05/2006 | 100.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE E 01 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDA-DE, A SERVICO DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, VEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE, MES DE ABRIL/06,CONFORME RECIBOA ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 19/05/2006 | 400.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE01 TONNER DA IMPRESSORA LASER HP 1200 E TROCAE CONSERTO DA IMPRESSORA HP 1200 DA SEC. DEASSIST. SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 19/05/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOA AGENTES JOVENS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE ABRIL/2006, RECUR-SOS PROG. AG.JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 19/05/2006 | 70.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS 13KGSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, ME S DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 19/05/2006 | 47.10 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARALANCHES, PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO , NOTAS FISCAIS E AUTO-RIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 19/05/2006 | 116.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA O PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 19/05/2006 | 33.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MAI/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 19/05/2006 | 325.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT: MAIO/2006, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 19/05/2006 | 434.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS ESCOLAS CARLOS ALBERTO, NAES, SEC.EDUCACAO,ESCOLAS ALI-CE MAI, NOSSA SENHORA ROSARIO, EJA, FAT: MAIO2006, RECURSOS MDE, CPNFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 19/05/2006 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: MAIO/2006, RECURSOS MD,E CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 19/05/2006 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: MAIO/2006, RECURSOS MD,E CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 19/05/2006 | 1700.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 340 REFEICOES PARAGRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE, NOS DIAS 20 E 21/05/2006, QUANDO DA INSTALACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 19/05/2006 | 495.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES ERECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 19/05/2006 | 1788.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 680 LITROS DE LEITE BOVINO, 6.220 PAES FRANCES PARA CONSUMO NAS CRE-CHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 19/05/2006 | 427.80 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES, ETC, PARA CONSUMO NA CAPACITACAODOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 19/05/2006 | 1250.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 25 DIAS E 128 HORAS EXTRAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA,CONSERTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDE OLIVEIRA - ST. MACAMBORA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 17/04 A 19/05/2006,RECURSOS FNDE-PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 19/05/2006 | 515.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DELETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 19/05/2006 | 350.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EPINTURAS DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAM DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 20/04 A 20/05/2006, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 19/05/2006 | 454.74 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS EPINTURAS DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PE-RIODO DE 11/04 A 22/05/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 19/05/2006 | 625.00 | 00006040060476 | EDILSON TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 25 DIAS E 128 HORAS EXTRAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA, CONSERTOS E PINTURA NA ESCOLA MUNICI-PAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA - SITIO MACAM-BIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, PERIODODE 17/04 A 02/05/2006, RECURSOS FNDE/PDDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 19/05/2006 | 680.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA DIVISORIA DE UMA SALA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESEA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 456 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE,ANEXO II, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005200874459 | ROBERTA DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 19/05/2006 | 452.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARAA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DIA 08/04/2006, PARA A REALIZACAO DOPROJETO DO PROJETO PRINCESA DESPERTANDO PARAAS MARAVILHAS DA LEITURA E DA ESCRITA, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NPTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 19/05/2006 | 939.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REVELACOESDE FILMES DE REGISTRO DAS ATIVIDADES E PROJE-TOS VIVENCIADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 19/05/2006 | 72.20 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE722 XEROX DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 19/05/2006 | 350.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS C0MO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDA-DE, PERIODO DE 01 A 30/04/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 19/05/2006 | 950.00 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIARUBIA BATISTA DE OLIVEIRA, COM CARGA HORARIA DOBRADA, GRATIFICACAO E ZPNA INOSPITA, PERIO-DO DE 03/12 A 01/01/2006, NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, AFASTADA DESALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 19/05/2006 | 728.00 | 00005606335484 | GUIOMAR MADEIRO DE ANDRADE | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARINA ALVES DE SOUSA MADEIROAFASTADA DE SALA DE AULA NO PERIODO DE 20/03/2006 A 24/05/2006, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 19/05/2006 | 350.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMP AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERIODO DE 11/04 AS 11/05/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 19/05/2006 | 500.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA DIVISORIA DE UMA SALA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 30/05/2006 | 168.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 METROS DE TECIDO MORIM PARA CONFECCAO DE FAIXAS A SEREM UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROJETO MO-BILIZACAO PARA LIMPEZA PUBLICA, DIAS 05 A 07/06/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/05/2006 | 1015.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 29 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS, PARA AS CRECHES E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/05/2006 | 283.45 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARAA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DIA 27/05/2006, PARA A REALIZACAO DOPROJETO DO PROJETO MOBILIZACAO PARA LIMPEZAPUBLICA - TEMA: CONSCIENTIZACAO E SOLUCAO! LIXO...PROBLEMA MEU, SEU, NOSS0, CONFORME, CO-PIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 30/05/2006 | 192.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 120 PASTAS ELASTICAS,200CANETAS PARA CAPACITACAO DOS PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL DIA 27/05/2006, PARA REALIZACAODO PROJETO: MOBILIZACAO PARA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/05/2006 | 11233.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUMICIPAIS CPNTRATADOS -MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2006, RECURSOSFIMDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/05/2006 | 79792.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PRO-FESSORES MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE MAIO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/05/2006 | 6322.33 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2006, RECURSOS PEJA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/05/2006 | 71420.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE MES DE MAIO/2006, RECURS0SMDE, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/05/2006 | 12047.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/05/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE MAIO/2006, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/05/2006 | 2744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE MAIO/2006 CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/05/2006 | 2720.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FAT: ABR/06.RECURSOS MDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/05/2006 | 791.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS, MES DEMAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/05/2006 | 5232.13 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%,FOLPAG DO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/05/2006 | 11880.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, FOLPAGDO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/05/2006 | 412.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEA MARIADA SILVA), REF. MES DE MAIO/2006, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/05/2006 | 1816.99 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2006, CONF.FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/05/2006 | 4682.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE MAIO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE MAIO/2006,CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/05/2006 | 74.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE PROGRAMA SENTINELA, FAT: ABR/2006, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/05/2006 | 1984.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE ABRIL/2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/05/2006 | 25425.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL2006, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/05/2006 | 450.00 | 00051755823487 | GILVANILDO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 300 HOT DOG PARA EQUIPE DA CIRANDA DE SERVICOS QUE ESTEVE NESTA CIDADE NO DIA 20/05/2006, CONFORME AUTORIZACAODE PAGAMENTO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/05/2006 | 8151.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/05/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PENSAO ESPECIAL PAGA A SENHORA HE-LOIZA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/05/2006 | 2115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO - NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAI-BA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/05/2006 | 399.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/05/2006 | 2488.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE MAIO/2006, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/05/2006 | 2372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/05/2006 | 420.00 | 00002779118423 | JOSE OSMAR DE SOUSA | PAGAMENTO 40 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DAS CO-MUNIDADES CACHOEIRA DE MINAS E MACACOS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/05/2006 | 493.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE ABRIL/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/05/2006 | 1.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DIA 31/05/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/05/2006 | 17.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2006, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE MAIO/2006, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/05/2006 | 4959.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/05/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MAIO2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/05/2006 | 60.45 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEMAI/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/05/2006 | 40441.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MESDE MAIO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/05/2006 | 3560.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEMAIO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOVICENTE DE PAULA BARBOSA, REF. MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/05/2006 | 4581.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2006, DOPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 04 DE 36, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/05/2006 | 13482.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAI/2006, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/05/2006 | 1673.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: ABR/2006, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/05/2006 | 1903.88 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2006, SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/05/2006 | 8954.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/05/2006 | 7050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTP PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/05/2006 | 141.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78,377 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/05/2006 | 139.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78,977 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEMAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FIS CAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/05/2006 | 100.00 | 41019738000188 | AUTO POSTO SÇO JOSE - SANTOS & LORENA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 39,3 LITROS DE GASOLINA COMUMM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/05/2006 | 136.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 77,723 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEMAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FIS CAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/05/2006 | 552.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2760 PAES PARAHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E RESIDENCIA DEPROFISSIONAIS SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/05/2006 | 17726.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2006RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/05/2006 | 42404.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE MAIO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/05/2006 | 3733.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEBCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO9/2006, RE-CURSOS PEVA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/05/2006 | 8659.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2006RECURSOS FMS/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/05/2006 | 2474.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEBCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO9/2006, RE-CURSOS FMS/PEVA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/05/2006 | 10922.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/05/2006 | 90205.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/05/2006 | 8730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(ME-DICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX. CONSUL-TORIO DESTISTA, FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTA,FONOAUDIOLOGOS,BIOQUIMICO DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS/PSF, CONFORME FOLHASLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/05/2006 | 2444.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAHOSP.S.V.PAULO,POSTO DE SAUDE,FARMACIA BASICASEC. DE SAUDE, P S CENTRO E MATADOURO, FAT:ABR/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/05/2006 | 489.99 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MASTERS CR/TR B4, 03TINTA PRETA PARA DUPLICADOR DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/05/2006 | 2315.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/05/2006 | 7738.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2006, SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/05/2006 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAB/PSFDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2006CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/05/2006 | 191.90 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE EXPEDIANTE, LIMPEZA E HI-GIENE PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/05/2006 | 2324.16 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARNES, FRIOS,PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MESDE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/05/2006 | 2376.10 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CARNES, OVOS, QUEIJO, PRESUNTO, MUSSARELA, FIGADO, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTEDE MAI0/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/05/2006 | 395.94 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CARNES, PAO DE FORMA, MORTADELA, REFRI-GERANTES, ESCOVA DENTAL,ADOCANTE COPOS DESCARTAVEIS,PRATOS, BACIAS PLASTICAS, FITA P/IMPRESSORA, DISQUETE, PAPEL OFICIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/05/2006 | 4186.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE MAIO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/05/2006 | 5717.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE MAIO/2006, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/05/2006 | 537.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEDE ADMINISTRACAO, FAT: ABR/2006, CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/05/2006 | 11389.92 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE MAI0/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/05/2006 | 3270.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/06/2006 | 100.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTP DE CUSTAS E TAXAS PROCESSO N§. 031.1999.000205-2 - GUIA N§.031.2006.001622-2 - JOAO EVANGELISTA ROSAS XAVIER, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00008921091491 | DR. JOAO FERREIRA NETO - ADVOGADO | PAGAMENTO PARCELA REFERENTE A 1¦. PARCELA RE-FERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDOSTRABALHISTAS (PROC. 488.1998.019.13.001-1) RECLAMANTE LAUDICEIA BARRETO MATILDES, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/06/2006 | 100.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE FORNECIMENTP DE REFEICOES PARA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A INSTALACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/06/2006 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA PREFEITURA,FAT: ABR/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/06/2006 | 293.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9996-3862 DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, FAT: MAI/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICA€OES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/06/2006 | 52.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CUR-SO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/06/2006 | 200.00 | 00063923416415 | LEONILDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DO PALCO E SERVICO DESOM DURANTE A INSTALACAO DO GOVERNO DO ESTADONESTA CIDADE, DIA 20/05/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/06/2006 | 350.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/06/2006 | 397.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGENS,REVELACOES DE FOTOS DO EVENTO DE INSTALACAODO GOVERNO DO ESTADO NESTA CIDADE, DIAS 20 E21/05/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/06/2006 | 510.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DO PESSOALDO PROGRAMA LUZ PARA TODOS QUE ESTIVERAM NES-TA CIDADE, A SERVICO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NPTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/06/2006 | 700.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS NA POUSADASAO ROQUE PARA PESSOAL DE APOIO E SEGURANCAS,DURANTE A INSTALACAO DO GOVERNO DO ESTADO NESTA CIDADE, PERIODO DE 16 A 19/05/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/06/2006 | 160.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DO CAR-TORIO ELEITORAL DA 34¦. ZONA-PRINCESA ISABEL NO VEICULO MOTO YAMAHA PLACA MNN-8159-PB, MESDE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/06/2006 | 1578.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DE APOIO DURANTE A INSTALACAO D0 GO-VERNO DO ESTADO NESTA CIDADE, DIAS 20 E 21/052006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/06/2006 | 770.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE -PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/06/2006 | 103.95 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESESDE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTESANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/06/2006 | 2069.10 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 ARMARIO VITRINE C/1PPRTA C/VIDROS, 04 CADEIRAS EM ACO ESMALTADA,10 ESCADINHAS C/2 DEGRAUS, 02 MESAS P/SECRETARIA C/GAVETAS, 50 TERMOMETROS CLINICOS PRISMATICOS PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/06/2006 | 1382.50 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOFORA DO MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002703055480 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/06/2006 | 85.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO 08 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON- SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, COMRECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/06/2006 | 189.00 | 00029783896806 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE, PARA MARLUCE PEREIRA DASILVA E CLEMENTINO LOPES LIMA, PARA DESPESASCOM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/06/2006 | 60.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/06/2006 | 74.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ATENDENTE ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SA0VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/06/2006 | 60.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO ST. VARZEA DA CRUZ - DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/06/2006 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSFO DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/06/2006 | 141.00 | 00009075364415 | VANDUI CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DIVERSAS AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS C/TRATAMENTOS MEDICOS FORADO MUNICIPIO, LEI MUMICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOSDE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/06/2006 | 222.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM EM 10 PLANTOES DE 10 HORAS E 01PLANTOES DE 06 HORAS, NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/06/2006 | 350.00 | 00065300866415 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE LULU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DEABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/06/2006 | 320.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTON GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004623342441 | MERCIA GIZANE ALVES CELESTINO | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PORSERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/06/2006 | 100.00 | 00070553165453 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNA-GEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB APB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/06/2006 | 996.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL ASERVICO DA SEC. DE SAUDE NO VEICULO D-20 PLA-CA GCM-0087-BA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/06/2006 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/RECIFE-05/2006, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS HOSPITALARESE DUPLICADOR PARA CONSERTOS E MANUTENCAO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS E RECIBO DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/06/2006 | 42.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO HOSP. SAO VICENTE DE PAULP NESTA CI-DADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/06/2006 | 80.00 | 00003493141440 | JURANDIR DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESA C/TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/06/2006 | 1265.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE MAIO/2006,RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/06/2006 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE MAIO/2006, EM ATENDIMENTOAMBULATORIAL REVISAO DE AIHS E FAE, NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/06/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/06/2006 | 301.99 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/06/2006 | 670.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKD -9581 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO EQUIPE DO PEVA PARA AS COMUNIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/06/2006 | 1130.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA POV. CACHOEIRA DE MINAS DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 30/04/2006, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/06/2006 | 1680.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 17 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 09 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/06/2006 | 1640.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(OFTALMOLOGIA) NA REALIZACAO DE 350 EXAMES DE VISTAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAU-DE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/06/2006 | 30.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SECDE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DETREINAMENT0 SOBRE SISCOLO NO DATASUS, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/06/2006 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIOES NO DATASUS E SES/PB, DIAS 16 A 18DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/06/2006 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE TREINAMENTO SOBRE SISCOLO DIA 18/05/2006 E29 E 30/05/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/06/2006 | 595.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KMA-6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES(POSTOS DE SAUDE,SEC. SAUDEHOSP.S.VICENTE DE PAULO), MES DE MAIO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/06/2006 | 190.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPEDE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DO IDOSO, PERIODO DE 24/04 A 05/05/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/06/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/06/2006 | 4447.25 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E RELACAO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/06/2006 | 4312.11 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2006RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PELAPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MES DEABRIL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2006 | 2020.74 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE 05/2006, CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/06/2006 | 2185.69 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSP.REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIA ABR/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/06/2006 | 6510.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2006,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RCIBO E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/06/2006 | 800.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA) PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/06/2006 | 1275.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKD -9581 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO EQUIPE DO PEVA PARA AS COMUNIDADES DA ZONAR0URAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 30/032006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PELAPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MES DEMAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/06/2006 | 50.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICI-PIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/06/2006 | 70.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 1,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA 7§ NRS NO DIA 31/05/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/06/2006 | 919.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGENS,REVELACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/06/2006 | 700.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE MAIO/2006, EM ATENDIMENTOAMBULATORIAL NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, MESDE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/06/2006 | 816.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 29 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2006, RE- CURSOS FMS, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/06/2006 | 250.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAI/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/06/2006 | 245.70 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 REFEICOESPARA PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2006 | 332.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOSM EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CON-FORMEM COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO(ALYSSON LEANDRO MOREIRA), REFERENTE MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PEVACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO(JOSE COELHO DE LEMOS FILHO)REFERENTE MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/06/2006 | 350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/06/2006 | 320.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006 DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SEC. DE SAUDE(HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO), RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOS DOFMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/06/2006 | 316.00 | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF - CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODO DE01 A 31/05/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2006 | 265.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CENTRO,CRUZEIRO, CANCAO, MAIA, MATADOURO, VIG.SANITARIAFAT: MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2006 | 253.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS TRINCHEIRAS,VARZEA,CRUZEIRO,CANCAO,MATADOUTRO,CENTRO, LAGOA DA CRUZ, FAT: MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/06/2006 | 248.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2006 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 5,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL D SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE RECIFE-PE, PERIODO DE 18 A 23/06/06PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DOS SECRETARIOSMUNICIPAIS DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL E HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS,COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/06/2006 | 120.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, MES DEMAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021334 | 01/06/2006 | 13498.26 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021342 | 01/06/2006 | 1932.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021351 | 01/06/2006 | 16378.38 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/06/2006 | 2063.58 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPASTAS SUSPENSAS,GRAMPOS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2006 | 3772.19 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2006 | 240.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DEPEDIATRIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C/MES, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDI-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/06/2006 | 580.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE GENILDAHENRIQUE NICACIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTO CIRURGI-CO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/06/2006 | 215.00 | 07955896000101 | CLINICA DE ANESTESIA SAO LUCAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ANESTESIA PRESTADA A PACIENTE GENILDA HEN-RIQUE NICACIO ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA DISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/06/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL/2006,RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2006 | 2230.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/06/2006 | 5400.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NA REVISAO DEAIHS, FAE E ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/06/2006 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/70,R-15 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/06/2006 | 567.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 81 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTE PARA VEICULOS AMBULANCIAS PLACAMNF-3093-PB, MOJ-7784-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021521 | 01/06/2006 | 6161.57 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.510,2 LITROS DEGASOLINA COMUM E 880,3 LITROS DE OLEO DIESELPARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACASMOR-0978-PB, MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, DUCATOPLACA MNF-3093-PB E GABINETE ODONTOLOGICO PLACA OE-3014-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,MESDE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/06/2006 | 45.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 KIT DE ROLAMENTO DARODA TRAZEIRA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2564-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/06/2006 | 688.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175 x 70R-13 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/06/2006 | 960.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA POV. LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/05/2006, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/06/2006 | 55.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SEC. DE SAUDE,VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/06/2006 | 412.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,PS MATADOURO,SIT.VARZEA, FAT: MAIO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/06/2006 | 167.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SEC. DE SAUDE,RESIDENCIA DOS PROFISIIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, FAT: MAIO/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/06/2006 | 223.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAIO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/06/2006 | 45.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERBICOS DE TROCA DEM ROLAMENTOS DO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/06/2006 | 3805.63 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA CADUNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEMAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/06/2006 | 170.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAI2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/06/2006 | 300.00 | 01356752000233 | G. MAGELA ARAUJO NEVES SIMPLES | PAGAMENTO 05 CONSERTOS COM CALIBRACAO EM BA-LANCAS MECANICAS DE PLATAFORMA ANTROPOMETRICADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/06/2006 | 343.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DU-CATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/06/2006 | 632.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PA-RATI BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/06/2006 | 1800.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 48 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E RELACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | PAGAMENTO 05 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACABKF-1787-PE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/06/2006 | 120.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPÖA DE CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/06/2006 | 1464.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 31/05/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/06/2006 | 8499.20 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 31/12/2005, 07/01/2006, 11/02/2006, 18/02/2006, 25/02/2006, 04/03/2006, 11/03/2006, RECURSOS FMSCONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/06/2006 | 850.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 10 VIAGEM P.ISABEL/AFOGADOS DA INZAZEIRA-PE, NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIOMES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/06/2006 | 38.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/06/2006 | 380.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 149,30 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/06/2006 | 210.00 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 81,00 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/06/2006 | 81.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/06/2006 | 150.00 | 11715174000157 | POSTO BR SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 53,7 LITROS DEGASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, DIA 11/06/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/06/2006 | 150.00 | 09457581000160 | M.A COMERCIO REPRESENTACOES NORDESTE LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 54,368 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/06/2006 | 100.00 | 04831791000152 | PETRO 232 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38,610 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, DIA 25/06/2006, CONFORME CUPOM FISCALANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/06/2006 | 100.00 | 09457581000160 | M.A COMERCIO REPRESENTACOES NORDESTE LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38,31 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/06/2006 | 12.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO 01 DORMIDA PARA O MOTORISTA DO VEI-CULO AMBULANCIA MAXWELL NUNES CAMPOS NO DIA07/6/2006 NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/06/2006 | 10.00 | 00099970546449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO 01 JANTAR PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA JOSE MAXWEEL NUNES CAMPOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB NO DIA 06/06/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/06/2006 | 4207.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE VITALI 21L,01 EQUIPO SIMPLEX C PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021407 | 01/06/2006 | 1817.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 307 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DO TRATOR DE PNEUS, 366,1 PARA O CAMINHAO VOLKSWAGEM E 240 PARA A CACAMBADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAI/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOSL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021431 | 01/06/2006 | 550.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, ASERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/06/2006 | 700.00 | 00024898821472 | MANOEL TEOTONIO DE LIMA | PAGAMENTP PRESTACAO DE SERVICOS NP BENEFICIA-MENTO DE 22 BARROTES EM MADEIRA PARA PLACASDE SINALIZACAO DE TRANSITP DESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00045685150415 | MANOEL JORGE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ADIANTAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NARUA JOSE FERREIRA DA LUZ, CENTRO NESTA CIDADERECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE-CIBO ANEXOS. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/06/2006 | 60.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/06/2006 | 350.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/06/2006 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACAS JOSE PEREIRA LIMA, JOSE NOMINANDO, FREI DAMIAO,EPITACIO PESSOA, FAT: ABR/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/06/2006 | 370.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACAS JOSE NOMINANDO, JAN E FEV, EPITACIO PESSOA FAT:JAN E FEV, FREI DAMIAO FAT: JAN E FEV, DILMACARLOS, ABR/2006, MATADOURO PUBLICO, ABR/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/06/2006 | 176.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACAS EPITACIO PESSOA, JOSE NOMINANDO DINIZ, FREI DA-MIAO, FATURAMENTOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/06/2006 | 230.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE E ARBORIZACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/06/2006 | 350.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/06/2006 | 530.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/06/2006 | 530.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/06/2006 | 64.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO CAMINHAO D-11000 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBAN0, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/06/2006 | 660.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MYL-07-34-RN, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/06/2006 | 55.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 21 LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DE ENERGIAELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/06/2006 | 65.00 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5 MTS DE TUBO PA-RA ESGOT 200 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/06/2006 | 63.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 22.66 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CUPONSFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0023566 | 01/06/2006 | 71200.00 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAEXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACASILVIO BEZERRA DE FREITAS, NA RUA PROFESSORAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,RECURSOS CONTRATO DE REPASSE N§. 179789-90 -P.M.P.ISABEL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA URBANISTICA. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/06/2006 | 7.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DIA 01/06/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/06/2006 | 96.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE 03 CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS DA COMISSAO DE LICITACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/06/2006 | 1495.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT - INTERNET VIA EMBRATEL DESTA PREFEITURA, FATURAMENTO ABRIL E MAIO/2006, CONF.COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/06/2006 | 1083.13 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, COMPETENCIA 05/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/06/2006 | 1260.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA 7¦(SETIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS DO IPM(INST.PREVIDENCIA MUNICIPAL)FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O IPM,CONFORME LEI MUNICIPAL N§. 1000/05, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE DEPOSITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/06/2006 | 1793.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/06/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/06/2006 | 14326.98 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE JUNHO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/06/2006 | 165.18 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE829 COPIAS XEROX, 04 CERTIDOES DE IMOVEIS PA-RA A SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE MAIO/2006CONFORME COPIA DE CHEQUYE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/06/2006 | 80.00 | 00010777814234 | LUIS JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO ALE-GRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/06/2006 | 300.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS NA ES-TRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SITIO ESCORREGADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/06/2006 | 500.00 | 00005947116499 | DEBORAH CHRISTIANE DE SOUZA FERRAZ | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND, CO-MERCIO, REF. MES DE MAIO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/06/2006 | 527.57 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | PAGAMENTO TAXA PELA LICENCA AMPLIACAO SISTEMADE ABASTECIMENTO DAGUA NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/06/2006 | 1365.00 | 00003881537414 | CICERO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO 60 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS PORCICERO DE ANDRADE, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS,ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, EVERALDO SANTOSCARVALHO, EM ROCOS, CAPINACA0 E LIMPEZA NAETAPI, TOTALIZANDO 91 DIAS DE SERVICOS, CONF.COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/06/2006 | 300.00 | 00050109626400 | LUCIANPO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DA EN-TRADA DE LAGOA DA CRUZ ATE O ACUDE DOS FRAN-CISCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/06/2006 | 405.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENT0 27 DIAS DE SERVGICOS PRESTADOS NARECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/06/2006 | 1140.00 | 00020606044434 | JOSE LEITE DE MEDEIROS | PAGAMENTO 76 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DAS CO-MUNIDADES MOCA BRANCA E LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/06/2006 | 414.71 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 208,4 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLA-CA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/06/2006 | 106.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004046688440 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTP PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEMAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/06/2006 | 466.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 04/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/06/2006 | 130.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAI/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/06/2006 | 350.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE MAIO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/06/2006 | 350.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE MAIO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/06/2006 | 85.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E OFICIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/06/2006 | 167.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO LICENCIAMENT0 DO VEICULO S-10 PLACAMNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEITO/2006, IP-VA/2006 E SEGURO OBRIGATORIO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/06/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-C0AO REF. AO MES DE JUN/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/06/2006 | 20.50 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES E OUTRASMERCADORIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/06/2006 | 178.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 LITROS OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,DIAS 12 E 16/06/2006, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/06/2006 | 89.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 LITROS OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,DIA 06/06/2006, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/06/2006 | 121.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(05 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, 03 PCT RECIBOSPAGAMENTO SALARIO 2 VIAS), PARA A SECRETARIADE FINANCAS, CPNFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS,PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/06/2006 | 146.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,(DEMONSTRATIVO PAGTo. 2 VIAS), PARA A SEC. DEFINANCAS, CONFORME RECIBO E NPOTA FISCAL ANE-XOS PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/06/2006 | 21000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, PE-RIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. INEXIGIBILIDADE 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2006 | 264.00 | 00004639480415 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2006 | 1244.00 | 00028221770400 | JOAO DOMINGOS DE SOUSA E CICERO B.DINIZ | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/06/2006 | 70.00 | 00026511287831 | ERIMAR PAULINO DE LIMA | PAGAMENT0 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA AGB1620-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA O POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REUNIOES, VISITAS E AVALIACOES COM AS FAMILIASATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA, PALESTRA E OFICINAS REFEREN-TES A CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MES DE ABR/2006, RECURSOS DO PAC, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/06/2006 | 100.00 | 00077064852420 | JOSE AIRTON DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA P/SEPULTAMENTO DE LUCAS AIRTON DE LIMA SOUSA, LEI MUNICI-PAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/06/2006 | 127.50 | 00068412444434 | MARIA ANA SIGISMUNDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS µRA O DIA DAS MAES DAS CRIANCAS DOPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/06/2006 | 45.50 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO E MONITORAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03/06/06,DE CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/06/2006 | 310.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE DOCES E SALGADOS PARA A FESTA DE DIA DASMAES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETICONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/06/2006 | 797.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/06/2006 | 374.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-2920 DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL, FAT:MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA SENTINELA, FAT:JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/06/2006 | 411.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: ABR2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/06/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/06/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, FATABR/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/06/2006 | 260.00 | 00080564186449 | ROSA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME RE-QUISICOES DE DOACOES E DECLARACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/06/2006 | 106.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAESCOMEMORADAS PELAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006628527450 | RENATA DA SILVA JUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, MES DE MAIO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/06/2006 | 70.00 | 02190712000146 | LAR 125 CASA HELMUT - RETTE EIN KINDERLE | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO LAR 125 PELA PERMANENCIA DA MENOR ELISABEL MARQUES DA SILVA,FILHA DE ANTONIO MARQUES DA SILVA E MARIA EDILEUSA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO PROGRAMA DEENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO-JUVENIL(PROGRAMA SENTINELA), CONF. OFI-CIO 001/2006, REFERENTE MES DE MAIO/2006,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/06/2006 | 640.00 | 00004808553406 | SONEIDE DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,LEIMUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME REQUISICOES EDECLARACOES DE DOACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE MAIO/2006, RECURSOSPROGRAMA SENTILENA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/06/2006 | 900.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE MAIO/2006, RECURSOSPROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DEMAIO/2006, RECURSOS PROGRAMA SENTINELA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE MAIO/2006, RECURSOS PROGR.AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/06/2006 | 75.00 | 00080633897434 | MARIA CELIA FERREIRA DANTAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/06/2006 | 84.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A SECRETA-RIA DE ASSIT. SOCIAL(PROGRAMA SENTINELA), RE-CURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/06/2006 | 150.00 | 00029922801434 | EULALIA MORATO DE ANDRADE MARCONDES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004446854488 | MICHELE COSTA QUEIROZ DE SOUSA | PAGAMENT0 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/06/2006 | 84.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/06/2006 | 120.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIALPARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNI-CIPAL 910/2005, CONFORME REQUISICOES DE DOA-COES E DECLARACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/06/2006 | 78.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENT0 VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787-PB, A SERVICO DO CPNSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PA-RA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/06/2006 | 129.00 | 00068412444434 | MARIA ANA SIGISMUNDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES JU-NINAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/06/2006 | 86.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS JUNINAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/06/2006 | 214.50 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA ABERTURA DE LETREIROS DE 06(SEIS) FAIXASPROGRAMA SENTINELA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LANCHES DURANTE PALESTRAS E VISITAS COM ASFAMILIAS CONTEMPLADAS PELO PISO SOCIAL BASICODE TRANSICAO - PSBT, REALIZADAS NP PERIODO DEJUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODE PAGAMENTO E AUTORIOZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/06/2006 | 500.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PA-LESTRAS E VISITAS DOMICILIARES COM AS FAMILIAATENDIDAS PELO PROGRAMA PISO SOCIAL BASICO DETRANSICAO - PSBT, REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO/2006, RECURSOS PROGRAMA PAC, CONFORME CO-POA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO E MONITORAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNHO/2006DE CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/06/2006 | 100.00 | 00001876145471 | PAULA CRISTIANE DE SIQUEIRA CORDEIRO | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, LEI MUNICI-PAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/06/2006 | 27.28 | 00004178725424 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PAGAMENT0 DE TAXAS AO POSTO DE IDENTIFI-CACAO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/06/2006 | 32.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, CONFORME RECIBO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/06/2006 | 468.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS DE TRIGO E DOCES PARA AS FESTIVIDADEJUNONAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/06/2006 | 47.50 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE PµSSAGEM PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/06/2006 | 160.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTEO CONGRESSO DA JUVENTUDE DA IGREJA BATISTA DAPARAIBA NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 29 E 30/06/2006, 01 E 02/07/2006, LEI MUNICIPAL 910/05, CPNFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/06/2006 | 192.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 120 PASTAS ELASTICAS,200CANETAS PARA CAPACITACAO DOS PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL DIA 27/05/2006, PARA REALIZACAODO PROJETO: MOBILIZACAO PARA LIMPEZA PUBLICA,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/06/2006 | 283.45 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA UTILIZACAO NA CAPACITACAO DOS PROFESSOREDE ENSINO FUNDAMENTAL DIA 27/05/2006, PARA AREALIZACAO DO PROJETO MOBILIZACAO P/LIMPEZAPUBLICA, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0021199 | 01/06/2006 | 80878.88 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE MAIO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/06/2006 | 81.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNA-CAO DE 20 APOSTILHAS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/06/2006 | 600.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEAUX.SERVICOS NA ESC.MUN.PROFESSORA ELISA MEN-DES SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,POR MOTIVO DA SERVIDORA ANA MARIA ANANIAS DESOUSA ENCONTRAR-SE EM PERIODO DE LICENCA GES-TANTE, PERIODO DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021415 | 01/06/2006 | 553.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 117,9 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS,110 PµRA O VEICULO MICRO ONIBUS E 50 PARA ADUCATO DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/06/2006 | 374.00 | 00004747335480 | DAMIANA BARBOSA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO JOSINEIDE DE OLIVEIRA SEBASTIAO,QUE ENCPNTROUSE AFASTADA DE SALA DE AULA N0PERIODO DE 17/04 A 16/05/2006, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/06/2006 | 1184.28 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAMARIA DO SOCORRP SOUSA ALVES, PERIODO DE 20/03/2006 A 19/05/2006 (20 HORAS/AULA SEMANAL),AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAU-DE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/06/2006 | 627.14 | 00004724748478 | GEYBSSON TARCIO EVARISTO DE SOUSA | PAGAMENTO SERVICOS DE AULAS EM SUBSTITUICAO APROFESSORA CASSIA FIDELIS DE ANDRADE, PERIODODE 02/04 A 02/54/2006(25 HORAS AULAS SEMANAL)AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAU-DE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/06/2006 | 627.14 | 00005192022444 | JOCICLEIDE MERICIANA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO DIVANEIDE LIMA FERNANDES, PE-RIODO DE 07/04 A 05/05/2006(20 HORAS/AULAS SEMANAL), AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATA- MENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/06/2006 | 389.00 | 00006532073440 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS DE AULAS EM SUBSTITUICAO APROFESSORA MARIA LEITE MARINHO, PERIODO DE02/04 A 02/05/2006, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA LICENCA MATERNIDADE, RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/06/2006 | 30.00 | 03109108000105 | CRIATIVA STORE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GUITARRA INFANTIL PARA CAPACITACAO DOPS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA REALIZACAO DO PROJETO:PRINCESA DESPERTANDO PARA AS MARAVILHAS LEITURA E ESCRITA, RECURSOS FUNDEF 4O%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/06/2006 | 419.00 | 00001867328488 | ADEILDA DE MEDEIROS MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECUFSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/06/2006 | 210.00 | 00002173432443 | VALDICK GOMES MORENO | PAGAMENTO 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS=SA SENHORA DP ROSARIO E CARLOS ALBERTO NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/06/2006 | 22.00 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-PELAM AQUISICAO DE 22 CAIXINHAS DE GIZ BRANCOPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/06/2006 | 350.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS C0MO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDA-DE, PERIODO DE 01 A 31/05/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/06/2006 | 627.14 | 00002615629409 | SUELIANE LIRA DO O | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO FRANCINEIDE FELIZARDO DA SIL-VA, �RIODO DE 03/05 A 02/06/2006(25 HORAS/AU-LA SEMANAL), AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/06/2006 | 715.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TRANSPORTANDO A PROFESSORA EDILENE BARBOSA DA SILVA,SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA LEITE MARINHO, PERIODO DE 02/02 A 02/06/2006, AFASTADA DE SALADE AULA PARA LICENCA MATERNIDADE, RECURSOS DOFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/06/2006 | 830.00 | 00088452883404 | INALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 28 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMRETELHAMENTO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALKBERTO MEDEIROS DSOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 26/04 A 05/06/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/06/2006 | 362.57 | 00045786429415 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MERCIA RUBIA RODRIGUES SOAREPERIODO DE 16/05 A 30/05/2006(29 HORAS/AULAS-SEMANAL), AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/06/2006 | 143.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/06/2006 | 195.20 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 1.952 XEROX DE MATERIAL DIDATICO, BOLETIMDE FREQUENCIA E DOCUMENTOS DIVERSOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/06/2006 | 900.00 | 00002979315478 | AGNALDP FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLQ -8293-PE, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NOMES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/06/2006 | 120.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAI2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/06/2006 | 570.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE 19 DIAS DE SERVICOS NAREFORMA DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLI-VEIRA, ST. MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZNA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/06/2006 | 96.20 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 962 XEROX DE MATERIAL DIDATICO, PARA A CA-PACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL REALIZADA EM 27/05/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/06/2006 | 18.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUN/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/06/2006 | 112.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: ABR E MAIO/2006,RECURFSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/06/2006 | 544.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA ESCOLAS ALICEMAIA,NOSSA SENHORA ROSARIO, SEC.SAUDE, NAES,CARLOS ALBERTO, FAT: ABR/2006, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/06/2006 | 820.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABRIL/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/06/2006 | 5.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUN/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/06/2006 | 276.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS BAIRROS BAIXA, MAIA E CENTRO, FATURAMENTOS FEV, MAR, ABR/2006, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/06/2006 | 365.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA ORGAO DE EDUCACAO, FEV/2006, ESCOLA NOSSA SENHORA ROSARIO,JAN E FEV, PROFESSORA ALIOCE MAIA, JAN E FEVPEJA, FEV E MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/06/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO CHECRE MUNICIPAL CENTRO DESTA CIDADE, FAT: MAR/2006, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/06/2006 | 285.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA ESCOLAS NOSSASENHORA DO ROSARIO, PROFESSORA ALICE MAIA,FATNOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/06/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/06/2006 | 501.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE MAIO/2006 DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/06/2006 | 175.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/06/2006 | 269.70 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 2.697 XEROX PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALE AULAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL REALIZADA, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/06/2006 | 1212.90 | 00004462587413 | KATIA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MESDE MAIO/2006 DE PRPFESSORA DA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRANESTA CIDADE, REF. MES DE MAIO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/06/2006 | 270.00 | 00096496770468 | REGINALDO ALEXANDRE DE QUEIROZ | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO EM RETELHAMENTO E REPARONA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTACIDADE, PERIODO DE 11/05 A 05/06/2006, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/06/2006 | 1254.28 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAPAULA CRISTIANE DE SIQUEIRA CORDEIRO, PERIODODE 04/04/2006 A 04/05/2006 E 05/05/2006 A 03/06/2006(20 HORAS/AULA) AFASTADA DE SALA DE AULA PARA LICENCA MATERNIDADE, RECURSOS FUNDEF60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/06/2006 | 300.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | PAGAMENTO AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO ME-DEIROS DUARTE SOBREIRA, EM DISCIPLINA ESPECI-FICA DE EDUCACAO SEXUAL, NOS DIAS 12 E 13/06/2006, RECURSOS FUMDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E RELATORIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DAE SERRA TALHADA-PE, MESDE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/06/2006 | 1050.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.250 PAES PARACONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/06/2006 | 1275.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO E NOTAFISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/06/2006 | 389.00 | 00006532073440 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS DE AULAS EM SUBSTITUICAO APROFESSORA MARIA LEITE MARINHO, PERIODO DE02/05 A 02/06/2006, AFASTADA DE SALA DE AULAPARA LICENCA MATERNIDADE, RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRE-TARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERIODO DE 12/05/2006 A 12/06/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/06/2006 | 208.00 | 00004421656410 | AURISTELA FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDOP GILBENITA MARIA DE A. MEDEI-ROS, PERIODO DE 11/05 A 26/05/2006, AFASTADADE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RE-CURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/06/2006 | 152.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOONIBUS PLACA OM-0909-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/06/2006 | 832.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOMICRO ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/06/2006 | 3859.00 | 07558097000100 | POUSADA CAMPESTRE TIMBAUBA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS DAS BANDAS COM SWING, FORCA LIVRE, TERRADO SOL, BADALE E CINTURA ELETRICA DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006, NESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/06/2006 | 1999.92 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,VERDURAS, CARNES, OVOS, PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/06/2006 | 1000.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.000 PAES PARACONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/06/2006 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TRANSMISSAO DOS JOGOS LISBOA X PORTUGUESA,ABC X CANCAO, SAO PAULO X MOCA BRANCA, MOCABRANCA X LISBOA PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL/2006 NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/06/2006 | 120.56 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA CAPACITACOES DOS PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODIAS 08/04/2006 E 27/05/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTO-RIZACOES ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022888 | 01/06/2006 | 675.05 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONV. BANCO DO BRASIL S/A/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOAUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/06/2006 | 26.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(O4 BOBINAS PARA FAX) PARA PARA UTILIZACAO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/06/2006 | 122.85 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 21 REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,POR OCASIAO DO TRABALHO EXECUTADO JUNTO BOLSAESCOLA DE BUSCA DOS ALUNOS NÇO IDENTIFICADOS,DURANTE O PERIODO DE 05 A 09/07/2006, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/06/2006 | 596.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CULMINANCIADO PROJET0: PRINCESA DESPERTANDO PARA AS MARAVILHAS DA LEITURA E DA ESCRITA - TEMA: CANTANDO A POESIA, LENDO O MUNDO, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VCARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/06/2006 | 1066.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTES AO EXERCICIODE 2006 DA SERVGIDORA LOTADA DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/06/2006 | 1066.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTES AO EXERCICIODE 2006 DA SERVIDORA LOTADA DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA AUX. DE SERVICOS DAESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DA SILVA, SITIOTRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/06/2006 | 600.00 | 00006875488450 | GEANE DODO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE - ZONA RURAL DES-TER MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023086 | 01/06/2006 | 15436.30 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE RESTAURACAOE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/06/2006 | 116.60 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 20/05 A 30/05/2006, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/06/2006 | 600.00 | 00049111280468 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO ALEGRE - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/06/2006 | 55.20 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REVELACAO DE 69 FOTOS COLORIDAS DI-GITAIS PARA A SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/06/2006 | 240.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA MOTORISTADO VEICULO DUCATO DA SEC. DE EDUCACAO, EM DI-VERSAS VIAGENS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/06/2006 | 180.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESACOM UMA BANDA DE PIFANOS DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS NO SITIO MACACOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023248 | 01/06/2006 | 7000.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONST0UCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE CONSERTOS(ELETRICOS E HIDRAULICO), PINTIRAS, RETELHA-MENTO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/06/2006 | 44.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA AEH -7790, TRANSPORTANDO PROFESSORES NO DIA 10/06/2006, PARA OS SEGUINTES SITIOS: CARNEIRO DOSMEDEIROS E TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO DE PAGA-MENTO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/06/2006 | 645.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMPINTURA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA LOPES DE LIMASITIO LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 15/05 A 13/06/2006, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/06/2006 | 645.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMPINTURAS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA LOPES DE LIMA, SITIO LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 15/05 A 13/06/2006, RECURSOSFNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 02/06/2006 | 76.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,(02 FITAS IMPRESSORAS EPSOM FX-2180), DA SEC.DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/06/2006 | 290.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-2920 DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL, FAT:JUN/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/06/2006 | 1961.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DOS DIAS 20 E 21/06/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/06/2006 | 154.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA ESCO-LA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NES-TA CIDADE, FAT: JUN/2006, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/06/2006 | 128.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICALIGACAO PROVISORIA NA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVI-DADES JUNINAS/2006, NOS DIAS 23 E 24/06/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023655 | 20/06/2006 | 9336.97 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE PRE E ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, RECURSPS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICOES DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023663 | 20/06/2006 | 2141.55 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC/CRECHES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,REQUISICOES DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00074595393415 | ROMERO JOSE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA OSHOW PIT=ROTECNINO DURANTE A CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 20 E 21/05/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00074595393415 | ROMERO JOSE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA OSHOW PIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADES DO SAOJOAP/2006, NESTA CIDADE, DIA 23/06/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE VENDA A CONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/06/2006 | 286.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9996-3862 DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, FAT: JUN/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICA€OES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/06/2006 | 13.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-3177, 3457-2241, FAT: JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 21/06/2006 | 71.26 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HI-GIENE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORMENPTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 21/06/2006 | 2942.99 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO QUITACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO -RECLAMACAO TRABALHISTA N§. 00503.1998.019.13.00-1 - NOTIFICACAO N§. 1208/2006 - RECLAMANTEMARIA JOSE NICACIO E OUTRO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 21/06/2006 | 210.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ESOLDAS NP REBOQUE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 21/06/2006 | 516.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO E REVISAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 21/06/2006 | 4150.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB(DUCATO AM-BULANCIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 21/06/2006 | 200.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78,60 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 21/06/2006 | 271.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 153,93 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 21/06/2006 | 5825.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 233 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 21/06/2006 | 134.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARATRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 21/06/2006 | 1293.00 | 00076862631420 | JOCINALDO RODRIGUES GOLCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DA EQUIPE DE SEGURANCAS DA PRACA DONA NA-TALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNOINAS/2006, PERIODO DE 23 E 24/06/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0023841 | 21/06/2006 | 20000.00 | 07228928000177 | MANUCA PRODUCOES - EMMANUEL F.F. GOIS-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA NODA DE CAJU NAS FESTI-VIDADES JUNINAS/2006 EM PRACA PUBLICA NESTACIDADE, RECURSOS CONVENIO N§. 055/2006 FIRMA-DO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A PB/TUR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0023850 | 21/06/2006 | 5700.00 | 07228928000177 | MANUCA PRODUCOES - EMMANUEL F.F. GOIS-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS/2006 DESTA CIDADE, RECURSOS DO CONVENION§. 055/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI-CIPAL E A PB-TUR, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0023868 | 21/06/2006 | 4300.00 | 07228928000177 | MANUCA PRODUCOES - EMMANUEL F.F. GOIS-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATA-LIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS/2006, NOS DIAS 23 E 24/06/2006, RECURSOS CONVENIO N§. 055/2006, FIR-MADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL E A PB-TUR,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0023876 | 21/06/2006 | 10000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ( JC PRODUÇÕES) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA OS FILHOS DO FORRO, NASFESTIVIDADES JUNINAS/2006 EM PRACA PUBLICA NODIA 23/06/2006, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 21/06/2006 | 36.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 21/06/2006 | 140.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 14 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE NOS DIAS 23 E 24/06/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 21/06/2006 | 11.95 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEJUN/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 21/06/2006 | 3.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(01 RESMAS DE PAPEL CARBONO FILME), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 21/06/2006 | 20.07 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE µRA A SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 21/06/2006 | 96.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELO SERVIDOR CHEFE DOPOSTO DE IDENTIFICACAO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O INSTITUTO DEIDENTIFICACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 21/06/2006 | 30.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA CHEFE DO POSTO DEIDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 25 A 26/05/2006, PARA PEGAR MATERIAIS PARA O POSTO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 21/06/2006 | 5.90 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) PAPEL PARAFAX PARA P GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 21/06/2006 | 30.00 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ES-TA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICAO DE DOA-CAO E DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 21/06/2006 | 12300.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRE MAI/2006, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB,NO VEICULP D-20 PLACA HUH-6223-PE, A SERVICODA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, BUSCAR GENEROS ALI-MENTICIOS PARA A CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 21/06/2006 | 211.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE DOCES E SALGADOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS2006 DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETICONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 21/06/2006 | 40.00 | 00003988579467 | MARIA DO BOM CONSELHO CONSERVA E OUTRO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL PARA MARIA DO BOM CONSELHO CONSERVA E SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORMEREQUISICOES DE DOACOES E DECLARACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 21/06/2006 | 20.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE GRAMPOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CON-FORME COPIA DE CHEEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 21/06/2006 | 293.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACAS JOSE NOMINANDO, EPITACIO PESSOA FAT: MAIO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 21/06/2006 | 59.97 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HIGIENE PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGASCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 21/06/2006 | 7.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DE ENERGIAELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 21/06/2006 | 15.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 21/06/2006 | 4.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LAMPADA CRIS-TAL 100 WATTS,2,5 MTS DE MANGUEIRA PARA A SECDE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 21/06/2006 | 72.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOVICENTE DE PAULA BARBOSA, REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/06/2006 | 40504.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MESDE JUNHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/06/2006 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEJUNHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/06/2006 | 1176.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2006, SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/06/2006 | 1057.45 | 00002876103494 | ROBERTO AIRES MACIEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUCAO DA PRACA SILVIO NEZERRA DE FREITAS NESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO DE REPASSE N§. 179789-90 FIR-MADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CAIXAECONOMOICA FEDERAL/MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/06/2006 | 4581.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2006, DOPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIOPES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 05 DE 36, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/06/2006 | 1673.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: JUN/2006, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/06/2006 | 13482.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2006, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/06/2006 | 2488.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE JUNHOO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/06/2006 | 2822.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/06/2006 | 588.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2006, SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/06/2006 | 20.00 | 00004038857441 | SONEIDE FIDELIS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPALN§. 910/05, CONFORME REQUISICAO E DECLARACAODE DOACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 30/06/2006 | 460.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(400 PASTAS CLASSIFICADORES C/ABA ELAS-TICA,SOT.) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAC=SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/06/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE MAIO/2006, RECUR- SOS PROG. AG.JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MAIO/2006, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/06/2006 | 70.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICAFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO EDECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/06/2006 | 100.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRE MAI/2006,COMPLAMENTO DO EMPENHO N§. 02372-8DATADO DE 21/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FM do Diretorio Crian‡a e Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 30/06/2006 | 689.00 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SEC. DEASSIST. SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE JUNHO/2006,CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/06/2006 | 1816.99 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/06/2006 | 412.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEA MARIADA SILVA), REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/06/2006 | 4682.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/06/2006 | 1585.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE MAIO/2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/06/2006 | 74.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE PROGRAMA SENTINELA, FAT: JUN/2006, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 30/06/2006 | 50.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/06/2006 | 8151.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PENSAO ESPECIAL PAGA A SENHORA HE-LOIZA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/06/2006 | 2465.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/06/2006 | 714.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/06/2006 | 659.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELAS DO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/06/2006 | 18585.79 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE JUNHO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/06/2006 | 12.75 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEJUN/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 30/06/2006 | 700.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE COPIAS deCHEQUES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/06/2006 | 4959.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/06/2006 | 26.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JUNHO2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 30/06/2006 | 22.00 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-PELAM AQUISICAO DE 22 CAIXINHAS DE GIZ BRANCOPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 30/06/2006 | 830.00 | 00088452883404 | INALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 28 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMRETELHAMENTO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALKBERTO MEDEIROS DSOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 26/04 A 05/06/2006, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024287 | 30/06/2006 | 1976.76 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,VERDURAS, CARNES, OVOS, PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024295 | 30/06/2006 | 1957.05 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEJUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/06/2006 | 2840.80 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE INATURA 1216 KGS, PAO FRANCES 9340, PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/06/2006 | 81322.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PRO-FESSORES MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE JUNHO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/06/2006 | 7987.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUMICIPAIS CONTRATADOS -MAGISTERIO, REF. MES DE JUNHOO/2006, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/06/2006 | 4200.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO/2006, RECURSOS PEJA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/06/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERBIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DE JUNHO2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/06/2006 | 70810.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE MES DE JUNHO/2006, RECURS0SMDE, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/06/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/06/2006 | 2744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE JUNHO/2006 CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/06/2006 | 12467.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/06/2006 | 4535.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, FOLPAGDO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/06/2006 | 7554.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, FOLPAGDO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/06/2006 | 2892.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FAT: JUN/06,RECURSOS MDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 30/06/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/06/2006 | 1265.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE , MES DE MAIO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/06/2006 | 2970.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA), NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/06/2006 | 2775.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA A RESIDENCIA DOS PROFISSIO-NAIS(ENFERMEIROS,FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTAODONTOLOGOS) DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, MESES DE MARCO, ABRIL,MAIO2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/06/2006 | 130.00 | 11694577000167 | POSTOS IGUEP - INCORPORADORA GUEDES PERE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 47,4 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/06/2006 | 147.40 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 76,00 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/06/2006 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38,61 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOPQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC.DE SADE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/06/2006 | 86.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( AL-COOL E GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/06/2006 | 703.50 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 30/06/2006 | 405.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300 PARA A SEC. SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 30/06/2006 | 3166.82 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/06/2006 | 17726.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2006RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/06/2006 | 8659.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2006RECURSOS FMS/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/06/2006 | 3733.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2006, RE-CURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/06/2006 | 2474.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/06/2006 | 88658.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/06/2006 | 8730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(ME-DICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX. CONSUL-TORIO DESTISTA, FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTA,FONOAUDIOLOGOS,BIOQUIMICO DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS/PSF, CONFORME FOLHASLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/06/2006 | 41707.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE JUNHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/06/2006 | 11832.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/06/2006 | 18723.83 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2006, SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/06/2006 | 4089.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO/2006,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RCIBO E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024732 | 30/06/2006 | 4923.88 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024741 | 30/06/2006 | 1196.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024759 | 30/06/2006 | 11998.94 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0024767 | 30/06/2006 | 19153.77 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/06/2006 | 2444.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSP. S.VICENTE DE PAULO E OUTROS PROPRIOSDA SEC. DE SAUDE, FAT: JUN/2006, RECURSOS FMSCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/06/2006 | 3270.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/06/2006 | 4136.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/06/2006 | 5622.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 30/06/2006 | 111.15 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 REFEICOESPARA PESSOAL DE APOIO QUANDO DA INSTALACAO DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTA CIDADE,NOSDIAS 20 E 21/05/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/06/2006 | 537.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEDE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2006, CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/07/2006 | 458.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEDE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2006, CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 03/07/2006 | 675.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/07/2006 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA PREFEITURA,FAT: MAI/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 03/07/2006 | 360.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEMORIA, FONTE, CARTUCHOPARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/07/2006 | 11480.56 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE JUNHO/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00008921091491 | DR. JOAO FERREIRA NETO - ADVOGADO | PAGAMENTO 2a PARCELA REFERENTE HONPRARIOS AD-VOCATICIOS DE ACORDOS TRABALHISTAS ÿPROC.4881998.019.13.001-1) RECLAMANTE LAUDICEIA BARRETO MATILDES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, S/N NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MESES DE MAIO MA DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CO-PIA DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. ANTONIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO, REF. MESES DE MAIO A DE-ZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NAPRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONAM AS RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MESES DEMAIO A DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/07/2006 | 1040.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DEMAIO A DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSFDO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESES DE MAIO ADEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 03/07/2006 | 800.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO VARZEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA PSFDAQUELA LOCALIDADE, PERIODO DE MAIO A DEZEMBR2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF.ME-SES DE MAIO A DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPSCONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 03/07/2006 | 8000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 03/07/2006 | 13404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/07/2006 | 2165.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSP. S.VICENTE DE PAULO E OUTROS PROPRIOSDA SEC. DE SAUDE, FAT: JUN/2006, RECURSOS FMSCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/07/2006 | 501.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE JULHO/2006,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 03/07/2006 | 236.00 | 00002703055480 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 03/07/2006 | 250.00 | 00007013571423 | LARISSA LEILLANE DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 03/07/2006 | 1041.00 | 00023816660444 | CICERA AMELIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS PARA CICERA AME-LIA DE MEDEIROS,LUCICLEIDE L.MARINHO, SANDRI-NEIDE ALVES,MARIA AUXILIADORA M.SILVA, MARIAPEREIRA DA SILVA,SONEIDE MOURA LEANDRO, MARI-NEIDE SOLANGE M.MAIA, MARIA CONCEICAO M.MAIA,PARA TRATAMENTOS MEDICOS FORA DO MUNICIPIO,LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 03/07/2006 | 1546.50 | 03054266000105 | MANO AMMANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR(RESPIRADOR COM FILTROS,BICO P/BOM-BA JACTO,OCULOS DE PROTECAO,PRANCHETA DE EUCATEX,PIPETA,PESCA LARVAS,LANTERNA DE 3 PILHAS,FOQUITOS), PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 03/07/2006 | 20.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7,19 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 03/07/2006 | 272.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SEC. DE SAUDE,RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, FAT: JUN E JUL/2006, RECURSOS FMS,FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 03/07/2006 | 275.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, FAT: JAN E FEV/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 03/07/2006 | 287.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, FAT: NOV E DEZ/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 03/07/2006 | 13.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 E 2457-2481 DA SEC. DE SAUDE, FAT:JUNHO/2006, RECURSPS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 03/07/2006 | 524.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUNHO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 03/07/2006 | 178.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DOPACS(FREI MANOEL CARNEIRO LEAO), FAT: JUN/JUL2006, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 03/07/2006 | 885.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA VIG.SANITAARIAACOUGUE PUBLICO,PSF CANCAO,MAIA,CRUZEIRO, CENTRO,MATADOURO E SEC. DE SAUDE, FAT: JUN/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 03/07/2006 | 494.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS VARZEA, TRINCHEIRAS,VARZEA DA CRUZ,CANCAO,CRUZEIRO,CENTRO E MATADOURO, FAT: ABR,MAI,JUNJUL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 03/07/2006 | 28.07 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 03/07/2006 | 96.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO CONTRIBUICAO A COPASEMS REF. MES DEJULHO/2006, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 03/07/2006 | 693.50 | 00025687062874 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO AJUDASM FINANCEIRASM CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA DIVERSAS PESSOAS DO MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPALN§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 03/07/2006 | 360.00 | 00003870763442 | EDNA TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENT0 AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORNE COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 03/07/2006 | 200.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 03/07/2006 | 350.00 | 00065300866415 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE LULU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DEMAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 03/07/2006 | 32.00 | 00080552390453 | NOBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 03/07/2006 | 150.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE COMO MARCENEIRO NA RE-CUPERACAO E CONSERTOS DE PORTAS E TROCAS DEFECHADURAS NO PSF CANCAO,MUDANCA DE ARMARIOSNO PSF MATADOURO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA NO PSF CENTRO II,FECHADURA NO PSF DOMAIA,CASA DOS PROFISSIONAIS HSVP E TROCA IN-TERRUPTOR DA AMBULANCIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 03/07/2006 | 417.50 | 00031311148434 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004246065420 | LUCIANA NICACIO DA COSTA LIMA | PAGAMENT0 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005454145475 | ANA PAULA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 03/07/2006 | 95.00 | 00002672229473 | FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNI-CIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PELAPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 02 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 03/07/2006 | 298.40 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 373 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 03/07/2006 | 94.50 | 00002594027456 | JANILUCIA BARRETO DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM- PROVANTE ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 03/07/2006 | 17588.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 03/07/2006 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 44,26 LITROS GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR0979-PB DA SECRETARIA NDE SAUDE, MES DE JULHO2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 03/07/2006 | 960.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 379,30 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 03/07/2006 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 43,68 LITROS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA N§MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 03/07/2006 | 100.00 | 03293799000140 | HJ PETROLEO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,3 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO0 AMBULANCIA PLACAMOJ-7784-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE JULHO/2006, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 03/07/2006 | 100.00 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 41,8 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 03/07/2006 | 606.60 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 312,40 LITROS DEPOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 03/07/2006 | 10.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5,29 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 03/07/2006 | 133.00 | 05807339000207 | POSTO CABRAL V - CABRAL COM. DE COMBUSTI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74,3 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 03/07/2006 | 140.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | 0PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78,6 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 03/07/2006 | 137.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF- 3093-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 03/07/2006 | 100.00 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 41,8 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 03/07/2006 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38,61 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 03/07/2006 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 22,13 LITROS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA N§MOQ-2564-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 03/07/2006 | 100.00 | 69943686000312 | POSTO BR OLINDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,49 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 03/07/2006 | 88.55 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 03/07/2006 | 330.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB E01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO VEICULO DEPLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS. RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 03/07/2006 | 20.00 | 01683272000104 | JOSE GOMES DA SILVA COMBUSTIVEIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10,8 LITROS OLEODIESEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, MES DE JULHO/2006, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 03/07/2006 | 2280.00 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DEJUNHO E DIFERENCA DE ABRIL/2006, RECURSOS FMSDE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 03/07/2006 | 350.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 03/07/2006 | 457.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 03/07/2006 | 64.00 | 00047750022449 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8O LITROS DE LEI-TE BOVINO PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS(MEDICOS E ENFERMEIROS) DA SEC. SAUDE, MESES DE ABRIL E MAI0/2006, RECURSOS FMS,COPIA DE CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORI-ZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 03/07/2006 | 500.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB E01 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLA-MUF-2680-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOSRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. LAGOA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 03/07/2006 | 900.00 | 00005996259451 | CICERO BARBOSA LEITE | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULOD-20 PLACA MUD-1561-AL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA=GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO SETOR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 03/07/2006 | 350.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 03/07/2006 | 700.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 03/07/2006 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR- ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - MES DE MAIO/2006, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 03/07/2006 | 1714.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO HOSP. SAOVICENTE DE PAULO, FAT: ABR, MAI E JUN/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 03/07/2006 | 1588.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-24813457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABRIL,MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 03/07/2006 | 2020.74 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE 06/2006, CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 03/07/2006 | 2372.50 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO AMBULATORIALDO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIAMAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 03/07/2006 | 9283.19 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AIHS COMPETENCIA MARCO/06DO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIARECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 03/07/2006 | 1344.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 03/07/2006 | 90.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR E01 COLCHONETE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 03/07/2006 | 7312.93 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNODADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 03/07/2006 | 360.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/06RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 03/07/2006 | 990.00 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) REFRIGERA-DOR BOSH 320 LITROS BR PARA O PSF DO BAIRROCANCAO NESTA CIDADE, RECIRSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTACIDADE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 03/07/2006 | 200.00 | 00062313363449 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CPNCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA PA-GAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA TRATAMENTOMEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOEM 04 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO), 08 PLAN-TAO DE 12 HORAS(DIRUNO E AMBULATORIAL), NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MESES DE MAIO E JUNH/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - MES DE JUNHO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 03/07/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MES DE JUNHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 03/07/2006 | 165.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 5,5(CINCO E MEIA)DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAU-DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 03/07/2006 | 75.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA)DIARIAS PARA MO-TORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAU-DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, MES DE JUN/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 03/07/2006 | 188.00 | 00069701547420 | MIGUEL NICACIO SOBRINHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARATRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNI-CIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 03/07/2006 | 47.50 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 03/07/2006 | 1325.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | PAGAMENTO 05 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACABKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO ESF - CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODODE 01 A 30/06/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE DE CHEQUES, RECIBO E AUTORIZACAO DEVIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 03/07/2006 | 700.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0026549 | 03/07/2006 | 2075.60 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 03/07/2006 | 145.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO TRANSFERENCIA, MUDANCA DE CATEGORIAE VISTORIA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA N§. HXF-5282, DA SECRETARIA DE SAUDE,NOVA PLACA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 03/07/2006 | 3750.00 | 00003615525485 | ATEVALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NP VEICULO CAMINHO-NETA SILVERADO PLACA KGW-8421-PE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 03/07/2006 | 3850.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE CAM-PINA GRANDE-PB, NO VEICULO 20 PLACA KGW-8421,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 03/07/2006 | 930.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPI -TAL SAO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MESES DEMAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0026603 | 03/07/2006 | 7070.73 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 03/07/2006 | 775.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 03/07/2006 | 1010.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 03/07/2006 | 895.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DEMAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 03/07/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUN/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 03/07/2006 | 197.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 03/07/2006 | 843.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MESES DEMAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00080054315387 | DR. ANTONIO RAFAEL SODRE C. ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL EM 04 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO NO HOSPITAL SAO MVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE MAI E JUN/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 03/07/2006 | 350.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 03/07/2006 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 03/07/2006 | 350.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 03/07/2006 | 500.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, RE- CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 03/07/2006 | 220.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAUNODADE MOVEL ODONTOLOGICA -PSF LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 03/07/2006 | 360.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 12 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADEDE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MES DEJUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 03/07/2006 | 810.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 27 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADEDE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DEABRIL E MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 03/07/2006 | 570.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS=PB E 04A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACAAEH-7790-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE VIAGEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 03/07/2006 | 700.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 07 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 03/07/2006 | 175.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 03/07/2006 | 95.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO 09 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON- SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO9/2006, COMRECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 05 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 03/07/2006 | 116.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 11 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 03/07/2006 | 95.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAI0/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRA-MA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 03/07/2006 | 95.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 03/07/2006 | 600.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 03/07/2006 | 350.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE MAI/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 03/07/2006 | 600.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, RECUR- SOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 03/07/2006 | 400.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA COORDENA-CAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIUA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 03/07/2006 | 350.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAI0/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTACIDADE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/ PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 03/07/2006 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. SERVICOS GERAIS, MES DE MAI/2006, RECURSOS DOFMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 03/07/2006 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO ST. MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 03/07/2006 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/RECIFE-07/2006, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS HOSPITALARESE DUPLICADOR PARA CONSERTOS E MANUTENCAO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 03/07/2006 | 180.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAODA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA OFICINA PACTUACAO DE VIGSANITARIA EM SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 03/07/2006 | 90.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAHGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 26 A 28/06/2006, PARTICIPAR DE REUNIOES NASES-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 03/07/2006 | 315.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO 10 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTA DEVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBE RECIFE-PE, A SERVICO, MESES DE MAIO E JUNHO2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 03/07/2006 | 143.28 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 03/07/2006 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSFO DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 03/07/2006 | 190.00 | 00079782604453 | VIRGULINO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS N0 TRANSPORTE DEEQUIPE DE VACINADORES DURANTE CAMPANHA NACIO-NAL DE VANICACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZA-DA NO PERIODO DE 05 A 15/06/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACOES DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/ PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS, MES DE MAIO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 03/07/2006 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIOES NO DATASUS/SES-PB, PERIODO DE 20A 22/06/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 03/07/2006 | 400.00 | 06269458000127 | ROBSON BISPO CHARLES DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DO ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006 RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 03/07/2006 | 350.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 03/07/2006 | 580.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB E 01 A CIDADE DE SERRAVTALHADA-PE, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE NO VEICULO D-20 PLA-CA GCM-0087-BA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 03/07/2006 | 500.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE PATOS=PB NOVEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A SERVICO DASEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARAEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005198279455 | GENIVALDO GOMES PRAXEDES E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUSINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 03/07/2006 | 700.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 03/07/2006 | 250.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, VEICU-LO FURGLAINE PLACA CCA-5017-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 03/07/2006 | 700.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NO VEICULO D-20 PLACA BLY-3808-SP,TRANSPORTANDO VACINADORES NA 1¦. ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERIO-DO DE 05 A 14/06/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E CRONOGRAMA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 03/07/2006 | 80.00 | 00047788739472 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE LIXO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DEJUNHO/2006, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 03/07/2006 | 475.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PSF DO POV. LAGOA DE S.JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 03/07/2006 | 1305.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 30/06/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 03/07/2006 | 935.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANS-PORTANDO ESF LAGOA DE SAO JOAO, NO PERIODO DE01 A 30/06/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE VIA-GEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003617543456 | JOSE COELHO DE LEMOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC. DE SAUDE, MESDE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC. DE SAUDE, MESDE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 03/07/2006 | 380.00 | 00003830479433 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DEMAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 03/07/2006 | 350.00 | 00070864861400 | SOELANIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, MES DEJUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 03/07/2006 | 525.00 | 00070844690449 | HOSANA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDECPD, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOSM EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESESDE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARTAO SUS, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 03/07/2006 | 190.00 | 00065181425453 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC. DE SAUDE, MESDE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHDQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005200874459 | ROBERTA DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE - IECMES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 03/07/2006 | 350.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA CADUNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 03/07/2006 | 1210.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE JUN/2006,RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 03/07/2006 | 438.00 | 00005929973407 | SILVIA ALVES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO CONSULTAS E EXAMES FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 03/07/2006 | 420.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO POV. LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 03/07/2006 | 600.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 03/07/2006 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 03/07/2006 | 1081.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB(DUCATO AM-BULANCIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 03/07/2006 | 234.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL E HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 03/07/2006 | 350.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 03/07/2006 | 180.00 | 00033358818420 | ELIZANGELA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MU-NICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 03/07/2006 | 686.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MASTERS CR/TR B4, 05TINTA PRETA PARA DUPLICADOR DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 03/07/2006 | 200.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 40 TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA PARA A SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 03/07/2006 | 175.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNH/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 03/07/2006 | 340.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB E01 AO ST.TRINCHEIRAS, NO VEICULO D-20 PLACA NMUF-2680-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOSRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 03/07/2006 | 400.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA COORDENA-CAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIUA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 03/07/2006 | 420.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO POV. LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 03/07/2006 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 03/07/2006 | 350.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 03/07/2006 | 94.50 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PAGAS PELA NUTRICIONISTA DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 03/07/2006 | 600.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 03/07/2006 | 720.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNH0/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 03/07/2006 | 600.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 05 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 03/07/2006 | 74.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 03/07/2006 | 64.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 03/07/2006 | 74.00 | 00004446855450 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI=BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 03/07/2006 | 74.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JUNH0/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRA-MA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 03/07/2006 | 600.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 05 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 03/07/2006 | 600.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 03/07/2006 | 960.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLANTAOCOMPO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS.FORME COPIUA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 03/07/2006 | 580.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20PLACA MUF-2680-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES ESPECIA-RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 03/07/2006 | 700.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 03/07/2006 | 1900.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB E 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE NO VEICULO D-20 PLACAGCM-0087-BA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE VIAGENS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 03/07/2006 | 60.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICU-LO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESASEM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 03/07/2006 | 189.00 | 00029285631487 | LUIZ TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 03/07/2006 | 189.00 | 00004090295483 | GIAN KARLA PEREIRA NUNES DE MENDONCA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 91005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 03/07/2006 | 420.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO E JUNHO/2006,RECURSO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 03/07/2006 | 420.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DO CALENDARIO DA CAMPA-NHA NACIONAL DE MULTIOVACINACAO PARA CRIANCASDE 0 A 5 ANOS DE IDADE, PERIODO DE 01 A 16 DEJUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPUA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 03/07/2006 | 756.49 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 03/07/2006 | 1950.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 39 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 03/07/2006 | 965.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS HOSPITALARES DAS PACIENTES STEFANNI SOARES E INGRID SARAH SANTOS OLIVEIRA, EN-CAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESDE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 03/07/2006 | 430.00 | 07955896000101 | CLINICA DE ANESTESIA SAO LUCAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ATENDIMENT0 MEDICO(ANESTESIA) PARA AS PA-CIENTES STEFANI SOARES E INGRID SOARES SANTOSOLIVEIRA, INTERNADAS NOS DIAS 19 E 26/06/2006RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NPTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 03/07/2006 | 700.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRES-TADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE(CESARIANA NA PACIENTECELIANE FERREIRA DANTAS), CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 03/07/2006 | 350.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 03/07/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE MAI0/2006,RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 03/07/2006 | 4025.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 161 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 03/07/2006 | 2989.75 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E RELACAO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 03/07/2006 | 650.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 03/07/2006 | 200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2 TORPEDOS OXIGE-NIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 03/07/2006 | 2135.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 03/07/2006 | 1620.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 18 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 07 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 03/07/2006 | 2108.66 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS DO GPS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 03/07/2006 | 57.24 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TOALHAS PARA HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE FORNECI-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 03/07/2006 | 3400.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 5.000 FICHAS AS-SISTENCIA MEDICA SANITARIA E 6.000 ENVELOPESACO PRONTUARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPALE UNIDADES DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0027855 | 03/07/2006 | 5454.04 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0027863 | 03/07/2006 | 996.92 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027871 | 03/07/2006 | 8164.38 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1473,9 LT GASOLI-NA COMUM, 1.940 LT OLEO DIESEL, PARA CONSUMODOS MVEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOR-0979-PB,MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, FIAT DUCATO PLACAMNF-3093-PB E GABINETE ODONTOLOGICO A SERVICODA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 03/07/2006 | 120.00 | 00068411626415 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 03/07/2006 | 100.50 | 00003041994437 | EDILSA MARIA DA SILVA SATURNINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 03/07/2006 | 350.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFCOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 03/07/2006 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RE-CURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 03/07/2006 | 53.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSP. S.VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 03/07/2006 | 604.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUN/2006, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/07/2006 | 2556.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC.EDUCACAO, BILIOTECA MUNICIPAL E ESCO-LAS MUNICIPAIS, FAT: JUN/2006, CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/07/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/07/2006 | 17.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FAT: JUL/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/07/2006 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, FAT: JUNHO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/07/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES DOBAIRRO MAIA E BAIXA NESTA CIDADE, FAT: JUN/06CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/07/2006 | 114.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: MAIO E JUNHO/06,RECUROS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATU-RAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/07/2006 | 780.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAIO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 03/07/2006 | 14.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUL/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0025259 | 03/07/2006 | 48555.82 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE JUNHO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0025267 | 03/07/2006 | 5411.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE JUNHO/2006, RECUR-SOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 03/07/2006 | 455.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS, PARA AS CRECHES E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE JUNHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 03/07/2006 | 113.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO ORGAO MUNI-CIPAL DE EDCUCACAO, FAT: JAN/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 03/07/2006 | 474.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DELETREIROS PARA O PROJETO DE MOBILIZACAO PARALIMPEZA PUBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 03/07/2006 | 70.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 700 XEROX PARA AS AULAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E CAPACITACAODO PROJETO DE ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO REALIZADO EM 10/06/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 03/07/2006 | 1265.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESPELHO PARA ASALA DE FONOAUDIOLOGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENS.FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA,QUE ATENDE AOS ALUNOS DOS DIVERSOS PROBLEMASDE VOZ E 10 VIDROS PARA O ONOIBUS ESCOLAR QUETRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEF 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 03/07/2006 | 1805.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, ITAPORANGA-PB,JUAZEIRO-BA E ALGUMAS EM SUPERVI-SAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO VEICULO D-20 ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 03/07/2006 | 950.00 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIARUBIA BATISTA DE OLIVEIRA, COM CARGA HORARIA DOBRADA, GRATIFICACAO E ZONA INOSPITA, PERIO-DO DE 01/01 A 01/02/2006, NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, AFASTADA DESALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 03/07/2006 | 1035.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REVELACOESDE FILMES DE REGISTRO DAS ATIVIDADES E PROJE-TOS VIVENCIADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL, RECURSOSDO FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICALOSDURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2006 NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESDE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0025615 | 03/07/2006 | 3751.71 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE JUNHO/2006, RECUR-SOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 03/07/2006 | 121.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL DA RUA ABRAAO DE BARROS DINIZ NESTA CI-DADE, FAT: JUN/2006, RECURSOS MDE, CONFORME ACOPIA DE CHEQUEN E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 03/07/2006 | 925.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASEC. DE EDUCACAO, FAT: MAI E JUN/2006, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 03/07/2006 | 40.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOMBA E 01 TROFEU PA-RA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 03/07/2006 | 762.30 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS PROPRIOSDO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE FOR-NECIMENTO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 03/07/2006 | 320.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 16 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 03/07/2006 | 93.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DEEXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 03/07/2006 | 160.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 03/07/2006 | 1441.00 | 07558097000100 | POUSADA CAMPESTRE TIMBAUBA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS DAS BANDAS CHEIRO DE MENINA, BABY MEL ENODA DE CAJU NA POUSADA CAMPESTRE TIMBAUBA,DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2006 EM PRACA PU-BLICA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 03/07/2006 | 500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PATROCINIO DA TRANSMISSAO DOS JOGOS CANCAOABC, PORTUGUESA X SAO PAULO DO CAMPEONATO MU-NICIPAL/2006 E CORRIDA DA FOGUEIRA NO MES DEJUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 03/07/2006 | 1010.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.050 PAES PARACONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUN/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 03/07/2006 | 457.50 | 00051755823487 | GILVANILDO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTOP DE LANCHES(CACHORRO QUETE E REFRIGERANTES), PARA AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006 EM PRACA PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 03/07/2006 | 875.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 700 METROS DE TNTPARA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS NESTACIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL E AUTORIZACAO DE FORNECIMENT0 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 03/07/2006 | 180.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGENS PARA PESSOAL DE PALCO E SOM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028011 | 03/07/2006 | 1098.28 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 281,9, 150 E 120LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICU-LOS FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, ONIBUS PLACA OM-0909-PB E MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575 -PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JUN/2006, RECURSPS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 03/07/2006 | 10.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA CPL DA SEC. DEFINANCAS, FAT: JULHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 03/07/2006 | 221.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA SECRETARIA DE FINANCAS - CPL, FAT: 05/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 03/07/2006 | 82.15 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEJUN/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 03/07/2006 | 66.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 03/07/2006 | 1260.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA 8¦(OITAVA) PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS DO IPM(INST.PREVIDENCIA MUNICIPAL)FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O IPM,CONFORME LEI MUNICIPAL N§. 1000/05, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE DEPOSITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 03/07/2006 | 1260.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA 9¦(NONA) PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS DO IPM(INST.PREVIDENCIA MUNICIPAL)FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O IPM,CONFORME LEI MUNICIPAL N§. 1000/05, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE DEPOSITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 03/07/2006 | 90.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA RECARGA DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/07/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE JUN/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/07/2006 | 132.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JUL/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/07/2006 | 462.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 05/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 03/07/2006 | 302.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 05/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 03/07/2006 | 350.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/07/2006 | 97.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 55,14 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLA-CA MNX-4386-PB A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE JULHO/2006, CONFORME CUPOM FIS-CAL ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 03/07/2006 | 96.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 53,9 LITROS OLEODIESEL PARA CONSUM0 DO VEICULO S-10 PLACA MNX4386-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,MESDE JULHO/2006, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 03/07/2006 | 96.15 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 54,1 LITROS OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,DIA 05/07/2006, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 03/07/2006 | 40.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DA PORTA ONDE FUNCIONA A JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 03/07/2006 | 3936.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DA LEI MUNICIPALN§. 1047/2006 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028037 | 03/07/2006 | 260.69 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 131 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLA-CA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 03/07/2006 | 350.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/07/2006 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE PROGRAMA SENTINELA, FAT: JUN/2006, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 03/07/2006 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE JUNHO/2006 DAINTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 03/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, FAT: JUN/2006, CONFORME COPIA CHE-QUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSIT. SOCIAL, FAT: JUN/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 03/07/2006 | 380.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT:MAIO2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 03/07/2006 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DOS MESES DE ABRIL EMAIO/2006, DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 03/07/2006 | 1926.34 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§ 910/05,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0025330 | 03/07/2006 | 10191.72 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSODO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0025356 | 03/07/2006 | 11908.10 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSODO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 03/07/2006 | 3.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DA SEDE DO CONSELHO TU-TELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE, FAT: JUN/2006, CONFORME COPUA DE CHEQUE EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006628527450 | RENATA DA SILVA JUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, MES DE JUN/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004446854488 | MICHELE COSTA QUEIROZ DE SOUSA | PAGAMENT0 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 03/07/2006 | 46.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSIT. SOCIAL E DO PROGRAMA SENTINELA, FATJUL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 03/07/2006 | 580.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 CILINDROS DE GLP PARACONSUMO NA ETAPI ONDE FUNCIONA O PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 03/07/2006 | 105.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS 13KGSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO SIT. CABECA DO PORCO E POV.CACHOEIRA DE MINAS, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NPTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/07/2006 | 11667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 1/3 ADICIONAL FERIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CON-FORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/07/2006 | 16838.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2006, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/07/2006 | 4506.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2006, DOPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIOPES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 06 E 36, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/07/2006 | 1451.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASDE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. INFRAESTRUTURA, FAT: JUN/2006, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/07/2006 | 3936.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2006, DOPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIOPES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 06 E 36, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/07/2006 | 224.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACAS JOSE NOMINANDO, EPITACIO PESSOA, FREI DAMIAO,CORONEL JOSE P. LIMA, DILMA CARLOS, FAT: MAIO EJUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 03/07/2006 | 80.51 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: MAI/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 03/07/2006 | 105.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACAS DILMA CARLOS NESTA CIDADE, FATURAMENTOS DEZ, JANFEV, MAR/2006, CONFORME COPIAM DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 03/07/2006 | 1329.57 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 03/07/2006 | 405.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: MAIO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 03/07/2006 | 80.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA CONFECCAO DA PLACA DE OBRA DO CALCAMENTO DAS RUAS MONTE CARMELO E ANTONIO FLORENTI-NO RODRIGUES NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO VARZEA DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 03/07/2006 | 28.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MERGULHAO E 04 METROSVIDRO FANTASIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/07/2006 | 479.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO CEMITERIOPUBLICO,MATADOURO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 03/07/2006 | 4800.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO 40 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4ENA RECUPERACAO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE FUN-CIONA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028029 | 03/07/2006 | 608.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 76 LITROS DE OLEO DIESELPARA CONSUMO DO TRATOR DE PNEUS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028045 | 03/07/2006 | 2100.44 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 300 LITROS, 305,8 LITROSE 450 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOSVEICULOS TRATOR DE PNEUS, CAMINHAO 7100 E CA-CAMBA DA SECRETARIA DE IMNFRAS ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUNHO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 03/07/2006 | 1470.00 | 24390601000116 | DIDADIO FERRAZ & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA CENTRIFUGATRIFASICA PARA AGUA - ME-AL 1840 4 CV TRIFASICA 60 HZ 220/380 PARA O ABASTECIMENTO DAGUADA ETAPI ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 10/07/2006 | 200.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 VALVULA DE POCO FERRO2 1/2, 01 CHAVE TRIFASICA PARTIDA PARA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028193 | 10/07/2006 | 2064.62 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 300 LITROS, 587,5 LITROSE 184 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOSVEICULOS TRATOR DE PNEUS, CACAMBA E CAMINHAO7100 DA SECRETARIA DE IMNFRAS ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUNHO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028215 | 10/07/2006 | 856.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 107 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR DEPNEUS E CAMINHAP CACAMBA DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUN/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 10/07/2006 | 530.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUN/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 10/07/2006 | 530.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/07/2006 | 12.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO,FATURAMENTO JUL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/07/2006 | 2283.60 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 3¦(TERCERA ) PARCELA DO SEGUROSAFRA/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 10/07/2006 | 345.00 | 00034358331491 | JOAQUIM RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 23 DIAS DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE ROCOS DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS - ZONA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 10/07/2006 | 660.00 | 00027669181400 | JOSE MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO 44 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCO) DA ESTRADA MUNICIPAL DAS COMUNIDADES SITIO CALDEIRAO PARA LAVAMDEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/07/2006 | 4.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/07/2006 | 338.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-2920 DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL, FAT:JUL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/07/2006 | 170.00 | 00007183581470 | JOSEILDA AGOSTINH DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL PARA JOSEILDA AGOSTINHO DA SILVA,FABIANAF.PAZ,ELIZANGELA QUINTINO M.SILVA,ROSINEIDE ASILVA,MARCILENE FELIX SILVA,ALEX SANDRO F.DI-NIZ, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 910/05, CON-FORME REQUISICOES DE DIARIAS E DECLARACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/07/2006 | 257.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 10/07/2006 | 300.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAGUA POTAVEL PARA A ETAPI ONDE FUNCIONA O PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/07/2006 | 70.00 | 02190712000146 | LAR 125 CASA HELMUT - RETTE EIN KINDERLE | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO LAR 125 PELA PERMANENCIA DA MENOR ELISABEL MARQUES DA SILVA,FILHA DE ANTONIO MARQUES DA SILVA E MARIA EDILEUSA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO PROGRAMA DEENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO-JUVENIL(PROGRAMA SENTINELA), CONF. OFI-CIO 001/2006, REFERENTE MES DE JUN/2006,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/07/2006 | 100.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 10/07/2006 | 200.00 | 00058211489449 | IMEZ CARLINDA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DOS DI-REITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/07/2006 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE JUNHO/2006, RECURSOS PROGR.AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028185 | 10/07/2006 | 366.16 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 184 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLA-CA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/07/2006 | 19.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JUL/2006, CONF.COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 10/07/2006 | 70.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/07/2006 | 811.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/07/2006 | 564.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251E 3457-2241 DA SECRETARIA DE FINANCAS E CPL,FAT: 06/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/07/2006 | 15723.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE JULHO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/07/2006 | 2151.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMM DESTA EDILIDADE, RETENCAO PASEP, PARCELA DO DIA10/07/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/07/2006 | 279.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM ECIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO PASEP, PARCELADIAS 12/07, 13/07,14/07 E 17/07/2006, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/07/2006 | 70.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIAS PARA A SEC. EDU-CACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE PATOS-PB, DIA 07/06/2006, PARTICIPARDE ENCONTRO SOBRE ENSINO FUNDAMENTAL EM 09(NOVE) ANOS E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/07/2006 | 30.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA DA EDUCACAOPARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB, DIA 07/07/2006, PARTICIPARM DEENCONTRO SPBRE ENSINO FUNDAMENTAL EM 9 ANOS ECONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/07/2006 | 60.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DIRETOR DE DIVI-SAO DA SEC. EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24A 26/05/2006, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE OSISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS PRO-FERIDA PELA PROFESSORA SANDRA MARIA MENDONCA,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028177 | 10/07/2006 | 812.91 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 288,5 E 120 LITRODE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIATFIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, ONIBUS PLACAOM-0909-PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MESDE JUNHO/2006, RECURSOPS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/07/2006 | 42.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE I NESTA CIDADE, FAT: JUL/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/07/2006 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA DA CRUZ E SALA DEAULA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO NA RUA PROFESSORA ANTONIA DINIZ MAIA, FAT: JUL/2006, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 10/07/2006 | 900.00 | 00002979315478 | AGNALDP FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLQ -8293-PE, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NOMES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VCARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE JUN/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 10/07/2006 | 1722.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS E REFEICOES PARA PES-SOAL DE APOIO E COMPONENTES DAS BANDAS CHEIRODE MENINA, FILHOS DO FORRO, NPDA DE CAJU, DU-RANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006 NESTA CI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 10/07/2006 | 340.00 | 00006040060476 | EDILSON TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO SITIO MOCA BRANCA,SITIO GAVIAO,MACAMBIRA DOS DIONISIOS, CONSERTOS E PINTURASNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESCORREGADA, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 10/07/2006 | 715.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDOS SITIOS MOCA BRANCA, GAVIAO, MACAMBIRA DOSDIONISIOS, CONSERTOS E PINTURAS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO ESCORREGADA DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/07/2006 | 120.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 10/07/2006 | 175.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2006,RECURSOS MDE,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/07/2006 | 134.55 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES PARAPESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/07/2006 | 1265.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/07/2006 | 350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/07/2006 | 250.00 | 00069702020468 | JOAO BOSCO LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNI-CIPAL N§. 910/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/07/2006 | 140.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SEC. DE FINANCAS,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SEC. DE SAUDE,EM AUDIENCIA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE, DIAS 30/06 A 02/07/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028291 | 10/07/2006 | 5648.91 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 826,5 LT OLEO DIESEL, PARA CPNSUMO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLA-CA MNF-3093-PB, 806,4, 414,4 E 150,5 LITROSGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO AMBULANCIAS PLA-CAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB E CELTA PLACA N§MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/07/2006 | 8811.89 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 03/06,10/06,17/06,23/06,30/06,08/07,15/07,21/07/06,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/07/2006 | 1632.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 27/05/2006 A 21/07/2006, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/07/2006 | 355.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 4,5 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE RECIFE-PE, PERIODO DE 30/06/2006 A03/07/2006, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SECRETARIO ESTADUAL DA SAUDE E DE REUNIAO COM DIRETORIA DO COPASEMS E ASSESSORIA DO CONASEMS,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/07/2006 | 1580.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BU-CAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/07/2006 | 60.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO ST. VARZEA DA CRUZ - DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/07/2006 | 423.00 | 00064059138487 | FRANCISCO DE SALES LEANDRO DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA FRANCISCO SALES L.MEDEIROS,MARIA ERIZINEI-DES S.ARAUJO,ABDIAS B. LIMA,CILENE MARIA DASILVA,JOSE LEANDRO FILHO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 10/07/2006 | 80.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULO DEPLACA MMP-3400-PB,, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/07/2006 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. SERVICOS GERAIS, MES DE JUN/2006, RECURSOS DOFMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO SETOR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/07/2006 | 60.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO ST. VARZEA DA CRUZ - DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/07/2006 | 30.00 | 00093110979420 | MARCOS ALEXANDRE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COORDENADOR MUNICI-PAL DE VIG.SANITARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, DIA 13/7/2006, PARTICIPAR DE TREINAMENTP SOBRE ROTEIROS DE INSPECOES DE UNIDADESDE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS(ASILOS) ECRECHES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 10/07/2006 | 325.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 10/07/2006 | 273.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO OTOS-COPIO, PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, REVISAO DO MICRO MOTOR PARA O HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00003339733481 | ANGELICA CARNEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 10/07/2006 | 550.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 10/07/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DEjunho/2006, RE- CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 10/07/2006 | 613.25 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/07/2006 | 122.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9996-3862 DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, FAT: JUL/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICA€OES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 10/07/2006 | 160.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DO CAR-TORIO ELEITORAL DA 34¦. ZONA-PRINCESA ISABEL NO VEICULO MOTO YAMAHA PLACA MNN-8159-PB, MESDE JUN/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 10/07/2006 | 300.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 14/07/2006 | 250.80 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,LIMPEZA E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 14/07/2006 | 590.00 | 00080552552453 | JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCMUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SO-BREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 14/07/2006 | 590.00 | 00080552552453 | JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCMUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SO-BREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PDDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 14/07/2006 | 615.00 | 00003955063445 | JOAO JOSE RODRIGIES MAIA | PAGAMENTO 41 DE SERVICOS PRESTADOS COMO SER-VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALNERTO MEDEIRODUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTACAO ANEXOS. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 14/07/2006 | 710.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTESOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTA-CAO ANEXOS. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 14/07/2006 | 615.00 | 00080552498491 | ALBERTO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO 41 DE SERVICOS PRESTADOS COMO SER-VENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEI-ROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSPS DOFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTACAO ANEXOS. , | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 14/07/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JUNHO/2006, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 14/07/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE JUNHO/2006, RECUR-SOS PROG. AG.JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 14/07/2006 | 900.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE JUNHO/2006, RECURSOPROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 14/07/2006 | 1100.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE JUNHO/2006,RECURSOSPROGRAMA SENTILENA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 14/07/2006 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DEJUNHO/2006, RECURSOS PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 17/07/2006 | 376.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE APOIODURANTE A INSTALACAO DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA NESTA CIDADE, DIAS 19 E 20/05/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 18/07/2006 | 298.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR-2 KVA E 01 SWITCH NEXSET 08 PORTAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 18/07/2006 | 120.00 | 00005760361457 | EZILDO BERNARDINO DE SOUSA | PAGAMENTPO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAODE 91 METROS DE VALAS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA ALEXANDRINO BEZERRA DE LIMA, BAIRROSANTA IRENE NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E SOLICITACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 18/07/2006 | 240.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 19/07/2006 | 450.00 | 00001270658492 | EDSON RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01/03/2006A 31/03/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 20/07/2006 | 350.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 5(CINCP) DIARIAS PARA A SEC.EDU-CACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE PATOS-PB, DIAS 19 E M20/07/2006 E J.PESSOA-PB, 23 A 28/07/2006, TRATAR DE ASSUNTOREFERENTE A CONSTRUCAO DA CRECHE NESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 20/07/2006 | 165.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) SOM TOSHIBA PARAA SALA DE FONOAUDIOLOGIA DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NES-TA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/07/2006 | 160.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS MDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 20/07/2006 | 50.00 | 00068377231468 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO COMPLEMENTP DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CPNVENIO N§. 055/2006 FIRMADO ENTRE A PREFEI-TURA MUNICIPAL E A PB/TUR, PARA AS FESTIVIDA-DES JUNINAS/2006 NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 20/07/2006 | 78784.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE MES DE JULHO/2006, RECURS0SMDE, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 20/07/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 20/07/2006 | 87096.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PRO-FESSORES MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE JULHO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 20/07/2006 | 2744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE JULHO/2006 CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 20/07/2006 | 11144.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 20/07/2006 | 8115.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUMICIPAIS CONTRATADOS -MAGISTERIO, REF. MES DE JULHO/2006, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/07/2006 | 454.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERBIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DE JULHO2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 20/07/2006 | 4200.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO/2006, RECURSOS PEJA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 20/07/2006 | 1.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 200 GR. DE PREGOS PARA ASEC DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 20/07/2006 | 50.04 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 20/07/2006 | 275.10 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTAS ANEXAS PAGAS C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/07/2006 | 42050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(EFETIVOSREF. MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 20/07/2006 | 3153.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEJULHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOVICENTE DE PAULA BARBOSA, REF. MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/07/2006 | 2576.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE JULHO/2006, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 20/07/2006 | 2822.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 20/07/2006 | 375.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTP DAGUA DA ETAPI ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ME RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 20/07/2006 | 700.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOMPANHAMENTO FAMILIARCOM AS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMADE PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA-PSBT,MESDE JULHO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA PAC, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 20/07/2006 | 550.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LANCHES DURANTE PALESTRAS E VISITAS COM ASFAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA-PSBT, REALIZADASNO MES DE JULHO/2006, RECURSOS PROGRAMA PAC,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 20/07/2006 | 150.00 | 00080552935468 | SILVANA GOMES MORENO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEMA CIDADE DE SAO PAULO-SP, LEI MUNICIPAL 910/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 20/07/2006 | 150.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS DE TRIGO E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REALIZACAO DE UM SEMINARIO SOBRE SISTE-MA DE GARANTIA DOS DIREITOS DO ESTATUTO DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 20/07/2006 | 250.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, COMFORNE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 20/07/2006 | 412.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEA MARIADA SILVA), REF. MES DE JULHO/2006, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 20/07/2006 | 4682.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE JULHO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE JULHO/2006,CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 20/07/2006 | 1816.99 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE JUL/2006, CONFORMEFOLHAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 20/07/2006 | 18739.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE JULHO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 20/07/2006 | 1003.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM EFUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE,RETENCAO PASEPPARCELA DIA 20/07/2006, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 20/07/2006 | 1.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA24/07/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 20/07/2006 | 6.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 ENVELOPES PARAA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 20/07/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JULHO2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 20/07/2006 | 653.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELAS DIA 28/07/2006 E 31/07/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/07/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 20/07/2006 | 2465.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 20/07/2006 | 10.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOBINA P/FAX,PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 20/07/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DO EXTRATO DECONVENIO N§. 001/06 NO DIARIO OFICIAL EDICAODO DIA 07/07/2006, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/07/2006 | 8590.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 20/07/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PENSAO ESPECIAL PAGA A SENHORA HE-LOIZA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 20/07/2006 | 3153.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 20/07/2006 | 150.00 | 00004091056431 | VANEILZA MENDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 20/07/2006 | 141.99 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HI-GIENE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 20/07/2006 | 45.00 | 00004623340406 | MARIA APARECIDA LOPES | PAGAMENTP DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA ASSESSORAS DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA ENTREGAR DOCUMENTOSNA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NAQUELACIDADE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 20/07/2006 | 4433.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE JULHO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 20/07/2006 | 5622.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/07/2006 | 3248.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 20/07/2006 | 9074.80 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE JULHO/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 20/07/2006 | 53.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM EM 02 PLANTOES DE 12 HORAS E 01PLANTOES DE 06 HORAS, NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/07/2006 | 66.10 | 05984563000185 | AUTO POSTO NPVA ESPERANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAP DE 35 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093- B, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/07/2006 | 130.24 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74,00 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 20/07/2006 | 92.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 52,302 LITROS DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMNF-3093-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/07/2006 | 134.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 76,136 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 20/07/2006 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 37,051 LITROS GA-SOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2564-PB A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/07/2006 | 98.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 55,713 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-LANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOSCONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/07/2006 | 90.01 | 00289351000164 | POSTO JR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 32,85 LITROS GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/07/2006 | 30.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12,245 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONF.CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/07/2006 | 80.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30,769 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 20/07/2006 | 100.00 | 04831791000152 | PETRO 232 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38,610 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, DIA 26/07/2006, CONFORME CUPOM FISCALANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/07/2006 | 80.00 | 04590777000295 | POSTO BOM JESUS - JV PETROLEO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35,4 LITROS GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NO-TA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/07/2006 | 100.00 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,4 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/07/2006 | 43073.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE JULHO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 20/07/2006 | 11848.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/07/2006 | 17726.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2006RECURSOS FMS/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 20/07/2006 | 3733.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/07/2006 | 8659.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 20/07/2006 | 8659.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2006RECURSOS FMS/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 20/07/2006 | 3659.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/07/2006 | 79050.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES JUL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 20/07/2006 | 8730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(ME-DICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AUX. CONSUL-TORIO DESTISTA, FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTA,FONOAUDIOLOGOS,BIOQUIMICO DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/GPS/PSF, CONFORME FOLHASLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 31/07/2006 | 25128.26 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2006, SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 31/07/2006 | 47.50 | 00020374879400 | PEDRO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 31/07/2006 | 1200.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 24 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTACIDADE, MES DE JUL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 31/07/2006 | 64.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO 09 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON- SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006, COMRECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 31/07/2006 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS, MES DE JUNHO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 31/07/2006 | 400.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | DESPESA Q/SE EMP�NHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE LAGOA DESAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2006, RECUFSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 31/07/2006 | 60.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/ PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 31/07/2006 | 2076.74 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2006,CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. LAGOA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE JUN/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 31/07/2006 | 11185.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, EM 13 PLANTOES DE 24 HORAS E 08 DE 12HORAS (NOTURNO), MES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 31/07/2006 | 15460.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 05 PLANTOES DE 24 HORAS(SA-BADOS E DOMINGOS) E 43 PLANTOES DE 12 HRS(NO-TURNO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 31/07/2006 | 2970.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA), NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 31/07/2006 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 31/07/2006 | 400.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM EM 19 PLANTOES DE 12 HORAS REA-LIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 31/07/2006 | 420.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 20 PLANTAODE 12 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 31/07/2006 | 210.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 10 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPSAO VICENTE DE PAULO, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 31/07/2006 | 22816.43 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/07/2006 | 714.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 31/07/2006 | 1585.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 31/07/2006 | 1.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSODO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS(COMPLEMENTO DO EMPENHON§. 02533-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 31/07/2006 | 588.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JUNHO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 31/07/2006 | 1253.17 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0029734 | 31/07/2006 | 9685.20 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAEXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOAQUIM ALEXANDRE NETO, ALEXANDRINO BEZERRA LEITE NESTACIDADE, RECURSOS CONVENIO N§. 080/2006, FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL/SEPLAG-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/07/2006 | 4535.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, FOLPAG DO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 31/07/2006 | 6914.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, FOLPAG DO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 31/07/2006 | 2843.33 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, FOLPAGPAG DO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0029955 | 01/08/2006 | 2800.00 | 00004017465420 | EVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRAN-CISCO COSTA - SITIO TAMBORIL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0029963 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00004272308459 | VALMIR EUFRASINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCO-LA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALE-GRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 04DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/08/2006 | 2800.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SITIO VARZEA DA CRUZ ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 02 DE MAIOA 31 DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CONTRATO EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0029980 | 01/08/2006 | 2800.00 | 00003482444447 | ISAEL LEANDRO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLADA REDE MUNICIPAL JPOSE CABOCLO DA SILVA, ST.TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 02 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0029998 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00005448154409 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCO-LA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO CARMO PIRES DI-NIZ, SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PERIODO DE 02 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0030007 | 01/08/2006 | 2800.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 02 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/08/2006 | 13432.75 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. CONVITE 32/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0030091 | 01/08/2006 | 6048.29 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE JULHO/2006, RECUR-SOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTA FISCALDE SERVICOS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0030104 | 01/08/2006 | 48332.65 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE JULHO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS, NOTAS FISCAIS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/08/2006 | 762.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUNHO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2006 | 143.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUCIPAL ESTA CIDADE, FAT: JUL/2006, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/08/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/08/2006 | 514.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/08/2006 | 994.40 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE JULHO/2006, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/08/2006 | 204.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1020 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E O BANCO DP BRASIL S/A, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/08/2006 | 1744.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES E LEITE IMATURA, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FNDE/PNAC,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0030775 | 01/08/2006 | 2141.55 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC/CRECHES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,REQUISICOES DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0030783 | 01/08/2006 | 9336.97 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPS FNDE/PNAE/MERENDA ESCOLAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL, REQUISICOES DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/08/2006 | 1110.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO 37 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMPINTURA, CONSERTOS DE CALCADAS, TELHADO E REPAROS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINOJPSE FERREIRA SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PERIODO DE 13/06 A 07/08/2006, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 01/08/2006 | 1110.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 37 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMPINTURAS, CONSERTOS DAS CALCADAS E TELHADOS EREPAROS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO VIRGULINO JOSE FERREIRA, SITIO ESCORREGADAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/06A 07/08/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/08/2006 | 967.50 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 27 DIAS E 42 HORAS EXTRAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA, CON-SERTOS E PIONTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGULINO JOSE FERREIRA - SIT.ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 03/07 A 16/08/2006, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 01/08/2006 | 483.75 | 00006040060476 | EDILSON TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 27 DIAS E 42 HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA, CONSERTOS E PINTURAS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGULINO JOSE FER-REIRA SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 03/07 A 16/08/2006, RECURSODO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0030937 | 01/08/2006 | 1092.38 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2006, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0030945 | 01/08/2006 | 1974.75 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEJULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0030953 | 01/08/2006 | 1915.16 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,VERDURAS, CARNES, OVOS, PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 01/08/2006 | 140.00 | 10859536000110 | AMADOR GAS - LURCILIO FLAVIO AMADOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DEKGS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031062 | 01/08/2006 | 674.41 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 LTS DE DIESELPARA CONSUMO DO VEICULO PNIBUS GRANDE PLACAOM-0909-PB, 138,9 LT DE DIESEL PARA VEICULOFIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2006, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 01/08/2006 | 715.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 11 DIAS E 07 HORAS EXTRAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS CON-SERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI MANOEL CARNEIRO LEAO, ST.MOCA BRANCA, JOSE SOBREIRA GUIMARES ST.GAVIAO,DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA,STMACAMBIRA DOS DIONISIOS, VIRGULINO JOSE FER-REIRA ST ESCORREDADA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBO AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 01/08/2006 | 340.00 | 00006040060476 | EDILSON TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 10 DIAS E 07 HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS CONSETTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREIMANOEL C.LEAO, ST. MOCA BRANCA, JOSE SOBREIRAGUIMARAES, ST.GAVIAO, DIONISIO PEDRO DE OLI-VEIRA, ST. MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VIRGULINOJOSE FERREIRA, ST. ESCORREGADA DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/08/2006 | 350.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS C0MO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDA-DE, PERIODO DE 01 A 30/06/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/08/2006 | 627.14 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAPAULA CRISTIANE DE SIQUEIRA CORDEIRO, PERIODODE 02/06/2006 A 02/07/2006(19 HORAS/AULA SEMANAL), NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA LICENCA MATERNIDADE, RECURSOS FUNDEF60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMO-RANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/08/2006 | 226.00 | 00004300280401 | KEILA MICHELLE DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A ELIELZA NICACIO DE OLI-VEIRA BEZERRA, PERIODO DE 12/06 A 22/06/2006,NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, AFASTADA DE SALA DE AULA PA=RA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/08/2006 | 627.14 | 00002615629409 | SUELIANE LIRA DO O | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO ANA MARIA BEZERRA ADVINCULA,NO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2006(25 HORAS/AU-LA SEMANAL), AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, RECURSOS FUNDEF 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/08/2006 | 203.50 | 00006532073440 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS DE AULAS EM SUBSTITUICAO APROFESSORA MARIA JUSTINO DE SOUSA, PERIODO DE08/06 A 22/06/2006, AFASTADA DE SALA DE AULAPARA LICENCA MATERNIDADE, RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 01/08/2006 | 250.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CULMINANCIADO PROJET0: FORRO AO PE DA LETRA E COMEMORA-COES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FUMDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/08/2006 | 389.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A VERA LUCIA ALVES CASUSA,NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEI-RA, ST. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PERIODO DE 29/04 A 29/05/2006, RECURSOS FUMDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 01/08/2006 | 71.20 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REPRODUCAO DE712 XEROX DE MATERIAL DIDATICO PARA AULA ATI-VIDADE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 01/08/2006 | 540.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNA-CAO DE CARDERNOS DO CENSO ESCOLAR/2006 E MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/08/2006 | 666.34 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAMARIA DO SOCORRO SOUSA ALVES, PERIODO 19/05 A22/06/2006(29 HORAS/AULA SEMANAL), NA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTACIDADE, RECURSOS FUMDEF 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/08/2006 | 445.00 | 00007027277417 | JOEDSON WANDERLEY EVARISTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOMUSEU HISTORICO DE PRINCESA ISABEL, PERIODODE 07/07 A 07/08/2006 MAIS 65 HORAS EXTRAS,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/08/2006 | 15.00 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VERGALHAO PARAA SEC. DE INFRA ESTTUTRURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/08/2006 | 3.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 16 ARRUELAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/08/2006 | 554.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: JUNHO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/08/2006 | 60.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA DILMACARLOS E MATADOURO, FAT: JUL/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/08/2006 | 68.00 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(16 PARAFUSOS), PARA A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/08/2006 | 70.48 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAN-CHES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0030872 | 01/08/2006 | 3750.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0030881 | 01/08/2006 | 3745.66 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/08/2006 | 3847.80 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NPOTAS FISCAIS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0031046 | 01/08/2006 | 2796.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031054 | 01/08/2006 | 832.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 104 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR DEPNEUS E CAMINHAO CACAMBA DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031089 | 01/08/2006 | 1174.10 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 200, 270 E 120 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CACAM-BA, TRATOR DE PNEUS E CAMINHAO VOLKSWAGEM RESPECTIVAMENTE, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031101 | 01/08/2006 | 921.60 | 00045685150415 | MANOEL JORGE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 128 ML DE MEIOFIOS NAS RUAS JOAQUIM ALEXANDRE NETO E ALEXANDRINO BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTECONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DO CONVENIO N§.0802006 FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL/SEPLAG-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/08/2006 | 280.00 | 00002235639437 | JOSE EMIDIO DE SOUSA | PAGAMENTO 28 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS E CAPINACAO E AINDA LIMPEZA DA LINHA DAGUA DE RUASDESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/08/2006 | 190.00 | 00004143004402 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS DE RECOS, CAPI=NACAO E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DE RUAS DESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 01/08/2006 | 300.00 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DAS CO-MUNIDADES DOS SITIOS TRINCHEIRAS, JATOBA ATESERRINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 01/08/2006 | 600.00 | 00004272308459 | VALMIR EUFRASINO DA SILVA | PAGAMENTO 40 DIAS DE SERVICOS NA RECUPERACAO(ROCO) DA ESTRADA MUNICIPAL DA VARZEA DA CRUZATE SERRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 01/08/2006 | 150.00 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO)ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE POV. CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/08/2006 | 139.34 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARALANCHES, PARA O A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/08/2006 | 287.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT:JUN/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/08/2006 | 694.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/08/2006 | 500.00 | 00028221770400 | JOAO DOMINGOS DE SOUSA E CICERO B.DINIZ | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/08/2006 | 130.00 | 06269458000127 | ROBSON BISPO CHARLES DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO NO MICRO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/08/2006 | 34.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, FAT: JUL/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/08/2006 | 100.50 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 67 TINTAS PARA TECIDO,PARA O PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DEJULHO/2006, RECURSOS PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE JULHO/2006,RECURSOSPROGRAMA SENTILENA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/08/2006 | 900.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE JULHO/2006, RECURSOPROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 01/08/2006 | 58.18 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/08/2006 | 105.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS 13KGSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO SIT. CABECA DO PORCO E POV.CACHOEIRA DE MINAS, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/08/2006 | 521.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 100 CONVITES E 27 CAMISAC/ESTAMPA FENTE E VERSO PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/08/2006 | 576.00 | 04540097000186 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS FUNEBRES, TRAANSLADO E ACESSORIOSPARA SEPULTAMENTO DO EX-VEREADOR E PREFEITOSEBASTIAO FELICIANO DOS SANTOS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 01/08/2006 | 53.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAESCOMEMORADAS PELAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/08/2006 | 300.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA PRE-FEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 25/07 A26/07/2006, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ORGAOS: TCE-PB EINSS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/08/2006 | 580.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 06/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/08/2006 | 27.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKKY-0634-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/08/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE LICITACAO CONCORRENCIA N§. 01/06 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAO DO DIA 26/07/2006, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/08/2006 | 1000.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 1.000 EXEMPLARES DO JOR-NA€ PRINCESA EM ACAO PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031071 | 01/08/2006 | 466.25 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 234,3 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLA-CA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/08/2006 | 600.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO 3,0 (TRES) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 15/08 A17/08/2006, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ORGAOS: FUNASA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/08/2006 | 1000.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 1.000 EXEMPLARES DO JOR-NAL PRINCESA EM ACAO PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/08/2006 | 6.20 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE01 CAIXA DE GRAMPOS, PARA A SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/08/2006 | 104.55 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEJUL/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/08/2006 | 726.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA ISM - SERVICO BUSINESS IP SATCONEXAOM INTERNET DA SEC. DE FINANCAS, FAT:06/06, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/08/2006 | 661.58 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CD,ENVELOPE, PASTAS AZ, BOBINA FAX,DISQUETES, CLIPS, FORMULARIO CONTINUO), PARA ASEC. DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/08/2006 | 350.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 24 A 26/07/2006, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ELMAR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE ADVOCACIASOLON BENEVIDES, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTEAO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/08/2006 | 4959.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/08/2006 | 535.70 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 01/08/2006 | 120.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA RECARGA DE 04 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/08/2006 | 854.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DEVOLUCAO A DIRETORIA EXECUTIVA DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE, DE RECURSOS NÇO APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO, DO CONVENIO N§.1686/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL E O MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/08/2006 | 1400.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRES-TADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE(CESARIANA NAS PACIENTEJOVANEIDE FLORENTINP DA SILVA E TAMISA DOS S.LIMA), RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/08/2006 | 5400.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NA REVISAO DEAIHS, FAE E ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/08/2006 | 127.31 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 73,00 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/08/2006 | 66.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DOS PSF CENTROE BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, FAT: JUL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/08/2006 | 5051.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2006,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RCIBO E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/08/2006 | 1130.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2006,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RCIBO E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE JUL/2006,RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA CADUNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/08/2006 | 283.50 | 00062313363449 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CPNCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA PA-GAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA TRATAMENTOMEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/08/2006 | 250.00 | 00004343065413 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/08/2006 | 236.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/08/2006 | 94.50 | 00025130838491 | MARLENE MAIA ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/08/2006 | 94.50 | 00002703055480 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/08/2006 | 80.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL N§ 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/08/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 01/08/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 01/08/2006 | 2405.55 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 01/08/2006 | 409.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KMA-67-73-PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DASEC. DE SAUDE, (POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO), MES DE JULHO/2006, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 01/08/2006 | 900.00 | 00005996259451 | CICERO BARBOSA LEITE | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULOD-20 PLACA MUD-1561-AL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESDE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 01/08/2006 | 80.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/08/2006 | 358.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 17 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MESESDE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 01/08/2006 | 400.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUL2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL E HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/08/2006 | 410.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 18 PLANTOES DE 12 HORAS E 031 DE 06HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, MESES DEMAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/08/2006 | 210.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/08/2006 | 452.00 | 00004221817496 | JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. ENFERMAGEM EM 19 PLANTOES DE 12 HORAS E 05 PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/06,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBP DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 01/08/2006 | 700.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTESPARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 01/08/2006 | 580.00 | 00003859168410 | ANTONIO CESAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA DA AREA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 01/08/2006 | 700.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/08/2006 | 1420.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE JUL/2006,RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/08/2006 | 420.00 | 00004316346458 | CLEIDIVANIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 19 PLANTOERS DE 12 HORAS E 02PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/08/2006 | 450.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/08/2006 | 501.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE AGOSTOO/2006DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/08/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUL/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 01/08/2006 | 700.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/J.PESSOA-PB, VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/08/2006 | 350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/08/2006 | 394.51 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA HWE-6288-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/08/2006 | 580.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 A CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO VEICULO PLACA MUF-2680-PE, ASERVICO DA SEC.DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRAMENTOS MEDICOS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/08/2006 | 2145.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 55 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 01 EXAME DE USG TRIDIMENSIONAL, 01EXAME DE USG MORFOLOGICO PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 01/08/2006 | 77.50 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,(05 RESMAS DE PAPEL OFICIO), PARA A SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/08/2006 | 24.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS EM MADEIRAPARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0031020 | 01/08/2006 | 688.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175 x 70R-13 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0031038 | 01/08/2006 | 688.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185 x 70R-13 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031097 | 01/08/2006 | 7810.77 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1643,6LT OLEO DIESEL, PARA CONSUMO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLA-CA MNF-3093-PB, 990,8, 411, 108 E 45 LITS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO AMBULANCIAS PLA-CAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB E CELTA PLACA N§MOR-0979-PB E AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB,NOMES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/08/2006 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DO ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006 RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/08/2006 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO ST. MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 01/08/2006 | 95.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/08/2006 | 189.00 | 00001083076469 | LUCINEIDE VICENTE RIBEIRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/08/2006 | 60.00 | 00004745719477 | MARIA APARECIDA DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICPOAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/08/2006 | 189.00 | 00005057069462 | DORALICE CELSO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIDE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MU-NICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/08/2006 | 200.00 | 00005929973407 | SILVIA ALVES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO CONSULTAS E EXAMES FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 01/08/2006 | 120.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 01/08/2006 | 400.00 | 06269458000127 | ROBSON BISPO CHARLES DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 01/08/2006 | 253.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 01/08/2006 | 85.00 | 00047788739472 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE LIXO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DEJULHO/2006, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 01/08/2006 | 1261.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 31/07/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/08/2006 | 67.50 | 00063092654404 | JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ES-TA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARATRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/08/2006 | 32.00 | 00047750022449 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4O LITROS DE LEI TE BOVINO PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS(MEDICOS E ENFERMEIROS) DA SEC. SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORI-ZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/08/2006 | 795.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANS-PORTANDO ESF LAGOA DE SAO JOAO, NO PERIODO DE01 A 31/07/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE VIA-GEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/08/2006 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DO ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2006 RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 01/08/2006 | 30.00 | 04148319000110 | DENTAL SERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS(03 REVELADOR E 03 FIXADOR)PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/08/2006 | 460.00 | 01475521000168 | REMA REPRES.E MANUT.EM EQUIP.LABOR.HOSP. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 02 CONSERTOS EM AUTOCLAVE E 02 DO DETECTORFETAL DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, RECURSOS GPS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 01/08/2006 | 2217.48 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/08/2006 | 337.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 25 BOLSAS 1PC DRENAVELRECORTAVEL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0031518 | 01/08/2006 | 7478.01 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/08/2006 | 234.00 | 00000737478829 | JOSE GUILHERME DIAS E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/08/2006 | 175.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/08/2006 | 950.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/08/2006 | 420.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO POV. LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/08/2006 | 350.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO ATENDENDO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE JULHO/2006, RECUFRSPS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/08/2006 | 400.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLANTAOCOMPO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/08/2006 | 786.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKD -9581 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO EQUIPE DO PEVA PARA AS COMUNIDADES DA ZONAR0URAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 30/062006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/08/2006 | 3873.90 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(COSTELAS,PRESUNTOS,MUSSARELA,BANDEJA DEOVOS,CARNES, FIGADO,QUEIJO COALHO,FRANGOS EFIAMBRE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/08/2006 | 6125.40 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ASUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/08/2006 | 448.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JU-LHO/2006, REECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/08/2006 | 420.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEJULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/08/2006 | 505.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, MES DE JULHO/2006, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/08/2006 | 388.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE JUL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00008921091491 | DR. JOAO FERREIRA NETO - ADVOGADO | PAGAMENTO 3¦ PARCELA REFERENTE HONPRARIOS AD-VOCATICIOS DE ACORDOS TRABALHISTAS ÿPROC.4881998.019.13.001-1) RECLAMANTE LAUDICEIA BARRETO MATILDES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/08/2006 | 96.55 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HI-GIENE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/08/2006 | 185.72 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HI-GIENE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 01/08/2006 | 960.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 40 CADEIRAS PLASTICAS PARA O SETOR DE COMPRAS DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 10/08/2006 | 133.50 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE1335 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 10/08/2006 | 220.00 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) KIT DE SOMQUADRIAXIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 10/08/2006 | 530.00 | 07293094000183 | MONUMENTO COMERCIO DE ACESSORIOS P/AUTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 FCD 2040 AUTO RADIO -C/TOCA CDS PARA OS VEICULOS FIAT DUCATO AMBU-LANCIA E CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 10/08/2006 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. SERVICOS GERAIS, MES DE JUL/2006, RECURSOS DOFMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 10/08/2006 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2006, RE-CURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005200874459 | ROBERTA DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE - IECMES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 10/08/2006 | 129.00 | 00008314677469 | ATRICIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NA RECEPCAO DO PSF DO CENTRO II NES-TA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 10/08/2006 | 350.00 | 00065300866415 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE LULU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DEJUN/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/08/2006 | 570.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPI -TAL SAO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 10/08/2006 | 350.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 10/08/2006 | 1397.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA A RESIDENCIA DOS PROFISSIO-NAIS(ENFERMEIROS,FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTAODONTOLOGOS) DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, MESES DE JUNHO E JULHO/06,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 10/08/2006 | 24.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS EM MADEIRAPARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 10/08/2006 | 80.00 | 00070553165453 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 10/08/2006 | 1455.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO DE 48,5(QUARENTA E OITO E MEIA) DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA N§. MNF-3093-PB, EM VIAGENS AS CIDAD DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESES DE ABRIL, MAIO, JU-NHO E JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, RECIBOS E REQUISICOES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005929973407 | SILVIA ALVES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO CONSULTAS E EXAMES FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE COMO AUX. DE ENFERMA-GEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 10/08/2006 | 1520.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | PAGAMENTO 05 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACABKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO ESF - CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODODE 01 A 31/07/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUES, RECIBO E AUTORIZACAO DEVIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 10/08/2006 | 350.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFCOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 10/08/2006 | 117.00 | 00001458970442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NO USF - BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDA-DE, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 10/08/2006 | 370.00 | 00031497481864 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 10/08/2006 | 190.00 | 00065181425453 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 10/08/2006 | 2895.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS, TONNER E PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002064362460 | SUELY SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUL2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 10/08/2006 | 350.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 10/08/2006 | 400.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PELAPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 10/08/2006 | 140.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SEC. DE FINANCAS,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA DI-CON/MS/PB, SOBRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PERIODO DE 24 A 26/08/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 10/08/2006 | 290.00 | 05265036000110 | TECMED - MANUT.EM EQUIP. MEDICOS-HOSPIT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONSERTOS E REVISAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO ECG-6 ECAFIX DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 10/08/2006 | 5690.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E RELACAO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 10/08/2006 | 1380.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA) PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 10/08/2006 | 2520.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 24 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 12 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, 03 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 10/08/2006 | 120.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DEPEDIATRIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C/MES, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDI-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 10/08/2006 | 1550.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 10/08/2006 | 320.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, ASERVICO DA SEC.DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 10/08/2006 | 180.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 6,0(SEIS)DIARIAS PARA MOTORISTADE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 10/08/2006 | 540.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO 18(DEZOITO) DIARIAS PARA MOTORISTAVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, EMVIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 10/08/2006 | 390.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADEDE, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PEE JUAZEIRO-BA, MES DE JULHO/2006, RECURSOS DOFMSA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOESDE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/08/2006 | 2203.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PSAEP, PAR-CELAS DIAS 10/08/2006 E 11/08/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 10/08/2006 | 15301.95 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE AGOSTO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 10/08/2006 | 18891.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE AGOSTO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 10/08/2006 | 947.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEP,MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 10/08/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE AGO/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE JULHO/2006, RECURSOS PROGR.AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006628527450 | RENATA DA SILVA JUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 10/08/2006 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA PUBLICA, CONFORME CONTRATO N§. 23070 DO CDC 462552, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0032069 | 10/08/2006 | 7950.00 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAEXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOAQUIM ALEXANDRE NETO, ALEXANDRINO BEZERRA LEITE NESTACIDADE, RECURSOS CONVENIO N§. 080/2006, FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL/SEPLAG-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 10/08/2006 | 1365.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 39 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS, PARA AS CRECHES E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0031844 | 10/08/2006 | 675.05 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AABB COMUNIDADECONV. BANCO DO BRASIL/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 10/08/2006 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE VIRUSE MANUTENCAO, REPARO NO SISTEMA OPERACIONALDE INFORMATICA DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 10/08/2006 | 345.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE REPARO EM EQUIPAMENTOS(CONSER-TO DE UMA IMPRESSORA HP DESKEJET 3820), DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA,NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 10/08/2006 | 17729.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO 1/3 ADICIONAL FERIAS DO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2005, DOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 10/08/2006 | 500.00 | 00004410871404 | SILVANA TORQUATO FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURAJORNALISTICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 18/08/2006 | 350.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VCARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE JUL/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 18/08/2006 | 215.00 | 00080552552453 | JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS E 19 HORAS EX-TRAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDRERO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO - ST. CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 07 A 22/08/2006, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 18/08/2006 | 365.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE 10 DIAS E 16 HORAS EX-TRAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO, SITIOCACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 09/08 A 22/08/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0032565 | 18/08/2006 | 2155.85 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-CURSOS DO FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0032573 | 18/08/2006 | 9336.97 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NPOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 18/08/2006 | 163.20 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 200 CANETAS BIC E 48 PASTAS DE PAPEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 18/08/2006 | 83.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOLA CARREIRO E 01 BOLA FINTA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAR-LOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NPOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0032603 | 18/08/2006 | 675.15 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOS TERMOS DO CONVENIO P.M.P.ISABEL/BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0032611 | 18/08/2006 | 2788.40 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONST0UCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE CONSERTOS(ELETRICOS E HIDRAULICO), PINTURAS, RETELHA-MENTO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 18/08/2006 | 1513.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 PADROES WECKER, 05 BOLAS WECKER E 15 COLETES WECKER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 18/08/2006 | 52.81 | 08747503000307 | CASAS BAMNDEIRANTES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 FECHADURA BICO DE PA-PAGAIO PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 18/08/2006 | 21.00 | 00066004870463 | JOSE RIVANIO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UMA FECHADURA DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 18/08/2006 | 700.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DEJUNHO E JULHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0032875 | 18/08/2006 | 20000.00 | 07228928000177 | MANUCA PRODUCOES - EMMANUEL F.F. GOIS-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES JU-NINAS/2006 NESTA CIDADE, DIAS 23 E 24/06/2006CONVOFME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0032301 | 18/08/2006 | 3832.31 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 18/08/2006 | 2700.00 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/07 A 23/08/2006 NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KFS-5156-PE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 18/08/2006 | 540.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 135 KGS DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 18/08/2006 | 530.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 18/08/2006 | 530.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 18/08/2006 | 350.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 18/08/2006 | 350.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 18/08/2006 | 350.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 18/08/2006 | 250.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0032328 | 18/08/2006 | 10060.18 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 18/08/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE JULHO/2006, RECUR-SOS PROG. AG.JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 18/08/2006 | 800.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE REUNIOES EACOMPANHAMENTO FAMILIAR COM AS FAMILIAS CON-TEMPLADAS COM O PROGRAMA DE PROTECAO SOCIALBASICA A INFANCIA - PSBT REALIZADAS NO MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS DO PAC, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 18/08/2006 | 400.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LANCHES DURANTE PALESTRAS E VISITAS COM ASFAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA-PSBT, REALIZADASNO MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS PROGRAMA PACCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 18/08/2006 | 692.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 18/08/2006 | 350.00 | 00007723524455 | PETRONIO TAVARES DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 18/08/2006 | 350.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JULHO/2006, CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 18/08/2006 | 120.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE PUBLICACAO DE ANUNCIOS - PERIODODE 22 DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 18/08/2006 | 1074.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELE MESDE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 18/08/2006 | 73.68 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARTAO SUS, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 18/08/2006 | 350.00 | 00070844690449 | HOSANA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDECPD, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 18/08/2006 | 350.00 | 00070864861400 | SOELANIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, MES DEJULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 18/08/2006 | 1950.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULO SPRINTER PLA-CA HWE-6288-PB, A SERBICO DA SEC. DE SAUDE,NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 18/08/2006 | 350.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 18/08/2006 | 189.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARACUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOSESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL N§ 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 18/08/2006 | 242.00 | 00003830479433 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JU-LHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 18/08/2006 | 2850.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 57 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 18/08/2006 | 401.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MB, MEMORIA 256, CABO DEREDE, ADAPTADOR, PARA O SETOR DE INFORMATICADA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSUS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 18/08/2006 | 3360.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 112 OCULOS DEGRAUS, PARA DISTRIBUICACAO GRATUITA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAIDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 18/08/2006 | 60.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO ST. VARZEA DA CRUZ - DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 18/08/2006 | 250.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB E01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO VEICULO DEPLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS. RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 18/08/2006 | 350.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA -PSF LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 18/08/2006 | 350.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 18/08/2006 | 350.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF CENTRO II DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 18/08/2006 | 1843.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO DE PAGAMENTO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 18/08/2006 | 1090.85 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(CARNE DE SOL, PAO DE FORMA, PAO FRANCES)PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NPTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 18/08/2006 | 167.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS(SACO PLASTICO, REFRIGERANTES, BALAS MASTIGAVEIS, BOLAS SOPRO, COLHERES DESCARTAVEIS,BACIAS PLASTICO), PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 18/08/2006 | 502.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS MATADOURO, VARZEA, CRUZEIRO, TRINCHEIRAS,CRUZEIRO,CANCAO, LAGOA DA CRUZ, FAT: JUN, JUL2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 18/08/2006 | 270.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DOS PSF CENTROCRUZEIRO,CANCAO,MAIA, MATADOURO NESTA CIDADE,FAT: JUL E AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 18/08/2006 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF.MESDE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 18/08/2006 | 10280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 18/08/2006 | 33.60 | 00047750022449 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4O LITROS DE LEI TE BOVINO PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS(MEDICOS E ENFERMEIROS) DA SEC. SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORI-ZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 18/08/2006 | 1600.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA) PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 18/08/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 18/08/2006 | 457.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOLSA COM TARJA IDEN-TIFICACAO,01 COLILERT PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS.,, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 18/08/2006 | 450.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 18/08/2006 | 315.10 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 REFEICOESPARA PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 18/08/2006 | 640.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE ROSANAXAVIER MARINHO SILVA, INTERNADA NAQUELA UNIDADE DE SAUDE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO NO DIA 19/08/2006, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 18/08/2006 | 2316.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 18/08/2006 | 2100.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 60 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ERELACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 18/08/2006 | 3575.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 18/08/2006 | 32.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ESOLDAS E PINTURA NA UNIDADE ODONTOLOGICA DOPSF DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 18/08/2006 | 60.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 01 PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA O PSF DE LA-GOA DE SAO DESTE MUNICIPIO, RECUFSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 18/08/2006 | 120.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE04 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 30/08/2006 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 72,90 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECDE SAUDE, MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 30/08/2006 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,7 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECDE SAUDE, MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 30/08/2006 | 480.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 251,62 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 30/08/2006 | 658.50 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 374,20 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-LANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 30/08/2006 | 102.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | 0PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 58 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/08/2006 | 100.00 | 09207606000258 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,901 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 30/08/2006 | 100.00 | 09207606000258 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,901 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 30/08/2006 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 37,51 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/08/2006 | 52.60 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20,00 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA PARA CONSUMO DO VEICULOCELTA PLACA N§. MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECDE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 30/08/2006 | 100.00 | 09207606000258 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,901 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/08/2006 | 100.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 48,9 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 30/08/2006 | 1781.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS DO GPS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/08/2006 | 352.10 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 119 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/08/2006 | 93.80 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | 0PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 53 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/08/2006 | 530.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 301,10 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB,A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS,FORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/08/2006 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS, MES DE JULHO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 30/08/2006 | 1580.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAUNIDADE MOVEL E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,NOMES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/08/2006 | 845.00 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DEJULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/08/2006 | 60.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/ PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/08/2006 | 140.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSFO DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO EJULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/08/2006 | 5400.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE AGO/2006, NA REVISAO DEAIHS, FAE E ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/08/2006 | 420.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | DESPESA Q/SE EMP�NHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE LAGOA DESAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEAGO/2006, RECUFSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 30/08/2006 | 1350.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE AGO/2006,RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/08/2006 | 3344.42 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ASUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/08/2006 | 25988.83 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALARES, PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. CONVITE 32/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 30/08/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/08/2006 | 3950.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOEM 03 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO), MES DE JULHO E MAIS DIFERENCA SALARIAL DO MES DE MAIO/2006, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIAS DECHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/08/2006 | 950.00 | 00080054315387 | DR. ANTONIO RAFAEL SODRE C. ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL EM 04 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO, MAIS DIFERENCA SALARIAL MES DE JUNHO/2006NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/08/2006 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO ST. MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/08/2006 | 350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, COFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/08/2006 | 5702.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, DIAS 28/07, 05/08, 12/08, 18/08, 26/08/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/08/2006 | 1020.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 17/07/2006 A 14/08/2006, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/08/2006 | 253.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 18 PLANTOES DE 12 HORAS E 031 DE 06HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, MES DE JUL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/08/2006 | 530.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/08/2006 | 253.00 | 00004221817496 | JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. ENFERMAGEM EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS E 08 PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/08/2006 | 210.00 | 00004316346458 | CLEIDIVANIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 08 PLANTOERS DE 12 HORAS E 04PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/08/2006 | 253.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM EM 11 PLANTOES DE 12 HORAS e 02de 06 HORAS, REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/08/2006 | 148.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 07 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE JULHO/2006, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/08/2006 | 210.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 PLANTAODE 12 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MES DE JULHO/2006, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/08/2006 | 170.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPSAO VICENTE DE PAULO, MES DE JULHO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/08/2006 | 350.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. LAGOA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE JUL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/08/2006 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/08/2006 | 2970.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA), NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE JULHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/08/2006 | 4930.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, EM 06 PLANTOES DE 24 HORAS E 03 DE 12HORAS (NOTURNO), MES DE JULHO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/08/2006 | 8750.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 05 PLANTOES DE 24 HORAS(SA-BADOS E DOMINGOS) E 20 PLANTOES DE 12 HRS(NO-TURNO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/08/2006 | 350.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/08/2006 | 1052.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO 05 PLANTOES DE 12 HORAS(NOTURNO),COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESESDE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/08/2006 | 44024.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/08/2006 | 13093.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/08/2006 | 17726.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2006RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/08/2006 | 3733.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/08/2006 | 8659.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/06,RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/08/2006 | 3659.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/08/2006 | 94326.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/08/2006 | 10250.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006RECURSPS FMS/GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/08/2006 | 23603.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006, SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/08/2006 | 845.00 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 30/08/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 30/08/2006 | 48.04 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES, MATERIAIS DE LIMPEZA E HI-GIENE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/08/2006 | 4433.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/08/2006 | 5622.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/08/2006 | 3232.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/08/2006 | 10502.40 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/08/2006 | 655.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELAS DIAS 30 E 31/08/2006, CONFORMECOMPROANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/08/2006 | 26.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE AGOS-TO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/08/2006 | 89.45 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEAGO/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/08/2006 | 0.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELADIA 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/08/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/08/2006 | 4959.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/08/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DECRETO N§. 04/06NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDI-CAO DO DIA 11/08/2006, CONFORME NOTA FISCALFATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/08/2006 | 350.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/08/2006 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE,PUBLICACAO CONTRATO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDA NO DIARIO OFICIAEDICAO 22/08/2006, PUBLICACAO LEI MUNICIPALN§. 1050/2006 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/08/2006 | 8590.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/08/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PENSAO ESPECIAL PAGA A SENHORA HE-LOIZA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES AGOSTO2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/08/2006 | 2465.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/08/2006 | 739.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA, FOLPAG SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, REF. MES DE JULHO/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JULHO/2006, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/08/2006 | 412.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEA MARIADA SILVA), REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/08/2006 | 4682.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/08/2006 | 1816.99 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE AGO/2006, CONFORMEFOLHAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/08/2006 | 1585.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2006,RECURSOPROGRAMA SENTILENA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS PROGRAMA SENTINELA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/08/2006 | 900.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE AGO/2006, RECURSOSPROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/08/2006 | 420.00 | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS CORREIA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DE CA-DASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS CPBF, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 30/08/2006 | 600.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 30/08/2006 | 200.00 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 LAMPADAS IN-CANDESCENTES 100 W PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/08/2006 | 245.00 | 00089353390400 | MARCOS JOSE DA SILVA | PAGAMENTO 3,5 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL INFRA ESTRUTURA, RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM DIVERSOSORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL, PERIODO DE14 A 17/08/2006, CONFORME REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 30/08/2006 | 30.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 25 MTS DE MANGUEIRA CRISTAL DE 1/2 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 30/08/2006 | 9.40 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CURVA SOLDAVEL 50 MMPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 30/08/2006 | 40.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA CCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 30/08/2006 | 250.00 | 00002848073462 | HARLAN THIAGO VIRGULINO DE MORAIS | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS PELOVEICULO CAMINHAO PLACA KGX-7505, A SERVICO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UR-BANO, TRANSPORTANDO ENTULHOS RECOLHIDOS DEVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/08/2006 | 45362.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(EFETIVOSREF. MES DE AGOSTO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/08/2006 | 2360.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEAGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOVICENTE DE PAULA BARBOSA, REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/08/2006 | 1001.17 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/08/2006 | 2945.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/08/2006 | 2822.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/08/2006 | 588.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JULHO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 30/08/2006 | 502.50 | 00075501112434 | MARIO RICARDO ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO,DIAGRAMACAO E IMPRESSAO DE 06(SEIS) PROJETOSDO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE -DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA URBANA - PROFESSORA ALICE MAIA E NOSSASENHORA DO ROSARIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0033031 | 30/08/2006 | 9061.20 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONST0UCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE CONSERTOS(ELETRICOS E HIDRAULICO), PINTURAS, RETELHA-MENTO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPAL, RECURSOS DO FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 30/08/2006 | 140.00 | 10859536000110 | AMADOR GAS - LURCILIO FLAVIO AMADOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DEKGS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 30/08/2006 | 210.00 | 00062314629434 | JOAO GOMES MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO TELHADODA AREA DE LAZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MA-DEIRO, POVOADO CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUMNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 30/08/2006 | 175.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2006,RECURSOS MDE,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, MESES DE MAIO E JUNHO/06RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/08/2006 | 120.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 30/08/2006 | 599.10 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 5991 XEROX DOS CADERNOS DO CENSO ESCOLAR/2006 E DE MATERIAL DIDATICO PARA AULA AATIVI-DADE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/08/2006 | 1800.00 | 00042665213400 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAOCONTINUADA DOS PROFESSORES DA 2¦. FASE DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/08/2006 | 204.00 | 00062173510487 | MARIA JOSE SANTANA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA EM SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BTA-2515-PB, NO TRANSPORTE DE 26 ALFABETIZADORES E 0101 COORDENADOR PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NOSDIAS 31/07 E 04/08/2006(IDA E VOLTA), PARAPARTICIPAREM DA FORMACAO INICIAL PARA ALFABE-TIZADORES, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/08/2006 | 79823.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PRO-FESSORES MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/08/2006 | 8628.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUMICIPAIS CONTRATADOS -MAGISTERIO, REF. MES DE AGOSTO/2006, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/08/2006 | 6595.74 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-IPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/08/2006 | 75058.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/08/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/08/2006 | 2744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/08/2006 | 11144.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/08/2006 | 454.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERBIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DE AGOS-TO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/08/2006 | 4653.14 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, FOLPAG DO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/08/2006 | 8319.01 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, FOLPAG DO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/08/2006 | 5744.47 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M D E - FOL-PAG DO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/08/2006 | 350.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERV. GE-RAIS NA ESC. MUN. ENS.FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MA-RIA DE FATIMA SOUSA, PERIODO DE 01 A 31/07/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/08/2006 | 700.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRE-TARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERIODO DE 13/06/2006 A 14/08/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 30/08/2006 | 960.00 | 00027669181400 | JOSE MANOEL DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMP-3216, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA LOCALIDADE VARZEA DA CRUZ PARA O SITIO SERRAO NO TUR-NO DA MANHA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/08/2006 | 627.14 | 00002615629409 | SUELIANE LIRA DO O | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO ADALGISA LEANDRO DE MEDEIROS,NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2006(25 HORAS/AU-LA SEMANAL), AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, RECURSOS FUNDEF 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/08/2006 | 389.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A VERA LUCIA ALVES CASUSA,NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEI-RA, ST. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PERIODO DE 02/06 A 02/07/2006, RECURSOS FUMDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/08/2006 | 93.10 | 00045786429415 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MERCIA RUBIA RODRIGUES SOAREPERIODO DE 10/07 A 13/07/2006(19 HORAS/AULAS-SEMANAL), AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/08/2006 | 627.14 | 00004724748478 | GEYBSSON TARCIO EVARISTO DE SOUSA | PAGAMENTO SERVICOS DE AULAS EM SUBSTITUICAO APROFESSORA MARTA RODRIGUES DOS SANTOS,PERIODODE 25/06 A 25/07/2006(25 HORAS AULAS SEMANAL,AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAU-DE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/08/2006 | 950.00 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIARUBIA BATISTA DE OLIVEIRA, COM CARGA HORARIA DOBRADA, GRATIFICACAO E ZONA INOSPITA, PERIO-DO DE 01/02 A 01/03/2006, NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, AFASTADA DESALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/08/2006 | 389.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A VERA LUCIA ALVES CASUSA,NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEI-RA, ST. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PERIODO DE 02/07 A 02/08/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTALMANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SIT. VARZEA DACRUZ, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ANTASDA SILVA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR LI-CENCA MATERNIDADE, PERIODO DE 17/07 A 17/08/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/08/2006 | 705.54 | 00005192022444 | JOCICLEIDE MERICIANA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AL-VES, PERIODO DE 10/07 A 10/08/2006(29 HORAS/AULA SEMANAL), AFASTADA DE SALA DE AULA PARATRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/08/2006 | 350.00 | 00006617512448 | CYARA RAVYLLA ALVES FIDELIS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO NA REALI-ZACAO DO PAC(PROGRAMA ADMINISTRADOR DO CADAS-TRO - PRPJETO PRESENCA - CENSO ESCOLAR/2006,DAS ESCOLAS MUNICIPAISM DE ENSINO FUNDAMENTALPERIODO DE 05/07 A 05/08/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004450585445 | RENATA DE ARRUDA GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SEREVICOS AUXILIANDO NA REALIZACAO DO PAC PROGRAMA ADMINISTRADOR DO CADAS-TRO - PROJETO PRESENCA - CENSO ESCOLAR/2006,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PERIODO DE 26/06 A 26/07/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESDE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/08/2006 | 1948.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES E LEITE IMATURA, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, MES DE AGOST/2006, RECURSOS FNDE/PNAC,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/09/2006 | 990.00 | 00053412770825 | JOSE VITORINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSO-RA ANTONIA DINIZ MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONAM 02(DUAS) SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JU-LHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/09/2006 | 215.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: JUL,AGO,SET/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/09/2006 | 183.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUCIPAL ESTA CIDADE, FAT: AGO/2006, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/09/2006 | 34.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: AGO E SET/2006, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/09/2006 | 25.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/09/2006 | 1392.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FAT: JUL/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/09/2006 | 33.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: AGO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/09/2006 | 150.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT:JUL, AGO E SET/2006, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/09/2006 | 7.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, FAT: JUL, AGO/2006, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/09/2006 | 50.00 | 00092927424420 | SUZANA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AUXILIARES DE BIBLIOTE-CA REALIZADO NA FUNDACAO ESPACO CULTURAL NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25/082006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 01/09/2006 | 786.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE FORNECIMENTP DE REFEICOES PARA PESSOAL DEAPOIP DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2006,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00002979315478 | AGNALDP FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLQ -8293-PE, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 01/09/2006 | 1155.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 11.556 XEROX PARA REALIZACAO DO PROGRAMAADMINISTRADOR DO CADASTRO - PAC SIMPLES: ATUALIZACAO DO CADASTRO DE ALUNOS, DOCENTES E AUXILIARES DE EDUCACAO INFANTIL/2006, PROJETO PRESENCA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/09/2006 | 126.40 | 00000794032478 | CARLA MARIA ARRUDA DE AZEVEDO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REVE-LACAO DE FILMES DE REGISTRO DE ATIVIDADES DE-SENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/09/2006 | 106.40 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REVE-LACAO DE FILMES DE REGISTRO DE ATIVIDADES DE-SENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTALCARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTACIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 01/09/2006 | 235.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTA-COES DO GRUPO DE DANCA DURANTE FESTIVIDADESDA MANDIOCA NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PALCO MOVEL DES-MONTAVEL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE.RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/09/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 01/09/2006 | 880.50 | 00063923416415 | LEONILDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DO PALCO,SERVICO DE SOM E BANDA NODA DE CAJU, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006, CONFORME COPIASDE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADO ROSARIO NESTA CIDADE, PERIODO DE 13/06 A13/07/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 01/09/2006 | 384.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM MI-CRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA AO GRUPO DE REPENTISTAS DURANTE FESTIVAL REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0035629 | 01/09/2006 | 9093.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO CHAMEX A4, GRAMPOS, CLIPS, GIZBRANCO, FORMULARIOS CONTINUOS 2 E 3 VIAS, AL-COOL, FITA P/IMPRESSORA, PINCEL P/QUADRO, TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL, RECURSOFUNDEF 40%, CONFORME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 01/09/2006 | 322.70 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DEEXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 01/09/2006 | 316.80 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 METROS DE TNT15 METROS DE MORIM, 19 METROS DE TECIDO LIS-TRADO PARA REALIZACAO DAS OFICINAS PEDAGOGICADO PROJETO PATRIA AMADA... PATRIA SONHADA! DEMOCRACIA E CIDADANIA - ELEICOES 2006, REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUMDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 01/09/2006 | 92.60 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFEC-CAO DE CONVITES PARA ENCERRAMENTO DO PROJETOPATRIA AMADA... PATRIA SONHADA! DEMOCRACIA E CIDADANIA - ELEICOES 2006 PELAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/09/2006 | 992.80 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE JULHO/2006, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/09/2006 | 514.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAISCARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA, NOSSA SENHORADO ROSARIO E PROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CI-DADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FNDE/PNAE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/09/2006 | 1085.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 31 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS, PARA AS CRECHES E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/09/2006 | 562.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA PAULACRISTIANE LOPES, REF. MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/09/2006 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PATROCINIO DA TRANSMISSAO DOS JOGOS LISBOAMOCA BRANCA, PORTUGUESA X ABC, LISBOA X PORTUGUESA DO CAMPEONATO MUNICIPAL/2006, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 01/09/2006 | 395.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGO2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036323 | 01/09/2006 | 1126.73 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300 LTS DE DIESELPARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS GRANDE PLACAOM-0909-PB, 266,2 LT DE DIESEL PARA VEICULOFIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO, MES DE AGO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0036366 | 01/09/2006 | 3452.85 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARACOMPLEMENTPO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/09/2006 | 75309.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/09/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/09/2006 | 79844.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PµRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/09/2006 | 2744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMELHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/09/2006 | 10662.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/09/2006 | 8645.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS -MAGISTERIO, REF. MES DE SETEMBRO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE E FOLHASXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/09/2006 | 5622.33 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEM-BRO/2006, RECURSOS PEJA, CONFORME FOLHAS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/09/2006 | 5622.33 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-IPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 01/09/2006 | 3325.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA OPROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SEC.DE EDUCACAO, RECURSOS PEJA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 01/09/2006 | 6825.50 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES (CA-DERNO ESPIRAL 6 E 8 MATERIAS, CANETAS ESFERO-GRAFICAS,COLA BRANCA,LAPIS DE COR,REGUA, BOR-RACHA,APONTADOR,PASTA C/ELASTICO), PARA O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SEC. DEEDUCA€AO, RECURSOS PEJA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 01/09/2006 | 270.00 | 00002829893409 | ANTONIO GOMES MAIA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DAS CO-MUNIDADES DE MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 01/09/2006 | 126.00 | 00084047542415 | ESPEDITO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DAS CO-MUNIDADES DE NOVA OLINDA DOS MACACOS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 01/09/2006 | 90.00 | 00011026324491 | FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO 06 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCO) DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMU-NIDADE DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 01/09/2006 | 75.00 | 00002460854870 | JOSE DOUGLAS DE CARVALHO | PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DO ST.CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 01/09/2006 | 90.00 | 00033477981472 | JOSE PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO 06 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO ENTREMONTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 01/09/2006 | 240.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE04(QUATRO) PIPAS D µGUA PARA OS SITIOS LAGOADE SAO JOAO. LAGOA DA CRUZ E GAVIAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/09/2006 | 2871.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/09/2006 | 2822.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE SETEMBRO/06.CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/09/2006 | 4567.20 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DE DEUAS PARCELAS DO SEGURO SAFRA2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/09/2006 | 2248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATOS TEMPORARIOS DE SERVIDORES DA SECDE INFRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2006, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/09/2006 | 35.73 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/09/2006 | 470.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: JUL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/09/2006 | 23.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO,FATURAMENTO SET/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/09/2006 | 224.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACAS DILCARLOS, EPITACIO PESSOA, FREI DAMIAO, JOSE NOMINANDO E JOSE PEREIRA LIMA, NESTA CIDADE, FATURAMENTOS JUL E AGO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/09/2006 | 37.99 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: JUL/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/09/2006 | 497.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FAT: JULHO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 01/09/2006 | 240.00 | 00004262910423 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA QUEBRA DEPEDRA PARA CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO DA RUAFRANCISCA ALEXANDRE CORDEIRO NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/09/2006 | 249.17 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - DAEMPRESA PAINEL CONSTRUCOES COM E REP. LTDA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0034801 | 01/09/2006 | 4800.00 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAEXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOAQUIM ALEXANDRE NETO, ALEXANDRINO BEZERRA LEITE NESTACIDADE, RECURSOS CONVENIO N§. 080/2006, FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL/SEPLAG-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 01/09/2006 | 319.60 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 79,9 KGS DE BOLSAS PLASTCAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 01/09/2006 | 4.65 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LUVAS, FITAS VEDA ROSCA01 COLA, 01 SERRA STARRET, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 01/09/2006 | 450.00 | 00004262910423 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA QUEBRA DEPEDRA PARA CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO DA RUAFRANCISCA ALEXANDRE CORDEIRO NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 01/09/2006 | 60.00 | 00003811154451 | VALDI BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 01/09/2006 | 150.00 | 00046057358449 | ZACARIAS BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DA PRACA SILVIO BEZERRA DE FREITANESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 01/09/2006 | 142.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CHAVE DE CANO 24 E 01ALICATE VERGALHAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036331 | 01/09/2006 | 1448.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 181 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR DEPNEUS, CAMINHAO VOLKSWAGEN E CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036340 | 01/09/2006 | 1592.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 270 LITROS, 350 LITROS E180 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOSVEICULOS TRATOR DE PNEUS, CAMINHAO VOLKSWAGENE CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0036404 | 01/09/2006 | 9198.24 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAEXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOAQUIM ALEXANDRE NETO, ALEXANDRINO BEZERRA LEITE NESTACIDADE, RECURSOS CONVENIO N§. 080/2006, FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL/SEPLAG-PB, REF. 5a.MEDICAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO- | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/09/2006 | 44690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(EFETIVOSREF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/09/2006 | 2360.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DESETEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATOS TEMPORARIOS DE SERVIDORES DA SECDE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 01/09/2006 | 174.40 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 01/09/2006 | 38.10 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 11 METROS DE CAIBOS, 3,6METROS DE TABUA 30 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, CONFORME NOTA FISCALANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 01/09/2006 | 130.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 REGISTRO SOLDAVEL 60,FECHADURA, CADEADO, CAIXA DESCARGA,TRENA, ARAME,PNEU PARA CARRO DE MAO, PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 01/09/2006 | 86.70 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/09/2006 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA SENTINELA, FAT: JUL/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/09/2006 | 9.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/09/2006 | 102.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/09/2006 | 64.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, FAT: AGO E SET/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/09/2006 | 196.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DO PROGRAMA SEN-TINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/09/2006 | 386.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-2920 DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL, FAT:AGO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/09/2006 | 70.00 | 02190712000146 | LAR 125 CASA HELMUT - RETTE EIN KINDERLE | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO LAR 125 PELA PERMANENCIA DA MENOR ELISABEL MARQUES DA SILVA,FILHA DE ANTONIO MARQUES DA SILVA E MARIA EDILEUSA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO PROGRAMA DEENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO-JUVENIL(PROGRAMA SENTINELA), CONF. OFI-CIO 001/2006, REFERENTE MES DE JUL/2006,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/09/2006 | 200.00 | 00020535996420 | MANOEL EVARISTO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/09/2006 | 125.00 | 00080633897434 | MARIA CELIA FERREIRA DANTAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003303281408 | MARILENE BORGES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§ 9102005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 01/09/2006 | 150.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAGUA POTAVEL PARA A ETAPI ONDE FUNCIONA O PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 01/09/2006 | 200.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, VEICULO D-20 PLACA JMH-6579-PE, TRANSPORTANDO PES-SSOAS PARA REALIZAREM CONCURSO PUBLICO DA PO-LICIA MILITAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/09/2006 | 850.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOMPANHAMENTO FAMILIARCOM AS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMADE PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA-PSBT,MESDE SET/2006, RECURSOS DO PROGRAMA PAC, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 01/09/2006 | 500.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LANCHES DURANTE REUNIOES COM AS FAMILIASCONTEMPLADAS COM O PROGRAMA DE PROTECAO SO-CIAL BASICA A INFANCIA-PSBT, REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2006, RECURSOS PROGRAMA DEPROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA - PSBT,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 01/09/2006 | 55.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DACULTURA/2006 COMEMORADAS PELAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/09/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS PROG. AG.JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS DO PETICONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/09/2006 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE AGOSTO/2006,RECURSOS PROGR.AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/09/2006 | 5100.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, COMFORNE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/09/2006 | 412.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEA MARIADA SILVA), REF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/09/2006 | 4682.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE SETEMBRO/2006,CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/09/2006 | 1816.99 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE SET/2006, CONFORMEFOLHAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/09/2006 | 134.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: AGO/06,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/09/2006 | 9.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: SET/2006, CONF.COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/09/2006 | 130.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 02/07 A01/08, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/09/2006 | 613.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 07/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 01/09/2006 | 124.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007723524455 | PETRONIO TAVARES DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/09/2006 | 350.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/09/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE SET/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/09/2006 | 8590.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/09/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PENSAO ESPECIAL PAGA A SENHORA HE-LOIZA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES SETEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/09/2006 | 2465.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/09/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO CONCORRENCIA N§.02/06 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE12/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/09/2006 | 1500.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA ISM - SERVICO BUSINESS IP SATCONEXAO INTERNET DA SEC. DE FINANCAS, FATU-RAS JUL E AGO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/09/2006 | 635.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-32513457-2241 DA SECRETARIA DE FINANCAS E CPL, FAT: 07/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/09/2006 | 43.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SEC. DE FINANCAS, FAT: AGO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/09/2006 | 1130.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | RECOLHIMENTP DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 01/09/2006 | 44.97 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 RESMAS DE PA-PEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 01/09/2006 | 12.99 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 RESMAS DE PA-PEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 01/09/2006 | 12.99 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 RESMAS DE PA-PEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/09/2006 | 1858.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/09/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/09/2006 | 833.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/09/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/09/2006 | 960.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/09/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/09/2006 | 0.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS13 E 21/09/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/09/2006 | 85.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/09/2006, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/09/2006 | 1.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DIA 28/09/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/09/2006 | 21470.58 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/09/2006 | 13734.63 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/09/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/09/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/09/2006 | 4959.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE SETEMBRO/2006CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 01/09/2006 | 50.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMASAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINAN-CAS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 01/09/2006 | 88.39 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO, ENVELOPES, PASTAS AZ), PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 01/09/2006 | 165.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEM-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA E TROCADO CILINDRO DO CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA HP 1020 DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/09/2006 | 30.00 | 00044377624520 | MAGNUBIA BEZERRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE 01 DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINETE DASEC. DE FINANCAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTP SOBRE OCONTROLE DE COMBUSTIVEIS NO TCE-PB, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/09/2006 | 9114.36 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/09/2006 | 3232.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/09/2006 | 595.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEDE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2006, CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 01/09/2006 | 210.00 | 00001867147424 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA(AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL(CARTORIO ELEITO-RAL DA 34[. ZONA DE P.ISABEL), CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 01/09/2006 | 12.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/09/2006 | 4433.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/09/2006 | 5622.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 01/09/2006 | 46.29 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/09/2006 | 111.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOPAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/09/2006 | 31.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CORRENTE - DIVERSOS -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/09/2006 | 145.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS TRINCHEIRAS, RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDA SEC. DE SAUDE, FAT: JUL E AGO/2006, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/09/2006 | 1028.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2242DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 07 E 08/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/09/2006 | 224.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE, SEDE DA SECRETA-RIA EMATADOURO PUBLICO, FAT: AGO/2006, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/09/2006 | 249.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS CENTRO, CANCAO, MATADOURO NESTA CIDADE, FATURAMENTO JUL E AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/09/2006 | 32.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, FAT: AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/09/2006 | 1928.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE SADEU, FARMACIA BASICA EHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,FATURAMENTO MJUL/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/09/2006 | 427.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUL/2006, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATU-RAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/09/2006 | 142.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTP AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS FORADO MUNICIPIO,MLEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/09/2006 | 160.00 | 00059374942453 | ELIETE MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIDE DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/09/2006 | 189.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARACUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL N§ 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/09/2006 | 250.00 | 00006889470427 | MARCILENE FELIX DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE- CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004335834446 | MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,P/CUSTEIODE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/09/2006 | 90.00 | 00002837260401 | MARIA IVANILDA DOS SANTOS COSTA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/09/2006 | 135.00 | 00031311148434 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/09/2006 | 150.00 | 00036829862434 | WELLINGTON MAIA LOPES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0034819 | 01/09/2006 | 5620.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,(ARQUIVO MORTO,CANETAS,CLASSIFICADORES,COLAS,DISQUETES,ESCARCELAS,FITA ADESIVA,GRAMPEADOR,PAPEL CONTINUO, PAPEL OFICIO, PASTAS SUSPENSAPARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0034827 | 01/09/2006 | 483.70 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/09/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/09/2006 | 420.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/09/2006 | 388.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/09/2006 | 505.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/09/2006 | 448.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGO2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/09/2006 | 1180.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/09/2006 | 242.00 | 00003830479433 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGO2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/09/2006 | 285.00 | 00029285631487 | LUIZ TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/09/2006 | 189.00 | 00003870763442 | EDNA TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENT0 AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORNE COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/09/2006 | 140.00 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/09/2006 | 370.00 | 00031497481864 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MES DE AGOSTO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/09/2006 | 90.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE16/07 A 19/07/2006, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO E CAPACITACAO SOBRE FARMACIA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 01/09/2006 | 810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300 PARA A SEC. SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/09/2006 | 2005.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 43 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 05 EXAME DE USG C/DOPPLER E MOFOLOGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/09/2006 | 800.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 291,90 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/09/2006 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,5 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/09/2006 | 123.50 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 69,00 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DESET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FIS-CAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/09/2006 | 380.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 149,90 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/09/2006 | 130.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 64,00 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA PARA CONSUMO DO VEICULOCELTA PLACA N§. MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECDE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/09/2006 | 100.00 | 00304243000113 | M.C. COMERCIO E REDIVADOS DE PETROLEO LT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40,161 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/09/2006 | 120.00 | 07546763000181 | CLEONOCE ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45,113 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE=TARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOFMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/09/2006 | 218.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 123,93 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB,A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS,FORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/09/2006 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 37,051 LITROS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR+0779-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/09/2006 | 100.00 | 04270442000109 | AUTO POSTO OLYMPUS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40,323 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/09/2006 | 80.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30,303 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/09/2006 | 116.00 | 04839991000151 | P.A. COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 63,7 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONF.CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/09/2006 | 80.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 32,182 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/09/2006 | 80.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 32,13 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 01/09/2006 | 21.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO ESTOFADO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/09/2006 | 200.00 | 00003058403470 | JOSEFA ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICI-PIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 01/09/2006 | 290.00 | 00064256774815 | ARNALDO PLACIDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACAMMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 01/09/2006 | 850.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/J.PESSOA-PB, VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOCURSO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, MES DE JUNHO/200.6, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 01/09/2006 | 50.00 | 00027669181400 | JOSE MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO SITIO PILAOZINHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO D-20 PLACA HVF6804-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/09/2006 | 501.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2006DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/09/2006 | 8705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/09/2006 | 11878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006,RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 01/09/2006 | 3750.00 | 00003615525485 | ATEVALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE MONTEIRO-PE, 01 A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULOCAMIONETA SILVERADO PLACA KGW-8421-PE, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 01/09/2006 | 3850.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, 03 A CIDADE CAM-PINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, 02 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/09/2006 | 75.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO 2,5 DIARIAS PARA AUX.DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAHGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 03 A 05/08/2006, PARTICIPAR DE REUNIOES NASES-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/09/2006 | 75.00 | 00006046048400 | ROSIMERY MEDEIROS FREITAS | PAGAMENTO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA ASSESSORA DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 03 A 05/08/2006, PARTI-CIPAR DE REUNIOES NA SES-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/09/2006 | 9225.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2006,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RCIBO E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/09/2006 | 30.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE SCNES, NA CIDADE DE PATOS -PB, DIA 05/09/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 01/09/2006 | 1650.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 02 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOCOORDENADOR DO PEVA, VEICULO SPRINTER PLACAHWE-6288-PB, RECURSOS FMS E PEVA, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 01/09/2006 | 400.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS N§MMP-3300-PB, MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB, DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/09/2006 | 433.43 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/09/2006 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 5,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 10/09/06A 14/09/2006, PARTICIPAR DE REUNIOES NO COPA-SEMS E SES-PB, NOS DIAS 11,12,13/09/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/09/2006 | 350.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/09/2006 | 700.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO OSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPA-REM DE REUNIAO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 01/09/2006 | 350.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCACAO E REBOQUES | PAGAMENTO SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNF-3093-PB, PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 01/09/2006 | 255.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB(DUCATO AM-BULANCIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 01/09/2006 | 156.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/09/2006 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 22/09/06A 25/09/2006, PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUALDOS ACS, DIAS 23 E 24/09/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/09/2006 | 298.01 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/09/2006 | 120.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 01/09/2006 | 500.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§9796-PE, A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 01/09/2006 | 344.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGO2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/09/2006 | 200.00 | 00005929973407 | SILVIA ALVES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO CONSULTAS E EXAMES FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004868182412 | MARAYSE DA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNI-CIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/09/2006 | 90.00 | 00003321089459 | LINDAURA MARIA BERNARDINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIDE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MU-NICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/09/2006 | 60.00 | 00002788794460 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNI-CIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 01/09/2006 | 350.00 | 00070864861400 | SOELANIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA CADUNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/09/2006 | 350.00 | 00065300866415 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE LULU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DEAGO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005200874459 | ROBERTA DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE - IECMES DE AGO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARTAO SUS, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/09/2006 | 162.23 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2006, TAXAS BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO/2006 DO VEICULO CELTA PLA-CA MOR-0979-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/09/2006 | 831.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO LICENCIAMENTOS 2002,2003,2004,2005,2006, TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBROGATORIO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/09/2006 | 280.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 01/09/2006 | 175.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DO CALENDARIO DA CAMPA-NHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO PARA CRIANCASDE 0 A 5 ANOS DE IDADE, PERIODO DE 14 A 26 DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 01/09/2006 | 199.40 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CALCAS E 08 CAMISASPOLO PARA OS AGENTES DO PEVA(VIGILANCIA SANI-TARIA), RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 01/09/2006 | 56.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 METROS DE RECIDO MORIM PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 01/09/2006 | 141.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,MNF3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 01/09/2006 | 614.99 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MASTERS CR/TR B4, 03TINTA PRETA E 01 TINTA AZUL PARA DUPLICADORDA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 01/09/2006 | 60.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036170 | 01/09/2006 | 7282.08 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1623,1LT OLEO DIESEL, PARA CONSUMO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLA-CA MNF-3093-PB, 889,9, 464, 103,7 LITROS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO AMBULANCIAS PLA-CAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB E CELTA PLACA N§MOR-0979-PB E AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB,NOMES DE AGOS/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 01/09/2006 | 410.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-77-84-PB, DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 01/09/2006 | 488.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEM-TO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) TV A CORES PANASONIC E 01(UM) GRAVADOR C/CD BRITANIA PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO.NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 01/09/2006 | 748.59 | 04148319000110 | DENTAL SERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 01/09/2006 | 1152.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 96 CAMISAS C/ESTAMPA EMFRENTE E VERSO PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/09/2006 | 4835.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE AGO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E RELACAO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/09/2006 | 3255.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 93 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ERELACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 01/09/2006 | 700.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 11 CONSULTAS COM UROLOGISTA E 03 CONSULTASCOM MASTOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E RELACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/09/2006 | 450.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/09/2006 | 2100.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRES-TADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE(MARINALVA FLOR DA CON-CEICAO, MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO E MAR-TA MARIA DE MELO), RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/09/2006 | 3000.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 24 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 22 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE PACIENTEATENDENDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/09/2006 | 2530.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - PEDIA-TRAIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/09/2006 | 43253.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/09/2006 | 13172.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/09/2006 | 17710.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/09/2006 | 8659.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/09/2006 | 3733.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2006,RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUEFOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/09/2006 | 3659.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/09/2006 | 94626.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES SET/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/09/2006 | 10250.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SEC. DE SAUDE, MES DE SET/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 01/09/2006 | 7105.03 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/09/2006 | 132.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | 0PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70,2 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/09/2006 | 124.80 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 71,0 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNF-3093-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS,CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/09/2006 | 2.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF.MESDE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E FOLHA ANEXOS. COMPLEMENTO DO EM-PENHO N§. 03560-2/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/09/2006 | 1270.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2006DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 01/09/2006 | 989.30 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/09/2006 | 200.00 | 00036473278400 | IRACI ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO, DURANTE 20 DIAS DOMES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 10/09/2006 | 19200.18 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 10/09/2006 | 262.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU, 01 CAMA-RA ARO 20, CAMARA DE AR PARA O VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7084-PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 10/09/2006 | 6.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAB/PSFDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE SET/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 10/09/2006 | 190.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE FORMULARIOCONTINUO 3 VIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 10/09/2006 | 739.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 10/09/2006 | 1218.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 10/09/2006 | 1015.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 10/09/2006 | 59.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 KM DE ARAME 18, 01JOELHO 150 E 03 KGS DE PREGO PARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 10/09/2006 | 282.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE AGO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 10/09/2006 | 588.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE AGOSTO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 10/09/2006 | 5794.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, FOLPAG DO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 10/09/2006 | 5794.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, FOLPAG DO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 10/09/2006 | 6951.49 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - FOLPAG DO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 10/09/2006 | 705.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 TERNOS COMPLETOS, PA-RA A PRATICA DE ESPPRTE DOS ALUNOS DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 10/09/2006 | 1948.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES E LEITE IMATURA, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, MES DE AGO/2006, RECURSOS PROPRIOS DO MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0037079 | 10/09/2006 | 68508.96 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS, NOTAS FISCAIS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0037087 | 10/09/2006 | 16335.91 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE AGOSTO/2006, RECURSOS DO PNAT, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS, NOTAS FISCAIS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0037133 | 10/09/2006 | 74023.87 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,CIBOS, NOTAS FISCAIS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0037141 | 10/09/2006 | 10821.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, PERIODO DE AGOSTO/2006, RECURSOS DO PNAT, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAIS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 29/09/2006 | 120.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 29/09/2006 | 350.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE AGO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE AGO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE SET/2006, RECURSOSPROGRAMA SENTILENA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DESET/2006, RECURSOS PROGRAMA SENTINELA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 29/09/2006 | 900.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, MES DE SET/2006, RECURSOSPROGRAMA SENTINELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006628527450 | RENATA DA SILVA JUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 29/09/2006 | 200.00 | 00058211489449 | IMEZ CARLINDA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERBICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CON-SELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 29/09/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE COMO AUX. DE ENFERMA-GEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 29/09/2006 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DO ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006 RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 29/09/2006 | 60.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005379217451 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MINAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 29/09/2006 | 190.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 29/09/2006 | 350.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 29/09/2006 | 350.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF CENTRO II DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PABPSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 29/09/2006 | 420.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | DESPESA Q/SE EMP�NHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE LAGOA DESAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DESET/2006, RECUFSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 29/09/2006 | 200.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA SE-CRETARIA DE SAUDE - COORDENACAO ATENCAO BASI-CA, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002064362460 | SUELY SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGO2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA -PSF LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 31/08/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 29/09/2006 | 5400.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE SET/2006, NA REVISAO DEAIHS, FAE E ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 29/09/2006 | 53.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JULH0/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRA-MA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 29/09/2006 | 600.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 05 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 29/09/2006 | 960.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 29/09/2006 | 53.00 | 00004446855450 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI=BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 29/09/2006 | 420.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO POV. LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 29/09/2006 | 600.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 29/09/2006 | 960.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLANTAOCOMPO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 29/09/2006 | 360.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JULH0/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 29/09/2006 | 720.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 05 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/09/2006 | 1580.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 29/09/2006 | 53.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/09/2006 | 400.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO PELAPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/09/2006 | 350.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 29/09/2006 | 350.00 | 00058210326449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMP AUX. DE ENFERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 29/09/2006 | 350.00 | 00070844690449 | HOSANA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDECPD, MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/09/2006 | 350.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 29/09/2006 | 200.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA RE-CEPCAP DO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDA-DE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/09/2006 | 200.00 | 00009506982880 | LUZIA HONORIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO PSFDO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/09/2006 | 230.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO/2006, RE-CURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/09/2006 | 200.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA DA RE-CEPCAO DO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADEMES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 29/09/2006 | 832.00 | 00009399615472 | DRA. ARLENE R. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 CONSUL-TAS MEDICAS E 01 LAUDOS REALIZADAS NOS PACIE-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 29/09/2006 | 3280.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 29/09/2006 | 2970.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA), NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00080054315387 | DR. ANTONIO RAFAEL SODRE C. ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL EM 05 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 29/09/2006 | 230.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. SERVICOS GERAIS, MES DE AGO/2006, RECURSOS DOFMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 29/09/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 29/09/2006 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 29/09/2006 | 95.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 29/09/2006 | 9025.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 361 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 29/09/2006 | 350.00 | 00008314677469 | ATRICIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NA RECEPCAO DO PSF DO CENTRO II NES-TA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 29/09/2006 | 64.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 29/09/2006 | 74.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO 07 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON- SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, COMRECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 29/09/2006 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS, MES DE AGOSTO/2006RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 29/09/2006 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO ST. MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO/2006, RECUR-SOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 02/10/2006 | 305.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PS MATADOURO, CANCAO E ST. MACACOS DESTEMUNICIPIO, FAT: AGO/SET/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 02/10/2006 | 165.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CENTRO,MA-TADOURO,CRUZEIRO,CANCAO,MAIA, NESTA CIDADE,FATURAMENTO SET/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 02/10/2006 | 181.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: AGO/2006, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 02/10/2006 | 177.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROFISSIONAIS DA SEC.SAUDE E DOS AGENTESCOM DE SAUDE, FAT: SET/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 02/10/2006 | 177.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SEDE DA SEC.DESAUDE,MATADOURO PUBLICO, RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE, FAT: SET/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 02/10/2006 | 1772.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SEDE DA VIG.SANITARIA(FAT: JUL,AGO,SET),HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO(FAT:JUL, AGO,SET), RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 02/10/2006 | 240.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 8,0(OITO E MEIA) DIARIAS, PARAMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-MMP-3300-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 02/10/2006 | 450.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS PARA AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/06,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 02/10/2006 | 450.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO DE 15,0(QUINZE) DIARIAS, PARA MOTO-RISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-3093PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, MES DE AGOSTO2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 02/10/2006 | 330.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO 11(ONZE) DIARIAS PARA MOTORISTA DOVEICULO AMBULANCIA PLACA N§. MOQ-2564-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA AS CIDA-DES DE POMBAL-PB E JOAO PESSOA-PB, MES DE AGO2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 02/10/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MES DE SET/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 02/10/2006 | 1443.35 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 02/10/2006 | 455.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA OSSITIOS CEDRO,MACACOS,LAGOA DE SAO JOAO, SERRATALHADA-PE E PATOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 02/10/2006 | 630.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE COMO MARCENEIRO NA RE-CUPERACAO, CONSERTOS, MANUTENCAO E PSF VARZEA, E MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 02/10/2006 | 175.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MACAMBIRA, MA-CACOS E CANCAO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 02/10/2006 | 175.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SP, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 02/10/2006 | 420.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAOPARA ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOESDA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 02/10/2006 | 85.00 | 00047788739472 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE LIXO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 02/10/2006 | 355.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KMA-67-73-PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DASEC. DE SAUDE, (POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO), MES DE AGO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 02/10/2006 | 80.00 | 00058211500434 | EVERALDO SANTOS CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DO PSF - CENTRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 02/10/2006 | 1970.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACABKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PSF - CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODODE 01 A 31/08/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUES, RECIBO E AUTORIZACAO DEVIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 02/10/2006 | 530.00 | 00073245305400 | ALOISIO MARIANO FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE EXAME ME-DICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MU-NICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 02/10/2006 | 1155.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, TRANSPORTANDO ESF LAGOA DE SAO JOAO,NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 02/10/2006 | 360.00 | 00062311581449 | ANA CLEIDE MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 02/10/2006 | 234.00 | 00000737478829 | JOSE GUILHERME DIAS E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NO VEICULO D-20 PLACA BLY-3808-SP,TRANSPORTANDO VACINADORES NA 2¦. ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERIO-DO DE 16 A 26/08/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 02/10/2006 | 250.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,NO VEICULO DE PLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 02/10/2006 | 180.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 02/10/2006 | 350.00 | 00001458970442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NO USF - BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 02/10/2006 | 420.00 | 00002201180431 | GILERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB NO VEICULO D-20 PLACA BJD-5005-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDEM TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 02/10/2006 | 580.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20PLACA MUF-2680-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 02/10/2006 | 127.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DAGUA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 02/10/2006 | 900.00 | 00005996259451 | CICERO BARBOSA LEITE | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULOD-20 PLACA MUD-1561-AL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESDE JULHO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 02/10/2006 | 350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 02/10/2006 | 2020.74 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGO/2006,CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 02/10/2006 | 143.28 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/06NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 02/10/2006 | 541.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 15 EXAMES DE MAMOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 02/10/2006 | 250.00 | 00093314310153 | ELISANDRA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 02/10/2006 | 710.00 | 00011202289487 | ANTONIO NICACIO NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 02/10/2006 | 927.00 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE, PARA VANIA QUITERIA LEAROQUE A.SANTOS,FELISBELA MARIA R.SILVA, LIGIAR. SILVA,ANTONIA F. SILVA,Ma. BEZERRA DA SIL-VA,FRANCISCO B.LEITE,MARIA DE LOURDES P.SILVAMa. NEVES LIMA,MA.JANANA L.SOUSA, PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 02/10/2006 | 30.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE FPO-MAGNETICO SIA/SUS, DIA13/09/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 02/10/2006 | 250.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,NO VEICULO DE PLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 02/10/2006 | 120.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 02/10/2006 | 2850.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, SENDO 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE E 01 A CIDA-DE DE PATOS-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 02/10/2006 | 124.80 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 156 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE JULHO EAGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 02/10/2006 | 97.50 | 00003068222451 | MARIA ISABEL LOPES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE, PARA MARIA ISABEL LOPESE ANA MARIA MONTEIRO, PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/2005RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 02/10/2006 | 1720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/70 R15 G-32, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 02/10/2006 | 688.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 02/10/2006 | 259.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,MNF3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 02/10/2006 | 2816.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 88 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/06RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NTOA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 02/10/2006 | 400.00 | 06269458000127 | ROBSON BISPO CHARLES DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 02/10/2006 | 394.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNICEF E SES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 02/10/2006 | 1383.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA A RESIDENCIA DOS PROFISSIO-NAIS(ENFERMEIROS,FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTAODONTOLOGOS) DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 02/10/2006 | 351.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE INJECAO E LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 02/10/2006 | 300.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOSE NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 02/10/2006 | 688.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175 X 70 R 13PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 02/10/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 02/10/2006 | 245.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 02/10/2006 | 2100.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRES-TADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE(ROSIMERE CANDIDO DOSREIS NASCIMENTO, MARINALVA GOMES LEITE NUNES,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 02/10/2006 | 450.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 02/10/2006 | 2750.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 55 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 02/10/2006 | 2503.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE PEDRO HONORICO MORENO MEDEIROS, INTERNADO NO DIA 19/08/2006, ENCAMINHAD PELA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 02/10/2006 | 2905.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 83 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEPACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 02/10/2006 | 3780.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 39 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 18 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, 02 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE PACIENTEATENDENDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 02/10/2006 | 4605.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE SET/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E RELACAO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 02/10/2006 | 200.00 | 11459120000178 | LACLE - LAB. DE ANALISES CLINICAS ESPECI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIEN-TE PEDRO HONORIO M. MEDEIROS, RECURSOS FMS/GMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 02/10/2006 | 150.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 SESSOES DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HONORICOM. MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 02/10/2006 | 2200.00 | 02571857000197 | MOBIL TRUCK CENTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 14.9.24 NOVOMITAS PARA O TRATOR REBOQUE DO TRANSPORTE DECARNE DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 02/10/2006 | 1958.10 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 02/10/2006 | 5250.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 210 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 02/10/2006 | 6825.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 273 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 02/10/2006 | 613.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 17 EXAMES DE MAMOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 02/10/2006 | 1750.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 35 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 02/10/2006 | 2850.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA) PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 02/10/2006 | 3762.46 | 07741050000179 | CEDIACLIN CENTRO DE DIAGNOSTICO E ANALIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SET2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELA--CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 02/10/2006 | 70.00 | 00007798774467 | LAIS TOME DA CRUZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICI-PIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 02/10/2006 | 200.00 | 00003058403470 | JOSEFA ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICI-PIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 02/10/2006 | 600.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 220,30 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 02/10/2006 | 297.95 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 151,90 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 02/10/2006 | 200.00 | 11694577000167 | POSTOS IGUEP - INCORPORADORA GUEDES PERE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 73,1 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 02/10/2006 | 209.99 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 122,77 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 02/10/2006 | 360.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 135,60 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 02/10/2006 | 433.60 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 132,85 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNF-3093-PB, 74,1 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLA-CA MOR-0979-PB, DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 02/10/2006 | 266.90 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | 0PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 142 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 02/10/2006 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,5 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMLANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 02/10/2006 | 139.10 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74,00 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEOUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FIS-CAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 02/10/2006 | 126.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 72, LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 02/10/2006 | 200.00 | 04831791000152 | PETRO 232 COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 77,20 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE OUT/2006, CONFORME CUPOM FISCALANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 02/10/2006 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38,61 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 02/10/2006 | 100.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 41,49 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMSCONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 02/10/2006 | 100.00 | 02019582000183 | IRMAOS SOARES & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 53 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,NOMES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 02/10/2006 | 25.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9,2 LITROS DE GA-SOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 02/10/2006 | 260.60 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 133 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 02/10/2006 | 95.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 49 LITROS DE SIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 02/10/2006 | 85.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45, LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 02/10/2006 | 688.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175 X 70 R 13PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7764-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 02/10/2006 | 6410.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLO-GICO COMPOSTO DE CADEIRA MOTORIZADA AUTOMATI-CA C/ESTOFADO SEM COSTURA,ESTRUTURA METALICA,COM PINTURA LISA, REFLETOR MULTIFACETADO 21.000 LUX-EQUIPO C/RODIZIO C/BANDEJA EM INOX,SERINGA, PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 02/10/2006 | 350.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 02/10/2006 | 501.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2006,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 02/10/2006 | 34249.66 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. CONVITE 31 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 02/10/2006 | 7010.28 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. CONVITE 42 - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 02/10/2006 | 27974.34 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. CONVITE 31 - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 02/10/2006 | 850.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/J.PESSOA-PB, VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DOCURSO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 02/10/2006 | 37.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-3177, 3457-2419, FAT: OUTUBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 02/10/2006 | 84.16 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 02/10/2006 | 47.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOSPAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 02/10/2006 | 350.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 02/10/2006 | 1110.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, 01 A CIDADE DE SOUSA-PB, 01 A CIDADE DETRIUNFO-PE, VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, ASERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 02/10/2006 | 1070.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO D-20 DEPLACA GCM-0087-BA A SERVICO DO CARTORIO ELEI-TORALM CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DE-CLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 02/10/2006 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO/2006,DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMNPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 02/10/2006 | 306.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-2920 DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL, FAT:SET/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 02/10/2006 | 54.88 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 02/10/2006 | 600.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE02 TONNER DA IMPRESSORA LASER HP 1020 E RECARGA TONNER DA IMPRESSORA HP 1200 DA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO I SEMINARIO DO UNICEF - 2006 PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL COM O TEMAO MUNICIPIO E A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 02/10/2006 | 791.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0038971 | 02/10/2006 | 4266.40 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA-PE,VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PB, ASERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 02/10/2006 | 690.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIADE ASSSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 02/10/2006 | 420.00 | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS CORREIA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DE CA-DASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2006RECURSOS CPBF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE SETEMBRO/2006, RE-CURSOS PROG. AG.JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE SET/2006,RECURSOS PROGRAMA AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 02/10/2006 | 960.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE REUNIOES EACOMPANHAMENTO FAMILIAR COM AS FAMILIAS CON-TEMPLADAS COM O PROGRAMA DE PROTECAO SOCIALBASICA A INFANCIA - PSBT REALIZADAS NO MES DESET/2006, RECURSOS DO PAC, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 02/10/2006 | 94.00 | 00083980512487 | EVERALDO JOSE FERREIRA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA MMQ-5541-PB, A SERVICO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 02/10/2006 | 485.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 08/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 02/10/2006 | 129.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 02/09 A01/10, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 02/10/2006 | 120.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE PUBLICACAO DE ANUNCIOS - PERIODODE 12 DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 02/10/2006 | 330.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA RECARGA DE 11 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA JU-RIDICA, FINANCAS, ASSIST.SOCIAL E COMISSAO DELICITACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038342 | 02/10/2006 | 272.63 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 137 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLA-CA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE SET/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 02/10/2006 | 96.91 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 02/10/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE OUT/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 02/10/2006 | 1369.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CON-TABILIDADE E PAGAMENTOS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 02/10/2006 | 495.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) CADEIRAS GIRATORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DECONTABILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 02/10/2006 | 298.00 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 RESMAS DE PA-PEL OFICIO A4, 10 RESMAS PAPEL OFICIO A2,PARAA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCALANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 02/10/2006 | 26.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE OUTU-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 02/10/2006 | 114.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR ECIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS 06 E 11/10/2006, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 02/10/2006 | 966.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAOSETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 02/10/2006 | 522.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA, FINANCAS E GABINETE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 02/10/2006 | 4531.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELA 07/36 DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038351 | 02/10/2006 | 512.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 64 LITROS DE OLEO LUBRI-FICANTE PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO 7-100, CACAMBA E TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038369 | 02/10/2006 | 1751.20 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 270 LITROS DE DIESEL,400LTS DE DIESEL, 210 LTS DIESEL, PARA CONSUMODOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM, CACAMBA ETRATOR DE PNEUS A SERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 02/10/2006 | 4800.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 12.000 JOGOS DE DAM - PAPEL AUTO COPIATIVO 50 X 3, PARA A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA - SETOR DE ARRECADACAO DE IPTU,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 02/10/2006 | 163.05 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAN-CHES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 02/10/2006 | 120.50 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM E CACAMBA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 02/10/2006 | 73000.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARACONTRATACAO DE 1.000 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CGEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 02/10/2006 | 316.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 79,9 KGS DE BOLSAS PLASTCAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 02/10/2006 | 883.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000129732460 | JUSSELHO MEDEIROS DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DOPOVOADO LAGOAD A CRUZ DESTE MUNICIPIO, MESESDE JULHO E AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 02/10/2006 | 160.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 02/10/2006 | 220.00 | 00003767226812 | GENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 02/10/2006 | 270.00 | 00006764353433 | CICERO RENATO SOARES FERREIRA | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 02/10/2006 | 160.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 02/10/2006 | 160.00 | 00004316316460 | LUCIMAR PEREIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2006, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 02/10/2006 | 250.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 02/10/2006 | 170.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DEENTULHOS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGK-7505, MESDE SETEMBRO/2006, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 02/10/2006 | 16816.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:JUL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 02/10/2006 | 300.00 | 00039484572472 | ANTELMO SOUZA DE ALMEIDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL MAIA, 238, CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA O ESCRITORIO E DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, PERIO-DO DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 02/10/2006 | 2700.00 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/08 A 23/09/2006 NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KFS-5156-PE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 02/10/2006 | 110.00 | 00004446854488 | MICHELE COSTA QUEIROZ DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SIDURB, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 02/10/2006 | 300.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DA CARROCA DO TRATOR E DA CACAMBA,DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 02/10/2006 | 491.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS E TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTEOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0039896 | 02/10/2006 | 8561.23 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAEXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOAQUIM ALEXANDRE NETO, ALEXANDRINO BEZERRA LEITE NESTACIDADE, RECURSOS CONVENIO N§. 080/2006, FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL/SEPLAG-PB, REF. 6a.MEDICAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO- | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 02/10/2006 | 100.00 | 00033480311415 | JOSE REGINALDO DE ANDRADE | PAGAMENTO 08 DIAS DE ROCOS, CAPINACAO DA ES-TRADA DA ESCOLA AGROTECNICA DE P.ISABEL, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 02/10/2006 | 500.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE07 (SETE) PIPAS D µGUA PARA OS SITIOS LAGOADE SAO JOAO, CIPO, GAVIAO, CEDRO E CAPOEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 02/10/2006 | 18.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: OUT/2006, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 02/10/2006 | 315.00 | 00006675967479 | ERITON GUSTAVO CLEMENTINO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORASTEIROS DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DO POV. LAGOA DA CRUZ, NO DIA 14/10/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 02/10/2006 | 60.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DELETREIROS PARA O EVENTO DA UNOICEF REALIZADONA AABB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0038377 | 02/10/2006 | 1812.69 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 412 LTS DE DIESELPARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS GRANDE PLACAOM-0909-PB, 498,9 LT DE DIESEL PARA VEICULOFIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO, MES DE SET/2006, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 02/10/2006 | 1506.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS E REFEICOES PARA PES-SOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA MAN-DIOCA NO ARRAIAL LAGOA DE SAO JOAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 02/10/2006 | 20.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA/2006 NO ARRAIAL LAGOA DESAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 02/10/2006 | 70.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2006M CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 02/10/2006 | 5400.00 | 04272158000171 | MARIA GONCALVES SARAIVA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA VIRUS DA PAI-XAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, DIA15/10/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VCARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE AGO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 02/10/2006 | 587.35 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO,CONV. BANCO DO BRASIL S/A/P.M.P.ISABEL-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 02/10/2006 | 4793.64 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 02/10/2006 | 227.80 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 02/10/2006 | 87.80 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMAAABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAFISCAL E RELA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 02/10/2006 | 7814.95 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS PEJA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOSCONVITE 33\2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 02/10/2006 | 3325.00 | 02488744000122 | PAPELARIA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 95 LIVROS 1¦ E 2¦ ETAPASPARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS PEJA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0038831 | 02/10/2006 | 1928.05 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E RELA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0038849 | 02/10/2006 | 4543.33 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 02/10/2006 | 992.80 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CI-DADE,MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FNDE/PNACCRECHES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 02/10/2006 | 514.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA,NOSSA SENHORA DO ROSARIOPROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 02/10/2006 | 4205.40 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 21.027 PAES, PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE JULHO, AGOS-TO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 02/10/2006 | 30.00 | 07055454000109 | COAVAMC - COOP.ARTESANATO V.A.MADRE CAR- | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30LEMBRANCINHAS PARA OS MUNICIPIOS VISITANTES QPARTICIPARAM DO I SEMINARIO DO UNICEF - 2006,O MUNICIPIO E A CRIANCA DE 6 ANOS REALIZADONO DIA 30/08/2006, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 02/10/2006 | 1085.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 31 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MESDE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 02/10/2006 | 450.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO AEQUIPE TECNICO PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DEUMA CAPACITACAO NO DIA 02/08/2006, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 02/10/2006 | 776.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,SOLDAS EM CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 02/10/2006 | 130.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DELETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 02/10/2006 | 840.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO 28 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ES-COLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIOCABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 02/10/2006 | 285.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO DE 02 PIPAS DAGUA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS JOSE RODRIGUES MAIA-SIT. MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 02/10/2006 | 389.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A VERA LUCIA ALVES CASUSA,NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEI-RA, ST. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PERIODO DE 02/07 A 02/08/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 02/10/2006 | 720.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO TERRENO PA-RA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUN-DAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 28/08 A 29/09/2006, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 02/10/2006 | 1320.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO 44 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGULINO JOSE FERREIRA - SITIO ESCORREGADA, ZONA RURAOL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 08/08 A 09/10/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 02/10/2006 | 360.00 | 00028564585804 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DOTERRENO PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREI-RA NESTA CIDADE, PERIODO DE 28/08 A 29/09/06,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 02/10/2006 | 235.00 | 00002173432443 | VALDICK GOMES MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SAERVICOS NA POLDA DE47 ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA E PROFESSORA ALICE MAIA,NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 02/10/2006 | 630.99 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/06DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLAXA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 02/10/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§ 380 - 1§. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 02/10/2006 | 1698.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO A PROFESSORA ELISANGELA BARBOSA SANTOS, PARA A ESC. MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DEOLIVEIRA E A PROFESSORA ALINE COSTA M.LIMA,MESES DE JULHO A E AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 02/10/2006 | 633.00 | 00045849676449 | GILBERTO AMARAL LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA EDUCACAO FISICA MINISTRADAAOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIES DAS ESCOLAS CAR-LOS ALHBERTO, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PRO-FESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE01/08 A 08/09/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 02/10/2006 | 633.00 | 00045849676449 | GILBERTO AMARAL LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA EDUCACAO FISICA MINISTRADAAOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIES DAS ESCOLAS CAR-LOS ALHBERTO, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PRO-FESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE01/08 A 08/09/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 02/10/2006 | 120.00 | 00058210741420 | NOMINANDO PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO VEICULO DUCATO - DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 02/10/2006 | 1080.00 | 00007830587485 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO 36 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO DE 10/08 A 29/09/2006, RECURSOS MDE, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESDE SET/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMESES DE AGO E SET/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 02/10/2006 | 875.00 | 00083324631491 | SORAIA FRANCISCO REGO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,PERIODO DE 01/08 A 16/10/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 02/10/2006 | 990.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 33 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL VIRGULINO JOSE FERREIRA -SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 17/08 A 04/10/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 45 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGULINO JOSE FERREIRA, SITESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 09/08 A 11/10/2006, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIOA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 02/10/2006 | 555.00 | 00006040060476 | EDILSON TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 37 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL VIRGULINO JOSE FERREIRA SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 17/08 A 06/10/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 02/10/2006 | 540.00 | 00079015549400 | JOSELITO VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 36 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO DE 10/08 A 26/09/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 02/10/2006 | 464.70 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAODE 4.647 XEROX DE MATERIAL DIDATICO PARA REA-LIZACAO DE AULA ATIVIDADE COM OS PROFESSORESE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 02/10/2006 | 200.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICALOSDURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2006 NA RUA PRO-FESSOR ROSAS NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 02/10/2006 | 211.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICALOSDURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2006 DAS CRIANCADO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 02/10/2006 | 538.00 | 00007027277417 | JOEDSON WANDERLEY EVARISTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, PERIODO DE 08/08 A 30/09/2006 +15 HORAS EXTRAS, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 09/10/2006 | 1951.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMAGICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 09/10/2006 | 21633.78 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE OUTUBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 09/10/2006 | 13872.51 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE OUTUBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 10/10/2006 | 589.53 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMAGICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/10/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 10/10/2006 | 82.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMAGICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/10/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 10/10/2006 | 9.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMAGICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA24/10/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 10/10/2006 | 768.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMAGICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/10/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 10/10/2006 | 1.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON LEI 87/96, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 31/10/2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 10/10/2006 | 680.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA, FINANCAS E GABINETE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 10/10/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 10/10/2006 | 4959.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE OUTUBRO/2006CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 10/10/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO AVISO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DIA25/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 10/10/2006 | 8590.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 10/10/2006 | 2465.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 10/10/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PENSAO ESPECIAL PAGA A SENHORA HE-LOIZA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES OUTU-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 10/10/2006 | 50.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, COMFORNE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006,RECURSOS DO PETICONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 10/10/2006 | 300.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COMPESSOAL DO GRUPO AA DE PRINCESA ISABEL, VEICULO PLACA GCM-0087-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 10/10/2006 | 412.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEA MARIADA SILVA), REF. MES DE OUTUBRO/2006, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 10/10/2006 | 5224.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE OUTUBRO/2006, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 10/10/2006 | 2999.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA PEDAGOGA, ASSISTENTE SOCIALE PSICOLOGA DO PROGRAMA SENTINELA DA SEC. DEASSIST. SOCIAL, REF.MES DE OUTUBRO/2006, RE-CURSOS PROGRAMA SENTINELA, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 10/10/2006 | 1816.99 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE OUT/2006, CONFORMEFOLHAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE OUTUBRO/2006, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 10/10/2006 | 2576.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 10/10/2006 | 2822.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE OUTUBRO/06,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 10/10/2006 | 41686.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(EFETIVOSREF. MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATOS TEMPORARIOS DE SERVIDORES DA SECDE INFRA ESTRUTURA(VICENTE DE PAULA BARBOSA),MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIAS DE CHE-QUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 10/10/2006 | 2360.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 10/10/2006 | 804.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA FISICA DO CURSINHO PRE VES-TIBULAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 10/10/2006 | 804.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 10/10/2006 | 804.00 | 00046075461434 | JOSE CARREIRO ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA INGLES NO CURSINHO PRE VESTIBU-LAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 10/10/2006 | 804.00 | 00039632253434 | ALUIZIO SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA BIOLOGIA NO CURSINHO PRE VESTI-BULAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 10/10/2006 | 804.00 | 00050717960404 | SEBASTIANA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSO-RA DA DISCIPLINA PORTUGUES NO CURSINHO PRE -VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 10/10/2006 | 20.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TROFEU ESPORTIVO PARAEVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 10/10/2006 | 460.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 10/10/2006 | 804.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NES-TA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 10/10/2006 | 1078.50 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DE APOIO ECOMPPNENTES DA BANDA VIRUS DA PAIXAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 10/10/2006 | 5272.33 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 10/10/2006 | 79898.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PµRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 10/10/2006 | 8615.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS -MAGISTERIO, REF. MES DE OUTUBRO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE E FOLHASXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 10/10/2006 | 454.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERBIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE(MARIA DO SO-CORRO SANTOS P.CALDAS), REF. MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 10/10/2006 | 75717.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 10/10/2006 | 10662.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 10/10/2006 | 2744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 10/10/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 10/10/2006 | 350.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 10/10/2006 | 5622.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 10/10/2006 | 4433.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE OUTBRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 10/10/2006 | 8592.60 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 10/10/2006 | 320.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 HD 80 GB 7200 SANSUNG01 GRAVADOR CD SANSUNG PARA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 10/10/2006 | 3232.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/10/2006 | 189.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 10/10/2006 | 80.00 | 00002071145445 | DAMIANA LUCAS DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 10/10/2006 | 160.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE NO VEICULO D-20 PLACA BWL-3262-PE, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 10/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO UNIDADE 03 NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 10/10/2006 | 205.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA FARMACIA BASICA, PS CENTRO,CRUZEIRO, VAR-ZEA,TRINCHEIRAS, FAT: AGOSTO/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 10/10/2006 | 14.99 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 10/10/2006 | 1400.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEI-CULO 20 PLACA GCM-0087-BA, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 10/10/2006 | 210.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KMA-67-73-PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DASEC. DE SAUDE, (POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO), MES DE SET/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 10/10/2006 | 190.00 | 00079782604453 | VIRGULINO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS N0 TRANSPORTE DEEQUIPE DE VACINADORES DURANTE SEGUNDA ETAPADA CAMPANHA DE VANICACAO CONTRA POLIOMIELITE,NO PERIODO DE 16 A 26/08/2006, RECURSOS DOFMS, VEICULO MOTO TAXI PLACA MMT-2265-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 10/10/2006 | 1770.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOEM 03 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO), 02 PLAN-TOES DE 24 HORAS(SABADO E DOMINGO) NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 10/10/2006 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 22/10/06A 24/10/2006, PARTICIPAR DE REUNIAO DO COPA-SEMS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/10/2006 | 384.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/10/2006 | 60.00 | 00095373748404 | FRANCISCA JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(APARELHO ORTOPEDICO) FORA DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/10/2006 | 90.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO 3,0 DIARIAS PARA AUX.DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAHGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 08 A 11/10/2006, PARTICIPAR DE REUNIOES NASES-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/10/2006 | 60.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE09 A 11/10/2006, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RECEBER ORIENTACOES REFERENTES AOS PROGRA-MAS FPO-MAGNETICO TRANSMISSOR SIA/SUS, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 10/10/2006 | 315.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE SET/2006,RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 10/10/2006 | 200.00 | 00004355714438 | MONICA MARIA JERONIMO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 10/10/2006 | 270.00 | 00002726857477 | MARIA JOCILENE NICACIO BORGES E OUTRA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE, PARA MARIA JOCILENE NI-CACIO BORGES E SANDRINEIDE ALVES, PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOSRECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 10/10/2006 | 842.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO 04 PLANTOES DE 12 HORAS(NOTURNO),COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 10/10/2006 | 205.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PSF DO POVOADO VARZEA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 10/10/2006 | 200.00 | 00003264695405 | GISEUDA DO CARMO ANANIAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 10/10/2006 | 3117.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS DO GPS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 10/10/2006 | 4988.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO DE PAGAMENTO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 10/10/2006 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAB/PSFDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE OUT/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 10/10/2006 | 43264.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 10/10/2006 | 13172.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 10/10/2006 | 8659.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 10/10/2006 | 17695.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 10/10/2006 | 10250.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUT/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 10/10/2006 | 98822.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 10/10/2006 | 3659.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 10/10/2006 | 3733.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/10/2006 | 20897.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2006,SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/10/2006 | 6858.42 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - FOLPAG DO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 30/10/2006 | 4618.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% -FOLPAG DO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/10/2006 | 1089.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/10/2006 | 588.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE SETEMBRO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/10/2006 | 1585.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/10/2006 | 739.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/11/2006 | 4.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: OUT/2006, CONF.COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 01/11/2006 | 409.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 09/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/11/2006 | 141.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 02/10 A01/11, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 01/11/2006 | 274.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CX DE FORMULA-RIO CONTINUO 3 VIAS E 20 PASTAS AZ PARA O SE-TOR DE EMPENHHAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 01/11/2006 | 53.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADODA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO EMANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 01/11/2006 | 3200.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 1.000 TALOES DE CHAO DEFEIRA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DP MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/11/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/11/2006 | 1.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA03/11/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/11/2006 | 221.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: 09/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/11/2006 | 1182.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODODE ARRECADACAO 31/10/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/11/2006 | 38.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SEC. DE FINANCAS, FAT: NOV/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0040835 | 01/11/2006 | 3231.44 | 06950837000188 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 01/11/2006 | 173.00 | 00068412444434 | MARIA ANA SIGISMUNDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES JU-NINAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 01/11/2006 | 490.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LANCHES DURANTE REUNIOES COM AS FAMILIASCONTEMPLADAS COM O PROGRAMA DE PROTECAO SO-CIAL BASICA A INFANCIA-PSBT, REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2006, RECURSOS PROGRAMA DEPROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA - PSBT,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 01/11/2006 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO/2006DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMNPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/11/2006 | 721.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 01/11/2006 | 591.84 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS TNT PARA O PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/11/2006 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA SENTINELA, FAT: OUT/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/11/2006 | 49.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA SENTINELA, FAT: OUT/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 01/11/2006 | 105.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DACULTURA/2006 COMEMORADAS PELAS CRIANCAS DO PETI, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 01/11/2006 | 350.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CADERNOS PARACRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 01/11/2006 | 700.00 | 00006628527450 | RENATA DA SILVA JUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODE CADASTROS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERALDA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2006, RECURSOS CPBF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 01/11/2006 | 420.00 | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS CORREIA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DE CA-DASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS CPBF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 01/11/2006 | 200.00 | 00058211489449 | IMEZ CARLINDA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERBICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO CON-SELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/11/2006 | 1000.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS PROG.AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOA FISCAL E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 01/11/2006 | 352.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE DOCES E SALGADOS PARA FESTIVIDADES DIA DASCRIANCAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/11/2006 | 950.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE REUNIOES EACOMPANHAMENTO FAMILIAR COM AS FAMILIAS CON-TEMPLADAS COM O PROGRAMA DE PROTECAO SOCIALBASICA A INFANCIA - PSBT REALIZADAS NO MES DEOUT/2006, RECURSOS DO SBPT,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/11/2006 | 326.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-2920 DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL, FAT:OUT/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/11/2006 | 61.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA SENTINELA, FAT: SET/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 01/11/2006 | 91.10 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA BRINQUEDOS(FILMES, BOLA SOPRO, BONECOANJO,BONECA PEKITITA,BOLA,BONECO SUPER HEROISBONECA SIMPLES,RAQUETE DE TENIS,PAPEL CREPON,PASTA CATALOGO, LIVRO DE ATAS) PARA O PROGRA-MA ERRADICACAO DE TRAB. INFANTIL - PETI, RE-CURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 01/11/2006 | 400.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS EMDUAS APRESENTACOES DA BANDA ICALOS DURANTE ASFESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS E FAMILIASDO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NA EMANCIPACAO POLITICA, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/11/2006 | 305.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-2920 DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL, FAT:NOV/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/11/2006 | 2409.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N §. 002313, CONFORME COPIADE CHEQUE E GPS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 01/11/2006 | 317.80 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 79,9 KGS DE BOLSAS PLAS-TICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/11/2006 | 16830.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:AGO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 01/11/2006 | 83.75 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 01/11/2006 | 6.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 LAMPADA CRIS-TAL 150 WATTS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENV. URBANO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 01/11/2006 | 108.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 35 POLVORA,25 MTS ESTO-PIM, 01 ESPOLETA, 01 DINAMITE, 06 PARES DE LUVAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 01/11/2006 | 127.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA PRACA CEL. MARCOLINO PEREIRALIMA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/11/2006 | 9039.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAS 08 E 09/36 DE PARCELAMENTODE DEBITOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041378 | 01/11/2006 | 880.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 110 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR DEPNEUS, CAMINHAO VOLKSWAGEM MMP-3498-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041394 | 01/11/2006 | 1552.20 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 300, 330 E 150 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATORDE PNEUS, CAMINHAO VOLKSWAGEM MMP-3498-PB,CA-MINHAO CACAMBA DA SEACRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/11/2006 | 2035.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(RESERVATORIO GONZAGAO,MERC.PUBLICO,MATADOUROPUBLICO,ABASTECIMENTO DAGUA VARZEA,ESTACAO RODOVIARIA, FAT: OUT/2006, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 01/11/2006 | 480.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 8 CARRADASDE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 01/11/2006 | 160.00 | 00004316316460 | LUCIMAR PEREIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2006, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/11/2006 | 160.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIORECURSOS SIDURD, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/11/2006 | 150.00 | 00002235639437 | JOSE EMIDIO DE SOUSA | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS NO ROCO, CAPINACAO E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DAS RUAS DESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 01/11/2006 | 83.50 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS E LAMPADAS PARA A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/11/2006 | 71.30 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 09 E 10/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/11/2006 | 32.63 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 10/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 01/11/2006 | 210.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA R URBA-NISMO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/11/2006 | 160.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOPS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 01/11/2006 | 460.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0040843 | 01/11/2006 | 1672.35 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONST0UCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE CONSERTOS(ELETRICOS E HIDRAULICO), PINTURAS, RETELHA-MENTO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPAL, RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0040851 | 01/11/2006 | 7000.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONST0UCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE CONSERTOS(ELETRICOS E HIDRAULICO), PINTURAS, RETELHA-MENTO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/11/2006 | 14.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/11/2006 | 123.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS NESTA CIDADE, FAT: SETOUT,NOV/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0040975 | 01/11/2006 | 5400.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, MES DE SETEMBRO/2006, RECUR-SOS DO PNATE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAIS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0040983 | 01/11/2006 | 51801.49 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, MES DE SETEMBRO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS, NOTAS FISCAIS E PLANILHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0040991 | 01/11/2006 | 9800.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, MES DE SETEMBRO/2006, RECUR-SOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTAS FISCAISE PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 01/11/2006 | 264.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE 11CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/11/2006 | 1300.86 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 403,7 LTS DE DIE-PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA N§.MOJ-7658-PB, 250 LTS DE OLEO DIESEL PARA CON-SUMO DO ONIBUS GRANDE PLACA OM-0909-PB,A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE OUT/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/11/2006 | 520.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: OUT/2006, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/11/2006 | 2328.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:OUT/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/11/2006 | 757.78 | 00003836059460 | MARCOS ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA PAULA CRISTIANE DE SIQUEIRA, QUE ENCONTROU-SE AFASTADA DESALA DE AULA NO PERIODO DE 10/07 A 18/08/06,P/TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/11/2006 | 350.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERIODO 01 A31/08/2006, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIADE FATIMA SOUSA, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERIODO DE15/08 A 15/09/2006, RECURSOS FUMNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/11/2006 | 386.00 | 00003770328400 | CICERA DUARTE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAESITIO SERRA DO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/09 A 10/10/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/11/2006 | 540.00 | 00005138970461 | SABRINA BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MAPEAMENTOCULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE 04/09 A 04/10/2006, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 01/11/2006 | 285.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO DE 04 PIPAS DAGUA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS JOSE RODRIGUES MAIA-SIT. MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO, DIONISIO PEDRO DE OLI-VEIRA - ST. MACAMBIRA DOS DIONISIOS, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/11/2006 | 395.00 | 00008056566422 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A ALEXANDRA HENRIQUES DASILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTALANTONIO BEZERRA DA SILVA, SIT. SERRINHA DOSBEZERROS, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA LICENCA MATERNIDADE, PERIODO DE 10/07 A 10/08/2006RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 01/11/2006 | 75.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS EPINTURAS DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PE-RIODO DE 23/05A 31/05/2006, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 01/11/2006 | 50.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA CULMINANCIADO PROJETO DO FOLCLORE REALIZADO PELA ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA, POV. LAGOA DA CRUZ, DIA 27/08/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EPINTURAS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/11/2006 | 2135.40 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10.677 PAES, PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE JULHO, AGOS-TO/2006, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 01/11/2006 | 160.00 | 00043977502468 | GILDEMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/11/2006 | 350.00 | 00080552498491 | ALBERTO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE RODRIGUES MAIA - SIT. MACAMBIRA DELAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 19/09 A 19/10/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/11/2006 | 258.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: SET E OUT/06,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/11/2006 | 558.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: SET/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/11/2006 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE FRANCISCO DOMINGOS GUIMARAES NESTACIDADE, FAT: SET/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/11/2006 | 1009.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC.EDUCACAO(BIBLIOTECA, GINA-SIO DE ESPORTES E ESTADIO MUNICIPAL), FAT:SET2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/11/2006 | 804.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/11/2006 | 804.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA FISICA DO CURSINHO PRE VES-TIBULAR NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/11/2006 | 804.00 | 00046075461434 | JOSE CARREIRO ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA INGLES NO CURSINHO PRE VESTIBU-LAR NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/11/2006 | 804.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORCOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/11/2006 | 804.00 | 00050717960404 | SEBASTIANA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSO-RA DA DISCIPLINA PORTUGUES NO CURSINHO PRE -VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/11/2006 | 804.00 | 00039632253434 | ALUIZIO SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA BIOLOGIA NO CURSINHO PRE VESTI-BULAR NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PEDREIROSPARA REFORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL VIRGULINO JOSE FERREIRA, PERIODODE 01 A 11/08 E 17 A 23/08/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042463 | 01/11/2006 | 1225.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 35 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MESDE OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 01/11/2006 | 514.10 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DEEXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0042536 | 01/11/2006 | 3989.35 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SARDINHA, FEIJAO CARIOCA, BISCOITOS DOCE COMUM,LEITE EM PO, ACUCAR CRISTAL), PARA A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0042544 | 01/11/2006 | 194.35 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SARDINHA, FEIJAO CARIOCA, BISCOITOS DOCE COMUM,CAFE, ACUCAR CRISTAL), PARA A MERENDA ESCO-DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORI-ZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0042552 | 01/11/2006 | 723.81 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SARDINHA, FEIJAO CARIOCA, BISCOITOS DOCE COMUM,CAFE, ACUCAR CRISTAL, LEITE EM PO), PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0042561 | 01/11/2006 | 3934.50 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0042579 | 01/11/2006 | 1163.81 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COCURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0042587 | 01/11/2006 | 386.75 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/11/2006 | 642.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA,NOSSA SENHORA DO ROSARIOPROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juventude | Participa‡Æo no AABB Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/11/2006 | 1268.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DASCRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS PROPRIOCONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 01/11/2006 | 160.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE 08CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 01/11/2006 | 61.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC.EDUCACAO(BIBLIOTECA DA ES-COLA CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA), FAT: NOV/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/11/2006 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC.EDUCACAO(CRECHES MUNICI-PAIS), FAT: OUT/2006, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/11/2006 | 95.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO UNIDADE 03, CANCAO, E CENTRO NES-TA CIDADE, FAT: NOV/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATIRAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/11/2006 | 86.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PSF VARZEA, TRINCHEIRAS E CENTRO, FAT:SETOUT/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 01/11/2006 | 2500.00 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 SERRA FITA DE TALHARCARNE E OSSOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/11/2006 | 1020.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 25/08/2006 A 30/09/2006, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/11/2006 | 5765.36 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 01/09,09/09,16/09,23/0930/09/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/11/2006 | 278.20 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 142 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO0/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/11/2006 | 199.99 | 09567504000162 | AUTO POSTO LIRA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 46,332 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/11/2006 | 132.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 75,4 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/11/2006 | 340.01 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 145,31 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 01/11/2006 | 80.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.COMPROVANTE ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/11/2006 | 98.10 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35,8 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMLANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/11/2006 | 120.00 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAP DE 66,6 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/11/2006 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 73,0 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMLANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/11/2006 | 80.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34,19 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 01/11/2006 | 3665.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE OUT/2006,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 01/11/2006 | 6725.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 269 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/11/2006 | 6350.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/11/2006 | 3060.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 25 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 22 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE PACIENTEATENDENDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/11/2006 | 3826.50 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E RELACAO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 01/11/2006 | 319.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO DE PAGAMENTO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 01/11/2006 | 90.00 | 00092992730491 | SOCORRO MARIA F. LIBERALQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOSE NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 01/11/2006 | 257.40 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOESPARA PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 01/11/2006 | 625.66 | 11150125000386 | AUTO SERTAO VEICULOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041351 | 01/11/2006 | 4367.65 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 962,1, 490 E 119 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOSAMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB ECELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041360 | 01/11/2006 | 3029.17 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.407,2 E 115 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DUCATOAMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB E UNIDADE ODONTOLOGICA DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/11/2006 | 2609.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL GERAL S.VICENTE DE PAULO, PS CEN-TRO,MATADOURO,SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA,FAT: OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/11/2006 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/06,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/11/2006 | 60.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO ST. VARZEA DA CRUZ - DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/11/2006 | 1906.00 | 00080054315387 | DR. ANTONIO RAFAEL SODRE C. ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/11/2006 | 70.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/11/2006 | 90.00 | 00003716395498 | MARIA NAZARE DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 01/11/2006 | 534.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNO REBOQUE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 01/11/2006 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 01/11/2006 | 791.57 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 MASTERS CR/TR B4, 04TINTA PRETA E 01 TINTA AZUL PARA DUPLICADORDA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 01/11/2006 | 192.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO A COPASEMS BOLETOS BANCARIOS BANCA-RIOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/11/2006 | 164.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, VIG.SANITARIA, CASA DOS AGENTES MUNSAUDE, FAT: NOV, NOV E SET/2006, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/11/2006 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE REUNIOES DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, FAT: OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/11/2006 | 821.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/11/2006 | 8705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF.MESDE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/11/2006 | 12338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/11/2006 | 448.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/11/2006 | 369.00 | 00031497481864 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MES DE SETEMBRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/11/2006 | 23.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 E 2457-2481 DA SEC. DE SAUDE, FAT:SET/06RECURSPS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/11/2006 | 530.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PUBLICO MUNICIPALFAT: SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/11/2006 | 635.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DOS PRO-FISIIONAIS DE SAUD EE HOSP. S.VICENTE DE PAU-LO, FAT: OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/11/2006 | 859.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 01/11/2006 | 764.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PUBLICO MUNICIPALE RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, FAT:AGO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/11/2006 | 1529.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL GERAL SAO VICENTE DE PAULO, FAT:AGO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/11/2006 | 498.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS CENTRO, MATADOURO, CANCAO,CRUZEIRO, VARZEAFARMACIA BASICA, FAT: SET/2006, RECURSOS FMS,PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 01/11/2006 | 15.39 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: SET/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/11/2006 | 247.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SEC. DE SAUDE,FARMACIA BASICA, PS MATADOURO, CENTRO,CANCAO,MAIA, FAT: OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 01/11/2006 | 1530.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 30/09/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 01/11/2006 | 1185.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§.BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PSF - CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODODE 01 A 30/09/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUES, RECIBO E AUTORIZACAO DEVIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/11/2006 | 550.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE ALISON PINTO DE MEDEIROS, INTERNADO NO DIA 23/102006, ENCAMINHAD PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/11/2006 | 215.00 | 07955896000101 | CLINICA DE ANESTESIA SAO LUCAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ATENDIMENT0 MEDICO(ANESTESIA) PARA O PA-CIENTE JOSE ALISSON PINTO DE MEDEIROS, INTER-NADAS NO DIA 23/10/2006 PARA TRATAMENTO CIRURGICO NO PRONTO SOCORRO SAO JOSE, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 01/11/2006 | 1205.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF LAGOA DE SAO JOAO NO PERIODO DE 01A 30/09/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 01/11/2006 | 87.00 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE 03 FAIXAS PARA A SEC. DE SAUDE(I SEMINARIODA UNICEF), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/11/2006 | 6993.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE SET/2006,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/11/2006 | 420.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | DESPESA Q/SE EMP�NHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE LAGOA DESAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEOUT/2006, RECUFSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/11/2006 | 1720.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DESET/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCALCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004277095470 | JOSELITA ANDRELINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. , , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/11/2006 | 200.00 | 00005929973407 | SILVIA ALVES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO CONSULTAS E EXAMES FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/11/2006 | 350.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE OUT/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 01/11/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/11/2006 | 5400.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE OUT/2006, NA REVISAO DEAIHS, FAE E ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/11/2006 | 1580.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DESET/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCALCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - MES DE OUT/2006, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/11/2006 | 670.00 | 00004335834446 | MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,P/CUSTEIODE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, PARA MARIADAS GRACAS A.LIMA,ELTON CLEMENTINO,SILVANA GATO DA S.PIMENTA,, PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUESE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0042340 | 01/11/2006 | 8993.13 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0042358 | 01/11/2006 | 3633.78 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 01/11/2006 | 650.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§.BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARAA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PATOS-PB E ST. LAVANDEIRA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE VIAGEM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE COMO AUX. DE ENFERMA-GEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/11/2006 | 148.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 07 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE AGOSTO/2006, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/11/2006 | 274.00 | 00004316346458 | CLEIDIVANIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 09 PLANTOES DE 12 HORAS E 08PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 01/11/2006 | 232.00 | 00004316346458 | CLEIDIVANIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS E 03PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/11/2006 | 127.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 06 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE SET/2006, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 01/11/2006 | 750.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE CARPINTARIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB,01 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 01/11/2006 | 900.00 | 00005996259451 | CICERO BARBOSA LEITE | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULOD-20 PLACA MUD-1561-AL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESDE AGO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 01/11/2006 | 960.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE COMO MARCENEIRO NA RE-CUPERACAO, CONSERTOS, MANUTENCAO E PINTURASNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/11/2006 | 317.00 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | PAGAMENTO 15 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUX.DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTOS E SETEMBRO/06,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/11/2006 | 486.00 | 00004221817496 | JOSEFA ADRIANA VERAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. ENFERMAGEM EM 16 PLANTOES DE 12 HORAS E 14 PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MESES DE AGO E SET/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/11/2006 | 359.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 16 PLANTAODE 12 HORAS E 02 PLANTOES DE 06 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CICIDADE, COMO AUX. ENFERMAGEM, MESES DE AGO ESET/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS E 02 DE 12HORAS (NOTURNO), MES DE AGO/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/11/2006 | 454.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 10 PLANTOES DE 12 HORAS E 23 DE 06HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, MESES DEAGO E SET/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/11/2006 | 845.00 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DESETEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 01/11/2006 | 1760.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/J.PESSOA-PB, 01A CIDADE DE MONTEIRO-PB, 01 A CIDADE DE TAVA-RES-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 ACIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO FURGAILE PLA-CA CCA-5017-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/11/2006 | 2020.74 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SET/2006,CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002064362460 | SUELY SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF - CENTRO II NESTA CIDADE,MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/11/2006 | 400.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF CENTRO NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/11/2006 | 3600.00 | 00016673395400 | DR. JOSE CORDEIRO DPS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL NA REALIZACAO DE USG EM PACIEN-TES DO MUNICIPIO DE JURU-PB, DE ACORDO COM OPPI, MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2006RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/11/2006 | 390.00 | 00004736217464 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM EM 35 PLANTOES DE 06 HORAS, 01DE 12 HORAS, REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/11/2006 | 6800.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 05 PLANTOES DE 24 HORAS(SA-BADOS E DOMINGOS) E 22 PLANTOES DE 12 HRS(NO-TURNO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/11/2006 | 953.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOEM 04 PLANTOES DE 12 HORAS(DIURNO), NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/11/2006 | 2970.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA), NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE SET/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAFOSSA SEPTICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/11/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/11/2006 | 275.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 13 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPSAO VICENTE DE PAULO, MESES DE AGO E SET/2006RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - MES DE SET/2006, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/11/2006 | 1625.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - PEDIA-TRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS DO FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 01/11/2006 | 700.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA BWL-3262-PE, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NO VEICULO D-20 PLACA BLY-3808-SP,TRANSPORTANDO VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAOANTI RABICA ANIMAL, PERIODO DE 21/09 A 20/10/2006, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E CRONOGRAMA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/11/2006 | 770.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 11 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF, PERIODODE 08 A 20/11/2006, PARTICIPAR DE REUNIOES NASES-PB, CIB/E-PB DIAS 09,10 E 13/11/2006 E EM BRASILIA-DF, DIAS 15 A 17/11/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/11/2006 | 1701.57 | 00000803520492 | MONICA ARAUJO DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTES ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/11/2006 | 700.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. LAGOA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESESDE AGO E SET/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 01/11/2006 | 120.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DO ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SET E OUT/2006 RECUR-SOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 01/11/2006 | 175.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/11/2006 | 700.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/11/2006 | 120.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS, MES DE SET E OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/11/2006 | 120.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SET E OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/11/2006 | 140.00 | 00068884389453 | SOLANGE MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOPSF CENTRO I, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, MES DESETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA RE-CEPCAP DO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDA-DE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005379217451 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MINAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SEC. SAU-DE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/11/2006 | 200.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA SE-CRETARIA DE SAUDE - COORDENACAO ATENCAO BASI-CA, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/11/2006 | 85.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO 08 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON- SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006, C/RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/11/2006 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000814802451 | SUENIA MARIA CORREIA R. MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/11/2006 | 95.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE AGO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/11/2006 | 85.00 | 00004446855450 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 08 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI=BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 01/11/2006 | 53.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE AGOS/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMASAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/11/2006 | 600.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/11/2006 | 720.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE AG0/2006, RE- CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/11/2006 | 720.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 06 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 01/11/2006 | 600.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/11/2006 | 350.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/11/2006 | 600.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA EM 05 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/11/2006 | 350.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF CENTRO II DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 01/11/2006 | 200.00 | 00009506982880 | LUZIA HONORIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO PSFDO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 01/11/2006 | 350.00 | 00058210326449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMP AUX. DE ENFERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 01/11/2006 | 350.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005101309419 | ANNA KAROLINE GOMES MEDEIROS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, MESDE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 01/11/2006 | 200.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA DA RE-CEPCAO DO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADEMES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001458970442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOUSF - BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 01/11/2006 | 350.00 | 00008314677469 | ATRICIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NA RECEPCAO DO PSF DO CENTRO II NES-TA CIDADE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 01/11/2006 | 158.00 | 00006538234445 | MARCUS VINICIUS NUNES FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCALDA VIG.SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, DURANTE 15DIAS DO MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 01/11/2006 | 95.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSP. S.VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEAGO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 01/11/2006 | 700.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 01/11/2006 | 280.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB,01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULOSPRINTER PLACA N§. HWE-6288-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUT0-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 01/11/2006 | 116.00 | 00001033412856 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOVIGIA DIARISTA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALMES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 01/11/2006 | 695.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KMA-67-73-PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DASEC. DE SAUDE, (POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO), MES DE SET/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 01/11/2006 | 350.00 | 00070864861400 | SOELANIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, MES DESETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 01/11/2006 | 140.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO ST. MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SET E OUT/2006,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/11/2006 | 350.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 01/11/2006 | 234.00 | 00000737478829 | JOSE GUILHERME DIAS E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/11/2006 | 1640.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006, GRATIFICACOES POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 01/11/2006 | 230.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2006, RE-CURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 01/11/2006 | 230.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. SERVICOS GERAIS, MES DE SET/2006, RECURSOS DOFMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005200874459 | ROBERTA DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE - IECMES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 01/11/2006 | 350.00 | 00070844690449 | HOSANA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDECPD, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARTAO SUS, MES DE SETEMBRO/2006,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 01/11/2006 | 190.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 01/11/2006 | 350.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/11/2006 | 242.00 | 00003830479433 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA RECEPCAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA CADUNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DESETEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 01/11/2006 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MES DE OUT/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 01/11/2006 | 350.00 | 00065300866415 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE LULU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DESET/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 01/11/2006 | 120.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 01/11/2006 | 250.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,NO VEICULO DE PLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/11/2006 | 501.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2006DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/11/2006 | 208.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESESDE OUT E NOV/2006, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/11/2006 | 639.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEDE ADMINISTRACAO, FAT: OUT/2006, CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 01/11/2006 | 200.00 | 00028553047415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, VEICULO GOL PLACA TRANSPORTANDO PRESOS PARA A CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/11/2006 | 151.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CON-FECCAO DE ART PAGAS PELO SENHOR IRAMILTON SA-TIRO DA NOBREGA PRESTADOR DE SERVICOS DE ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 01/11/2006 | 1017.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEDE ADMINISTRACAO, FAT: SET/2006, CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 09/11/2006 | 46.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/11/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 10/11/2006 | 2517.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/11/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 10/11/2006 | 21801.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 10/11/2006 | 12889.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 10/11/2006 | 20.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(01 FITA PARA IMPRESSORA), PARA A SEC. DE FI-NANCAS-SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 10/11/2006 | 90.00 | 00004623340406 | MARIA APARECIDA LOPES | PGAMENTO 03 DIARIAS PARA ASSESSORA DE GABINE-TE PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 27 A 30/11/2006, RETIRAR PAS-TAS CONTENDO COMPROVANTES ORIGINAIS DE DESPE-SAS JUNTO AO TCE-PB, REF. EXERCICIO DE 2002,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ANEXA, PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 10/11/2006 | 883.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/11/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 10/11/2006 | 74.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/11/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 10/11/2006 | 2.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA22/11/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 10/11/2006 | 1.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 30/11/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 10/11/2006 | 675.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELOA DIA30/11/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 10/11/2006 | 9.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -DIVERSOSDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE NOV/2006, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 10/11/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 10/11/2006 | 5125.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 10/11/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 10/11/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 1/3 ADICIONAL FERIAS/2005, DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIDA TELMA MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS E PLANAJAMENTO, CON-FORME OFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 10/11/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUMICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONFORME NOTA FISCAL E FATURA DE SERVI-COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007723524455 | PETRONIO TAVARES DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 10/11/2006 | 350.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 10/11/2006 | 100.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 10/11/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE NOV/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO 5,0(CINCO) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 19/11 A25/11/2006, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ORGAOS: FUNASA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,TCE-PB,SEPLAG,SUPLAN,DEFESA CIVIL, SES-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 10/11/2006 | 8590.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 10/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PENSAO ESPECIAL PAGA A SENHORA HE-LOIZA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES NOVEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 10/11/2006 | 2465.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 10/11/2006 | 739.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 10/11/2006 | 2450.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 1/3 ADICIONAL FERIAS/2005, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 10/11/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE OUTUBRO/2006, RE-CURSOS PROG. AG.JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 10/11/2006 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE OUT/2006,RECURSOS PROGRAMA AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044067 | 10/11/2006 | 175.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS 13KGSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO SIT. CABECA DO PORCO E POV.CACHOEIRA DE MINAS, MES DE NOV/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 10/11/2006 | 150.00 | 00080633897434 | MARIA CELIA FERREIRA DANTAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 10/11/2006 | 412.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DULCINEAMARIA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIALREF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 10/11/2006 | 6008.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 10/11/2006 | 1816.99 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 10/11/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA PEDAGOGA, ASSISTENTE SOCIALE PSICOLOGA DO PROGRAMA SENTINELA DA SEC. DEASSIST. SOCIAL, REF.MES DE NOVEMBRO/2006, RE-CURSOS PROGRAMA SENTINELA, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 10/11/2006 | 2329.28 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 10/11/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO 1/3 ADICIONAL FERIAS/2005 DA SERVI-DORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL(DULCINEAMARIA DA SILVA), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 10/11/2006 | 18324.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:OUT/2006, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 10/11/2006 | 4685.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAS 10/36 DE PARCELAMENTO DEDEBITOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000129732460 | JUSSELHO MEDEIROS DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 10/11/2006 | 1060.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 10/11/2006 | 1060.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 10/11/2006 | 350.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE SET/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE SET/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 10/11/2006 | 615.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 DRIVE 1,44 PADRAO, 01IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1510 PARA A SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURA E DESEMVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 10/11/2006 | 70.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 37,4 LITROS DE OLEO DIE-SEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOV/2006,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 10/11/2006 | 300.00 | 00046057358449 | ZACARIAS BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DA PRACA SILVIO BEZERRA DE FREITANESTA CIDADE, MES DE SET/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0044211 | 10/11/2006 | 2085.65 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAEXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOAQUIM ALEXANDRE NETO, ALEXANDRINO BEZERRA LEITE NESTACIDADE, RECURSOS CONVENIO N§. 080/2006, FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL/SEPLAG-PB, REF. 7a.MEDICAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO- | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 10/11/2006 | 44408.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(EFETIVOSREF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 10/11/2006 | 3641.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATOS TEMPORARIOS DE SERVIDORES DA SECDE INFRA ESTRUTURA(VICENTE DE PAULA BARBOSA),MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIAS DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 10/11/2006 | 160.00 | 00007890108443 | JAQUELINE RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 10/11/2006 | 127.00 | 00003825672859 | LUIZ GONZAGA CARDOSO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,MES DE OUTUBRO/2006, RECURSDOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 10/11/2006 | 467.80 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 116,95 KG DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 10/11/2006 | 1001.17 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 10/11/2006 | 2869.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 10/11/2006 | 3255.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 10/11/2006 | 588.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE OUTUBRO/2006, SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 10/11/2006 | 630.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/06DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLAXA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 10/11/2006 | 350.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VCARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE SET/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 10/11/2006 | 120.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 10/11/2006 | 900.00 | 00002979315478 | AGNALDP FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLQ -8293-PE, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 10/11/2006 | 4500.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PALCO MOVEL DES-MONTAVEL, BANHEIRO QUIMICO E TENDAS DESTINADAAS FESTIVIDADES JUNINAS/2006 EM PRACA PUBLICANESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 10/11/2006 | 175.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMESES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 10/11/2006 | 7200.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA APRESENTACAO DA BANDA PLANETA CALYP-SO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO, NO DIA 17/11/2006 EM PRACA PU-BLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CON-TRATO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 10/11/2006 | 3400.00 | 00029995658879 | JUBERVAN ANTONIO DE MORAIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM SOM E PALCO MOVEL, PARA APRESENTACAO DE UM SHOW NO DIA 17/11/2006,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COPNTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 10/11/2006 | 1098.17 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DE APOIO ECOMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRE-SENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 17/11/2006, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 10/11/2006 | 270.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 79,37 LTS DE DIE-PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA N§.MOJ-7658-PB, 15 LTS DE OLEO DIESEL PARA CON-SUMO DO ONIBUS GRANDE PLACA OM-0909-PB,A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE NOV/2006,RECURSOS MDE, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0044059 | 10/11/2006 | 1260.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 36 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MESDE NOVEMBRO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 10/11/2006 | 385.47 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, REFERENTE LICENCIAMENTO(LIC. 2006, BOMBEIRO 2006, LIC.ATRASO,SEGU-RO OBRIGATORIO) DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 10/11/2006 | 120.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE SET2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 10/11/2006 | 81839.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PµRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 10/11/2006 | 75462.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 10/11/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 10/11/2006 | 2783.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 10/11/2006 | 11183.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 10/11/2006 | 8463.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS -MAGISTERIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE E FOLHASXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 10/11/2006 | 454.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERBIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE(MARIA DO SO-CORRO SANTOS P.CALDAS), REF. MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 10/11/2006 | 1422.33 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-IPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2006, RECUR-SOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALREALIZANTES DURANTE AS SOLENIDADES DE ENCARRAMENTO DO PROJETO PATRIA AMADA... PATRIA SONHADA! DEMOCRACIA E CIDADANIA - ELEICOES 2006,REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2006, RECURSOS FUNDEF 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003330212403 | SILVANIA ANANIAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL LINDAURA PESSOA DE LIMA - SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19/09/2006 A 19/10/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 10/11/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 10/11/2006 | 4682.95 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% -FOLPAG DO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 10/11/2006 | 8057.65 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, FOLPAGDO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 10/11/2006 | 320.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVICO DO CAR-TORIO ELEITORAL DA 34¦. ZONA-PRINCESA ISABEL NO VEICULO MOTO YAMAHA PLACA MNN-8159-PB, MESDE JUL E AGO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 10/11/2006 | 210.00 | 00001867147424 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA(AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) A DISPOSICAO DOTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL(CARTORIO ELEITO-RAL DA 34¦. ZONA DE P.ISABEL), CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 10/11/2006 | 8.80 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA QUISICAO DE ENVELOPES, FITAS PMAQUINAS ESCREVER PARA A SEC. DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 10/11/2006 | 95.98 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES, MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 10/11/2006 | 181.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESESDE OUT E NOV/2006, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 10/11/2006 | 54.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CON-FECCAO DE ART PAGAS PELO SENHOR IRAMILTON SA-TIRO DA NOBREGA PRESTADOR DE SERVICOS DE ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 10/11/2006 | 4427.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 10/11/2006 | 5660.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 10/11/2006 | 120.00 | 00078873738400 | EVERALDO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DOHD, INSTALACAO DO WINDOWS XP, MANUTENCAO, FORMATACAO DO MICRO COMPUTADOR DA PROCURADORIAGERAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 10/11/2006 | 3315.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 10/11/2006 | 7696.10 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 10/11/2006 | 4547.42 | 07741050000179 | CEDIACLIN CENTRO DE DIAGNOSTICO E ANALIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUT2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELA--CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 10/11/2006 | 810.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 25 BOLSAS 1PC DRENAVELRECORTAVEL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 10/11/2006 | 850.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 10 VIAGEM P.ISABEL/AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DE TECNICODE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 10/11/2006 | 90.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 224,36 LITROS DE ALCOOLPARA CONSUMO DOS VEICULO KOMBI DA SEC. DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 10/11/2006 | 530.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GASOLINA E ALCOOL, PARACONSUMO DOS VEICULO KOMBI, AMBULANCIAS PLACAMMP-3300-PB,MOJ-7784-PB,MNF-3093-PB,CELTA PLACA MOR-0979-PB, DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 10/11/2006 | 100.00 | 00289351000164 | POSTO JR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,486 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTADA SEC. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 10/11/2006 | 29.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 LITROS DE AL-COOL PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA DA SEC. DESAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 10/11/2006 | 409.22 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAMTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 10/11/2006 | 175.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 2,5 DIARIAS PARA O SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 26/11 A28/11/2006, PARTICIOPAR DE REUNIAO ORDINARIADA CIB-E/PB, NO DIA 27/11/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 10/11/2006 | 700.00 | 00003577937220 | DECIO JOEL DE SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETOS REFERENTE A MELHORIAS SANITARIASDOMICILIARES PARA CONTROLE DE AGRAVOS NESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 10/11/2006 | 361.50 | 08301012000168 | POSTO CANAA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 184,5 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO0/2006, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 10/11/2006 | 130.40 | 09567504000162 | AUTO POSTO LIRA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 71,7 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC.SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 10/11/2006 | 137.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78,6 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 10/11/2006 | 100.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 27,5 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 10/11/2006 | 70.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 37,10 LITROS DE OLEO DEISEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME NOTASANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 10/11/2006 | 125.30 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 71,2 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MNF-3093-PB, MES DE NOVEMBRO/06,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA PAGA C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 10/11/2006 | 113.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME NOTASANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 10/11/2006 | 263.80 | 07607585000151 | POSTO DELTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 141,6 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 10/11/2006 | 1265.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - PEDIA-TRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 10/11/2006 | 43253.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 10/11/2006 | 13172.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 10/11/2006 | 17695.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 10/11/2006 | 8659.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 10/11/2006 | 3733.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006,RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 10/11/2006 | 3659.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006,RECURSOS PEVA C/P FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 10/11/2006 | 96626.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES NOV/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 10/11/2006 | 7400.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOV/2006,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 10/11/2006 | 550.00 | 00066022444420 | MARIA DEUZANI DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PADRONIZA-CAO DE DOIS VEICULOS, SENDO AMBULANCIAS PLACAMNF-3093-PB E MOJ-7784-PB, PERTENCENTES A SECDE SAUDE, RECURSOS FMS CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 10/11/2006 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PSF DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MNOVEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 10/11/2006 | 24385.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2006,SERVIDO-RES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 10/11/2006 | 300.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 CONSUL-TAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0044903 | 01/12/2006 | 6927.61 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 01/12/2006 | 483.90 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 01/12/2006 | 133.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 48 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2006,RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAIS ANEXOS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/12/2006 | 350.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE DEZ/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/12/2006 | 1260.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NADIGITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE E RECIBOSDE FORNECEDORES, MESES DE NOV E DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 01/12/2006 | 105.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 01/12/2006 | 235.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAMTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/12/2006 | 8705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/12/2006 | 369.00 | 00031497481864 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/12/2006 | 388.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/12/2006 | 420.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/12/2006 | 505.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/12/2006 | 10740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS, REFERENTE AO MES DE OUT/2006,RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/12/2006 | 420.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | DESPESA Q/SE EMP�NHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE LAGOA DESAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DENOV/2006, RECUFSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/12/2006 | 5400.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMO MEDICO DURANTE O MES DE NOV/2006, NA REVISAO DEAIHS, FAE E ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/12/2006 | 115.20 | 00047750022449 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 124 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS(MEDICOS E ENFERMEIROS) DA SEC. SAUDE, MESES DE AGO, SET E OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/12/2006 | 75.00 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 75 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/06,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 01/12/2006 | 350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 01/12/2006 | 845.00 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DEOUTUBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/12/2006 | 334.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI,COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAMTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 01/12/2006 | 420.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAOPARA ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOESDA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 01/12/2006 | 235.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUT2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/12/2006 | 420.00 | 00070553165453 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS,PINTURA, POLIMENTO E CONSERTO DO EIXO DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/12/2006 | 350.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE NOV/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/12/2006 | 140.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SET EOUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 01/12/2006 | 330.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIALIZADOS, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 01/12/2006 | 400.00 | 06269458000127 | ROBSON BISPO CHARLES DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/12/2006 | 606.00 | 00036473278400 | IRACI ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO, DURANTE 22 DIAS DOMES DE AGOSTO E MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/12/2006 | 190.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, LEI MUMNICIPAL 910/05, RE- CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 01/12/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/12/2006 | 60.00 | 00093110979420 | MARCOS ALEXANDRE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA COORDENADOR MUNICI-PAL DE VIG.SANITARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGE-VISA, DIAS 20 A 22/11/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00016673395400 | DR. JOSE CORDEIRO DPS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL NA REALIZACAO DE USG EM PACIEN-TES DO MUNICIPIO DE JURU-PB, DE ACORDO COM OPPI, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/12/2006 | 120.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO ST. VARZEA DA CRUZ - DESTEMUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 01/12/2006 | 920.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF LAGOA DE SAO JOAO NO PERIODO DE 01A 30/10/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/12/2006 | 2970.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA), NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE OUT/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 01/12/2006 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/12/2006 | 1105.00 | 00009399615472 | DRA. ARLENE R. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 16 CONSUL-TAS MEDICAS E 01 LAUDOS REALIZADAS NOS PACIE-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIAZADOS, NO VEICUL0 D-20 PLACA GCM-0087-BA, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/12/2006 | 1265.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - PEDIA-TRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 01/12/2006 | 4500.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 01 PLANTOES DE 24 HORAS(SA-BADOS E DOMINGOS) E 20 PLANTOES DE 12 HRS(NO-TURNO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE SET/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 01/12/2006 | 1450.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A MONTEIRO E 01 A PATOS-PB, NO VEICULOSPRINTER PLACA CQH-2367-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FURGLAINE PLACA CCA-5017-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC DE SAUDE, NO VEICULP D-20PLACA MUF-2680-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMSGPS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/12/2006 | 2850.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA FARMACIA BASICA, SECRETARIA DE SAUDE, POS-TOS DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,FAT: NOV/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 01/12/2006 | 501.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2006DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006, RE-CURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 01/12/2006 | 1800.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 36 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 01/12/2006 | 350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004885517494 | NUBIA DE MEDEIROS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 01/12/2006 | 3000.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 18 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 18 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, 03 ELETRONEUROMIOGRAFIA,01ELETRONEUROMIOGRAFIA 2 M, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEATENDIDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 01/12/2006 | 140.00 | 00004220952497 | AURILENE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE ENFERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CENTRO I,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005929973407 | SILVIA ALVES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO CONSULTAS E EXAMES FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 01/12/2006 | 250.00 | 00006795221407 | MARIA ERIKA POLIANA BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 01/12/2006 | 210.00 | 00068884389453 | SOLANGE MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIOS POR SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF CENTRO I,NESTA CIDADE, MES SETEMBRO/2006, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 01/12/2006 | 30.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE06/12/2006, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OSINAN-NET, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 01/12/2006 | 120.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO 4,0 DIARIAS PARA AUX.DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAHGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 08 A 10/11/2006, 06 A 08/12/2006, PARTICI-PAR DE REUNIOES NA SES-PB, RECURSOS FMS, CONFCOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 01/12/2006 | 180.00 | 00006046048400 | ROSIMERY MEDEIROS FREITAS | PAGAMENTO 6,0(SEIS) DIARIAS PARA ASSESSORA DEDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 08 A 10/11/2006, 06 A 08/12/06PARCIPAR DE REUNIOES NO DATASUS-SES-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI-SICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 01/12/2006 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 01/12/2006 | 350.00 | 00015137937487 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 01/12/2006 | 350.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005101309419 | ANNA KAROLINE GOMES MEDEIROS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, MESDE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 01/12/2006 | 175.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/12/2006 | 350.00 | 00068884389453 | SOLANGE MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE(PSF DO CENTRO I)NESTA CIDADE, MES OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005379217451 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MINAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 01/12/2006 | 283.00 | 00004117389416 | MARINALVA EMILIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, 07 DIAS DO MES DE SETEM-BRO E 30 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 01/12/2006 | 85.00 | 00047788739472 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE LIXO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DEOUT/2006, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 01/12/2006 | 350.00 | 00008314677469 | ATRICIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NA RECEPCAO DO PSF DO CENTRO II NES-TA CIDADE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002064362460 | SUELY SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF - CENTRO II NESTA CIDADE,MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF CENTRO NESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004220952497 | AURILENE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ENFERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CENTRO I, NESTA CIDADEMES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 01/12/2006 | 234.00 | 00000737478829 | JOSE GUILHERME DIAS E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, MES DE OTT/2006, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 01/12/2006 | 350.00 | 00036473278400 | IRACI ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES DE SAU-DE(BOLSA ALIMENTACAO), MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 01/12/2006 | 230.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/2006, RE-CURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 01/12/2006 | 315.00 | 00004934459430 | RITA DE CASSIA GOMES DE PAULA | PAGAMENTO 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE ENFERMAGEM DO PSF BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001458970442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOUSF - BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA DA RE-CEPCAO DO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADEMES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 01/12/2006 | 200.00 | 00009506982880 | LUZIA HONORIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO PSFDO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 01/12/2006 | 230.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. SERVICOS GERAIS, MES DE OUT/2006, RECURSOS DOFMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 01/12/2006 | 350.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF CENTRO II DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF DO POV. LAGOA DE S.JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA RE-CEPCAP DO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDA-DE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 01/12/2006 | 350.00 | 00058210326449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMP AUX. DE ENFERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA SE-CRETARIA DE SAUDE - COORDENACAO ATENCAO BASI-CA, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0046931 | 01/12/2006 | 3503.60 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO A4,PAPELCONTINUO 1, 2 E 3 VIAS,PAPEL OFOCIO A2, PASTAS SUSPENSAS,GRAMPEADOR,ARQUIVO MORTO, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 01/12/2006 | 319.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE NO VEICULO D-20 PLACA BLY-3808-SP, PARADIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACOES DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE COMO AUX. DE ENFERMA-GEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 01/12/2006 | 217.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KMA-67-73-PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DASEC. DE SAUDE, (POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO), MES DE OUT/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001033412856 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOVIGIA DIARISTA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALMES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 01/12/2006 | 350.00 | 00047750235434 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2006,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004885517494 | NUBIA DE MEDEIROS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 01/12/2006 | 850.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE MONTEIRO-PB, 01 A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, NO VEICULO VOYAGE PLACA MYV-1680-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 01/12/2006 | 950.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA N§. HWE-6288-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/12/2006 | 140.00 | 00092723004449 | MARIA AUXILIADORA MUNIZ DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, FO-RA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/12/2006 | 1400.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRES-TADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE(TARCILA ANTAS VENANCIODE LIMA, SOLANGE PEREIRA DA SILVA), RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 01/12/2006 | 6007.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDA=GEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOV/2006,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 01/12/2006 | 143.28 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2006, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,RECUSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 01/12/2006 | 480.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOSDA PROCURADORIA JURIDICA MES DE NOVEMBRO/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 01/12/2006 | 80.95 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/12/2006 | 2698.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FAT: NOV/2006CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢rio Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 01/12/2006 | 790.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL,NOS DIAS 26,28,29 DE OUTUBRO/2006, VEICU-LO D-20 PLACA AEH-7790-SP, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO, DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 01/12/2006 | 595.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 01/12/2006 | 1422.33 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/12/2006 | 10832.21 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, MES DE OUTUBRO/2006, RECUR-SOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS E PLANILHAS ANEXOS. TP 002-2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0044865 | 01/12/2006 | 59538.76 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, MES DE OUTUBRO/2006, RECUR-SOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTAS FISCAIS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 01/12/2006 | 58.64 | 00005439335471 | MARIA DE LOURDES LEITE GUIMARAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA ADALVA NUNES ANICETO NAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, PERIODO DE 25 A 28/07/2006, AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAUDE, RE-CURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006875469405 | ALINE KATIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM REFORCO PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO PROJETO AABB COMUNIDADE, PERIODO DE31/07 A 31/08/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006617512448 | CYARA RAVYLLA ALVES FIDELIS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO NOS TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE MUNICIPAL, PERIODO DE 06/08 A06/09/2006, RECURSOS FUMDEF 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/12/2006 | 1984.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 07, 08,09 E 10/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/12/2006 | 17.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: NOV/2006, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 01/12/2006 | 599.60 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAODE 5.496 XEROX E 13 ENCADERNACOES DE MATERIALDIDATICO PARA REALIZACAO DE AULA ATIVIDADE C/PROFESSORES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUN-DAMENTAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/12/2006 | 54743.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2006,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 01/12/2006 | 1185.00 | 00008056566422 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A ALEXANDRA HENRIQUES DASILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTALANTONIO BEZERRA DA SILVA, SIT. SERRINHA DOSBEZERROS, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA LICENCA MATERNIDADE, PERIODO DE 10/08 A 10/11/2006RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 01/12/2006 | 133.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,MESESDE ABRIL A JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/12/2006 | 76.80 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIAADALVA NUNEXS ANICETO, PERIODO DE 13 A 17/11/2006, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 01/12/2006 | 700.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA Ma.DE FATIMA DE SOUSSA, PERIODO DE 01/09 A 31/102006, RECURSOS FUMDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/12/2006 | 416.00 | 00006242252406 | MARLENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS DESUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA NI-CAIO DE OLIVEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA, AFASTA-DA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAUDE, PE-RIODO DE 09/10 A 09/11/2006, RECURSOS FUNDEF60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/12/2006 | 856.00 | 00062173510487 | MARIA JOSE SANTANA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAMARIA LUCIA SANTOS BEZERRA NA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAU-DE, PERIODO DE 25/09 A 26/11/2006, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO.MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 01/12/2006 | 389.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A VERA LUCIA ALVES CASUSA,NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEI-RA, ST. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PERIODO DE 02/08 A 26/08/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/12/2006 | 700.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMP AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERIODO DE 16/09 A 17/11/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 01/12/2006 | 879.60 | 00005265777466 | ROSENI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS SUBSTITUINDO GERLANE BERNARDINODE ARAUJO, periodo de 21/08 a 31/10/2006, NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA DO ROSARIO, AFASTADA DE SALA DE AULAPARA LICENCA MATERNIDADE, RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/12/2006 | 392.00 | 00008556758452 | NILZETE BELARMINO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A JOSEFA LOPES FERREIRAPESSOA, PERIODO DE 11/08 A 11/09/2006, NA ES-COLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA,SI-TIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS AFASTADA DE SALADE AULA P/TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUN-DEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/12/2006 | 389.00 | 00003320604465 | JOSEFA BARROS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A MARIA APARECIDA DE MELO MEDEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA, AFASTADA DE SA-LA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE04/10 A 02/11/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DECLARACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/12/2006 | 587.94 | 00005469788431 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUIDO RILDA MARIA DE BRITO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBER-TO M.D.SOBREIRA, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 11/10 A 11/11/206, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/12/2006 | 700.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, SUBS-TITUINDO A SERVIDORA RISOUQUEIDES ANDRADE DASILVA FREITAS, PERIODO DE 18/09 A 18/11/2006,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/12/2006 | 780.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO 26 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PE-RIODO DE 01/11 A 08/12/2006, RECURSOS FUMDEF 40 %, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/12/2006 | 350.00 | 00071100067434 | MARIA DAS NEVES JUVINO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAMARIA DO CARMO MEDEIROS DA SILVA, NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE05/10 A 05/11/2006, AFASTADA DE SUAS ATIVIDA-DES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 01/12/2006 | 771.10 | 00007027277417 | JOEDSON WANDERLEY EVARISTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLASMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBA-NA E RURAL, PERIODO DE 01/10 A 01/12/2006 +30 HPRAS EXTRAS, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/12/2006 | 150.60 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PERIODO DE 09 A 13/08/2006, PARTI-CIPAR DE ORIENTACAO E REVISAO DO PDE(PLANO DEDESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAISIS CAR-LOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PROFESSORA ALICE MAIA), RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 01/12/2006 | 333.17 | 00002997658497 | NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO ANA LUCIA DA SILVA COSTA, PE-RIODO DE 13 A 27/09/2006 (20 AULAS/AULA SEMA-NAL), QUE AFASTOU-SE DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 01/12/2006 | 386.00 | 00003770328400 | CICERA DUARTE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAESITIO SERRA DO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/10 A 10/11/2006, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 01/12/2006 | 407.00 | 00083980601404 | IVONEIDE CARNEIRO PINTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA JUSTINO DE SOUZA, PERIODO DE 10/07 A 09/08/2006, AFASTADA DE SALA DEAULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOSM FUN-DEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 01/12/2006 | 144.70 | 00004421656410 | AURISTELA FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA JOSE MEDEIROS, PERIODODE 09/08 A 18/08/2006, AFASTADA DE SALA DEAULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 01/12/2006 | 255.20 | 00004421656410 | AURISTELA FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO GILBENITA MARIA DE A. MEDEIROPERIODO DE 29/05 A 17/06/2006, AFASTADA DESALA AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA,RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 01/12/2006 | 2535.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FAT: NOV/2006, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/12/2006 | 700.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, FAT: NOV/2006, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 01/12/2006 | 335.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 08 TAMPAS DE CISTERNAS PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, JOSE RO-DRIGUES MAIA, ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPESDINIZ, CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PROFESSO-RA MARIA DO SOCORRO DINIZ, JOAO MADEIRO E VIRGULINO JOSE FERREIRA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESDE OUT/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/12/2006 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 01/12/2006 | 185.00 | 00071922067415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE APOIODURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 01/12/2006 | 900.00 | 00002979315478 | AGNALDP FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLQ -8293-PE, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NOMES DE SET/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 01/12/2006 | 630.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF,DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/06DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLAXA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 01/12/2006 | 215.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO ALUGUEL DE SERVICO DE SOM DURANTEO I SEMINARIO DO SELO UNICEF NESTA CIDADE, NODIA 30/08/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 01/12/2006 | 431.79 | 00005032201405 | JOSE HELIO CAVALCANTE JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EPINTURA DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 01/12/2006 | 990.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 33 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMP PIRES DINIZ -SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 13/10 A 30/11/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIOA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 01/12/2006 | 990.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO 33 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZ -SITIO ENTREMONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 13/10 A 30/11/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 01/12/2006 | 570.00 | 00006040060476 | EDILSON TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 38 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZSITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 09/10 A 04/12/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 35 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZSITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 05/10 A 27/11/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 01/12/2006 | 855.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICEMAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE 27/10 A 08/12/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 01/12/2006 | 750.00 | 00080552552453 | JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA CISTERNA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSERODRIGUES MAIA, SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODODE 25/10 A 30/11/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/12/2006 | 120.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 01/12/2006 | 175.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/12/2006 | 700.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VCARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE OUT E NOV/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/12/2006 | 435.00 | 00008495732467 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO 29 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA, PERIODO DE 27/10 A 08/12/06, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 01/12/2006 | 450.00 | 00003733666470 | JUSSANDRO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MURONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE26/10 A 08/12/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ensino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transporte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESDE NOV/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 01/12/2006 | 870.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE 29 DIAS DE SERVICOS NACONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICI-VIRGULINO JOSE FERREIRA, SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/09 A27/10/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 01/12/2006 | 401.00 | 00025126199404 | MARIA ADRIENE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A JOSELINA BATISTA DE LIMA, PE-RIODO DE 01/09 A 29/09/2006, AFASTADA DE SALADE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS DOFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 01/12/2006 | 1963.07 | 00002615629409 | SUELIANE LIRA DO O | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO ADALGISA LEANDRO DE MEDEIROS,NO PERIODO DE 09/10 A 09/11/2006, DIVANEIDELIMA FERNANDES, PERIODO DE 14/08 A 14/09/2006MARLICE TIMOTEO DOS S. ANICETO, PERIODO DE 21A 25/08/2006, 04/09 A 09/11/2006, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, RECURSOSFUNDEF 60%, COMFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 01/12/2006 | 700.00 | 00006617512448 | CYARA RAVYLLA ALVES FIDELIS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO NOS TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE MUNICIPAL, PERIODO DE 07/09 A07/11/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 01/12/2006 | 7000.00 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MOCA ME-NINA E LOCACAO DE PALCO MOVEL, PARA APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO E NAS FES-TIVIDADES DA MANDIOCA EM LAGOA DE SAO JOAO,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0046949 | 01/12/2006 | 7047.83 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE PRE-ESCOLA EENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 01/12/2006 | 90.00 | 00089327110463 | JOSE HELIO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO 06 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DA ESTRADA MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DELAGOA DE SAO JOAO E MACAMBIRA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 01/12/2006 | 540.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE08 (OITO) PIPAS D µGUA PARA OS SITIOS LAGOADE SAO JOAO, CIPO, GAVIAO, CEDRO E CAPOEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 01/12/2006 | 350.00 | 00028846274806 | MARIO DA COSTA QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DA EQUIPE DO SEGURO SAFRA DA SEC. AGRICIND. E COMERCIO, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 01/12/2006 | 1250.00 | 00096601132420 | IRAN CARNEIRO PINTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLP-1470-SP, A SERVICO DA SEC. DE AGRIC. IND. CO-MERCIO, TRANSPORTANDO PESSOAL DO SEGURO SAFRAPARA OS SITIOS VARZEA DA CRUZ,MACACOS,CACHOEIRA DE MINAS,AREIAS,CABECA DO PORCO,ESCORREGA-DA,MACAMBIRA DIONISIOS,SERRINHA DOS BEZERRA,CARNEIRO DOS MEDEIROS,RANCHO DOS HOMENS, LAG.DE SAO JOAO E GAVIAO, CONFORME COPIA DE CHEQE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 01/12/2006 | 150.00 | 00010777814234 | LUIS JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO ALE-GRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 01/12/2006 | 184.70 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO 1/12 AVOS DO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DO SECRETARIO MUNICI-PAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 01/12/2006 | 190.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 LAMPADAS INCADESDEN-TES DE 200 WATTS PARA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 01/12/2006 | 200.00 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 LAMPADAS IN-CANDESCENTES 200 W PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 01/12/2006 | 570.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DEENTULHOS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGK-7505, MESDE NOVEMBRO/2006, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 01/12/2006 | 150.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO DOS PREDIOS DO ACOUGUE PUBLICO ESECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RECURSOS SIDUBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 01/12/2006 | 215.00 | 00003825672859 | LUIZ GONZAGA CARDOSO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAODE VALAS NO BAIRRO DA BAIXA NESTA CIDADE, PA-RA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/12/2006 | 2837.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZAPUBLICA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/12/2006 | 18521.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 07/07 E EFICIENTIZACAO IP 11/2006, E ILUMINACAOPUBLICA FAT NOV/2006, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/12/2006 | 4816.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 11/36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 01/12/2006 | 127.00 | 00003825672859 | LUIZ GONZAGA CARDOSO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAODE VALAS NA RUA ALEXANDRINO BEZERRA LEITE -BAIRRO SANTA IRENE NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 01/12/2006 | 2700.00 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24/24/09 A 23/10/2006 NO VEICULO CAMINHAO BASCU-LHANTE PLACA KFS-5156-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 01/12/2006 | 320.00 | 00007890108443 | JAQUELINE RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/12/2006 | 700.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MESES DE OUT E NOV/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/12/2006 | 700.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MESES DE OUT E NOV/2006, CONFORMECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 01/12/2006 | 150.00 | 00046057358449 | ZACARIAS BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DA PRACA SILVIO BEZERRA DE FREITANESTA CIDADE, MES DE NOV/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 01/12/2006 | 2700.00 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DELIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE24/10 A 23/11/2006 NO VEICULO CAMINHAO BASCU-LHANTE PLACA KFS-5156-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0046531 | 01/12/2006 | 989.47 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO COMPLEMENTO DA 2¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DA PRACA SILVIO BEZERRA DEFREITAS NESTA CIDADE, COM RECURSOS DO CONTRA-TO N§. 179789-90, FIRMADO ENTRE A P.M.P. ISA-BEL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 01/12/2006 | 1680.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLP- 1470-SP, TRANSPORTANDO PESSOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 01/12/2006 | 1838.25 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 PARES DE BOTAS, 05 PARES DE LUVAS, 15 MTS DE AREIA 50 SACOS DE CI-MENTO, 05 METS DE BRITA, 200 LAMPADAS INCANDECENTE 200 W, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 01/12/2006 | 280.00 | 00034323864434 | MANOEL XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/12/2006 | 1026.00 | 00046056530400 | CLEMENTINO LOURENCO BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA DIVERSASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPALN§. 910/05, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0044873 | 01/12/2006 | 13266.45 | 06950837000188 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 01/12/2006 | 825.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTONOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE COMPRASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/12/2006 | 200.00 | 00028221770400 | JOAO DOMINGOS DE SOUSA E CICERO B.DINIZ | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/12/2006 | 6450.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/12/2006 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA SENTINELA, FATURAMENTO NOV/2006, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 01/12/2006 | 420.00 | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS CORREIA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DE CA-DASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2006RECURSOS CPBF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 01/12/2006 | 450.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB,ASERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, VEICULOD-20 PLACA GCM-0087-BA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 01/12/2006 | 5695.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO - VIRGINIA CASTR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 BIROS, 04 VENTILADOREDE PE, 02 CADEIRA FIXA TECIDO, 04 CADEIRA GI-RATORIA TECIDO, 04 ARMARIOS EM ACO C/2 PORTAS01 APARELHO P/FAX BROTHER, 02 MESAS P/COMPUTADORES 120 X 60, PARA O PROGRAMA IGD BOLSA FA-MILIA DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006628527450 | RENATA DA SILVA JUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODE CADASTROS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERALDA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, MESES DE SETEMBRO ENOVEMBRO/2006, RECURSOS CPBF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE REUNIOES EACOMPANHAMENTO FAMILIAR COM AS FAMILIAS CON-TEMPLADAS COM O PROGRAMA DE PROTECAO SOCIALBASICA A INFANCIA - PSBT REALIZADAS NO MES DENOV/2006, RECURSOS DO SBPT,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 01/12/2006 | 650.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZA-CAO CADASTRAL DE BENEFICIOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS E CADASTRO DE NOVAS FAMILIAS NO CADAS-TRAMENTO UNICO, PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2006, RECURSOS GPBF, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 01/12/2006 | 650.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACACADASSTRAL DE BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS E CADASTROS DE NOVAS FAMILIAS NO CADAS-TRAMENTO UNICO, PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2006, RECURSOS CPBF, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAO DE LANCHES E PARTICIPACAO EM REUNIOES NO 2§. SEMES-TRE DO ANO EM CURSO, COM AS FAMILIAS CONTEM-PLADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ACOESSOCIO EDUCATIVAS, RECURSOSPROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE NOV/2006,RECURSOS PROGRAMA AGENTEJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO/2006, RECURSOS CPBF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006628527450 | RENATA DA SILVA JUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, COM TRABALHOS DE ATUALIZA-CAO CADASTRAL DO CADASTRAMENTO UNICO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS CPBF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 01/12/2006 | 600.00 | 00009843612434 | MARIA OCILMA VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOCURSO DE MUSICA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2006, RECURSOS PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 01/12/2006 | 3541.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTA-DOR C/PROCESSADOR INTEL CELERON 2,26 GHZ COO-LER, MB P25(S/V/R), MEMORIA 256 MB, HD 80 GB,DRIVE 1,44 TECLADO-MOUSE-CX SOM, GABINETE 4BAIAS C/USB FRONTAL, GRAVADOR CD, MONITOR 17"IMPRESSORA HP LASERJET 1020, PARA O PROGRAMAIGD BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/12/2006 | 700.00 | 00007723524455 | PETRONIO TAVARES DA SILVA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/12/2006 | 700.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006CONFORME COPIAS DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/12/2006 | 524.66 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEL PAGAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONALEM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, MES DE DE-ZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 01/12/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DECRETO N§. 04/06NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 24/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL E FATURA PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 01/12/2006 | 181.60 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE1816 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 01/12/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE DEZ/2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 01/12/2006 | 590.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 01/12/2006 | 266.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE E VARIAS VIAGENS NO PERIMETRO URBANO NACIDADE, NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 01/12/2006 | 950.00 | 00002117535488 | RIVONEIDE MARIA DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO VENCIMENT0S POR SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 0S MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 01/12/2006 | 150.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/12/2006 | 700.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 01/12/2006 | 285.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA 75 AH,PARA O VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, A SER-VICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆo de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/12/2006 | 120.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE PUBLICACAO DE ANUNCIOS - PERIODODE 27 DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. INEXIGIBILIDADE N§. 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/12/2006 | 23.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX AU-XILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTACOES RETEN-CAO P/PASEP, CONFORME E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 01/12/2006 | 143.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 PASTAS SUSPENSAS PARA A SEC. DE FINANCAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 01/12/2006 | 755.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT(UTILIZACAO INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DEFINANCAS, REF. MES DE SET/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/12/2006 | 321.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: 10/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/12/2006 | 7.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT(UTILIZACAO INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DEFINANCAS, REF. MES DE SET/2006, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 01/12/2006 | 4551.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA 10¦(DECIMA) E 11¦(DECIMA PRIMEIRA) PARCELAS DE DEBITOS DO IPM(INST.PREVIDENCIA MUNICIPAL), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O IPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§. 1000/05,COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE DEPOSITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/12/2006 | 1034.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEP, PE-RIODO DE APURACAO 30/11/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 08/12/2006 | 0.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 08/12/2006 | 1860.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 08/12/2006 | 21958.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 08/12/2006 | 11680.02 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSMES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 08/12/2006 | 43.00 | 00078873738400 | EVERALDO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DOHD DO MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO., PAGO COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 08/12/2006 | 274.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO, CANETAS, GRAMPEADOR, CARBONO), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 08/12/2006 | 253.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CX DE FORMULA-RIO CONTINUO 3 VIAS, 30 PASTAS C/TRILHO, ENVELOPES E BOBINAS, PARA A SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 08/12/2006 | 1300.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | PAGAMENTO 6,50(SEIS E MEIA) DIARIAS PARA PRE-FEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 1212 A 16/12/2006, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ORGAOS: CAI-XA ECONOMICA FEDERAL DE PATOS,ESCRITORIO CON-SULTORIA, SEPLAG,SUPLAN,SES-PB,CEF-PB,AUDIEN-CIA C/GOVERNADOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 08/12/2006 | 136.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 02/11 A01/12, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 08/12/2006 | 824.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 10/2006 E 11/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 08/12/2006 | 510.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS(MANGOTE TURBINA,ANTECHAMA), PARA O VEICULO S-10 DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 08/12/2006 | 80.00 | 00005940694403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E OUTRA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PARA MARIA APA-RECIDA DE SOUZA E ELIZETE JACO DOS SANTOS,LEIMUNICIPAL 910/05, CONFORME REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 08/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: DEZ/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 08/12/2006 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO/2006DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMNPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 08/12/2006 | 1952.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEISOPOR,PAPEL OFICIO,PAPEL FAX,EMBORRACHADO,PAPEL ONDULADO,COLA,TINTA GUACHE,LAPIS PILOT,PAPEL JORNAL,DISKETE,PASTAS PLASTICAS,CARTOLINACARTOLINA GUACHE,PAPEL CAMUR€A, PAPEL JORNAL,PAPEL MADEIRA,CANETAS,LAPIS GRAFITE,LAPIS CORPARA O PROGRAMA PETI, CONFORME COPIA DE CHEQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 08/12/2006 | 600.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DAS SEGUINTEPESSOAS:DAMIANA MARIA DE SOUSA, DAMIANA CAMI-LO CHAVES, RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO, LEIMUNICIPAL 810/05, CONFORME REQUISICOES DE DOACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 08/12/2006 | 300.00 | 00039484572472 | ANTELMO SOUZA DE ALMEIDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL MAIA, 238, CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA O ESCRITORIO E DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, PERIO-DO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 08/12/2006 | 30.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 LT DE OLEO LUBRIFICAnTE PARA O TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047597 | 08/12/2006 | 824.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 410,67 LITROS DE OLEODIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR DEPNEUS E CACAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 08/12/2006 | 700.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 08/12/2006 | 17537.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: SET/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0048071 | 08/12/2006 | 384.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 48 LITROS DE OLEO LUBRI-FICANTE PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA, VOLKSWAGEM, TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0048097 | 08/12/2006 | 815.90 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 120 LITROS DE OLEO DIE-SEL, 240 LTS OLEO DIESEL, 50 LTS OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS, CAMINHAO 7.100 E CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 08/12/2006 | 1605.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO CAMINHAO 7-100 E D-11000 DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 08/12/2006 | 990.74 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PARECERESDO PROJETO DE CONSTRUCAO DA PRACA SILVIO BE-ZERRA DE FREITAS NESTA CIDADE, RECURSOS CON-TRATO N§. 179789-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERALP.M.P.ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 08/12/2006 | 68.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE DEZ/2006, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047562 | 08/12/2006 | 864.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 395,25 LTS DE DIESEL, 6 LTS URSA E 01 FILTRO, PARA CONSUMO DOVEICULO DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047589 | 08/12/2006 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 52,92 LTS DE DIE-SEL, PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OM-0909-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MESDE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME CU-PONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 08/12/2006 | 91.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO-LA ST. VARZEA DA CRUZ E BIBLIOTECA DA ESCOLACARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, FAT: NOV E DEZ/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 08/12/2006 | 127.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, FAT: NOV E DEZ/2006, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 08/12/2006 | 600.00 | 00074595393415 | ROMERO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 08/12/2006 | 3256.06 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 08/12/2006 | 8002.40 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES E LEITE IMATURA, PARA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROJETO AABB COMU-NIDADE - JORNADA AMPLIADA PARA ALUNOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOFNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 08/12/2006 | 2048.15 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 299 REFEICOES PARAPESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE,. RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0048089 | 08/12/2006 | 360.98 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 LTS DE DIESELPARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA OM-0909-PB, 131,4 LTS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOVEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, AMBOSA SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MES D E NOVEM-BRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 08/12/2006 | 300.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS NA POUSADASAO ROQUE PARA COMPONENTES DAS BANDAS MOCA MENICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA NESTA CIDADE, DIA 17/11/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 08/12/2006 | 1451.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO BOLSA ALIMENTACAO E ESF VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 31/10/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 08/12/2006 | 915.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, RESIDENCIA PROFISSIONAIS DASEC. SAUDE, FAT: NOV/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 08/12/2006 | 592.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481E 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: NOV/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 08/12/2006 | 167.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE ESEDE DO PACS, FAT: NOVEMBRO/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 08/12/2006 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO E CONSULTAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 08/12/2006 | 1400.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULOSPRINTER PLACA N§. HWE-6288-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 08/12/2006 | 95.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELASERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, PSICOLOGA MARTAMARIA TEODOSIO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 08/12/2006 | 131.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74,64 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. SAUDE, MES DE DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 08/12/2006 | 79.99 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COM. COMBUSTIVEIS LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA COMUM), PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, DA SEC. DE SAUDE, MES DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 08/12/2006 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 73,0 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMLANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR ANE-XAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 08/12/2006 | 128.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 48,20 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA PARA CONSUMO DO VEICULOAMBULANCIA PLACA N§. MMP-3300-PB,A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE DET/2006, RECURSOS FMSCONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 08/12/2006 | 350.02 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 149,58 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE DEZ/2006, RECURSOSFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 08/12/2006 | 210.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 77,80 LITROS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, MES DE DEZEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA PAGA C/CAIXA.XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 08/12/2006 | 268.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 153,3 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNF-3093-PB A SERVICO DA SEC. SAUDE, MES DE DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 08/12/2006 | 50.00 | 06084605000194 | POSTO DO OLEO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 19,23 LTS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 08/12/2006 | 95.00 | 07000707000147 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34,927 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,MES DE DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 08/12/2006 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 56,85 LITROS DEOLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, MES DE DEZEMBRO/2006, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 08/12/2006 | 29.99 | 07546763000181 | CLEONOCE ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11,278 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE=TARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOFMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 08/12/2006 | 122.00 | 07546763000181 | CLEONOCE ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 64,898 LITROS DEDIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRE=TARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOFMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 08/12/2006 | 42.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 08/12/2006 | 142.06 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 79,3 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMLANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 08/12/2006 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40,1 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZ/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 08/12/2006 | 131.00 | 06264161000411 | FSMM COMERCIO DE PETROLEO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 71,97 LITROS DEDIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. SAU-DE, MES DE DEZ/2006, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 08/12/2006 | 40.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE 02 LAVAGEM DO VEICULOAMBULANCIA PLACAS MNF-3093-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 08/12/2006 | 713.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 326,45 LITROS DE OLEODIESEL, 07 LTS MOBIL, 01 FILTRO, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006,RECURSOSFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGAS C-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047546 | 08/12/2006 | 670.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 241,01 LITROS DE GASOLI-NA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047554 | 08/12/2006 | 943.50 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 300,36 LITROS DE GASOLI-NA COMUM, 07 LTS OLEO LUBRIFICANTE, 01 CERA,01 SILICONE, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047571 | 08/12/2006 | 655.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 221,24 LITROS DE GASOLI-NA COMUM, 07 LTS OLEO LUBRIFICANTE, 01 FIL-TRO, PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DEDEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 08/12/2006 | 1123.48 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 08/12/2006 | 2345.10 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES DE FOR-NECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 08/12/2006 | 500.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TORPEDOS OXIGENIO E 01 REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0047635 | 08/12/2006 | 18934.20 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIALPENSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 08/12/2006 | 350.00 | 00005200874459 | ROBERTA DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE - IECMES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 08/12/2006 | 350.00 | 00070844690449 | HOSANA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDECPD, MES DE OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 08/12/2006 | 350.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA CADUNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEOUTUBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 08/12/2006 | 350.00 | 00070864861400 | SOELANIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, MES DEOUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 08/12/2006 | 350.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 08/12/2006 | 190.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 08/12/2006 | 850.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, 01 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULOVOYAGE PLACA MYV-1680-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 08/12/2006 | 350.00 | 00065300866415 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE LULU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DEOUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 08/12/2006 | 242.00 | 00003830479433 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA RECEPCAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 08/12/2006 | 350.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARTAO SUS, MES DE OUTUBRO/2006,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 08/12/2006 | 2050.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEOUT/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCALCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 08/12/2006 | 128.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 08/12/2006 | 910.00 | 00005598588412 | SONEIDE BARROS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERBVICOS COMO TECNICODE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, PERIODO DE 12/08 A 31/10/06,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 08/12/2006 | 1950.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 0A A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE MON-TEIRO-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOVEICULO SPRINTER PLACA HWE-6288-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 08/12/2006 | 1534.25 | 00030080304400 | SINESIO JOSE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 08/12/2006 | 140.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 08/12/2006 | 150.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE DIRECAO PARAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 08/12/2006 | 250.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,(20 RESMAS DE PAPEL OFICIO), PARA A SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 08/12/2006 | 1863.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PA-RATI BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 08/12/2006 | 1971.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DU-CATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, SAVEIRO AMBULANCIA E KOMBI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 08/12/2006 | 2248.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PA-RATI AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047970 | 08/12/2006 | 2045.12 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 977,7 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, 50 LTS DE DIESEL,PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0047988 | 08/12/2006 | 2635.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 250 LTS, 551 LTS, 117,4LTS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS AM-BULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,CELTA PLACA MOR-0979-PB, 39 LTS DE ALCOOL PARA OVEICULO KOMBI, TODOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 08/12/2006 | 660.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 06 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 05 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, PARA PACIENTES ENCAMINHAD0PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE ATENDIDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 08/12/2006 | 2545.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 41 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 07 EXAME DE USG C/DOPPLER E MOFOLOGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 08/12/2006 | 1507.75 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA µRA ATENDER AO PAGAMENTOEXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESNOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO DE ATENDIDOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 08/12/2006 | 4865.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 139 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEPACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 08/12/2006 | 4550.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 182 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE NOV/2006, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 08/12/2006 | 7999.71 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 08/12/2006 | 500.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRES-TADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE(MARIA LUCIA DE SOUSAFERREIRA), RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0048101 | 08/12/2006 | 12319.65 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIALPENSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 08/12/2006 | 3720.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 124 OCULOS DE GRAUS PARADISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 08/12/2006 | 1091.67 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 08/12/2006 | 1000.00 | 02488744000122 | PAPELARIA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 08/12/2006 | 273.39 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 08/12/2006 | 45.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 08/12/2006 | 105.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE CON-FRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO, P€AGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 08/12/2006 | 2000.00 | 02488744000122 | PAPELARIA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 08/12/2006 | 15.27 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: OUT/2006, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 08/12/2006 | 64.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF BAIRRO DOMAIA, CENTRO NESTA CIDADE, FAT: NOV/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 08/12/2006 | 422.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CENTRO,CRUZEIRO, CANCAO,MATADOURO, FAT:NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 20/12/2006 | 3967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 20/12/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 20/12/2006 | 250.00 | 00007300937438 | ANA PAULA SOUTO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIOLEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 20/12/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006,DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 20/12/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 20/12/2006 | 2756.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 20/12/2006 | 9695.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 20/12/2006 | 34800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 20/12/2006 | 40720.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS CON-TRATADOS DO PSF DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSPAB/PSF, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 20/12/2006 | 4500.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 20/12/2006 | 6173.76 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS.0385.2001019.1300-3,0381.200101913003,00414.20010191403,0382.200101913003,00380.200101913005, 00003199901913003,0383.200101913003,0038.200101913003, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 20/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NAPROCURADORIA JURIDICA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0048283 | 20/12/2006 | 19600.00 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISE PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0048291 | 20/12/2006 | 29239.95 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0048305 | 20/12/2006 | 78970.47 | 04434040000100 | R.R. GALVÃO LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA LOCACAO E GERENCIAMENTO DE VEICULOS TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE P.ISABEL, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 20/12/2006 | 2905.00 | 02488744000122 | PAPELARIA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 53 LIVROS 1¦ E 2¦ ETAPASPARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS PEJA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 20/12/2006 | 120.30 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DEEXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 20/12/2006 | 145.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESTINADO A IMPRESSAO DE DIPLOMAS ECERTIFICADOS DE CONCLUSAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 20/12/2006 | 420.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MESDE DEZEMBRO/2006,RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 20/12/2006 | 647.54 | 00005439335471 | MARIA DE LOURDES LEITE GUIMARAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA,MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA, AFASTADAS DESALA DE AULA P/TRATAMENTOS DE SAUDE, PERIODOS23/08 A 25/09; 27/11 A 15/12/2006, RESPECTIVAMENTE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E DECLARACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 20/12/2006 | 527.70 | 00006242252406 | MARLENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS DESUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA CLEIDE DE LI-MA SOUZA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JOSE FERREIRA, ST. ESCORREGADA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/11 A 22/12/2006, RECURSOS FUNDEF60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DE-CLARACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 20/12/2006 | 802.00 | 00025126199404 | MARIA ADRIENE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A JOSELINA BATISTA DE LIMA, PE-RIODO DE 06/10 A 06/12/2006, AFASTADA DE SALADE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS DOFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 20/12/2006 | 1790.72 | 00083980601404 | IVONEIDE CARNEIRO PINTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA JUSTINO DE SOUZA, PERIODO DE 08/08 A 18/12/2006, AFASTADA DE SALA D AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOSM FUN-DEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 20/12/2006 | 794.27 | 00004511252408 | MAGDA MARLI DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EMSUBSTITUICAO A SERGIA DUARTE MARTINS, AFASTA-DA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAUDE, PE-RIODO DE 06 A 13/12/2006 (20 HORAS/AULA SEMA-NAL), RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 20/12/2006 | 457.85 | 00006885508438 | ALINE COSTA MUNIZ LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA CLEIDE DE LIMA SOUSA,PERIODO DE 11 A 15/09; 10/10 A 10/11/2006,AFAS-TADA DE SALA DE AULA P/ACOMPANHAR A MAE ENFERMA, ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JOSE FERREIRA,ST. ESCORREGADA, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 20/12/2006 | 200.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM DURANTE A APRE-SENTACAO DO GRUPO DE CULTURA "OS CARIRIS" DACIDADE DE TAPEROA-PB, PARA ALUNOS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA07 DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FUMNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 20/12/2006 | 1744.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BTA-2515-PB, SENDO 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA, TAPEROATRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA UMA CAPACITACAO E TRANSPORTANDO GRUPO DE CULTURA OSCARIRIS, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 20/12/2006 | 808.00 | 00005887221461 | EDIVANIA MORATO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULA DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA TERE-ZINHA BARBOSA DOS SANTOS, AFASTADA DE SALA DEAULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 10/07 A 06/06/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 20/12/2006 | 205.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,EM SUBSTITUICAO A ROSINEIDE FERREIRA ROSADO,PERIODO DE 15/05 A 30/05/2006, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 20/12/2006 | 700.00 | 00003330212403 | SILVANIA ANANIAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL LINDAURA PESSOA DE LIMA - SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19/10/2006 A 19/12/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004531832477 | JOBSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EPINTURA DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS DA REDE MAUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO 04/10 20/11/2006RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 20/12/2006 | 264.00 | 00006613197416 | ALEXANDRE DA COSTA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO MOTO TAXI TRANSPORTANDO A PROFESSORA ALINE COS-TA MUNIZ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JOSE FERREIRA NO SITIO ESCORREGADA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/10 A 10/11/2006, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 20/12/2006 | 180.00 | 00002405330466 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA BEZERRA | PAGAMEBTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO PARA OS ALUNOS CLASSI-FICADOS PARA A 2¦. FASE DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA DAS ESCOLAS PUBLICAS, PERIO-DO DE 13 A 17/11/2006 (20 HORAS/AULA SEMANAL)RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DECLARACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 20/12/2006 | 150.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, VEICULO D-20 PLACA KIC-1562 TRANSPORTANDOEQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA E PROFESSORESDA REDE DE ENSIN0 SOBRE AGENDA CULTURAL, RE-CURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 20/12/2006 | 203.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PEDREIROSPARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS E 01 VIAGEM AO SITIOJATOBA TRANSPORTAND0 AREIA PARA REFORMA DA REFEREIDA, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 20/12/2006 | 230.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTAND0 PEDREIROS PA-RA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA, SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO, PERIODO DE 16 A 22/08/2006(MANHA E TARDE), RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 20/12/2006 | 240.00 | 00002173432443 | VALDICK GOMES MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA POLDA DE48 ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA E PROFESSORA ALICE MAIA,NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 20/12/2006 | 1670.00 | 00042665213400 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA NO APOIO TECNICO PEDAGOGICO PARA PROFES-SORES DA 2¦. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA,NAS QUINTAS FEIRAS, NO HORARIO DE 7:00 AS 17:30 HORAS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/06,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 20/12/2006 | 167.00 | 00006613197416 | ALEXANDRE DA COSTA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 08 CARROS DE AGUA E 10 AREIA PARA CONS-TRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ -SITIO CABECA DO PORCO, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 20/12/2006 | 685.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,MESESDE JULHO A NOVEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 20/12/2006 | 569.88 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIARUBIA BATISTA DE OLIVEIRA, COM CARGA HORARIA DOBRADA, GRATIFICACAO E ZONA INOSPITA, PERIO-DO DE 18/08 A 03/11/2006, NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, AFASTADA DESALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 20/12/2006 | 450.30 | 00003770328400 | CICERA DUARTE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAESITIO SERRA DO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 10/11 A 15/12/2006, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADO ROSARIO NESTA CIDADE, PERIODO DE 18/11 A18/12/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 20/12/2006 | 587.94 | 00005469788431 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUIDO RILDA MARIA DE BRITO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBER-TO M.D.SOBREIRA, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 13/11 A 13/12/206, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 20/12/2006 | 640.76 | 00005265777466 | ROSENI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS SUBSTITUINDO GERLANE BERNARDINODE ARAUJO, PERIODO de 01/11 a 21/12/2006, NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA DO ROSARIO, AFASTADA DE SALA DE AULAPARA LICENCA MATERNIDADE, RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 20/12/2006 | 129.60 | 00003320604465 | JOSEFA BARROS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A MARIA APARECIDA DE MELO MEDEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA, AFASTADA DE SA-LA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE11/12 A 20/12/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DECLARACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 20/12/2006 | 1178.26 | 00006875469405 | ALINE KATIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM REFORCO PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO PROJETO AABB COMUNIDADE, PERIODO DE01/09 A 12/12/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 20/12/2006 | 921.54 | 00006825098411 | JOSELIA EUFRASIO IRMAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ - SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 26/09 A 15/12/2006,RECURSOS FUMDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 20/12/2006 | 700.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUMNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA, SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 17/10 A 17/12/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 20/12/2006 | 535.00 | 00005101306401 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATI-CA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SERVICOS DE DIGITACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 20/12/2006 | 170.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO DE 02 PIPAS DAGUA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS JOSE SOBREIRA GUIMARES, SIT. SERRADO GAVIAO, E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCOR-RO DINIZ, ST. CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EPINTURAS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 20/12/2006 | 700.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS C0MO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDA-DE, PERIODO DE 01/11 A 30/12/2006, SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA SOUSA, RECURSOS FUNDEF 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 20/12/2006 | 700.00 | 00083324631491 | SORAIA FRANCISCO REGO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE 1610/2006 A 16/12/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 20/12/2006 | 700.00 | 00080552498491 | ALBERTO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE RODRIGUES MAIA - SIT. MACAMBIRA DELAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 19/10 A 19/12/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 20/12/2006 | 627.14 | 00002615629409 | SUELIANE LIRA DO O | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOSANICETO, NO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2006, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA LICENCA MATERNIDADERECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 20/12/2006 | 352.77 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE SUBSTITUICAO A MARLUCE TIMOTEODOS SANTOS ANICETPO, PERIODO DE 23/10 A 06/112006 (24 HORAS/SEMANAL) AFASTADA DE SALA DEAULA PARA TRATAMENT0 DE SAUDE, RECURSOS FUN-DEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 20/12/2006 | 140.00 | 10859536000110 | AMADOR GAS - LURCILIO FLAVIO AMADOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DEKGS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Polivalente | MANUTENCAO DA CASA DO ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 20/12/2006 | 70.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE DEZ/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 20/12/2006 | 25.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DA BANDA MOCA MENINA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 20/12/2006 | 60986.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 20/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 20/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOYADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 20/12/2006 | 9995.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 20/12/2006 | 4919.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO, RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 20/12/2006 | 204.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13]. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, RECURSOSMDE, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 20/12/2006 | 325.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOUMA EQUIPE TECNICA DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA P/PARTICIPACAO EM CAPACITACAO OFERECIDAPELO SESI, DIA 28/11/2006 A CIDADE DE PATOS -PB, RECURSOS FUNDEF 40% CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 20/12/2006 | 705.54 | 00005192022444 | JOCICLEIDE MERICIANA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AL-VES, PERIODO DE 15/11 A 15/12/2006(29 HORAS/AULA SEMANAL), AFASTADA DE SALA DE AULA EM LICENCA DE CARATER ESPECIAL,RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 20/12/2006 | 814.00 | 00001843609436 | LEGIANE PEGADO CORDEIRO DUARTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EMAULAS SUBSTITUINDO A ERONALDA GOMES FERREIRA,PERIODO DE 23/10 A 15/12/2006, AFASTADA DE SALA DE AULA EM LICENCA MATERNIDADE, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,MEMORANDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 20/12/2006 | 1223.00 | 00005644784401 | JOSIVANIA EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS SUBSTITUIN-DO A PROFESSORA MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARESPERIODO DE 23/10 A 15/12/2006 (24 HORAS/AULASSEMANAL), AFASTADA DE SALA DE AULA EM LICENCAMATERNIDADE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 20/12/2006 | 271.00 | 00062173510487 | MARIA JOSE SANTANA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUNDO MARIA LUCIA SANTOS BEZERRA NA ES-COLA MUMNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA,AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAU-DE, PERIODO DE 26/11 A 15/12/2006, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO.MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 20/12/2006 | 54.40 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 03 DIAS DE SERVICOS E CINCO HORAS EXTRAS,PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0048241 | 20/12/2006 | 236.37 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO COMPLEMENTO DA 2¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DA PRACA SILVIO BEZERRA DEFREITAS NESTA CIDADE, COM RECURSOS DO CONTRA-TO N§. 179789-90, FIRMADO ENTRE A P.M.P. ISA-BEL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS(RECOLHIMENTO DE ISS E INSS). | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 20/12/2006 | 160.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOMES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS SIDURD, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 20/12/2006 | 36401.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SSLARIO DO EXERCICIO DE 2006, DO SER-VIDOR MUNICIPAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 20/12/2006 | 2041.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC.IND. E COMERCIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 20/12/2006 | 2670.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§,. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DA SERVIDORA EFETIVA DULCINEIA MARIA DA SILVA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 20/12/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIA SOCIAL, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13]. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DA AS-SISTENTE SOCIAL DA SEC. DE A.SOCIAL, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS CON-SELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 20/12/2006 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DO PRO-GRAMA SENTINELA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 20/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 20/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DA PEN-SAO ESPECIAL PAGA A HELOISA ALVES DA SILVA,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 20/12/2006 | 2004.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 20/12/2006 | 1780.81 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 20/12/2006 | 70.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 20/12/2006 | 0.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA22/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 20/12/2006 | 1316.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 20/12/2006 | 1.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DIA 28/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 20/12/2006 | 23.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES -DESTA CIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 20/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 30/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVATELMA MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, REF. MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 30/12/2006 | 5441.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAE PLANEJAMENTO, REF. MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 30/12/2006 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 9.002976, DESTA EDILIDADE, PA-GAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 30/12/2006 | 8590.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 30/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PENSAO ESPECIAL PARA A HELOISA ALVES DASILVA, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMESFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 30/12/2006 | 2625.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 30/12/2006 | 739.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 30/12/2006 | 412.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVADULCINEIA MARIA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DEACAO SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 30/12/2006 | 6655.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIIOMADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 30/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEASSIST.SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2006,CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 30/12/2006 | 1816.99 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CO SELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 30/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS PEDAGOGA, ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO PROGRAMA SENTINELA DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2006CONFORME FOLHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 30/12/2006 | 705.00 | 00006996269431 | CAMILA LUNA TORRES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DEFABRICACAO DE EMBALAGENS (CAIXAS) PARA PRESENTES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS PROG.IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 30/12/2006 | 7502.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE CARTAZES, CALENDARIO,FOLDERES, FORMULARIOS PARA DIVULGACAO DOS DIREI-TOS DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST.SOCIALRECURSOS PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 30/12/2006 | 75.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO - BOLSA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 30/12/2006 | 2514.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) -SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FOLPAG MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 30/12/2006 | 2674.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOREF.MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 30/12/2006 | 3372.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND.CO-MERCIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 30/12/2006 | 669.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE NOVEMBRO/2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 30/12/2006 | 42658.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DE DE-ZEMBRO/2006,CONFORME FOLHAS ANEXAS. , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 30/12/2006 | 3927.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 30/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO VICENTE DE PAULA BARBOSA, LOADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 30/12/2006 | 1270.19 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 30/12/2006 | 74782.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDEREF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 30/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SSERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,EVENTOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 30/12/2006 | 106560.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVOIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 30/12/2006 | 2967.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 30/12/2006 | 12291.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUMICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 30/12/2006 | 454.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS(MAGISTERIO), RECURSOS DO MDE, REF.MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 30/12/2006 | 1422.33 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEM-BRO/2006, RECURSOS PEJA, CONFORME FOLHAS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 30/12/2006 | 7074.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENDIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO - REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006,RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 30/12/2006 | 690.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM 23 DIAS DE SERVICOS NA REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISA MENDES,SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 28/11 A 29/12/2006, RECURSOS FUNDEF40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 30/12/2006 | 600.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISA MENDES - SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/12/2006 A 29/12/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 30/12/2006 | 600.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISA MEMDES, SITIO MACACOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOL, PERIODO DE 01/12A 29/12/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 30/12/2006 | 270.00 | 00006040060476 | EDILSON TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA MENDES - SITIO MACA-COS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 0512/2006 A 29/12/2006, RECURSOS FUNDEF 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 30/12/2006 | 300.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICEMAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE 11/12 A 29/12/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 30/12/2006 | 510.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PE-RIODO DE 09/12 A 29/12/2006, RECURSOS FUMDEF40 %, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 30/12/2006 | 210.00 | 00003733666470 | JUSSANDRO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MURONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE11/12 A 26/12/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 30/12/2006 | 210.00 | 00008495732467 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA, PERIODO DE 11/12 A 26/12/06, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 30/12/2006 | 1040.00 | 00006613201464 | LUCIA CLAUDIA CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO E ORGANIZACAO DASFORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 30/12/2006 | 1040.00 | 00003601607433 | ADAUCIONE DE OLIVEORA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO E ORGANIZACAO DAS FORMATURASDAS ESCOLAS MUMNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA URBANA E RURAL, MES DE DEZEMBRO/2006,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 30/12/2006 | 1040.00 | 00080564690449 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO APOIO E ORGANIZACAODAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, MES DEDEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 30/12/2006 | 173.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO PDDEF/2006,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DIAS 05 E 06/12/2006,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 30/12/2006 | 1150.00 | 00002068827859 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, VEICULO PLACAMYV-6500, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PA-RA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO OFERECIDA PELARESAB A FIM DE MELHORAR O PLANEJAMENTO E PAR-CERIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DIA 28/11 A 01/12/2006, RECURSOS FUN-DEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 30/12/2006 | 540.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARLENE RODRIGUES NICACIO,SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA CLEIDE DE LIMANA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JOSE FERREIRASITIO ESCORREGADA, NO VEICULO MOTO PLACA KJD-8600, PERIODO DE 20/11 A 22/12/2006, RECURSOSFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 30/12/2006 | 1650.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E ORGANIZA-CAO DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,MESDE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHDQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 30/12/2006 | 7190.36 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, FOLPAGDO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 30/12/2006 | 5708.07 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%,REF. FOLPAG DO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 30/12/2006 | 3368.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 30/12/2006 | 43164.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 30/12/2006 | 13172.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 30/12/2006 | 17695.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006,C/RECURSOS PAB, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 30/12/2006 | 8659.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006,C/RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 30/12/2006 | 3733.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREF. MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS PEVA, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 30/12/2006 | 3659.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREF. MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 30/12/2006 | 93026.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERBIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 30/12/2006 | 8900.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DE DEZEM-BRO/2006, RECURSOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 30/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, D0SAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOC/RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 30/12/2006 | 78.00 | 03109108000105 | CRIATIVA STORE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 12 CALCULADORAS LIVSTAR,PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 30/12/2006 | 1650.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§.BKF-1787-PE,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF - CACHOEIRA DE MINAS, PERIODO DE01 A 31/10/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE VIA-GENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 30/12/2006 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PSF DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 30/12/2006 | 175.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZ/2006, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 30/12/2006 | 14473.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2006,SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 30/12/2006 | 4427.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 30/12/2006 | 6240.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERBIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023